人员网络及信息安全管理规定..

第一篇：人员网络及信息安全管理规定..

XXXX单位或公司企业标准

人员网络及信息安全管理规定

2014-10-25发布

2014-11-01实施

XXXX单位或公司 发布

Q/JYG/GL-XX-20-2014.a

前 言

本标准由XXXX单位或公司标准化管理委员会提出。本标准由XXXX单位或公司XXXX部门起草并归口管理。本标准主要起草人： 本标准由 XXX批准。

本标准首次发布于2014年10月25日,自本标准发布之日起，《信息系统操作人员安全管理规定》同时废除。

II

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 人员网络及信息安全管理规定 范围

为规范公司信息系统安全人员管理，保障公司信息安全，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GB/T19715.2--2005）以及公司相关规章制度，制订本规定。

本标准规定了本企业内部人员、第三方运维人员等安全管理的相关内容，包括工作岗位风险分级、人员审核、人员录用、保密协议、人力调动、人员离职、人员考核、安全意识教育和培训、第三方人员安全等。

本标准适用于本企业内部人员及第三方人员的管理与考核。2 规范性引用文件

无规范性引用文件，保留本条款的目的是保持本公司标准结构的一致，便于今后的修订。3 术语和定义 3.1 人员安全

是指通过管理和控制，确保单位内部人员（特别是信息系统的管理维护人员）和第三方人员在安全意识、能力和素质等方面都满足工作岗位的要求。3.2 第三方人员

是指来自外单位的专业服务机构，为本单位提供应用系统开发、网络管理和安全支持等信息技术外包服务的工作人员。3.3 安全教育和培训

是通过宣传和教育的手段，确保相关工作人员和信息系统管理维护人员充分认识信息安全的重要性，具备符合要求的安全意识、知识和技能，提高其进行信息安全防护的主动性、自觉性和能力。4 机构和职责

4.1 信息化建设项目实施小组 4.1.1 4.1.2 4.1.3 负责指导公司及两厂信息系统操作人员安全管理工作； 负责执行公司信息安全检查及管理工作；

研究国家和行业的信息安全政策法规，组织有关部门讨论来保证其符合性。

4.2 人力资源部 4.2.1 4.2.2 4.2.3 负责组织各部门编制部门所属员工的工作职能； 负责员工的专业资质审查、招聘和岗位技能培训等； 负责员工离职、调动的审查和批准等。

4.3 XXXX部门 4.3.1 负责检查各部门的信息安全工作落实情况；

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 负责对人员在岗时的信息安全相关工作记录进行检查； 负责对信息系统关键人员进行定期培训和考核工作； 负责第三方人员信息安全管理工作；

负责工作岗位风险状态分级及划分信息系统安全职责工作；

负责普及信息安全防范意识，并针对信息安全违规事件向公司提出处理建议。

4.4 其他部门 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 负责接受信息安全教育和培训、以及配合定期的信息安全抽查工作； 负责部门人员在岗时的信息安全管理；

负责定期组织针对本部门信息系统工作人员的技能考核工作； 负责部门人员在岗、离岗或调动后的资产管理及记录存档工作。人员安全管理 5.1 人员录用 4.4.5 4.4.6 信息化建设项目实施小组负责指导人力资源部信息安全工作人员的录用工作； 人力资源部对拟录用信息系统岗位人员身份、背景、专业资格和资质等方面进行审查，并进行技能考核； 4.4.7 人员录用前的审查标准为：具有基本的专业技术水平，接受过安全意识教育和培训，能够掌握安全管理基本知识。信息系统关键岗位人员还应具备较好的思想品质以及基本的系统安全风险分析、评估能力； 4.4.8 从事关键岗位或负责核心系统、机房等重要区域的人员，须从内部人员选拨，应具备认真负责的工作态度、较高的职业道德水准； 4.4.9 由人力资源部及XXXX部门对信息安全人员进行入职培训，包括信息安全规章制度的教育培训等，并将制度掌握等培训情况纳入到试用期考核。5.2 在职人员 5.2.1 5.2.2 5.2.3 各部门领导负责本部门人员信息安全管理工作，确保岗位信息安全职责的落实； 各部门应对人员领用资产的情况做相应记录，在人员归还信息资产时消除记录； XXXX部门定期组织抽查内部人员权限分配情况，如发现权限分配不合理，立即通知相关部门进行修改； 5.2.4 XXXX部门信息系统管理员应严格执行相关操作手册，进行日常运维操作。

5.3 人员调动 5.3.1 义务； 5.3.2 工作人员内部调动至其他岗位时，在接到岗位调动通知后，应于一个月内依据调动程序工作人员岗位调动后，须办理严格的调动手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密办理工作资料、软硬件设备等移交手续；

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 5.3.3 被调动人员持有原岗位钥匙、公司文件和设备等硬件资产由所在部门收回，并做好岗位交接记录； 5.3.4 由被调动人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门以及人力资源部审批后，上报至XXXX部门，由XXXX部门负责对其信息系统访问授权进行调整，并回收相关软件； 5.3.5 项； 5.3.6 工作人员岗位调动后，还应承担原岗位的保密责任，参见附件《保密协议》。工作人员信息系统权限变动后，XXXX部门须告知其信息安全责任的变化和新的注意事5.4 人员离职 5.4.1 工作人员离职后，须办理严格的离职手续，管理层和关键岗位人员离职须承诺调离后的保密义务； 5.4.2 5.4.3 录； 5.4.4 由离职人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门及人力资源部审批后，上报至XXXX工作人员离职时，应于一个月内依据离职程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续； 由所在部门收回离职人员持有原岗位钥匙、公司文件和设备等硬件资产，并做好交接记部门，由XXXX部门负责删除其信息系统权限，并回收相关软件； 5.4.5 工作人员离职后，须由XXXX部门进行安全审查，在规定的脱密期限后方可离职；涉密人员的脱密期限遵照有关保密规定签署书面保密承诺书，承诺调离后对原来工作中涉及信息的保密要求，参见《保密协议》。5.5 人员考核 5.5.1 各部门每年组织一次针对本部门信息系统工作人员的定期考核，对各个岗位的人员进行不同侧重的安全认知和安全技能考核，作为人员是否适合当前岗位的参考； 5.5.2 XXXX部门每年组织一次针对关键岗位人员的定期审查和技能考核，审查依据记录表格和操作日志，如发现其违反安全规定，应查明原因，令其做出整改承诺，严重者不得继续从事关键岗位工作。

