环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

第一篇：环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

2011年度管理评审报告

编制：

审核：

批准：

222有限公司 2011年4月1日

一、评审目的

按照ISO14000和OHSAS18000标准的要求，对公司环境和职业健康安全管理体系的运行情况进行评审，确保其延续性、完整性和有效性，查找管理体系重点薄弱环节或需要进行调整、充实的环节，并提出改进的措施，以保证环境和职业健康安全管理体能够适应不断变化的技术水平、社会要求、运行条件、环境条件等，确保公司环境和职业健康安全管理体系得持续、有效运行。

二、评审的依据：

1、2、ISO14001：2004标准、GB/T28001：2001标准

HSE管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书、表单等）及惯例

3、法律法规及标准

三、评审参加人员： 评审主持人：

参加人员：

记录员：

四、评审时间、地点：

时间：2011年3月30日

地点：公司会议室

五、评审综述

（一）上次管理评审提出的问题基本得到了解决和完善。

（二）法律法规进行了更新。

（三）环境与职业健康安全管理体系内部审核结果：2011年3月??日至??日进行了内部审核，共抽查了14个部门，发现了若干个问题，开了不符合项报告9项，大部分已整改完毕，一些比较难处理的也在公司管理评审会议上提了出来，希望在大家的共同努力下可以得到解决。

（四）合规性评价结果：各部门、各车间均根据存在的危险源、环境因素进行了合规性评价，没有违反法律法规和其他要求的情况发生。见环境合规性评价报告。外部检测数据表明，公司的废气、噪声没有超标。固体废弃物签订了处理协议，危险废弃物按法规规定实施转移。

（五）员工、社会及相关方的反馈信息和意见：公司员工没有发生伤亡事故，没有员工投诉，没有接到相关对水体污染、噪声污染等问题的投诉。但个别车间还存在现场文明管理不到位，卫生留有死角的情况，应加强制度建设和加大对现场班值建设等的管理。

（六）工作环境绩效考核：办公环境清新，办公室每天清扫，环境优美舒适。生产现场环境干净整洁，物品定置存放，井然有序。

（七）资源配置状况：各部门、各车间人员配置基本满足需要，办公条件较好，均为自动化办公。各项办公设备设施、监视测量设备设施齐全。但有些车间抽风系统不够完善，导致温度较高，对员工工作有一定的影响，公司已着手这方面工作的跟进，通过增加移动排风扇、开窗等方式来解决问题。另外有些部门的光度不够或过亮，公司也在跟进处理。

（八）重大危险源、重大环境因素现状：对于公司办公场所和各车间生产现场存在的重大危险源和重大环境因素共制定了4个和8个相应的目标、管理方案或应急预案，并正在实施和完善。4月重新对危险源、环境因素进行辨识、评价，评价出重大危险源、重大环境因素并采取相应控制措施。基于自去年下半年开始供电已正常，没有采取发电机发电供生产使用，因此与发电机有关重要环境因素发生了变化，也作出了调整。重大危险源方面，工厂目前订单减少，场地比较充分宽敞，没有物品占用消防通道情况，因此“原材料/产品乱堆放，堵塞通道”重新评价为2级可容许风险，另外增加识别了新的危险源补充到危险源清单上。

（九）纠正和预防措施的状况：通过对体系得运行，不断发现问题，各部门对发现的问题进行了原因分析、制定了纠正措施并不同程度的进行了整改，大部分已验证关闭。

（十）应急计划的实施情况：公司共制定了一项应急预案，为火灾应急预案，通过消防演习，不断的在修正和完善，另外防洪、防台的应急预案的制定已在计划中。

（十一）环境目标和指标的实现状况：公司在生产车间通过安装环保换风系统、废气净化系统，基本实现废气达标排放，另外食常方面通过把燃料由柴油转换为天然气，减少了废气的排放，降低了对环境的污染程度；通过在发电机房安装静音设备，降低噪音对外界的影响，符合公司制定的标准，昼间<65分贝，夜间<55分贝；废水都是经过处理后排放，符合国家的相关规定；固体废弃物的处理上，公司已与相应机构签订了回收合同，固体废弃物的处置将更规范化；用水用电上，公司通过采取一系列的措施，使每月人均用水量用电量得以控制。

