质量、环境、职业安全健康管理评审总结5篇

第一篇：质量、环境、职业安全健康管理评审总结

质量、环境、职业安全健康管理评审总结

项目部本着“百年大计，质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨，按照公司 “精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求；工程质量管理规定；安全生产管理规定；施工组织设计的编写；质量安全文明施工奖罚规定；施工过程追溯性；粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理；员工健康管理；消防管理；材料管理；设备管理；劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度，通过体系的有效应用，实现了持续改进。

项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、地铁监理公司的好评，同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展！主要体现在如下几点：

一、项目部工程质量管理方面：

1.工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划，目标分解明确，落实情况良好。

2.严格按照建设事业总部2003（406）号文规定进行施工管理及资料整理工作，隐蔽工程检查较及时，各项工程严格按照图纸施工，资料基本及时。

3.施工规范齐备，应用规范指导施工及验收情况良好。

4.图纸会审记录齐备，技术交底情况基本完善。

5.材料报验与检验及时，按规范执行，施工过程结果可追溯。

6.结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。

二、项目部在施工现场安全生产管理方面：

1.制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导作用，确保了施工作业安全，尤其是隧道施工对地面沉降的安全控制取得显著成绩。

2.安全教育合格：对新工人进行进场前的安全交底和三级教育并签名为据。对转换工种人员进行转换工种教育，每周对班组进行经常性的有针对性的安全教育。给工人发放《建筑施工安全基本知识问答》、《企业员工安全知识读本》、《安全作业常识》、《工作场所应急处理》、《作业伤害紧急救助》、《人为失误与安全》、《新工人安全须知》、《危险预知与安全》等安全知识读本并张贴公布。现场悬挂安全标语、宣传画、宣传栏等多角度、多视野地对工人进行安全警视教育，做到人人学安全，人人懂安全，互相了解相关各工种的安全要求，做到“不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害”。

3.针对本工程的特点，发放项目部自编的有针对性的安全生产知识和消防知识读本，供员工学习掌握。

4.定期对班组进行全面普查、清理、整顿安全技术交底中未及时进行教育的员工，普查表明安全技术交底100%；新工人进场受教育100%。项目部要求作业人员凭胸卡进场作业，有效地预防避免了非作业人员进入施工现场，维护了正常的工作秩序。

5.每周定期学习、班组班前学习。对工人告知当前的作业环境及应注意的安全作业事项，做到熟知安全作业，提高安全作业意识，确保伤亡事故为零。

6.施工现场悬挂、张贴安全操作规程，审查工人上岗证的原件，对安全维修

技术不达标者调离工作岗位。

7.每天例行巡检，并客观地记录了发现的安全隐患并及时发出安全隐患整改通知书，能及时整改，把隐患压制在苗头之中，有效地遏制了事故的发生，对个别工人进行了处罚，对先进工人进行了通报奖励。

8.落实责任，人员分工到位。项目部员工落实责任，制定岗位责任制，施工现场防火、卫生、起重指挥等人员挂牌作业。

9.定期和不定期抽查及时整改，做到定人、定时、落实措施及时排除事故隐患，确保施工作业环境安全。

10.消防管理：随着作业面的推进项目部及时购买、补充灭火器材，悬挂安全标识，用电和消防工作落实到人，制度挂于醒目处，确保重点防火部位的消防安全。履行动火审批手续，高空作业，派人监视作业面的防火安全，并准备消防器械，确保消防安全。消防工作落实到人，确保重点防火部位的消防安全。开工以来未发生过火灾险情。通过“119”宣传活动，提高了员工的防火意识，为搞好项目部的防火工作起到了积极作用。

11.做好消防工作，灭火器材处于完好备用状态。在隧道作业面有针对性地进行消防演练。基坑内布置消防水桶、灭火器材，预防火灾的发生。

12.编制应急预案，进行演练，实用性和可操作强。

13.机械设备方面有合格证、准用证，每日检查记录齐备，发现问题及时整改，使设备处于良好运转状态，满足施工安全要求。

14.安全生产经费投入大：随着工程的进展及时加大安全经费的投入，预防意外事故的发生，确保工程顺利进行。

三、文明施工方面：

1.施工现场和生活区针对不同的时节和施工过程生产进展的不同要求悬挂安全横额标语和有关的安全生产宣传画、彩旗、宣传栏等。施工现场营造“安全责任重于泰山”、“安全第一，预防为主”的良好气氛，内容丰富、生动活泼、有针对性，主题突出，工人喜欢，做到安全意识深入人心。

2.材料按指定地点堆放整齐并标识；施工现场安全标志悬挂在醒目位置；工地做到工完场清；改善工人的工作、生活环境。持之以恒地美化施工现场洁净的作业环境，细化和完善了文明施工的工作。

四、环境管理：

1.经广州市建材工业环境监测站监测报告表明，生产生活污水达标排放—SS、BOD5、COD、油、PH值符合标准，生活生产污水按规定排放。

2.经广州市建材工业环境监测站监测报告表明，检测噪声达标排放—符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）

3.经广州市建材工业环境监测站监测报告表明，粉尘、废气排放—现场目测无明显扬尘、废气。

4.办公现场、施工现场已设有毒有害物质回收点，边角料定点回收点，固体废弃物由广州经济技术开发区工业废物处理中心统一处置，实现有效管理—有毒有害废弃物处置率100%。

5.项目部按照“以人为本”的指导思想，尽力营造花园式施工单位，绿化率较高，有空地的地方都种上花草。

五、职业安全健康

1.项目部要求作业人员按规定定期进行身体检查，对不适宜作业环境要求的员工给予休息。

2.隧道作业人员按三班制作业，大大缩短在隧道的作业时间，健康得到保证。

3.给作业人员发放劳动保护用品，并严格按规定检查，给工人有力的保障和约束，健康得到有效保障。

项目部经过努力，取得了较好的成绩，成为三号线在质量、环境、职业安全健康的榜样和窗口。项目部多次接待上级单位的视察检查，同时也多次接待了相关单位的学术交流，项目部的管理水平站在三号线施工单位的前列。

项目部已经通过第一次省优良样板工地评审小组的评审，成绩是89分；同时经过市安全文明施工样板工地评审小组的二次评审，第一次成绩是93分，第二次是95分。

项目部将一如既往地按照公司 “精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，提高质量、环境、职业安全健康管理水平。

第二篇：质量环境及职业健康安全管理评审报告范本

质量环境及职业健康安全管理评审报告范本

质量环境及职业健康安全

管理评审报告 评审时间„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

2评审人员„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3评审依据及资料来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3.1 评审依据„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

3.2 评审资料来源„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2/18

4评审目的„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5评审内容„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5.1 质量管理体系（QMS）„„„„„„„„„„„„„„„„„„3/18