5.6 安全意识教育和培训 5.6.1 XXXX部门应根据各岗位的信息安全角色和职责，制定该岗位所需的信息安全培训计划，并对安全教育和培训情况及结果进行记录。培训内容包括安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训； 5.6.2 XXXX部门应在工作人员被授予访问权限之前，依据其安全角色和职责，进行针对性的安全教育和安全培训； 5.6.3 信息安全培训内容包括但不仅限于以下几方面：

1)信息安全基础知识、岗位操作规程、信息系统使用规范； 2)公司信息安全方针、策略与信息安全目标的宣贯培训；

3)信息安全专题培训（如病毒防范培训、访问控制培训、等级保护培训等）；

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 4)岗位安全责任、操作技能及相关技术； 5)违反违背安全策略和安全规定的惩戒措施。5.7 工作岗位风险分级 5.7.1 XXXX部门应根据不同岗位的性质，结合各个信息系统的安全需求，规定其信息安全风险级别并针对不同的岗位风险级别赋予信息访问权限； 5.7.2 各部门应在日常工作中落实有关工作岗位的风险分级规定内容，所有工作人员应当明确自己所在岗位的信息访问权限； 5.7.3 投资根据公司岗位信息安全级别和业务特点，确定公司岗位信息安全职责。信息安全职责应包括以下内容：

1)在公司信息安全管理组织架构中的职责； 2)在执行公司信息安全方针和目标方面的职责；

3)在遵守国家、地方各种信息安全相关法律法规方面的职责；

4)在保护公司信息资产免受未授权访问、泄露、修改、销毁或干扰方面的职责； 5)执行特定的安全过程或活动方面的职责； 6)在报告信息安全事故和弱点方面的职责。5.8 工作协议 5.8.1 对各部门涉及合同约定事项中有信息安全的要求时，各部门要与本部门工作人员（如果尚未签订）及相关外部单位签署保密协议（保密协议中各项条款可根据具体项目具体编制）； 5.8.2 XXXX部门应在重要信息系统的管理维护和使用人员在上岗前，应严格按照信息安全规章制度中的有关规定前述工作协议； 5.8.3 根据岗位制定相应的保密协议或保密承诺书，保密协议可包括以下方面的内容：

1)—岗位所要保护的信息； 2)—协议有效期；

3)—协议终止时所应采取的措施； 4)—为避免泄密，签字人的职责和行为；

5)—保密协议与知识产权保护、商业秘密保护的关系； 6)—涉密信息的许可使用，及签字人使用信息的权力； 7)—对涉密信息的活动的审核和监视； 8)—涉密信息泄露或被破坏后的处理程序； 9)—协议终止时信息的归档或销毁的措施； 10)—违反协议后应采取的措施；

11)应规定工作协议的内容（保密协议条款、操作流程和规范），管理和落实工作协议的部门，以及前述工作协议的流程。

5.9 第三人人员管理

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 5.9.1 第三人员在访问受控区域前，应向XXXX部门提出书面申请，经批准后，由专人全程陪同或监督，并登记备案。

5.9.2 第三人人员不得将与工作无关的物品带入机房，携带工作必需品进入机房须登记，并接受检查。

5.9.3 第三方人员非因工作需要不得进入机房，不得对重要信息系统进行维护性逻辑访问。5.9.4 第三方人员进入本单位开始工作前，应与其所在单位签订保密协议，并要求第三方人员所在单位与公司签订保密协议或在在合同内容中明确。

5.9.5 XXXX部门应采取必要的管理和技术手段，对第三方人员是否遵守安全要求进行检查监督。5.9.6 各部门应按照公司有关信息安全管理规定以及合同要求，对外协人员进行监督和检查，并就安全违规情况按合同条款中的要求进行处理。

5.9.7 第三方人员的权限按《信息系统开发安全管控办法》进行分配与管理。

5.9.8 XXXX部门定期组织检查所有外部人员权限分配情况，并将抽查结果进行记录。如发现权限分配不合理，立即通知相关人员进行权限修改。

5.10 信息安全违规的处理

5.9.9 违反本规定，发生信息安全事故的，按照事故造成的损失和后果，依据国家有关法律法规进行处罚；

5.9.10 除进行处罚外，XXXX部门应在全公司内就类似违规事件进行宣传教育，避免同类问题再次发生。

附：

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a XXXX单位或公司保密协议书

甲方：XXXX单位或公司 公司地址： 乙方： 身份证号码：

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国保密法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》、《中华人民共和国电信条例》等相关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿的原则下订立以下协议，以资共同遵守。

一、保密义务

乙方为XXXX单位或公司正式员工，或为XXXX单位或公司提供相关系统开发、集成、运维等技术支持，XXXX单位或公司根据国家有关法律法规及公司的规章制度，按确定的工作职责，向乙方开放其职责范围内的技术及商业信息。