（十二）组织环境与职业健康安全绩效的检测结果：

1、法律、法规和其他要求的符合性检测也测量；未发生违反法律法规而遭到罚款的情况。

2、员工健康状况的监测；员工身体状况良好，公司每年组织所属员工体检一次，并对员工的生产生活给予重视，使员工的健康状况得到了保障。

3、事件、事故及职业病的监测：无患职业病的员工，没有发生化学品中毒事故、环境污染事故、人身伤亡事故。

4、固体废弃物回收情况监测：2011年3月，公司与深圳市东江环保股份有限公司签定为期一年的危险废弃物处理合同，将于2009年底、2010年转移1500千克危险废弃物，保证了危险固体废弃物的100%合法回收、转移。一般固体废弃物回收由塘厦环卫处理。

5、噪声、油烟、气体监测；2011年3月22日，委托深圳市华测检测技术股份有限公司对本公司的噪声、油烟、气体进行检测，昼间噪声最大值60.5分贝，小于公司的环境指标中规定的昼间最大噪声65分贝，符合标准。气体监测毒物苯、甲苯、二甲苯2点项，合格率100%。

6、废水的检测：2010年12月，委托广州市建筑材料工业研究所有限公司对本公司的废水进行检测，测试项目分析结果中PH值、SS、CODcr、硫化物、动植物油等的结果均未超过国家规定的标准，保证了废水的合法排放。鉴于公司废水主要为生活污水，因此检测频次定为2年左右。

7、公司自建成以来一直遵循国家与地方环境保护法律法规，建立了相应环境保护处理设施和噪音处理设备。2010年6月东莞市环境保护局开具证明，证明本公司未受过任何环保部门的处罚。

六、结论

通过各部门、各车间对体系运行情况的汇报，以及对各个问题的具体讨论情况来看，认为公司的环境、职业健康安全管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性，在运行过程中起到了良好的效果和指导作用，证明体系运行是充分、有效的。希望公司全体员工继续努力，实现公司环境、职业健康安全管理体系得持续改进。尽管体系运行取得了一定效果，但相对要求还存在差距，需要在今后的运行过程中逐步完善，加以改进。

七、需改进的方面

（一）体系运行过程要与实际工作相结合，要应用体系的管理理念和所提供的管理方法规范日常工作，对出现的问题要及时分析总结，提出纠正措施，实现不断的持续改进，有针对性地采取多种切实有效的宣传方式组织学习、培训，注重实效。

（二）对各部门、车间检查开出的不符合没有验证关闭的，根据实际情况进行验证关闭；

（三）因为员工流动比较多，所以各种培训工作需要各车间师傅、各部门领导配合；

（四）针对墨西哥爆发猪流感疫情，由行政部牵头，医务室人编制《流行性传染病应急预案》并实施，做好猪流感预防工作。

（五）消防应急预案应进一步加强培训，宣传新的消防法，并通过消防演习验证其有效性，使其更合理；

（六）其他现场问题：车间开展7s管理活动。

（七）针对本次管理评审提出的需要改进的方面，经厂总经理批准后实施。建议公司领导、各相关部门、车间制定具体的纠正、预防措施，及时动员有关责任部门和人员实施改进。管理者代表负责改进方面的验证。

（九）本次管理评审报告的发放范围是：公司各领导、各部门、各车间。

第二篇：环境和职业健康安全管理体系管理评审报告（定稿）

环境和职业健康安全管理体系管理评审报告模板

环境安全

这是我们公司的环境和职业健康安全管理体系管理评审的资料 14000和18000在一起的，有需要的可以看看

我们公司是食品业的，这方面的顾虑不多，我们做体系时的参考资料都是化工行业的

环境和职业健康安全管理体系

2005管理评审报告

编制：

审核：

批准：

日期：

评审时间：2005年11月25日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理、技术副总（管理者代表）、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。

一、评审目的：

评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入

1． 内审和合规性评价的结果；

2． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3． 关于实施纠正/预防措施的报告； 4． 与相关方交流情况； 5． 各部门运行业绩及存在问题； 6． 目标指标和管理方案的实现情况；

7． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8． 改进建议。

三、评审综述：

首先由管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：

（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系：

（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。对其中的5个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项，标准58项，体系运行前不符合的法律法规6项，通过体系的运行整改，现已有1项已符合，5项正在改进中。