5.2 环境管理体系（EMS）„„„„„„„„„„„„„„„„„„7/18

5.3 职业健康安全管理体系（OHSMS）„„„„„„„„„„„„„9/18

5.4 上次管理评审结果落实情况„„„„„„„„„„„„„„„12/18

5.5 管理体系关注焦点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13/18

5.6 提交管理评审事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„13/18

6附件„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„15/18

质量、环境及职业健康安全

管理评审报告

1评审时间：

2009年9月29日

2评审人员：

公司领导：

管理者代表：

单位主责： 评审依据及资料来源：

3.1 评审依据

3.1.1 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008《质量管理体系 要求》5.6条款。

3.1.2 GB/T24001-2008 idt ISO 14001:2008《环境管理体系 要求及使用指南》4.6条款。

3.1.3 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》4.6条款。

3.1.4 公司F-2007版《管理体系手册》5.6条款。

3.1.5 公司G-2007版MSP-00-43《管理评审控制程序》。

3.2 评审资料来源

3.2.1 公司各单位、项目部提交的管理评审资料。

3.2.2 公司各单位、项目部提交的需管理评审解决的事项。

3.2.3 公司F-2007版《管理体系手册》中“5.6.2 评审输入”条款规定的内容。3.2.4 2009公司第一次质量、环境及职业健康安全管理体系内审。

3.2.5 评审时间段内质保监督检查。

3.2.6 公司总部及项目部质保工作阶段性总结。评审目的：

根据公司领导指示，从优化管理体系，节约公司人力、物力及财力等资源的角度考虑，2007年4月底完成了质量、环境和职业健康安全三大管理体系的整合，整合后的管理体系手册、43个管理体系程序、75个管理体系作业程序、管理体系法律法规全文或摘录336项相继会签、批准并实施，接着以通知单的形式对文件进行了两次局部修改，并根据承担工程项目及法律法规变更情况出台实施了管理体系法律法规清单修正表一、二、三、四，通过两年多的一体化认证审核、内审及质保监督检查等实践证明，管理体系的有效运行在工程管理过程中发挥了显著的作用，以“质保监督检查为主、各级内审为辅”的质保运作方式在公司总部及各项目部都得到了比较有效的发挥，管理体系“文件”、“意识”和“行为”三个统一既是目标又是责任，这次管理评审通过评价质量、环境及职业健康安全管理体系建立、实施、保持和完善的现状：

4.1解决管理体系运行过程中出现的问题，评审和检查公司方针、目标的适宜情况，识别改进机会。

4.2识别评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性和管理体系实现目标指标的能力。

4.3评审公司的外部环境情况的变化、顾客满意情况，不断更新和完善管理体系，确保其持续改进。评审内容：

5.1 质量管理体系（QMS）

5.1.1 总体情况

在不断加强的质保监督检查和内审等机制的约束下，广大员工能够自觉利用整合后的质量管理体系文件的思想改善工作方法和思路，管理体系与工程施工结合点越来越多，体系运行已经基本成熟和合理，新版质量管理体系标准提供的管理模式和原则对于提高工程质量管理水平，提高工程质量和技术人员整体素质等方面发挥了比较重要的作用。

5.1.2 质量方针和目标

5.1.2.1 质量方针

“一流的工作、一流的产品”作为公司的质量方针，从2000年一直沿用到今天，能够充分体现公司员工的思想，体现市场和顾客的需求，管理体系手册对质量方针的解释和说明明确了公司质量方针在管理、生产和服务等方面与标准要求的一致性；同时，“一流”的内涵也是动态的，追求“一流”包含了公司“持续改进”的要求，公司通过确保产品生产过程中的各个环节的工作的“一流”（过程），实现产品的“一流”（结果），符合标准要求的“过程方法”质量管理原则。

5.1.2.2 质量目标

截止到2009年9月份，工程施工共验收分项工程10337项，优良10291项，优良率99.55%；其中建筑7406项，优良7360项，优良率99.38%；安装2931项，优良2931项，优良率100%。截止到8月底，总计完成高压焊口数1193641只，检验数量143989只，不合格数量1335只，一次探伤合格率99.07%。质量目标的完成情况比较好，均实现了公司年初制定的建筑分项工程优良率≥90%、安装分项工程优良率≥95%，承压焊口一次探伤合格率为≥98%的质量目标指标的要求。

截止到8月底，累计原材料试验2108组，砼试验3194组，钢筋焊接接头802件，回填土试验2131点，金属材料光谱分析816491点，测厚3682只，硬度8791只。

截止到8月底共建立计量器具3103台件，送检计量器具1300台件，在用计量器具送检率100%，送检合格率96%。

截至目前为止，公司在用完好机械设备共计6481台件（包括办公设备）。2008年9月至今新购入机械设备303台件，主要新购大型机械设备包括：2台130t龙门起重机、1辆80t牵引车、1辆SY5380THB-42型泵车、1台PR90型90t履带起重机等。2008年下半年至2009年上半年共完成大修机械72台件，其中大修大型施工机械14台。2008年下半年至2009年上半年共调拨机械1330台次，保证了各项目施工资源的合理配备。2008机械设备完好率为98.5%，实现公司机械设备质量管理目标指标（98%以上）。

5.1.3 内审情况

2009公司第一次内审：从6月23日开始，对公司总部、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部进行了一次包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的一体化内审，到9月9日公司第一次内审全部结束，前后历时79天，质量管理体系不符合总共142项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

结合公司管理体系内审，根据MSP-00-34《内部审核控制程序》规定，青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部也在本各组织了1～2次的项目部内审，包括质量、环境、职业健康安全三大管理体系在内的不符合468项，整改验证关闭工作全部完成。

质量管理体系运行时间较长，又与工程施工关系密切，有广泛的群众基础，体系运行已经趋于正常和合理。这一点在不符合项的分布越来越分散就能看出来。文件和资料的控制、施工技术管理、焊接管理、机械管理、工程监察、培训管理及采购等方面有着比较成熟的经验，展开比较容易一些，相关文件执行情况比较好一些。但也有一些如顾客满意度测评、工程施工不符合控制、数据分析、纠正和预防措施等过程的控制虽然比过去有了较大的改观，但仍没有完全满足标准及公司管理体系文件要求，这些过程的控制目的虽然都明白，但真正做起来仍没有很好地深入下去。

从不符合项分布情况来看，趋势不明显，不象往常一样，不符合项集中在那几个条款或程序上，而是分布越来越分散，因此对于不符合项的整改各单位不能局限在本单位发现的不符合项上，而是从发现不符合项的总体情况（已在早些时候网上公布）纵向横向考虑本单位体系的保持和完善。

5.1.4 质保监督检查

根据今年管理体系运行情况来看，质保监督检查是保持和完善质量、环境、职业健康安全三大管理体系的主要方式，它的随机性、具体性、高频率是内审工作所无法比拟的，对管理体系运行的保障作用越来越明显，质保监督检查逐步处于公司管理体系自我完善和自我改进机制的主导地位。

根据各项目部企业管理部工作月报统计，从2008年10月到今年8月，惠州、青岛、黄岛、费县、运河、菏泽、滇东、沙洲等项目部完成重要施工项目的质保监检107项，完成签证104项，完成日常质保监督检查717项，发出并整改验证关闭管理体系观察项1523项，现场问题601项。

5.1.5 上次监督检查情况

2008年10月下旬，公司通过了复评后的第二次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合3项，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用质量管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.1.6 顾客信息

面对工程项目点多面广、工程技术人员缺少、管理跨度大、工期紧且集中、原材料市场波动大、市场开发及工程经营风险高等新形势和特点，主管部门按照公司的统一部署，加大了人员、机具等各方面的协调力度，严格按照公司管理体系文件要求对项目部进行了重要项目（含大件设备的吊装和机械布置）和体系主管要素运行情况的监督检查，各项目部均相继完成了公司里程碑计划，实现了公司年初制定的生产、质量目标，各在建工程的施工工艺、质量均处于有序的控制当中，在建工程项目部加强与监理、电厂等方面的多方面协作，认真对待和积极处理监理、电厂等方面提出的意见和问题，现未发现业主或其代表的投诉及不满意情况。

5.1.7 培训

今年第一季度，公司充分考虑项目部分散、内审员变化频繁等状况，错开施工高峰，组织对公司范围内226名内审员进行了继续教育培训，全面系统地学习了质量、环境和职业健康全管理体系标准、公司管理体系文件及相关的体系审核知识，并全部通过了内审员专业技能考试。公司充分利用网站、标语、报刊、培训班等方式广泛开展了公司级、项目级一直到各单位的全员管理体系文件学习、宣贯和普及。

5.1.8 锅炉压力容器安装检验管理状况

根据国家有关规定和山东省电力集团公司鲁电锅监[2000]14号文《电力工业锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验管理规定》的要求，在我省在建和新建的火电工程中正式实施锅炉压力容器及压力管道安装质量监督检验。