乙方同意为XXXX单位或公司利益尽最大的努力，不从事任何危害电信安全的行为，不从事任何不正当使用商业秘密或技术秘密的行为。

二、保密的范围

乙方因工作关系获得或交换所得XXXX单位或公司在经营管理过程中，未向社会公开或只在一定范围内公开的任何信息、经验、技术和资料，包括建设和经营计划、重要会议内容、重要公文内容、招投标方案、技术方案、财务数据、营销策略、用户信息、公司技术、工程、经营、文书、人事档案等一切有关XXXX单位或公司商业、技术及经营管理秘密的信息。国家法律、法规规定的涉及通信保密和网络安全的内容。

三、保密信息的使用

（一）乙方在XXXX单位或公司工作期间：

1、保证不擅自发表、不泄漏有关XXXX单位或公司及其客户的任何秘密，不使他人获得、使用或计划使用这些信息，并尽最大努力确保资料不遗失、不缺损；

2、在XXXX单位或公司指示和业务范围内，可以允许进行商业秘密和技术秘密的交流，但不得：直接或间接地向XXXX单位或公司内部、外部的无关人员泄漏；不得为私人利益使用或计划使用；不得复制或公开包含XXXX单位或公司商业秘密和技术秘密的文件或文件副本；对工作中所保管、接触的有关XXXX单位或公司或XXXX单位或公司公司客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用；不得以第三方的身份直接或间接参与同公司竞争的行为。

（二）乙方无论因何种原因结束在XXXX单位或公司的工作时，都应及时将所有与XXXX单位或公司经营活动有关的文件、记录或材料（包括个人笔记和复印的资料、电子文档等）归还给XXXX单位或公司。

Q/JYG/GL-XX-20-2013.a

四、时效及时效期间内应遵守的准则

鉴于XXXX单位或公司拥有的商业秘密和技术秘密在竞争中有重要价值，存在于劳动关系存续期间和终止、解除之后，因此乙方同意：上述义务在乙方受聘或受委托于XXXX单位或公司工作期间有效，对重要的商业秘密和技术秘密长期有效。

五、违约责任

乙方违反本协议项下的任何规定，XXXX单位或公司都有权：

（一）责令乙方停止违约或侵权行为；

（二）视情节处以年总收入以下的罚款，扣发奖金或其他纪律处分、行政处分直至开除；

（三）要求乙方赔偿其违约或侵权行为而导致的一切经济损失及其可能的寻求法律救助过程中发生的一切费用,其中包括律师费用、诉讼费用;

（四）触犯法律的，提请有关部门追究其法律责任。

六、争议的解决办法

因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。

七、如乙方与XXXX单位或公司原签订《保密协议书》，自本协议签订之日起原协议同时废止。原有XXXX单位或公司规章制度与本协议有冲突的，以本协议为准，无冲突的，仍继续有效。

八、协议效力

本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签章之日起生效，两份协议具有同等法律效力。

甲方法人代表或委托代理人 乙方（签字或盖章）：

（签字或盖章）：

签订日期：年 月 日 签订日期： 年 月 日

第二篇：濮阳市中小学网络信息安全管理规定

濮阳市中小学网络信息安全管理规定

第一章

总则

第一条

为加强对我市中小学网络信息安全保护，有效使用各种网络资源，保障中小学网络的健康、有序发展，推进我市教育信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和《河南省计算机信息系统安全保护办法》精神，结合我市中小学教育信息化的实际情况，针对中小学网络信息安全管理，制定本规定。

第二条

本管理制度所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施、网络服务器、工作站、学校网站所构成的，为校园网络应用目标及规则服务的硬件、软件的集成系统。

第三条

本规定使用于我市行政区域内的所有中小学。

第二章

安全组织

第四条

濮阳市教育信息化工作领导小组负责濮阳市行政区域内的中小学网络信息安全管理的领导工作，濮阳市教育信息化工作领导小组办公室负责相应的技术支持、监督和协调工作。濮阳市行政区域内的中小学网络信息安全管理，适用本规定。

第五条

各区县可成立相应的教育信息化领导机构，并负责本区县的中小学网络信息安全管理的领导工作。

第六条

各学校必须建立由主管校长任组长、相关部门领导参加的计算机安全领导小组，并确定一个职能部门负责日常计算机安全管理工作。学校各部门应设立计算机安全专管员。对安全专管员要明确职责和任务，并进行必要的安全知识培训。

第七条

学校应经常对学生进行计算机安全教育，有条件的学校应设立有关计算机安全课程，学生计算机安全管理法律、法规，提高师生的法律意识。

第三章

安全管理

第八条

建立重要计算机机房的值班及人员出入管理登记制度。第九条

与校园网相连的计算机房建设应当符合国家的有关标准和规定。

第十条

重要数据要建立数据备份制度，并做到异地、异人保存。第十一条

贮有重要数据的设备故障，需外单位人员修理时本单位必须有人在场监督。

第十二条

要积极采取预防计算机病毒的相关措施，防止计算机病毒及其他有害数据破坏计算机的正常工作。

第十三条

未经公安机关计算机管理监察部门批准，不准搜集计算机病毒，研究、剖析、讲解计算机病毒机理。不得进行计算机病毒演示，或让学生实习中进行相关的操作。

第十四条

对联网的计算机及其网络设备和通讯设备的安装、使用，应建立健全安全保护管理制度，落实安全保护措施。

第十五条

任何单位和个人不得在校园网及其连网计算机上录阅传送有政治问题和淫秽色情内容的信息。

第十六条

不得随意将网络服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到校外。

第十七条

校园网应使用具有合法版权的软件，维护知识产权。第十八条 计算机工作人员调离时，必须按规定移交全部技术资料和有关数据，设有口令和密钥的要及时进行更换。涉及科研、开发及其他重要业务的技术人员调离时，应确认对业务不会造成危害后方可调离。