（3）预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有5个涉及到环境方面的，其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到100％，环境污染事故发生数为0起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。（4）节能降耗方面：（a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并对员工培训了《节能降耗管理办法》。公司还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降耗指标为生产吨产品用电降低5%-10%。目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。2.职业健康安全管理体系：

（1）危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出424个环境因素，评价出9项重大危险源。对其中的4个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了118项，标准32项，体系运行前不符合的法律法规10项，通过体系的运行整改，现已全部合规。另外，还识别和评价了8项双体系公用的法律法规，8项都不合规，针对这8项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。

（3）安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有3个涉及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划，有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低事故发生的可能性。

（4）以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员工代表，员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。

（二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完成情况

公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“8*8888”的基本方略。

从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。

本公司共制定环境方面的目标5个，职业健康安全方面的目标3个，其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在11月30号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸的建设已经到位，液酸已经投入使用，液碱也将于06年2月投入使用。环境和职业健康安全的8个目标中，已经有4项接近尾声，还有2项将于06年初完成，另外，有2项由于投入的费用比较大，已经列入06年的计划，将在06年继续进行，预计于06年底完成。

综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且可以在明年继续进行，不需要修改。

（三）纠正、预防措施及其完成情况

自环境和职业健康安全管理体系运行以来，共下发《纠正/预防措施要求单》4份，其中《纠正措施要求单》3份，《预防措施要求单》1份。各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。

四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价：

1.适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；

2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到环境和职业健康安全方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；

3.有效性方面：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标。

五、存在问题：

1.意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识，但仍然有个别员工认为：体系工作是“额外的工作”，没有把体系工作融入到日常的工作中。

2.法律法规方面：公司组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价，取得了一定的成绩，基本能够满足标准的要求。但是随着对新标准的理解逐步加深，公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一步完善。

3.厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源。

六、改进措施： 1.环境管理体系方面：

（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。责任人：

责任部门：

（3）《目标、指标和管理方案》中涉及到的厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用。责任人：

责任部门：

（4）《目标、指标和管理方案》中的食堂废水治理项目一定要按计划实施。责任人：

责任部门：

（5）在《方案》中需用资金比较多的，各部门一定要做好调研和预算工作，如切实可行，一定要尽快进行，按计划完成任务。责任人：

责任部门：（6）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。在12月13日前完成。责任人：

责任部门：

（7）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。责任人：

责任部门：

2.职业健康安全管理体系方面：

（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。责任人：

责任部门：

（3）厂区内的危险电线杆一定要在11月30日前完成维修 责任人：

责任部门：

（4）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。于12月13日前完成。责任人：

责任部门：

（5）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。责任人：各部门经理 责任部门：各部门

七、最后，总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门按照规定的时间，就以上问题认真落实，并对下步工作重点强调了以下几点：

1、思想重视，认识上提高：工作上才有足够力量，观念提高，才能跟的上新形势要求。只有从思想上重视了，才会有行动上的支持。至今为止，仍有部分同志对认证工作引不起高度重视，不能积极的参与，对待认证工作要有如履薄冰的意识，各部门要拿出充分的精力来开展这项工作，改变自己适应环境，而不是简单拒绝。

2、不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质，大家一定不要简单的以通过认证为标准，要用发展的、变化的眼光去看待问题，通过推行来进一步完善公司的管理体系，弥补、纠正存在的问题，一点一点往前推，往前赶，有些问题需要外出协调关系，有些问题需要花钱解决，不管困难有多大，有关部门必须予以保证。不同时期的要求是不一样的，要改进管理、完善管理并提高素质。

3、高度负责：要真抓实干，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实，管理者代表要进一步加强领导，分解任务，推行组要高度负责，责任到人、严格督察、检查、考核，完成公司交办的任务。

4、加强学习：学习是永恒的主题，要加快学习、广泛学习，干什么就要像什么、爱什么，钻进去、把它干好，你就会成功。人的一生就是不断学习，不断落实，不断改造自己的思想，持续提高自己业务能力和综合素质，要深刻领会学习的内涵，培养学习、阅读、思考的方式和习惯。要进一步加强管理体系的监督控制，内审员要不断加强业务学习，结合公司生产运营实际，逐步提高审核水平，实现6大体系的的持续有效运行。