公司成立了锅炉压力容器及压力管道安装组织机构，建立了锅炉压力容器及压力管道质量管理体系和质量监检系统。2008年，在公司领导的高度重视和各级人员的共同努力下，修订了《锅炉安装质量手册》，顺利通过了质量技术监督部门的审查，《锅炉安装许可证》换证工作顺利结束，8月24日取得新证。

今年第一季度，广泛收集了各职责单位的意见和建议，修订、会签并实施了压力管道安装质量管理体系文件，8月份又对压力管道安装质量管理手册、程序及各岗位职责部分作了换页修改，为迎接10月份压力管道安装许可证换证审查做好准备。

5.1.9 审定项目管理手册

根据公司管理体系文件及项目部要求，审定了运河、费县、菏泽等项目部管理体系文件，监检和督促辛店、沾化及众泰等项目部严格按公司管理体系要求建立、实施、保持和完善项目部管理体系，为项目部持续有效地开展项目管理奠定了基础。

5.2 环境管理体系（EMS）

5.2.1 总体情况

环境管理体系与质量和职业健康安全两个管理体系不一样，公司事先没有一套完整的工作模式和机构，意识的作用就更加明显，虽然经历了近六个年头的体系运行，取得的成效仍然不明显，将环境管理意识变为自觉的行动还需要我们每一个人不断的努力，那么行动的依据首先是公司与环境管理相关的体系文件。

5.2.2 环境因素识别与评价

根据MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》要求，公司于2008年底下发了环境因素和危害评审的通知，各单位和在建项目部（包括新开工项目）按照通知的要求对本单位涉及的环境因素进行认真评审，公司结合当前实际承担的工程施工情况对反馈的评审结果进行了汇总、整理、审核确认后，认为现有的环境因素仍能涵盖公司总部及所属项目部涉及的职能及全部活动过程，环境因素不需要更新，仅从时态、状态等方面调整了环境因素，重新评价了重要环境因素（共34个）并修订了控制计划，修编并实施了A-2009版《公司重要环境因素及控制计划清单》。

5.2.3 环境方针、目标、指标及管理方案

5.2.3.1 环境方针

公司的环境方针（遵纪守法经营、奉行预防为主；依靠全员参与、节能降耗增效；努力持续改进、共建美好家园）体现了公司环境管理的主导思想，表达了公司员工致力于环境保护的心声，符合相关方及标准要求，因此该方针仍可在相当长的一段时间内，指导公司的环境管理工作。

5.2.3.2 环境目标、指标及管理方案

2009年，根据公司的实际情况，共制定环境目标、指标四项，为了目标、指标的实现，又制定并有效实施了管理方案，各相关单位及项目部根据公司目标、指标及管理方案进行了分解，完成情况如下：

a． 施工场界噪声均未超标：白天最高70分贝，夜间54分贝；吹管时噪声最高为79分贝。

b． 建筑安装垃圾处置：各项目部通过分类处置管理方案的有效实施，基本做到了无公害处置。

c． 1211灭火器的使用：根据公司《2008年环境管理目标、指标和管理方案》制定的1211灭火器替换指标为35具。其中，青岛项目部10具4kg1211灭火器4月20日直接报废，新海项目部6月15日对6具1211灭火器也予以报废，共计16具。

d.逆变焊机替代直流焊机：2009年上半年新购逆变焊机15台，处理直流焊机45台。

5.2.4 应急准备与响应控制

今年，公司组织各项目部特别是沿海、沿江项目部（如沙洲、青岛、黄岛、新海等）根据当地气候特点，制定各项应急预案，及时做好应急预案演练演习，适时启动了洪水、大风应急预案，防汛、防风工作组织到位，经过项目部全体员工的共同努力，使得生命财产的安全得到了充分保障，确保了生产的顺利进行。

5.2.5 合规性评价

按照管理体系整合的要求及MSP-00-08《法律、法规与其它要求获取、识别和更新控制程序》的规定，对法律法规进行了重新整理和适用性判定，删除了废止和替代的法律法规，增加了新颁和修订的法律法规，并印发了管理体系法律法规清单修正表一（2007年12月）和二（2008年8月）。

按照MSP-00-08《法律、法规与其他要求获取、识别及合规性评价程序》的有关要求，公司在相关单位获取与公司生产、经营和服务有关法律法规与其他要求的基础上，通过全国人大常委会网站、中国法院网的法律法规规章检索系统、国务院公报、国家标准化管理委员会国家标准查询系统以及中天法律查询系统等途径进行了广泛地获取和认真地识别，2009年1月份和2009年7月份分别整理形成了管理体系法律法规清单修正表三和四，管理体系法律、法规与其他要求新增48项，更新77项，废止19项，其中，法律、法规和政府规章74项，标准、规范、规程等其他要求70项。

公司组织安监部、工程部、公安保卫部、检测中心、职工医院、人力资源部、物资公司等单位对适用的法律、法规与其他要求进行了合规性评价，做出了合规性评价结论。各单位评价认为，公司管理体系法律、法规与其他要求适用于公司的生产、经营和服务，能够得到比较及时的获取和更新，基本上能够满足指导、规范公司的生产、经营和服务的需要；同时认为，通过管理体系的有效运行，体系法律法规与其他要求在本部门以及本部门管理的业务范围内能够得到认真地遵守和实施，能够较好地发挥其应有作用，达到了预期目的。

5.2.6 内审情况

2009公司第一次内审：环境管理体系不符合总共86项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

环境管理体系由于与公司日常的管理关系不是很密切，其运行状况很大程度上取决于职工意识的强弱，从审核来看，职工的环境意识由于“社会大环境”及“公司小环境”的影响已经有了大幅度的提高，但具体落实到行动上，还应从关系职工的切身利益做起，从日常一些小事做起，积极引导和督促，持续不断地施加环境影响，确保环境管理体系正常、持续运行。

5.2.7 上次监督检查情况

2008年10月下旬，公司通过了中质协质保中心复评后的第一次监督检查，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合项3项。不符合项发出后，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定继续使用环境管理体系认证证书，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.2.8 新版ISO 14001环境管理体系标准（要求及使用指南）宣贯情况

新版GB/T 24001-2008 idt ISO 14001:2008环境管理体系标准（要求及使用指南）已于2009年5月15日实施，按1996版环境管理体系标准认证的证书有效期到2009年5月15日，共有一年的过渡时期，为了避开2006年5月15日到10月下旬这一段时间环境管理体系证书的无效期，公司决定在今年环境管理体系第二次监督检查时将证书转换过来，同时依据新版环境管理体系标准对管理体系文件做适当的修改，以满足新标准的需要，并分级分批对相关人员进行了培训宣贯，就此在上半年已于中国质协质保中心进行了沟通，中心也同意了我们的意见，因此公司应在完成质量管理体系复评的同时做好环境管理体系的标准转换。

5.3 职业健康安全管理体系（OHSMS）

5.3.1 总体情况

职业安全健康管理体系由于与安全监察体系的关系，有许多可靠的经实践证明了的制度、办法制约，安全意识已开始逐渐深入每个职工心中，体系文件对安全管理指导作用逐渐加强，基本满足标准的要求，但要想以最优化的人力、物力取得最佳的效果，还需要对每一位职工进行严格要求，规范其行为，使其逐渐向标准要求靠拢。

5.3.2 危害辨识及风险评价

按MSP-00-02《环境因素识别与评价和危害辨识及风险评价控制程序》要求，年初公司组织对危险源进行了辨识及风险评价，确认后认为现有的危害仍能涵盖公司总部及所属项目部涉及的职能及全部活动过程，没有更新的危害，修订了重大危害及控制计划清单。