第十九条

发生重大计算机事故，应及时填写《计算机事故报告表》，报教育主管部门和公安机关计算机管理监察部门。

第四章

法律责任

第二十条

违反安全管理规定的，教育主管部门和公安机关给予警告，限期整改。

第二十一条

故意输入计算机病毒，造成危害校园网安全的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。

第二十二条

对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的管理单位（及个人）承担责任。

第二十三条

任何单位或个人违反本规定，给学校校园网系统造成损失的，应当依法承担民事责任。

第五章

附则

第二十四条

本规定自印发之日起执行。

第三篇：人员离岗离职信息安全管理规定

古浪县广播电影电视局人员离职制度

一、为保证古浪县广播电影电视局信息安全，防止信息失密泄密事件发生，特制定本制度；

二、工作人员离职之后仍对其在古浪县广播电影电视局任职期间接触、知悉的属于古浪县广播电影电视局或者虽属于第三方但古浪县广播电影电视局承诺或负有保密义务的秘密信息，承担如同任职期间一样的保密义务和不擅自使用的义务，直至该秘密信息成为公开信息，而无论离职人员因何种原因离职。

三、离职人员因职务上的需要所持有或保管的一切记录着古浪县广播电影电视局秘密信息的文件、资料、图表、笔记、报告、信件、传真、磁带、磁盘、仪器以及其他任何形式的载体，均归古浪县广播电影电视局所有，而无论这些秘密信息有其他价值。

四、离职人员应当于离职时，或者于古浪县广播电影电视局提出请求时，返还全部属于古浪县广播电影电视局的财物，包括记载着古浪县广播电影电视局秘密信息的U盘、录像带、录音笔、文件等一切载体。若记录着秘密信息的载体是由离职人员自备的，则视为离职人员已同意将这些载体物的所有权转让给古浪县广播电影电视局，古浪县广播电影电视局应当在离职人员返还这些载体时，给予离职人员相当于载体本身价值的经济补偿；但秘密信息可以从载体上消除或

复制出来时，可以由古浪县广播电影电视局将秘密信息复制到古浪县广播电影电视局享有所有权的其他载体上，并把原载体上的秘密信息消除，此种情况下离职人员无须将载体返还，古浪县广播电影电视局也无须给予离职人员经济补偿。

五、离职人员离职时，应将工作时使用的电脑、u盘及其他一切存储设备中关于工作相关或与古浪县广播电影电视局有利益关系的信息、文件等内容交接给古浪县广播电影电视局相关人员，不得在离职后以任何形式带走相关信息。

第四篇：人员信息系统维护管理规定)

人员信息系统维护管理规定

目的：为了及时更新人员信息系统，更好地维护经销商人员信息系统，特制订本管理规定。

一、人员信息系统维护专人：信息管理员

二、人员信息系统维护内容：

1、特许经销商基本信息的维护

特许经销商基本信息发生变动，如公司的名称、经营地址、销售热线、服务热线、总经理办公电话、部门经理办公电话等信息发生改变时，信息管理员须填写《基本信息变更申请表》，经华南分销中心确认后上报上海大众网络规划与发展科。

2、重要岗位人员信息的维护 重要岗位人员（总经理、销售总监、市场总监、客户总监、展厅经理、财务经理）因故变动，信息管理员须填写《重要岗位人员变更申请表》，经华南分销中心确认后上报经销商业务管理科。

3、其他岗位人员信息的维护

其他岗位人员因故变动，信息管理员须将《内部转岗申请表》或《人员需求申请表》经部门经理、人事培训主管、行政经理签字确认、总经理审批后方可在系统上进行该人员的信息维护。

4、新员工信息的维护

当公司有新进人员时，信息管理员经行政经理、总经理确认签字后对新员工进行及时维护；当人员岗位发生变化时，须及时录入新岗位的信息。

5、其他信息的维护

在职岗位人员的基本信息发生变动，信息管理员经核实后及时在系统上面进行更新。

三、人员信息系统的维护频次：

信息管理员维护的人事信息，包含入职、离职均应在两周内完成。信息管理员每天至少登陆两次DMS网，密切关注人事相关信息。文件编制、审批、更改表： 编制人

曾守朝

审批

霍佳

编制日期

2011年1月6日

公布日期

2011年1月8日

序号

更改单编号

更改页码、条款

更改人

审批人

更改日期

第五篇：信息安全管理规定

信息安全管理规定

目 录

1.1.1信息安全管理规定...................................................2

一、总则........................................................2

二、适用范围....................................................2

三、职责........................................................2

四、管理规定....................................................2

五、信息安全风险评估............................................6

六、附则........................................................7 1.1.2.计算机病毒防范管理规定........................................8 1.1.3信息系统管理制度.................................................11

一、业务主管职责...............................................11

二、系统管理员具体职责：.......................................12

三、系统管理员操作管理制度.....................................12

四、系统管理员备份管理制度.....................................13

五、软件管理制度...............................................13

六、数据管理制度...............................................14

七、系统维护管理制度...........................................15

八、档案及数据管理制度.........................................16 1.1.4中心机房管理规定.................................................18