第三篇：环境和职业健康安全管理体系管理评审报告

环境和职业健康安全管理体系

2005管理评审报告

编号：DY·C·认证-20

编制：

审核：

批准：

日期：

评审时间：2005年11月25日 评审地点：办公楼第二会议室 主 持 人：公司总经理 **** 参加人员：公司总经理***、技术副总（管理者代表）**、各部门的经理、主管、体系推行组工作人员以及职业健康安全管理体系员工代表。

一、评审目的：

评价公司环境和职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以确保环境和职业健康安全管理体系持续、有效地满足GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准和相关法律法规的要求，并不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。

二、管理评审的输入

1． 内审和合规性评价的结果；

2． 管理者代表关于管理体系运行情况的报告； 3． 关于实施纠正/预防措施的报告； 4． 与相关方交流情况；

5． 各部门运行业绩及存在问题；

6． 目标指标和管理方案的实现情况；

7． 内外部条件变化：如法律法规和其他要求的变化； 8． 改进建议。

三、评审综述：

首先由管理者代表**作环境和职业健康安全管理体系运行情况报告，对我公司环境和职业健康安全管理体系运行情况作了总结，就两次内审的情况进行了分析，并指出了环境和职业健康安全管理体系运行中存在问题；对方针、目标的适宜性进行了阐述。报告中对纠正/预防措施的实施及完成情况做了总结，并提出了下步体系改进的建议。

其次，由生产中心、物业公司、品管中心、人力资源部、总经办、仓储中心、采购部、物流公司、工程中心、技术中心、考核办、销售中心、奶源中心、工会以及财务中心15个部门汇报了本部门环境和职业健康安全管理体系的运行情况及存在的问题。具体评审内容如下 ：

（一）环境和职业健康安全管理体系运行绩效 1.环境管理体系：（1）环境因素的识别、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出597个环境因素，评价出11项重要环境因素。对其中的5个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的环境方面的法律法规和其他要求识别了93项，标准58项，体系运行前不符合的法律法规6项，通过体系的运行整改，现已有1项已符合，5项正在改进中。

（3）预防污染方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有5个涉及到环境方面的，其中有4个是污染预防方面的：食堂污水达标排放，食堂油烟达标排放，公司固废分类收集处理率达到100％，环境污染事故发生数为0起。另外，在噪声方面，公司请来环保局的专家对厂界噪声进行检测，确定了厂界噪声不超标。（4）节能降耗方面：

（a）资源使用方面，公司在所有的水龙头处张贴了节约用水的标识，并对员工培训了《节能降耗管理办法》。公司还在公司范围内推行节约用纸，要求公司员工将纸分成未使用、单面使用、双面使用的三部分，充分利用后的废纸再单独收集存放，由物业公司变卖，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了电消耗节能降耗的目标，生产制定的降耗指标为生产吨产品用电降低5%-10%。目前该方案正在进行对设备技术成熟性、和其他企业应用该项技术成熟性的调研报告。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了污染预防和节能降耗的意识。2.职业健康安全管理体系：

（1）危险源的辨识、评价和评审：公司组织全员参与环境因素的识别，共识别出424个环境因素，评价出9项重大危险源。对其中的4个列入目标、指标、管理方案；4个列入应急预案；全部列入运行控制，其中3个只采取了运行控制。

（2）遵规守法方面：法律法规的识别、获取和评价。公司进行的职业健康安全方面的法律法规和其他要求识别了118项，标准32项，体系运行前不符合的法律法规10项，通过体系的运行整改，现已全部合规。另外，还识别和评价了8项双体系公用的法律法规，8项都不合规，针对这8项不合规全部采取了整改措施，现已经合规。

（3）安全健康方面：公司制定的《目标指标和管理方案》中有3个涉及到职业健康安全方面的：酸碱泄漏的改造计划，仓库配电箱的维修计划，有毒有害岗位的识别和工人查体。公司为保证员工的健康，组织有毒有害岗位人员进行了查体，确定了公司员工的健康；建立危险化学品的操作作业指导书，以运行控制的方法保证员工了解正确的操作方法，降低事故发生的可能性。

（4）以人为本方面：人力资源部进行了各岗位人员的能力评估，特种设备的操作人员持证上岗等方法确保员工的能力满足岗位要求，保证工作质量和员工健康安全。另外，按照体系要求，各中心选举了员工代表，员工多了一条反馈问题的途径，体现了公司的以人为本的方针。