5.3.3 职业安全健康方针、目标及管理方案

5.3.3.1 职业安全健康方针

根据公司目前的状况和相关方的要求，以及公司职业安全健康管理体系的绩效，公司职业安全健康管理以珍爱生命为主线，注重预防，强调遵章守纪，依靠科学管理确保公司的体系的持续改进，公司的职业安全健康方针（遵章守纪、营造文明环境；科学管理、永保一流体系；预防为主、消除一切隐患；珍爱生命、确保健康安全）体现了公司职业安全健康管理的宗旨和方向，突出了公司“以人为本、全员参与”的管理思想，符合规范及公司体系运行的要求，本方针已经在公司广大职工及相关方中间广为传播，并得到贯彻实施，在今后的一段时间内，对公司的职业安全健康管理工作仍然具有一定的指导作用。

5.3.3.2 职业安全健康目标及管理方案

a． 公司职业安全健康目标完成情况

公司20099年职业安全健康目标是杜绝重伤及以上人身伤亡事故；杜绝重大交通、机械、火灾事故；人身轻伤负伤频率≤2.5‟；杜绝重大职业卫生伤害事故。

截止9月29日，公司未发生轻伤及以上人身事故，未发生重大机械、交通、设备、火灾事故，未发生职业病及大面积食物中毒、流行性疫病事件，安全生产处于“可控、在控”状态，累计实现安全生产3623天。

b． 公司职业安全健康管理方案实施情况

从公司开展的历次安全检查情况及各项目部定期上交的安全报表中可以看出，管理方案得到了有效实施。

◢ 分目标一“防止高处坠落、高处落物伤人事故”管理方案实施情况：

1）各新开项目均能及时组织高处作业人员进行专业知识培训、考试，并经体检合格、办理上岗证后方上岗作业。

2）各项目部严格按照公司《安全设施标准化》和《安全文明施工整体策划手册》的要求，不断推进安全设施的标准化建设，使得公司安全文明施工整体水平有较大提高。

3）各项目部施工现场的脚手架搭、拆规范，能够执行《电力建设安全工作规程》及公司《脚手架安全使用规定》，并于7月份开展了脚手架专项检查，各工地认真组织、积极整改，为提高工人脚手架搭设、使用的注意事项，各工地相继举办了脚手架专项培训班。

◢ 分目标二“防止起重作业伤害事故”管理方案实施情况：

1）各单位起重工器具均已建立台帐，定期进行保养、检验，经检验合格的做明显检验标识，不合格的禁止进入现场并按规定进行处理。

2）加强对分包队自行购买的机械、工器具、个人防护用品的检查检验力度，坚决杜绝不合格产品流入施工现场。

3）严格各种吊笼的管理，不允许使用自制的吊笼，必须选择正规厂家生产的，并且经过检验的产品，吊笼提升架均加设限位、自锁安全装置。

◢ 分目标三“防止电动工器具触电事故”管理方案实施情况：

1）各单位对电动工器具均能及时进行定期检验，并做了检验标识。

2）各项目部施工人员进行电气作业、操作电动工器具时均能按规定使用安全防护用品。

3）各项目部严格把关，认真检查箱式变和漏电保护器的性能，漏电保护器的性能和动作的灵敏性。

◢ 分目标四“防止重大交通事故”管理方案实施情况：

1）各单位严格车辆的出入制度，根据天气变化及时调整派车计划，坚持对驾驶员的安全培训教育，学习事故案例、吸取经验教训。

2）各有车单位均已完善车辆维修、保养安全规程，维修大型车辆时安排专人监护。

3）禁止疲劳驾驶、酒后驾驶、超速行驶等违章作业，机械公司实施《派车、用车单位安全责任连责办法》。

◢ 分目标五“防止重大火灾事故”管理方案实施情况：

1）各单位对所属的油库、化工库、氧气、乙炔站等危险场所和有火灾、爆炸危险的作业场所均悬挂明显的安全提示牌和配备消防器材。

2）各单位在重点防火部位施工，均按照公司程序办理动火作业票。

3）各项目部物资公司对危险化学品的采购、运输、贮存和使用均有明确规定，各专业单位化学品二级库基本上是零库存，做到了随领随用，危险品能按照使用说明书进行贮存和使用。

◢ 分目标六“降低射线探伤作业职业危害”管理方案实施情况

1）各工地检测中心已按规定为射线探伤作业人员配备了标准化安全防护服，现场射线探伤作业时，均能够提前发出通知，并在影响区域边缘设立警戒区和警告标志。

2）各工地合理安排射线探伤作业时间，在现场其它作业的休息时间进行射线探伤工作，避免与非放射人员的交叉作业。

5.3.4 法律、法规及其它要求的遵循情况

参见本报告第5.2.5条。

5.3.5 内审情况

2009公司第一次内审：职业健康安全管理体系不符合总共97项，分布情况见附件1、2、3，整改验证关闭工作基本完成。

由于与安全工作的关系比较密切，安全监察体系的许多标准、制度及办法，再加上多年来安全工作经验，与环境管理体系相比，职业安全健康管理体系的建立、实施、保持和完善相对比较容易一些，但是关于现场安全管理的制度、办法及实际情况等由于经济、人员素质、工程工期、工程分包等因素，完全落实职业安全健康管理体系的文件化、程序化及规范化管理要求，还有一定的距离和难度，这是产生不符合项的根源。

5.3.6 上次复评情况

2008年10月下旬，公司通过了中质协质保中心认证后的第一次复评，抽查了公司总部及青岛、黄岛等两个项目部，发出次要不符合项2项。不符合项发出后，公司相关责任单位进行了整改，并向质保中心提供了完备的整改验证关闭资料，经认证决定组评定同意批准颁发职业健康安全管理体系认证证书并予以注册，不符合项将在本次审核过程中验证。

5.4 上次管理评审结果落实情况

5.4.1 根据各单位反馈的管理评审信息、内审情况、质保监督检查情况以及早些时候收集到的信息，统一整理、核实、汇总、调整、会签、审批后，印发落实管理体系文件第一次修改通知单，2009年6月满足环境管理体系标准转换需要，又印发落实第二次修改通知单，对公司2007版整合管理体系文件进行局部修改、调整或补充。

5.4.2 针对管理体系不符合（包括观察项、认证审核出现的不符合等）整改过程中的迟缓、同类问题反复出现、验证资料不充分等现象，落实内审员考核机制，利用公司网络资源公示管理体系工作比较常见的问题，提出解决思路，落实解决方案，检查解决结果，对责任单位进行季度量化考核，目的是为了保持管理体系运行的严肃性。

5.5 管理体系关注焦点

随着公司执行管理体系标准和文件的不断深入，标准所反映的方法和思想（如过程方法、持续改进及以顾客为关注焦点等）已经逐步应用到工程管理的各个环节，管理体系的优越性和先进性已经被大多数员工所接受，但我们同时应该清醒地认识到，在管理体系运行过程中，也存在一些需要克服的焦点问题，请各单位、项目部注意：

5.5.1 今年认证审核（外审）有两项重点工作：一是质量管理体系认证复评；二是环境管理体系标准2000版向2008版转换审核。难度较大，因此需要各单位、项目部的高度重视和共同参与，不论现场管理，还是文件资料，都应做好充分的准备，做大量细致的工作，相关工作已分期在公司网站上作了安排。

5.5.2 公司已经取证培训了242个内审员，公司总经理进行了授权，但通过统计数据显示，个别项目部取证内审员比较少，就是取证内审员比较多的项目部也大多没有从事或兼职管理体系工作，取证内审员从事或兼职管理体系工作大约只占30%，造成了很大的人力资源浪费和体系工作的被动，请各单位在协调和调动管理体系工作时优先考虑公司取证内审员，以学以致用。

5.5.3 根据工程进展，环境因素及危害也相应发生变化，依据这种变化确认、补充和更新环境因素和危害，并评价重要环境因素和重大危害，制订控制计划，制订环境目标、指标及管理方案，各单位、项目部需要依据本单位、项目部实际情况对于这些环节进行适时有效控制，本单位形成的各类文件和资料应与其他相关单位及上级（包括公司或项目部）形成的各类文件和资料之间高度统一，避免矛盾、遗漏及冗余现象，质量管理体系相关文件和资料也应引起同样的注意。