一、机房人员日常行为准则.......................................18

二、机房安全制度...............................................18

三、机房用电安全制度...........................................19

四、机房消防安全制度...........................................19

五、机房硬件设备安全使用制度...................................20

六、软件安全使用制度...........................................21

七、机房资料、文档和数据安全制度...............................22

八、机房财产登记和保护制度.....................................22

九、机房巡检制度...............................................22

信息安全管理规定

1.1.1信息安全管理规定

一、总则

为加强公司管理处计算机信息体系资产安全的保护，保障公司信息化体系连续可靠正常地运行，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际网管理暂行规定》和相关行政法规，结合公司管理处实际状况，特制订本规定。

二、适用范围

本规定适用于公司管理处所有员工，所有公司电子信息设备、版权软件、电子信息系统、电子信息文件、客户和厂商及兄弟单位提供给公司的所有电子信息资料的安全管理。

三、职责

3.1技术保障部负责本规定的制订和修订。3.2各级部门主管负责本规定在本部门的落实。

3.3技术保障部负责对本规定的执行情况开展定期或不定期的检查和指导。

四、管理规定 4.1电子产品资产管理

4.1.1公司所有办公电脑（含笔记本电脑）与相关电子产品属公司资产，任何部门及个人无权侵占、挪为私用。4.1.2公司所有办公电脑及相关电子产品由技术保障部统一做资产编号、建立台帐、调度分配，并发放给对应的使用人员，资产挂靠人有该资产使用权，同时需承担保管义务，任何遗失、人为破坏行为，需按照资产折旧值赔偿。4.1.3公司所有办公电脑及相关电子产品是公司配备给部门或个人的工作工具，任何人无权利用其做个人经营或工作无关事宜，一经发现提报人力资源部据公司相关规定处分。4.1.4未经许可，不得擅自使用他人电脑，所有用户需设置5分钟密码屏保，以确保离开后电脑不被他人使用。4.1.5人员离职、调岗时，请参照人事人员离职/换岗流程通知技术保障部协助所属部门交接人员备份信息资料，接收、重新分配电脑。4.2账号及密码安全管理

4.2.1公司各自岗位管理员及用户无条件对本人所负责的相关信息系统及软硬件密码负直接管理责任，未经上级主管审批，不得将自己的账号及密码告诉其他人，造成损失者，对账户及密码拥有人员酌情处分。

4.2.2机房设备及服务器、各信息系统管理员账号统一由技术保障部对应责任岗位负责，并定期修改密码；密码需统一登记在册，并及时更新，由技术保障部经理负责，出现重大泄露事件，对部门经理及相关责任人处分。4.2.3公司官网、微信、微博等与公司宣传有关的账号、密码，统一由市场营销部门对应岗位负责。

4.2.4因工作需要，在政府或第三方机构等网站注册的账号、密码，分别由各责任部门自行负责。

4.2.5具有信息系统权限的人员离职、调岗时，必须由技术保障部会签离职、调岗相关单据，以及时处理相关权限。4.3计算机系统安全管理

4.3.1公司所有办公电脑系统权限、安装软件、端口使用权限全部由技术保障部根据本规定统一设置、管控，特殊岗位因工作需要开通权限，需经申请批准后由技术保障部执行，任何未经批准擅自更改者视情节严重性进行处分。4.3.2未经技术保障部备案许可，严禁擅自安装自带软件，私自安装软件造成的版权纠纷，将由个人承担全部相关法律责任。

4.3.3公司所有办公电脑严禁安装游戏、工作无关软件，技术保障部不定期检查，对并违规行为做通报。4.4网络及应用系统安全管理

4.4.1任何部门和个人，不得利用计算机信息系统和网络系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法权益的活动，不得利用国际互联网制作、复制、查阅和传播违法信息，任何利用公司网络所作的违法行为属个人行为，将全部由个人承担相关法律责任，公司将配合相关部门严厉查处。4.4.1.1煽动抗拒、违法乱纪、颠覆国家政权、分裂国家、破坏民族团结的；

4.4.1.2捏造或者歪曲事实，散布谣言，扰乱社会秩序的； 4.4.1.3宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖，教唆犯罪的；

4.4.1.4公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人的。4.4.2任何部门和个人不得从事下列危害公司或公共计算机信息系统和网络系统安全的活动，违者全部由个人承担相关法律责任，并视情节严重性请相关部门追究法律责任。4.4.2.1故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的； 4.4.2.2故意攻击公共网络、公共服务器、公司网络、公司服务器的；

4.4.2.3其他故意危害公共网络、公司网络安全的行为。4.4.3 电脑IP地址是公司网络管理的最重要基础，公司所有办公电脑（含笔记本电脑）由技术保障部统一分配IP地址，任何部门或个人无权擅自修改IP地址。

4.4.4不得利用公司网络打游戏、看电影、下载工作无关资料。

4.4.5不得在公司内部安装、使用网络代理软件，以扰乱网络管理机制。

4.4.6技术保障部需定期检查、通报公司网络使用状况，并对违规者申请处分。4.5信息资料安全管理

4.5.1公司所有信息资料属公司资产，各部门与个人有义务承担本部门或个人信息资料的保密责任，并对所辖机密资料的安全承担连带责任。

4.5.2各部门主管需逐级制订本部门机密资料的内容、受限范围、发放审批机制，并定期检查、更新。

4.5.3未经批准，不得把本部门机密资料放置在公共网络、内部不受限共享夹、或以其他任何方式发送给受限范围以外的人员；任何有意、无意的泄密行为都是公司严厉禁止的，直至追究法律责任。