（5）员工意识方面：体系运行以来，对员工进行了很多的教育，员工对体系工作有了一定的了解，开始有了职业健康安全的意识，开始注意自己周围的危险源，并了解了一些应急的方法。

（二）环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标适宜性及完成情况

公司的环境和职业健康方针是经过多方征求意见（包括员工代表），并结合我公司实际制定的，体现了职业健康安全的两个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，体现了环境管理方面的三个承诺：一是满足适用的法律法规要求的承诺；二是持续改进体系有效性的承诺，三是做到预防污染的承诺，并且为环境和职业健康安全目标的制定提供了框架。方针突出了安全、遵规守法重要性，体现了企业的宗旨，融入了我公司“***8*8888”的基本方略。

从体系运行的情况来看，我公司的环境职业健康安全方针比较适宜。本公司共制定环境方面的目标5个，职业健康安全方面的目标3个，其中职业健康安全方面的目标中关于仓库配电箱的维修计划已经进入验收阶段；有毒有害岗位工人的查体计划，已经结束，很快就可以取回体检结果。环境管理体系中的固废分类收集、处理的计划也将在11月30号完成硬件设施建设阶段，开始正式运行；酸碱缸改造计划中的酸碱缸的建设已经到位，液酸已经投入使用，液碱也将于06年2月投入使用。环境和职业健康安全的8个目标中，已经有4项接近尾声，还有2项将于06年初完成，另外，有2项由于投入的费用比较大，已经列入06年的计划，将在06年继续进行，预计于06年底完成。

综上所述，公司环境和职业健康安全管理体系目标是适宜的，而且可以在明年继续进行，不需要修改。

（三）纠正、预防措施及其完成情况

自环境和职业健康安全管理体系运行以来，共下发《纠正/预防措施要求单》4份，其中《纠正措施要求单》3份，《预防措施要求单》1份。各责任部门针对查出的问题制定相应的纠正/预防措施。目前，我公司纠正/预防措施实施及完成情况效果较好，达到了目的。

四、环境和职业健康安全管理体系运行总体评价：

1.适宜性方面：我公司环境和职业健康安全方针、环境和职业健康安全目标、机构设置、职责分配、体系文件等基本适宜本公司情况及内外部环境；

2.充分性方面：公司体系文件覆盖的范围来看，没有遗漏的地方，对公司涉及到环境和职业健康安全方面的管理/生产和服务活动都进行了规定和实施，基本充分；

3.有效性方面：经过前期的运行结果看，基本有效，能实现本公司制定的环境和职业健康安全方针和环境和职业健康安全目标。

五、存在问题：

1.意识方面：大多数员工已经有了体系方面的意识，但仍然有个别员工认为：体系工作是“额外的工作”，没有把体系工作融入到日常的工作中。2.法律法规方面：公司组织各部门于8月份开始进行法律法规的识别及合规性评价，取得了一定的成绩，基本能够满足标准的要求。但是随着对新标准的理解逐步加深，公司在之前提交的合规性评价报告尚需进一步完善。