5.5.4 避免管理体系文件执行过程中的“三套主义”（文件一套、现场一套、记录一套），在内审和质保监检过程中都发现了不同程度的证据，这对于文件的执行和落实非常不利，还要引起各单位的共同关注，不要发现问题再去查找文件。

5.5.5 根据公司内审及现场质保监检来看，员工对质量、环境和职业健康安全三大管理体系的关注度是不一样的，质量管理体系最好，职业健康安全次之，环境最次。因此，需要逐步改变这种局面，从现场管理到资料管理，增强公司环境管理体系持续改进的信心和决心。

5.5.6 顾客满意、数据分析、工程施工不符合、纠正和预防措施等仍然是质量管理体系运行的重点要素，也是控制难点，在历次审核时倍受关注，通过今年的内审和监督检查来看，由于执行以上要素涉及的文件目的不统一，管理体系运行的相关证据仍然不足。因此请主管及相关单位多加注意，这些要素的控制是从质量管理的角度以事实本身的处理、以持续改进工程或工作质量为根本出发点，强调“预防为主”，没有任何人的定向思维因素。

5.5.7 有效性、充分性、适用性是文件必须具备的重要属性，可操作性、可检查性是考核文件科学性的主要指标，从这两个方面考察个别单位编制的与管理体系文件相关的制度、办法或规定，没有结合本单位的管理流程和特色，纲领性、口号性、原则性的语句多一点，可操作和考核的内容不具体或太少，职工执行起来难度比较大。

5.5.8 根据内审和质保监检显示，管理体系运行的自查自纠环节，由于担心问题的处理过程及结果，有些单位往往发现不了问题，自查自纠形式主义多，解决实际问题的少，那么管理体系仅靠主管部门的监检维持运行，整个管理体系运行的监检体系就出现了断层，不利于体系的持续正常运行。

5.5.9 在执行公司管理体系文件时，各单位应及时有效地履行自己的职责，特别注意体系文件规定的即时性、周期性、必要性工作，这些工作往往最具有可操作性、可检查性，最容易发现问题，并且通过这些活动的开展能够为公司管理体系的持续正常运行提供非常有力的证据。

5.5.10 各单位、项目部应注意发挥内审员的工作主动性、积极性和创造性，《内审员管理程序》的规定要求应落到实处，一个集体管理体系运行的优劣与内审员职责的发挥有很大的关系，内审员直接起到了承上启下的作用。

5.6 提交管理评审事项

根据各单位、项目部提交的本管理评审阶段内的管理体系运行情况报告，调查、汇总、整理将以下问题提交管理评审，请公司领导指示：

5.6.1 工程管理部提出：由安监部主管现场文明施工工作。目前，工程部在安全文明施工的各项管理工作中给予了积极配合，上次管理评审已提出现场文明施工工作的职责划分，但此项工作的主管责任划分仍没有书面明确，各项目部的管理职责也未统一。

答复：现场文明施工工作仍由工程部主管，安监部行使监察职责。

5.6.2 企业管理部提出：在今年认证审核（外审）前后启动公司管理体系文件修改程序。公司整合后的管理体系文件已经经过了两年多的运行，在执行过程中也发现了一些问题，并通过修改通知单的形式进行了逐步的完善，目前环境管理体系标准已经转换，文件中的许多条款也都做了相应的修改，一些法律、法规、规范、标准等也有改变或新增，公司工程管理的现状也发生了许多变化，有些管理流程需进一步改进、细化、优化和提高，公司管理体系文件换版的时机已基本成熟，因此为了满足标准和工程管理的需要，在外审前后各主管部门就要站在标准要求和工程管理需要的高度从可操作性、可检查性的角度考虑本单位本相关的体系文件的修改工作，外审以后企业部组织文件修改意见的汇总、整理、协调、调研、会签及审批等一系列工作，估计2006年第一季度出台。这次各单位提出的修改建议将统一融合到新版文件中，换版以前仍按原文件执行，以便迎接外审，保证文件执行的连续性。

答复：企业部组织公司管理体系文件修订换版工作，各单位站在满足标准和工程管理要求的高度本着持续改进的原则重视体系文件的修订换版，计划2006年第一季度完成。

5.6.3 企业管理部提出：内审员取证培训。2007年公司分三期集中脱产取证培训了242名内审员，两年的有效期已经结束，根据需要公司仍将聘请专职教师结合新版公司管理体系开展内审员的取证培训工作，并以此推动公司新版管理体系文件的全员学习。

答复：企业部组织内审员取证培训，计划2006年第二季度完成。各单位、项目部从内审员素质和取证情况考虑项目部内审员配置。

以上事项的落实跟踪验证参见工作联系单。附件

附件1：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（体系—项目）

附件2：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（单位—体系）

附件3：2009公司第一次内审不符合项分布情况统计报表（单位—项目—体系）

剑舞倾城

2011-04-19 11:42 汗,楼主是个什么公司啊,好像是建筑公司一样的,还有项目部的哇.呵呵.

第三篇：质量环境职业健康安全管理

质量、环境、职业健康安全管理

一、质量总体要求

为实现项目管理目标，满足顾客及相关方需要，项目经理组织经理部各职能部门依据合同和设计要求进行过程识别、环境因素识别、危险源辨识及法律法规和其他要求识别，对管理体系进行周密的策划，形成项目质量计划，据此实行质量管理。项目经理为实现质量目标提供必要的人力、物力、财力和专项技术资源支持。

二、质量控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司质量控制目标，结合本工程实际情况，具体质量控制目标的制定如下: ⑵

工程竣工一次交验合格率100％； ⑶

创优规划兑现率95％以上； ⑷

顾客满意度达到90%以上；

⑷ 确保全部达到国家、行业现行的工程质量验收标准，满足全线创优规划要求。

三、健全质量保证体系

为达到质量目标，建立相应的质量管理机构，负责健全质量保证体系，负责施工过程质量控制，督促检查质量体系的正常运行。

1．组织机构

为了加强对项目质量管理的控制，成立项目部工程质量领导小

0

组。各项目部质量领导小组以项目经理为组长，项目副经理、总工程师为副组长，各部室负责人、各工程队领导、技术负责人为组员。领导小组下设办公室，负责处理日常工作。

2．项目部主要质量管理工作内容：

①制订本项目质量目标，建立健全施工质量保证体系。②按照投标承诺和合同约定，设置专门的项目质量管理部门，配专职质量管理人员，明确现场各工程队负责人、技术负责人和质量负责人，建立各级质量岗位责任制，明确质量责任。

③督促检查各工程队在资质允许范围内进行施工，不得转包或违法分包。

④根据设计文件和现场实际情况，对质量控制的关键点进行排查，编制项目质量控制计划，经项目技术负责人审查后，报公司总工审批。

⑤做好技术交底工作，推广实施工序作业要点卡片，指导操作工人执行好操作规程和作业要点，实现作业标准化。

⑥编制关键工序施工应急处理技术方案，报公司或局指挥部审批，落实必要的应急救援器材、设备，加强应急救援人员的技能培训，保证充分的应急救援能力。

⑦项目部每旬分别组织工程技术、安全质量环保、物质设备、综合管理部等相关管理人员对项目进行质量检查，发现问题指定专人进行整改并做好记录。

⑧事故发生后按规定程序如实上报，并全力开展救援抢险工作，积极配合有关部门进行事故后续调查、安置等工作。

四、关键工序控制措施

⒈ 项目部对关键工序和特殊工序必须编制详细的作业指导书，制定工艺的实施细则。

⒉ 作业指导书编制前，根据设计文件以及施工特点，确定关键工序和特殊工序的项目。

⒊ 项目部负责落实作业指导书在施工现场的贯彻执行，在关键工序和特殊工序施工前，项目部总工程师负责组织对现场施工管理人员和作业人员进行技术交底或培训，技术交底或培训必须有相关记录，并存档备查。