4.5.4对于部分有备份安全需求的部门，可申请由技术保障部统一安排部署备份服务器及备份机制。4.6中心机房安全管理

详见《公司管理处中心机房管理规定》。4.7计算机病毒防范

详见《公司管理处计算机病毒防范管理规定》 4.8监控资料安全管理

4.8.1监控资料调阅管理部门为技术保障部，安防监控录像调阅请参照综合管理部相关规定。

五、信息安全风险评估 5.1随着信息技术的不断发展、重大信息系统环境的不断改进和改变，每年至少要进行一次信息安全风险评估，对相关的制度进行重新审核，并更新不适当的内容。

六、附则

6.1本规定由技术保障部负责解释。

1.1.2.计算机病毒防范管理规定

为加强计算机的安全监察工作，预防和控制计算机病毒，保障计算机系统的正常运行，根据国家有关规定，结合实际情况，制定本制度。

一、凡在公司内所辖计算机进行操作、运行、管理、维护、使用计算机系统以及购置、维修计算机及其软件的部门，必须遵守本制度。

二、本办法所称计算机病毒，是指编制或者在计算机程序中插入的破坏计算机系统功能或者毁坏数据，影响计算机使用，并能自我复制的一组计算机指令或者程序代码。

三、任何工作人员不得制作和传播计算机病毒。

四、任何工作人员不得有下列传播计算机病毒的行为： 故意输入计算机病毒，危害计算机信息系统安全。向计算机应用部门提供含有计算机病毒的文件、软件、媒体。购置和使用含有计算机病毒的媒体。

五、预防和控制计算机病毒的安全管理工作，由技术保障部负责实施管理。其主要职责是

制定计算机病毒防治管理制度和技术规程，并检查执行情况； 采取计算机病毒安全技术防治措施；

对计算机信息系统使用人员进行计算机病毒防治教育和培训； 及时检测、清除计算机系统中的计算机病毒，并做好检测、清除的记录；

购置和使用具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证的计算机病毒防治产品；

对因计算机病毒引起的计算机信息系统瘫痪、程序和数据严重破坏等重大事故及时做好记录，评估事故损失，保护现场并向公安机关报告。

六、计算机安全管理部门应加强对计算机操作人员的审查，并定期进行安全教育和培训。

七、计算机信息系统应用部门应建立计算机运行记录制度，未经审定的任何程序、指令或数据，不得输入计算机系统运行。

八、计算机安全管理部门应对引起的计算机及其软件进行计算机病毒检测，发现染有计算机病毒的，应采取措施加以消除，在未消除病毒之前不准投入使用。

九、通过网络进行电子邮件或文件传输，应及时对传输媒体进行病毒检测，接收到邮件时也要及时进行病毒检测，以防止计算机病毒的传播。

十、积极接受公安机关对计算机病毒防治管理工作的监督、检查和指导。

十一 现对日常使用计算机做出如下建议 及时安装系统补丁。建议使用系统自带的更新程序进行系统更新，不要使用诸如360安全卫士或qq电脑管家进行更新 安装杀毒软件。可以安装360等免费杀毒软件。

定期扫描系统是否感染有病毒，3天左右一次，可以在下班前或中午吃饭的时候进行全盘病毒查杀。定期更新防病毒软件。

不要乱点击链接和下载软件,目前许多下载网站都带有推广链接，很容易造成误操作.如需要下载软件,请到正规官方网站上下载.不要访问无名和不熟悉的网站,防止受到恶意代码攻击或是恶意篡改注册表和IE主页.不要陌生人和不熟悉的网友聊天,特别是那些QQ病毒携带者,因为他们不时自动发送消息,这也是其中毒的明显特征.关闭无用的应用程序,因为那些程序对系统往往会构成威胁,同时还会占用内存,降低系统运行速度.安装软件时,切记不要安装其捆绑软件,尤其是部分流氓软件,一旦安装，想要卸载十分麻烦,甚至于需要重装系统才能清除.不要随意执行附件中的可执行文件，一般以.com,.exe.bat作为后缀名 这些附件极有可能带有计算机病毒或是黑客程序，轻易运行，很可能带来不可预测的结果。对于这些可执行程序附件都必须检查，确定无异后才可使用。不要随意打开附件中的文档文件 对方发送过来的电子函件及相关附件的文档，首先要用另存为命令(Save As)保存到本地硬盘，待用病毒查杀软件检查无毒后才可以打开使用。如果用鼠标直接点击两下DOC、XLS等附件文档，会自动启用Word或 Excel，如有附件中有病毒则会立刻传染;如有是否启用宏的提示，那绝对不要轻易打开，否则极有可能感染上邮件病毒。

不要直接运行附件 对于文件扩展名很怪的附件，或者是带有脚本文件如*.VBS、*.SHS等的附件，千万不要直接打开，一般可以删除包含这些附件的电子函件，以保证计算机系统不受计算机病毒的侵害，或经过扫描之后打开。

邮件设置如果是使用Outlook作为收发电子邮件软件的话，应当进行一些必要的设置。选择工具菜单中的选项命令，在安全中设置附件的安全性为高;在其他中按高级选项按钮，按加载项管理器按钮，不选中服务器脚本运行。最后按确定按钮保存设置。