3.厂区内部分电线杆倾斜、摇晃成为厂区内的危险源。

六、改进措施：

1.环境管理体系方面：（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。

责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。

责任人：

责任部门：

（3）《目标、指标和管理方案》中涉及到的厂内垃圾房必须按计划在11月30日投入使用。

责任人：

责任部门：

（4）《目标、指标和管理方案》中的食堂废水治理项目一定要按计划实施。

责任人：

责任部门：

（5）在《方案》中需用资金比较多的，各部门一定要做好调研和预算工作，如切实可行，一定要尽快进行，按计划完成任务。

责任人：

责任部门：

（6）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。在12月13日前完成。

责任人：

责任部门：

（7）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。

责任人：

责任部门：

2.职业健康安全管理体系方面：（1）针对2006年二期工程投产，环境和职业健康安全管理体系扩项的需要，人力资源部需要在12月30日前拟定公司组织机构调整的计划。

责任人：

责任部门：

（2）二期工程正式投产后，品管中心需要组织对现有管理手册、程序文件和相关三层文件进行评审，并按需要进行修订。

责任人：

责任部门：

（3）厂区内的危险电线杆一定要在11月30日前完成维修 责任人：

责任部门：

（4）组织具有合规性评价能力的人员对法律法规进一步识别评价，完善《合规性评价报告》。于12月13日前完成。

责任人：

责任部门：

（5）各部门须将体系认证工作列入到12月份的工作计划中，并利用各种会议的机会向员工传达体系知识，将这个理念渗透到公司各个部分。此项工作由考核办监督。

责任人：各部门经理 责任部门：各部门

七、最后，总经理对上述措施的落实提出了严格的要求，要求各部门按照规定的时间，就以上问题认真落实，并对下步工作重点强调了以下几点：

1、思想重视，认识上提高：工作上才有足够力量，观念提高，才能跟的上新形势要求。只有从思想上重视了，才会有行动上的支持。至今为止，仍有部分同志对认证工作引不起高度重视，不能积极的参与，对待认证工作要有如履薄冰的意识，各部门要拿出充分的精力来开展这项工作，改变自己适应环境，而不是简单拒绝。

2、不断改进：两个体系是帮助我们提升整体管理素质，大家一定不要简单的以通过认证为标准，要用发展的、变化的眼光去看待问题，通过推行来进一步完善公司的管理体系，弥补、纠正存在的问题，一点一点往前推，往前赶，有些问题需要外出协调关系，有些问题需要花钱解决，不管困难有多大，有关部门必须予以保证。不同时期的要求是不一样的，要改进管理、完善管理并提高素质。

3、高度负责：要真抓实干，做好分工，目标明确、各就各位，做好落实，管理者代表要进一步加强领导，分解任务，推行组要高度负责，责任到人、严格督察、检查、考核，完成公司交办的任务。

4、加强学习：学习是永恒的主题，要加快学习、广泛学习，干什么就要像什么、爱什么，钻进去、把它干好，你就会成功。人的一生就是不断学习，不断落实，不断改造自己的思想，持续提高自己业务能力和综合素质，要深刻领会学习的内涵，培养学习、阅读、思考的方式和习惯。要进一步加强管理体系的监督控制，内审员要不断加强业务学习，结合公司生产运营实际，逐步提高审核水平，实现6大体系的的持续有效运行。

第四篇：职业健康安全管理体系管理评审报告

职业健康安全管理体系管理评审报告

时间：2014年元月5日 主持者：张扣华 评审地点：公司三楼会议室

出席人员：公司职业健康安全管理体系管理评审小组成员

一、评审内容：

1、职业健康安全目标、方针，管理方案的完成情况，评价方针、目标、管理方案的合理性、适宜性；

2、体系外审情况和改进通报，内部体系审核结果；

3、影响管理系统的变化情况；

4、制定及实施纠正与预防措施的有效性；

5、事故、事件的调查、统计分析情况；

6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉及其要求，改进建议；

7、系统内部过程控制情况（包括是否受控、是否需要改善或优化）；

8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况；

9、系统覆盖范围的充分性；

10、现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程的适宜性；

11、法律法规的适宜性和符合性；

12、现场人员职责的合理性。

二、评审纪要：

1、方针、目标、指标完成情况。自运用职业健康安全管理体系管理以来，我公司制定的安全生产方针“遵纪守法安全生产，关爱员工身心健康，群策群力持续改进。”体现法律法规的要求，体现了职业健康安全管理体系的核心思想。公司制定的安全目标“追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康。”安全生产指标“重大火灾、伤亡、爆炸、急性中毒事故为0；轻伤率为 1.2％人次；隐患整改率大于或等于95%；安全设施、设备完好率大于或等于95%。我公司制定的安全生产方针目标和指标是适宜的，指标完成情况经公示，公司员工未提出异议。

2、内部体系审核结果，体系外审情况和改进通报。2013年7月18日公司进行了职业健康安全管理体系的内部审核，本次审核检查了与公司的职业健康安全管理体系有关的各部门，依据GB/T28001-2011标准条款，依标准条款建立的体系文件等对各部门进行了系统的审核，审核中对一般问题进行了现场矫正和计划整改，审核中没有发现不合格项。

2013年10月21日—22日体系外审时提出的不合格项：重点危险源评估辨识表中未包括与职业病危害因素有关的粉尘、噪声伤害，进入窑、磨、库等设备内进行受限空间检修作业有关的中高度危险源、提供不出耳塞的发放记录、35KV变电站未安装防止小动物进入的装臵；在用的绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆均无有效的检验合格标识，也提供不出有效的检验合格证书；未能提供该场所使用的高压验电器、白水泥提升机坑上方的护栏不完整，有一处约1米宽无有效的防护栏；在∮3.5×13米水泥磨机的两个观察孔平台周边未安装防护栏，出磨提升机地坑上方南侧未安装防护栏等，相关部门都能按照体系文件的要求，执行到位，这些情况表明上次体系外审开出的不合格项纠正措施是彻底的，预防措施是有效的。