⒋ 在施工过程中，项目部领工员检查落实作业指导书执行情况，如发现违规操作的，应及时制止，对不听劝阻的，应向上级汇报，对多次警告无效、造成严重后果或质量事故的，要坚决将其清退出场。

⒌ 项目部质检工程师应严格按施工规范、作业指导书对关键工序和特殊工序进行监督和检查，严格执行隐蔽工程检查制度，并加强对工序的监测工作，进行信息反馈，消除不稳定因素。

⒍ 涉及对工程质量有重大影响的关键环节施工时，尤其是外协劳务队伍承担的施工，项目部必须派技术人员及责任心强的领工员对施工全过程旁站监督，确保工序关键环节施工始终处于受控状态。

7.工序检查严格执行“自检、互检、交接检”制度，以工序质量保工程质量。

8.班组作业人员对施工工序各环节进行自觉检查，边施工边检查，工班长或项目部质检员负责对完工后的工序进行初次检查，作出检查记录，特别是定量的数据记录。

9.工序自检合格后，由项目部质检工程师按照设计图纸和质量验收规范进行检查验收，填写检查记录，合格后方可进行下道工序施工。

10.工序完成或不同专业施工之间，必须进行交接检查，合格后方可进行下道工序施工，以确保工序的工艺流程、操作标准达到质量规定的要求。

五、环境总体要求

合理有效利用资源，防治生产、生活中产生的废水、废气、废渣、粉尘、放射性物质以及噪声、振动对环境的污染和对植被的破坏，避免和减少环境污染，节约资源，促进能源、资源的合理有效利用，实现企业的可持续发展。

六、环境控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司环境控制目标，结合本工程实际情况，具体环境控制目标的制定如下: ⑴ 施工及生活废水排放符合国家及地方法规规定标准； ⑵ 烟尘、粉尘排放控制在国家及地方法规规定标准以内； ⑶ 施工场界噪声控制在国家相关法规规定的标准以内； ⑷ 固体废弃物排放符合国家及地方相关法规要求；

⑸ 资源、能源消耗实行限额管理，严格控制在额定指标以内； ⑹ 杜绝重大环境投诉事件、事故的发生。

七、环保组织机构

1.项目部应成立环保领导小组，组长由项目经理担任，项目经理为环境保护的第一责任人，负责绿色施工的组织实施及目标实现，并明确和配备环保管理人员。领导小组办公室设在安质环保部，负责日常具体工作。

2.专（兼）职环保人员负责对工程项目和生活区域的环保工作进行管理和监督检查，及时与当地政府环保部门沟通，加强环境监测，对可能造成环境污染的源头进行有效控制，减小对环境的影响。

八、环境因素调查和风险评价

结合本项目工程特点，由项目管理层组织相关人员对施工生产区域和生活区域从工艺流程、工序、材料机具、文明施工等方面对环境因素进行识别，具体分为两类：一类为污染物排放类；一类为能源资源的消耗；并按照ISO14001环境管理体系要求进行分析评价，填写《环境因素识别评价表》，确定重要环境因素。

1．按下列要求进行环境因素识别：

⑴ 选择活动和过程应考虑：施工准备——工程施工——竣工交验——回访维修全过程。

⑵ 识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

2．按下列要求进行环境因素评价：

⑴ 确定评价流程：分析调查环境因素的影响——评定环境因素的影响程度——依据局重要环境因素确定本项目重要环境因素。

⑵ 环境因素评价依据：法律、法规的符合性及行业标准的要求；环境影响的范围；环境影响的程度；环境影响发生的频次、概率；环境影响的持续性或可恢复性；能源资源消耗量的影响；相关方关注程度。

3．项目部在进行重要环境因素评价时，采用评分法、专家评价法、经验分析法、类比法等方法进行。

九、环境因素控制措施

1.对重大环境因素，应采取的措施：制定目标、指标、管理方案；制定各项管理措施；培训与教育；制定应急预案；加强现场监督检查；制定过程控制措施。

2.项目部针对本项目《重要环境因素》，组织编写《工程项目环境管理方案》，并经项目经理批准后执行。环境管理方案的制定是围绕施工现场环境目标和确定的重要环境因素来制定的，使重要环境因素得到控制，实现环境目标和指标。

十、环境因素动态监测与控制措施

当环境因素在管理过程中有变化或出现新的内容时，技术部和安质环保部应组织相关人员对本工程环境因素进行识别、评价和更新。

1．当出现下列情况时应对环境因素进行更新或补充识别： ⑴ 施工生产过程或服务发生重大变化； ⑵ 法律、法规和其他要求发生变化； ⑶ 内审、外审及管理评审提出要求； ⑷ 发生事故、事件、不符合；

⑸ 引用新技术、新材料、新工艺、新设备，改变了生产流程及工艺；

⑹ 相关方抱怨或提出要求。

2．对生产过程和服务环节变化导致新的环境因素变化，由技术部和安质部负责进行补充识别。

十一、职业健康控制目标

项目部根据合同、业主的管理要求，局、公司职业健康控制目标，结合本工程实际情况，具体职业健康控制目标的制定如下: 严格执行国家劳动安全卫生规程和标准以及企业劳动安全卫生保障规章制度，为劳动者创作符合国家劳动安全标准、职业卫生标准要求的工作环境和条件，提供必要的劳动保护用品，减少职业病危害，依法对女职工孕、产、哺乳、和月经期进行保护，为了有效预防、控制和消除职业病危害，预防职业病，保护职工身体健康，制定职业健

康安全目标：“职工职业发病事故率控制在小于2‰，杜绝因劳动力保护措施不力而造成的重伤及其以上事故。”为完成目标结合施工现场实际情况制定职业健康安全保证措施。

十二、工地医疗卫生

a.食堂有卫生许可证；从业人员有健康合格证；有基本的炊事用具；有排污水暗沟；有隔油池；有油烟滤过器。b.项目部应配备常用的医疗器械和药品。

c.项目部开工前，应进行施工新区流行病学调查，调查当地生活饮用水、气候条件、地方病、传染病、流行病和职工就医条件等情况，制定防病措施。

d.根据需要进行疫苗注射或预防服药。进行职业病防治。下页附职业健康安全保证体系图

十三、劳动保护

a.进入存在职业危害的场所，应有与之相适应的劳动保护措施。b.操作有放射性仪器的人员应佩带个人计量剂。c.劳动者正确使用个人防护用品。(6).职业病危害公告与告知制度

a.对产生严重职业病危害的作业岗位，在其醒目位置设置警 示标识和中文警示说明。警示说明应载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

b.对从事存在职业危害的项目部在录用人员时，将工作过程

中存在或可能存在的职业病及其后果、职业病防护设施、权力和义务等如实告知劳动者，并在订立劳动合同时注明。劳动者调动工作岗位，接触的职业病危害因素改变时，应重新或补充订立劳动合同。

十四、重点职业病危害因素控制

a.购置设备应优选低噪声设备，经常进行维护、保养，减少振动和摩擦，防止设备空转。

b.合理安排从事放射线工作人员的工作时间；运输、保管放射性仪器设备，必须具备有效的屏蔽设施。非操作人员与辐射源保持一定的安全距离。

c.适当调整夏季高温作业作息时间。防止中暑。

十五、员工健康保护

a.依法参加工伤社会保险。

b.女工在经期、孕期、哺乳期，不得从事高空、低温、重体力劳动。

c.对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，对有职业禁忌症者，不得安排其从事所禁忌的作业，不得安排未经职业健康检查人员、未成年工、孕期、哺乳期妇女从事职业病危害作业。

d.对接触粉尘的劳动者每三年进行一次尘肺病普查；对尘肺患者和观察人员的体检，每年进行一次。(8).职业禁忌症：

a.粉尘：活动性肺结核，严重的慢性呼吸道疾病，显著影响肺功能的肺部疾患，严重的心血管系统疾病。

b.噪声：听觉器官疾患、中枢神经系统和心血管系统器质性疾患或自主神经功能失调。

c.高温：心血管系统器质性疾病，血管舒缩调节功能不全，持久性高血压，溃疡病，活动性肺结核，肺气肿，肝肾疾病，明显的内分泌疾病、中枢神经系统器质性疾病、过敏性皮肤疤痕患者、重病后恢复期。