外来U盘、移动硬盘、光盘等最好在装有杀毒软件的电脑上查毒确认无病毒后再打开、执行、拷贝。1.1.3信息系统管理制度

一、业务主管职责

财务、综管、营销、运营等重点业务主管，负责协调本业务范围内信息系统的总体运行工作。具体职责包括：

1、负责本部门信息化岗位的设定和分配，结合本部门情况确定每个岗位的职责；

2、分配每一岗位人员操作权限，以书面形式通知系统管理员；

3、根据本单位的实际情况，总结系统存在的问题，并提出改进的建议；

4、研究本单位的需求，对信息系统提出新需求或升级的请求；

二、系统管理员具体职责：

1、负责系统软件、硬件及数据库的安装与升级；

2、负责系统软件、硬件及数据库所有技术问题，保障系统正常运行；

3、负责服务器的硬软件资源分配，监控网络的运行；

4、负责数据的备份与备份的恢复工作；

5、负责公司用户权限的分配管理工作，做好数据的保密工作；

6、负责组织信息系统的培训工作；

三、系统管理员操作管理制度

1、操作人员(包括专业维护人员)必须严格按照操作权限操作，不得越权操作。每次操作应记录相应的操作日记，日记包括操作时间、执行命令等。

2、操作人员离开系统时，应退出系统或进行系统封锁。

3、管理员每周应检查数据备份情况，每月应将其刻录成光盘。

4、系统管理员变动前必须办理交接手续，经接管人员或监交人员与系统管理员双方签字确认，作为档案存档。

四、系统管理员备份管理制度 具体内容包括：

（1）管辖范围内的服务器地址分布；

（2）网络服务器口令、数据库超级口令、公司信息系统管理员口令；

（3）每年的历史数据备份，本年的所有的数据备份；（4）系统培训资料；（5）系统维护记录本；

（6）所有版本的公司信息系统软件；（7）所有版本的数据库管理系统软件；（8）其他应交接的内容。

（9）对交接内容应进行相应的测试，以确保交接质量。一旦交接，接替人员或监交人员应立即更换所有口令，并开始承担系统管理员的所有工作。

五、软件管理制度

1、信息系统功能改动时，应对其功能改动部分进行认真测试研究，确定新增功能的用法，防止工作的盲目性。

2、公司在组织软件的升级工作时，一般应在同一个会计期间内一次性更换所有在用软件，升级前应通知各用户，并对功能更动部分加以说明。

3、要严格保护所有在用软件的版权，包括网络、数据库、操作系统、软件等。严禁将软件以任何形式出售、转让或赠送给该范围以外的任何单位或个人。

4、各单位要制定具体的防病毒措施。所有来历不明的媒体介质在使用前必须经过病毒检测，对所有在用计算机尤其是 NT 服务器必须定期进行病毒检测。使用网络的单位要严防病毒通过网络传播，办公用计算机不能装入各种游戏软件。

六、数据管理制度

1、信息系统的数据管理是指数据不丢失、不损毁、不向无关人员泄露、不被非法修改，保障数据的安全要从技术和管理两个方面着手，做好安全保密工作。

2、要经常对系统中的数据进行备份，以便在计算机发生故障时可将数据恢复到最近状态。数据备份的目标是防止任何时间发生的硬、软件故障以及人为失误造成的数据损毁，因此原则上要求在发生业务的当天都进行备份。具体备份模式为：

（1）每天在服务器上作一数据备份，（2）每周作一个异地备份，每月制作一份数据光盘；（3）每年年末制作双备份, 存储于不同的地点。

3、对备份的数据应加强管理，防止被非法拷贝或毁坏。

4、采取各种措施来保障上网数据的安全性。要严密控制好数据库及其服务器的口令，控制好各用户的口令。

七、系统维护管理制度

1、系统维护管理是指为保障系统正常运行而进行的对硬件、网络、数据库、操作系统、软件及相关办公自动化软件进行的安装、修正、更新版本、扩展、备份等操作以及对软件应用模式的设计及实施工作。系统的维护管理工作由系统管理员或由系统管理员授权的专业维护人员负责进行。未经系统管理员授权的人员不得进行系统维护操作。

2、未经系统管理员许可，不得在公司信息系统服务器上安装其它硬、软件，不得改变系统的运行环境。

3、系统运行时，应获得充分的维护保障。系统发生影响正常运行的故障时，系统理员应及时给予处理。属于系统优化或不影响正常业务流程的问题，系统管理员应进行合理的预计，提前规划，制定实施方案以确保系统的平稳运行。

4、系统运行中出现故障或出现不明意义的提示时，操作人员应保护现场，及时与系统管理员联系。由于操作人员擅自处理故障而引起的后果由操作人员自己负责。

5、系统管理员在不能直接排除故障并且没有替代解决方案，应请求上一级部门系统管理员或专业维护人员的技术支持。

6、要建立系统管理维护记录本实行系统维护记录制度。对故障的发生时间、表现、解决办法及结果等进行详细的记录，并由维护人员或系统管理员签字。系统管理维护记录本的登记要条理清楚、时间准确，字迹工整。

7、对于两个以上的系统维护管理人员应进行合理的分工，充分发挥系统管理员的作用，不断加强系统维护的技术保障，逐步形成一套有效的系统维护管理体制。

八、档案及数据管理制度

1、公司信息系统档案包括：（1）数据库备份资料 ；（2）软件升级前的数据库备份；

（3）打印输出的经过盖章签字的会计资料；

（4）每年一次的经系统管理员签字的系统管理维护记录本存档；

（5）所有版本的系统、网络、数据库、软件；（6）软件的开发文档、源程序；（7）其他应该存档的资料或数据。

2、打印输出的凭证、报表、帐簿等各种会计资料的保存按财政部《会计档案管理办法》 执行。数据库的备份要永久保留。以胶片、磁、光等介质保存的数据的档案应按照有关规定保存在温湿度适宜、阳光不直射，并且不能被损害的场所。