3、影响管理系统的变化情况。设备的采购、验收、风险管理、人员培训方面还存在着一定的不足，今后对这些方面要做到标准化管理；今后工作中还应注意法律法规方面收集工作，及时调整标准化中的内容，并按照法规要求进行实施。

4、制定及实施纠正与预防措施的有效性。每次安全检查中共发现的安全隐患，均下达了隐患整改通知，从汇总统计来看，安全隐患整改及时性不太理想,对此,公司安全联合检查组对隐患整改不及时的单位进行了扣分处罚,以督促受罚单位重视隐患排查治理工作,直至复查确认隐患整改结束。安全检查我司分为日检、周检、月检，与体系管理的要求还存在一定差距，今后应做好日常安全检查、综合安全检查和安全巡视检查，公司管理层应进一步加强安全巡检，对检查项目按标准化要求进行细化。

5、事故、事件的调查、统计分析情况。每次事故、事件均进行了调查、原因分析，并制定了相关防范措施。对事故报告下发给了各部门，作为事件的回顾。在事故事件回顾方面，今后应加强执行力度，开展多种形式的回顾方法。

6、员工等相关方的反馈信息，包括投诉、要求，改进建议 员工对新模式下的管理要求还不太适应。联合交叉作业工程项目还需加强协调现场安全事项。

7、系统内部评价发现的问题。

（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。

（2）加强安全管理工作，按照体系管理的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。

（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。

（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。

(5)加强特种设备管理,根据职责分工,对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。

（6）加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。

（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。

（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。

8、实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况

实施标准化系统的资源（人、财、物、技）的保障情况，人、财、物在公司安全工作中均得到了有效实施。

9、系统覆盖范围的充分性。我公司管理体系覆盖的范围为水泥工艺、设备、人员、作业环境、承包商、相关方等，覆盖范围较齐全，其充分性是满足的。

10、危险源辨识、评价与控制情况。根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门根据生产特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动，此次危险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。经汇总、评价，确认166项作业活动中的1518可能导致事故危险因素，并制定了相应的预防控制措施，其中1级危险因素132项，2级危险因素10项，3级危险因素1项。为有效控制3级重大危险源，制订安全管理方案1项。

11、法规获取及更新情况。公司时刻关注国家法律法规更新变化情况，通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，识别出江苏远东水泥有限公司适用国家法律52部，行政法规和部门规章61部，地方法规8部。引用公司各种管理制度60项。江苏远东水泥有限公司目前执行的安全管理制度有41项，安全操作规程32项，公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。

12、现场人员职责的合理性。我公司对公司有关人员制定的安全生产责任制经过了个人沟通，未有不满意现象，考核结果也比较理想，所以我公司的现场人员职责分工是比较合理的。

三、努力的方向

（1）加强事件事故的统计分析工作，对今后的事故事件要彻底分析事故的原因，从多角度、多方位进行事故事件的分析，制定可行的安全预防措施，并定期对事故事件进行回顾。

（2）加强安全管理工作，按照系统化的管理思想进行系统安全管理，把安全管理工作做的更细。

（3）加强变化管理，今后新进行的设备设施及其它工艺等事项的变更，严格按照变化管理的程序和内容进行。

（4）加强风险管理，对公司的危险有害因素做到定期进行回顾和动态、闭环式管理。

(5)加强特种设备管理,根据职责分工,我司对口管理部门为设备管理部门,其对特种设备的人员分工、专业检查工作、技术资料收集、人员资质操作监控等基础性管理工作需保持连续性。

（6）加强电气设备管理,在现场验证过程中,电气室的门禁管理,专业设备设施的检查记录需加强及时性、客观性描述。（7）新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废制度未按体系要求展开。

（8）加强危险作业审批手批管控, 高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库、吊装、临时检修等）实行许可制，执行工作票制的工作相关部门还不能适应新制度要求,不能及时办理报批手续。

公司

2014年元月5日

江苏远东水泥有限

第五篇：2010职业健康安全管理体系--管理评审报告(完整版)