第四篇：物业管理有限公司质量/环境/职业健康安全管理评审资料

质量/环境/职业健康安全管理体系文件

管理评审资料

吕梁市欣盛物业管理有限公司

目 录

管理评审的通知

一、管理评审的时间：2020年11月10日上午8∶30

二、地点：公司会议室

三、管理评审的目的：

通过管理评审，对公司管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价，对公司的体系文件进行确认，以发现需调整的环节，共同研究解决问题的办法，以保证管理体系持续有效的运行，确保全面贯彻公司管理方针和实现目标。

四、管理评审的依据：

1、管理体系内部审核结果；

2、产品回访以及顾客反馈意见；

3、服务质量的情况；

4、事件调查、纠正和预防措施的实施情况；

5、可能影响我公司的体系运行的变更情况。

6、管理体系的改进和建议。

五、管理评审的内容：

1、管理体系运行的适宜性、充分性和有效性（组织机构、人员和资源配备是否适应等）；

2、公司方针和目标对市场环境的适宜性及贯彻实施和实现情况，包括重大质量事故和顾客重大质量投诉；

3、企业管理体系之中不协调地方的修改和建议。

六、管理评审参加人员：总经理、管理体系负责人、各部门负责人。

七、管理评审记录和报告：

由办公室负责作好评审记录和编写评审报告。

八、管理评审报告分发至最高管理层和各有关单位。

编制：办公室 审核：李剑 批准：王拴亮 2020.11.10

管理评审计划

编号：JL-9.3-01

编制：办公室 审核：李剑 批准：王拴亮 2020.11.10

管理评审会议记录

时间：2020年11月10日上午8：30 地点：公司会议室

会议内容：管理评审会议

主持人：王拴亮 记录人：王建东

参加人员：总经理、办公室、项目部、财务部

会议记录：

一、最高管理者 王拴亮宣布会议开始，并宣读会议程序。

二、管理体系负责人宣读《管理评审实施计划》。

（一）管理评审目的通过管理评审，对公司现行的管理体系进行综合评价以发现管理体系的重点薄弱环节或者需要调整的环节，提出解决办法，保证 管理体系持续有效地满GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求确保全面贯彻公司管理方针和实现公司目标。

（二）管理评审依据

1公司领导和全体职工的期望； 2内部管理体系审核的结果；

3服务质量反馈信息及预防措施实施情况； 4市场和顾客的需求或投诉；

5有关法规和标准的要求等。

（三）管理评审内容

1.公司目标的适宜性，目标的实现情况，是否需要进一步更新的目标以及环境职业健康安全管理方案。

2.公司资源配置是否得当，是否能够满足的目标和要求。

3.组织机构、管理职能是否适宜。

4.公司的有关体系文件是否需要修正。

5.服务质量控制情况

6.危险源辨识、评价、控制和环境因素识别、评价、控制是否适宜，现行的控制措施是否有效。

7.相关方的投诉以及顾客投诉建议以及其他要求

8.法律法规以及其他要求的符合性状况如何

9.对于公司绩效情况；事故和试件的调查处理情况、纠正和预防措施的实施情况

10.公司内部审核以及外部审核的结果以及上次管理评审的跟踪措施的情况。

11.需要改进的建议。

三、管理体系负责人 作体系运行情况报告

详见《管理体系运行情况报告》。

四 提交管理评审的问题和建议

各部门进行口头发言： 工作小结；

五、提交管理评审的问题和建议：

会议展开讨论和评价，会议主持统一认识作出评价结论，对体系运行中不协调的地方和需要整改纠正的问题进行讨论，并提出整改建议。

纠正或整改的内容

六、总经理作总结发言：

1进一步强调贯彻GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的目的、意义和重要性，要进一步加强宣传教育，提高员工的环保意识和安全意识。

2各部门负责人亲自抓贯标工作，把服务质量和管理体系工作列入各项工作中头等大事。

3对管理评审中提出的改进和纠正措施，各责任部门和单位要按照要求，认真实施，按期整改完毕。

4全力以赴，全面完成今年的各项工作和顺利通过环境、职业健康安全管理体系认证工作。

参会人员签到表

时间：2020年11月10日

管理评审报告 共2页第1页

编号：JL-9.3-05

管理评审报告 共2页第2页

编号：JL-9.3-05

编制：办公室 审核：李剑 批准：王拴亮 2020.11.10

环境、安全目标及管理方案的适用性及实现情况

环境、安全目标及管理方案是依据GB/T24001-2016、GB/T45001-2020管理体系标准及本公司识别和评价出的重要环境因素、不可接受风险因素而制定的中期及近期的奋斗目标,是实现公司方针的基础，也是评价环境、职业健康安全行为和环境职业健康安全绩效的重要依据。

环境、安全管理方案的制定是有针对性的，对评价出的每个重要环境因素和不可接受风险都分别制定了具体实施方案，规定了实施部门及责任人，完成目标时间，经济投入的数额等。（详细见附页环境、安全管理方案）

自管理方案实施以来,固体废弃物污染的排放得到有效控制。

安全管理方案的实施情况：

对评价出的不可接受风险分别制定了管理方案。特别是不可接受风险因素，公司已制定了措施进行了控制，且对应急情况编制了应急预案并进行了预案演习；从管理方案实施考核表中可以看出各责任部门正按照管理方案要求的进度稳步有效的实施。

通过导入管理体系，实施管理方案，重要环境因素和不可接受风险得到了有效控制，降低了原材料、提高资源的利用效率，即节约了材料成本又可以降低污染以及污染治理的费用。减少了事故隐患，降低了作业风险，职业危害得到了有效控制。实现了火灾、爆炸、急性中毒事故为零。从而说明环境、安全管理方案制定在技术上是可行的、经济上是合理的、实施上可操作的。

管理者代表：李剑

2020年11月10日

公司方针、目标及体系运行情况报告

一、公司质量/环境/职业健康安全方针：

质量第一、服务第一；遵守法规、节能减废；预防污染、持续改进；遵守法规，安全第一；消除隐患、持续改进。

二、为更好的落实公司的质量目标，改善公司产品的质量环境安全情况，制定各部门的分解目标。

质量目标：

1、有效投诉处置率100%；

2、顾客满意度≥98%；

3、维修及时率100%

4、设备完好率100%

环境目标：

1.环境污染事故为零；

2.固体废物、分类、收集、统一处理。

职业健康安全管理目标：

1.用电安全事故为零；

2.火灾事故为零。

3.职业病发生率为零。

4.重大设备责任和人员伤亡事故为零。

管理承诺

公司最高管理者对顾客、员工、社会和其他相关方作以下庄严承诺，并根据承诺对象需求及公司内外环境变化，不断改进提高：

1、确保服务质量和服务达到目标要求，让顾客满意为宗旨；

2、采取有效措施，规程作业流程，防止对相关方和环境造成不良的影响；

3、确保员工安全和健康，为员工提供进取、晋升、充分发挥潜能的工作环境；

4、依法经营，诚信守约，遵守社会公德和经营道德，承担相应的社会责任；

5、为上述活动提供充足的资源保证。

综上所述，公司制定的方针、目标无论是对内，还是对外来说都是适宜的；公司建立的管理体系是适宜的、充分的和有效的；公司的方针、目标与本公司经营战略、目标、和环境、安全是适宜的；