3、以磁介质存储的数据应定期更换新的介质进行再拷贝。

4、本章未及内容按照财政部《会计档案管理办法》 执行。附件：补丁更新记录台帐、数据备份登记台帐、服务器等设备维护登记表、档案移交登记表的样本。

1.1.4中心机房管理规定

为进一步做好公司信息化管理工作，提高精细化管理水平，降低办公费用消耗，确保公司网络通讯系统的畅通，按照公司《信息安全管理规定》，特制订中心机房管理规定。

本规定适用于中心机房的管理，机房工作人员要认真遵守，并作为日常行为规范。

一、机房人员日常行为准则

1.1必须注意环境卫生。禁止在机房内抽烟、吃食物、随地吐痰，保持机房无尘洁净环境。

1.2机房用品要各归其位，不能随意乱放,不许堆放杂物。注意检查机房的防晒、防水、防潮，维持机房环境通爽，保证机房的适当温度和适度。

1.3中心机房每周清扫一次，物品要摆放整齐，保持安静清洁的工作环境。

二、机房安全制度

2.1禁止带领与机房工作无关的人员进出机房，建立机房准入制度，凡进入机房人员必须得到技术保障部经理允许，并进行登记（格式见《公司管理处机房出入登记表》），由技术保障部人员全程陪同。

2.2未经主管领导批准，禁止将密码、信息外借透露给其它人员，同时有责任对信息保密。对于泄露信息的情况要及时上报，并积极主动采取措施保证机房安全。2.3重点做好机房防火、防水、防潮湿、防干燥、防短路、防断路、防老鼠、防盗、防高温，出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时，网络信息工作人员有义务以最快的速度和最短的时间到达现场，协助处理相关的事件。

2.4工作人员离开工作区域前，应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护的状态。

三、机房用电安全制度

3.1机房工作人员应学习常规的用电安全操作知识，了解机房内部的供电、用电设施的操作规程。掌握机房用电应急处理步骤、措施、要领。定期检查供电、用电设备、设施。

3.2机房不得乱拉乱接电线及用电设备。如发现用电安全隐患，应及时采取措施解决，不能解决的必须及时向主管领导汇报。

3.3在危险性高的位置应张贴相应的安全操作方法、警示以及指引，实际操作时应严格执行。

3.4在外部供电系统停电时，机房工作人员应全力配合完成停电应急工作，启动应急设备，或及时关闭计算机系统。

四、机房消防安全制度

4.1机房管理人员应熟悉机房内部消防安全操作规则，了解消防设备操作原理、掌握消防应急处理步骤、措施和要领。4.2工作人员要保护消防设备不被破坏。如发现消防安全隐患，应及时采取措施解决，不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。

4.3最后离开机房的工作人员，应检查消防设备的工作状态消防器材的完好，关闭将会带来消防隐患的设备，采取措施保证无人状态下的消防安全。

五、机房硬件设备安全使用制度

5.1机房人员必须熟知机房内设备的基本安全操作规则。应定期检查、整理硬件物理连接线路，定期检查硬件运作状态。

5.2禁止随意在设备上进行安装、拆卸硬件、或随意更改设备连线、禁止随意进行硬件复位。禁止在服务器上进行试验性质的配置操作，需要对服务器进行配置，应在其它可进行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

5.3对影响到全公司的硬件设备的更改、调试等操作应预先发布通知，并且应有充分的时间、方案、人员准备，才能进行硬件设备的更改。对重大设备设置的更改，必须首先形成方案文件，经过讨论确认可行后，由具备资格的技术人员进行更改和调整，并应做好详细的更改和操作记录。对设备的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先准备好后备配件和应急措施。

5.4不允许任何人在服务器、交换设备等核心设备上进行与工作范围无关的任何操作。不允许他人操作机房内部的设备，对于核心服务器和设备的调整配置，需要主管领导同意后才能进行。

5.5要注意和落实硬件设备的维护保养措施。

六、软件安全使用制度

6.1必须定期检查软件的运行状况、定期进行数据和软件日志备份。

6.2禁止在工作服务器上进行试验性质的软件调试，禁止在服务器随意安装软件。需要对服务器进行配置，必须在其它可行试验的机器上调试通过并确认可行后，才能对服务器进行准确的配置。

6.3对会影响到全局的软件更改、调试等操作应发布通知，并且应有充分时间、方案、人员准备，才能进行软件配置的更改。对重大软件配置的更改，应先形成方案文件，经过讨论确定可行后，由具备资格的技术人员进行更改，并应做好详细的更改和操作记录。对软件的更改、升级、配置等操作之前，应对更改、升级、配置所带来的负面后果做好充分的准备，必要时需要先备份原有软件系统和落实好应急措施。

七、机房资料、文档和数据安全制度

7.1资料、文档、数据等必须有效组织、整理和归档备案。禁止任何人员将机房内的资料、文档、数据、配置参数等信息擅自以任何形式提供给其他无关人员或向外随意传播。

7.2对于牵涉到网络安全、数据安全的重要信息、密码、资料、文档等等必须妥善存放。外来工作人员的确需要翻阅文档、资料或者查询相关数据的，应由机房工作人员代为查阅，并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。

7.3重要资料、文档、数据应采取对应的技术手段进行加密、存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性，防止遗失重要数据。

八、机房财产登记和保护制度

8.1机房的日常物品、设备、消耗品等必须有清晰的数量、型号登记记录，对于公共使用的物品和重要设备，必须履行借取和归还登记手续。

8.2机房工作人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备、仪器等物品，对于使用过程中损坏、消耗、遗失的物品应汇报登记，并对责任人追究相关责任。

8.3未经主管领导同意，不允许向他人外借提供机房设备和物品。

九、机房巡检制度 9.1机房工作人员每日对中心机房按照《机房巡检标准》进行巡检