2010年职业健康安全管理体系

管理评审报告

**公司最高管理者：

为保证****公司职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证体系良好运行，根据**公司体系管理评审计划，现将电力公司2010年安全目标的完成情况、体系方针适宜性、危险源控制情况、内外部审核情况和不符合纠正情况等进行简要汇报。

一、方针和目标

****公司职业健康安全管理体系方针明确了公司安全工作的宗旨和战略目标，2010年体系运行的情况证明，该方针为电力公司的安全工作提供了框架，完全满足电力公司生产经营活动的需要。

为实现电力公司安全生产目标，保证电网运行安全和员工的人身安全，根据国家法律要求、公司实际情况和电力行业特点，电力公司各部门均配备专职或兼职安全管理人员，实行安全生产责任制，制订了2010年安全工作计划并严格执行，最终圆满完成了八项安全生产目标。实践证明，公司的安全管理组织机构符合实际需求，安全生产目标适合电力公司生产运营特点。

二、危险源辨识、评价与控制情况

根据职业健康安全管理体系要求，公司各部门与委外方根据行业特点及各岗位实际情况进行了全员危险源辨识活动，此次危

险源辨识涉及公司所有常规活动及临时的维修、抢险工作，涉及所有进入作业场所的人员、所有作业场所内的设备设施存在的危险因素。经汇总、评价，确认43项作业活动中的危险因素160项，其中1级危险因素132项，2级危险因素27项，3级危险因素1项。为有效控制3级重大危险源，制订安全管理方案1项。

三、法规获取及更新情况

电力公司时刻关注国家法律法规更新变化情况，2010年由国际互联网获取法规3项，经评审小组识别，认为其部分条款适用于电力公司。至2010年年底，电力公司共执行55部国家法律法规、9部**市地方法规以及5份管委会文件的相关条款，执行安全管理制度25项，操作规程15项，公司职业健康安全管理体系的运行符合法律法规及GB/T28001-2001标准的要求。

四、运行控制

为提高电网安全运行水平，公司采取定期与不定期相结合的方形，加强生产现场安全检查力度，并对不安全因素的整改情况进行跟踪检查。2010年共下发10次“不符合、纠正与预防措施整改表”，并经复查确认全部整改合格，保证了人员、设备的安全与电网供电的可靠性。

五、安全意识与技能培训

2010年，电力公司继续加强安全培训工作。全年共邀请专家进行消防教育两次，观看电气安全、交通安全教育片三次，并组织全员安全生产法学习、应急预案学习、体系文件学习、安全

生产征文、安全知识抢答赛等内容丰富、形式多样的活动，使安全观念深入人心，形成了浓厚的安全文化氛围。

六、事故统计与应急预防

2010年5月，电力公司重新修订突发事件应急预案。预案包括综合预案1项，专项预案8项和调度事故处理现场预案1项。6月，公司组织应急疏散演练、电力事故应急演练和灭火演练，以实战演习验证了预案的有效性。

2010年公司因外力导致闪络、停电事故共10次。每次出现停电事故后，公司立即启动应急预案，以最快的速度组织抢修，恢复供电，保证了电力公司和用户的经济利益，受到用户好评。

七、内审及外审情况

电力公司积极配合上级公司职业健康安全管理体系内审、外审，并顺利通过审核。在10月21日外审中，开具1项一般不符合项：电容器柜后面没有标注设备名称及编号，室内无机械通风设施。电力公司立即采取纠正措施，于11月15日整改完毕。

八、安全资金投入

公司安全资金投入能够得到充分保障，2010年消防检测、防雷检测、购买食堂可燃气体报警设备、特种作业人员培训、安全管理人员培训、外审不符合项的纠正等投入共计约**万元。

九、问题与不足

1、体系外审老师建议危险源辨识进一步细化，增加雷雨影响等内容。2011年危险源辨识中将进行落实。

2、公司对电力行

业标准更新变化的收集与识别不够充分。体系外审老师建议公司安全管理员关注行业动态，定期进行汇总识别。

3、安全资金投入统计仍然不够全面。电力公司各部门的安全投入，不能全部到办公室备案，属于意识不到位。计划由公司安全管理员负责每月下发调查表，提醒各部门汇总安全资金投入数额。

电力公司

二〇一一年一月四日