但需要提出的是，随着公司的发展和顾客及相关方的需求，公司应注意适时进行资源的配置，包括人力资源和物资资源；特别是员工对新标准学习方面。这正是公司管理工作日后需要改进的方面。

管理体系负责人：李剑

2020年11月10日

纠正措施、预防措施实施有效性评价报告

我公司开展质量环境和职业健康安全管理体系认证工作以来，各部门都能以该体系要求为标准进行操作、运行，服务质量和管理质量都得到了较明显的提高。同时建立健全了自我监督机制，在运行过程中发生问题时，能得到及时解决。

在体系运行方面：通过管理体系负责人的日常监控和内部审核，对体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。管理体系负责人的日常监控以抽查的形式，按规定的要求检查各部门运行的有效性，发现不符合之处，开出《纠正措施任务单》责成相关部门及时整改。10月23日的内部审核就是对管理体系运行符合性和有效性的全面检查；从检查结果看：我公司所建立的文件化的管理体系基本符合标准要求，各部门均能按体系要求运行；检查发现1个不符合之处，但都是一般实施不完善的不符合项，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行。

在内审总结报告中，管理体系负责人还针对我公司从管理者到操作工对管理体系熟悉程度较低的情况，提出管理者应加强对标准学习的预防措施要求，以确保我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行能持续有效。

从以上结果可以得出：在体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定并实施的纠正措施、预防措施都是适宜的、有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。这也证明了我公司的自我监督机制是适宜的，有效的。

管理体系负责人：李剑

2020年11月10日

顾客满意程度评价报告

我公司为物业管理服务型的企业。顾客的满意与否对我公司产品所占供货份额大小有着至关重要的影响。因此，我公司在建立体系初期策划质量目标时，就提出了“客户满意”的指导思想。同时考虑到价格为供方与客户之间无法达到双方均很满意程度的因素，确定了争取实现“顾客满意程度98%以上”的质量目标。

为得到较确切的顾客满意率，我们设计了测量顾客满意程度的《顾客满意度调查表》，并于发往重要客户：目前为止全部收回。

从以往数据及近阶段售后服务记录可以看出：顾客对我公司的服务质量、交工及时性、价格、售后服务、信息反馈处理等方面基本是满意的，但与完全满意仍存在一些差距。我们应不断加强服务质量监督，争取减少直至杜绝发生顾客有抱怨及投诉现象。

总而言之，客户对我公司的服务质量及服务基本是满意，但还存在差距，我们应善于找出差距，采取措施，持续改进，不断提高顾客的满意度。

项目部：王建东

2020年11月10日

项目部工作总结

自我公司建立管理体系以来，我部门的工作有了进一步改进，主要体现在以下几方面：

1.文件方面：参与编制了指导书等技术文件和节能降耗管理制度、噪声控制管理办法等环境保护制度，使服务、设备操作和维护保养、环境保护和职业健康等工作实现了文件化、规范化。

2.资源配置方面：编制了设备维(检)修计划，按照设备维护保养规定对设备进行日常维护和保养，由于重视开发设施的维护与保养，本未发生设施故障，保证了正常开发工作。

3.服务方面：合理安排服务计划，保证交货时间，及时满足顾客要求。加强了服务的控制，不合格产品的监测，使公司制定的质量目标得以实现。

4.环境、职业健康安全方面：识别了本部门环境因素及危险源，并确认了重要环境因素和重大危险源，配合人力行政部积极落实各项环保措施和安全措施及管理方案。

5、参与了公司组织了触电和火灾应急演练，达到了预期效果。

6、为满足质检工作的需要，编制了检测设备台帐和检定计划，确保监视设备在有效期内使用。

7、对服务质量进行了统计分析，及时掌握服务质量状况，以便分析原因，采取措施，质量一直较稳定。

总之，我们身负重责，自知任重道远，惟有加倍努力，认真履行职责，作好本职工作，才能促进我公司质量管理体系的持续有效实施和改进。

负责人：王建东

2020.11.10

办公室工作报告

自我公司建立管理体系以来，办公室重新审视自己的工作，不断发现不足，不断完善和改进，严格按照质量管理体系文件的要求开展各项工作。

1.文件方面：组织编制了我公司管理手册和第三层次文件：岗位任职要求、目标分解、相关方管理制度、；对外来文件进行收集、整理，并且编制了文件发放回收记录、文件清单和受控质量记录清单，确保各部门的工作实现文件化、规范化。

2.人员管理方面：本编制了内部培训计划，并严格按计划实施，包括贯标培训、内审员培训和各岗位技能培训，并填写了培训记录，保证了培训计划的贯彻实施，进一步提高了员工的素质，确保他们能胜任本职工作。对人员按计划进行体检。

3.相关方管理方面：办公室组织编写了相关方的管理制度，并组织各部门对涉及的外部方进行了交流，项目部主要已调查的方式进行，项目部主要以日常交流的方式进行。

4.环境安全方面：办公室组织各部门对相关环境因素进行了识别和评价，并确定了重要环境因素，编制了环境管理方案。

5.合规性评价：办公室组织各部门对涉及环境的法律法规进行了收集，并对法律法规及其他要求进行了评价。

6.纠正措施及实施情况：本，公司于2020年10月20日对体系运行状况进行了内部审核，共查出1个不合格项。针对1个不合格项，我部门均制订了相应的纠正措施，内审员随后对措施进行了跟踪验证，现不合格项已全部关闭。

7.组织了有关部门对顾客需求进行评审工作。办公室按照管理手册的要求，对所有服务合同进行评审。本所签订的所有销售合同均在接受之前进行评审。

8.结合本部门活动，识别了重要环境因素，对其进行重点控制。

9、对相关方采取发放调查表、口头电话等多种方式进行交流沟通，提高了相关方对我公司管理体系认证情况的认识，并督促其加强环境、职业健康安全改善。

日常工作中出现的问题，我部门会及时的分类汇总，保证工作有序开展。

办公室：李剑

2020.11.10

财务部工作总结

自我公司建立管理体系以来，我部门的工作有了进一步改进，主要体现在以下几方面：

1、根据体系要求我部门建立健全财务内部各种规章制度，加强财务管理，规程财务基础工作，让公司放心，让员工放心；

2、根据体系要求我部门编制公司预算、决算和财务计划，监督检查计划的执行情况，这有利于公司长久发展；

3、根据体系要求监督公司资金的正常运行，维护资金安全，合理筹集资金，有效利用资金，提高公司经济效益；

4、根据体系要求监督公司财产的购建、保管和使用，配合资产使用部门定期进行财产清查，保护公司财产安全，防止发生重大财产事故；

5、我部门负责公司日常财务开支，负责环境、安全资金的管理工作，责任重大，必须按照标准进行工作。

总之，我们身负重责，自知任重道远，惟有加倍努力，认真履行职责，作好本职工作，才能促进我公司质量管理体系的持续有效实施和改进。

负责人：杜红红

2020年11月10日

第五篇：质量环境职业健康安全管理目标

SZ-21

市政分公司2008

质量、环境、职业健康安全管理目标

质量目标：执行“工程建设标准强制性条文”100%，产品一次交验质量等级在合格以上，道路工程综合评分90分以上，排水工程综合评分85分以上，顾客满意度90%，投诉整改率100%。

环境目标：施工作业文明有序，废水排放、粉尘释放有控制措施，施工场界噪声按国家标准执行，减少废物、节约能源，机械设备、运输车辆平均干净整洁，现场达到市区环境综合整治文明施工要求，无重大环境事故/事件，社区投诉处置率100%，无重大社区投诉。

职业健康安全目标：无重大伤亡、火灾、机械伤人、管道中毒事故，全年一般事故力争减少或不发生，采取有效措施杜绝职业病的发生，特种作业人员持证上岗率100%，施工现场按JGJ59标准评分合格率100%。

扬建市政分公司 2009年元月6日