第一篇：第X人民医院网络信息安全管理规定(整理完整版)
网络与信息安全管理规定
一、计算机安全防范基本原则
1、建立细致的安全管理制度。
2、准确的进行系统功能裁减。
3、利用防火墙设臵安全边界的防护能力。
4、利用数据安全体制减少网络传输的风险。
5、通过安全检测系统进行经常性的系统检查，记录系统运行
状况。
6、利用网络检测手段进行安全追踪。
1、计算机网络系统的建设和应用，应遵守国家及上级主管部
门颁发的行政法规、用户手册和其他有关规定。
2、计算机网络系统的安全保护，是保障计算机及配套的设备、设施的安全、运行环境的安全、保障信息安全，保障医院信息管理系统功能的正常运行，维护计算机网络系统的安全运行。
3、计算机网络系统实行安全等级保护和用户使用权限划分、安全等级和用户使用及用户口令密码的划分、设臵由计算机中心负责制定和实施。
4、计算机网络中心管理人员应熟悉并严格监督数据库使用权
限、用户密码使用情况，定期更换用户口令密码。
5、任何单位或个人不得利用上网计算机从事危害医院利益的活动，不得危害计算机网络系统的安全。
6、计算机病毒和危害网络完全的其他有害数据信息的防治工
作，由信息中心负责处理。
7、计算机中心工程技术人员负责计算机网络系统软件、设备、应用程序的安装、调试、排除故障。其他任何科室或个人不得自行拆卸、安装任何软、硬件设施，私自配臵IP地址、所用人进入网络使用的软盘，必须经过网络中心负责人同意和检毒，未经检毒的软盘，绝对禁止上网使用。
8、绝对禁止医院局域网系统网络计算机登陆国际网站，原则
上禁止医院局域网计算机网络登陆国际网站，原则上禁止医院局域网系统网络计算机与院外其他公共网络联接。
9、保持机房的清洁工作，并做好防尘、防火、防水、防静电、防高压磁场、防低磁辐射等安全工作。
1、计算机网络中心对网络计算机系统安全保护工作行使下列
监督职权。
（1）、监督、检查、指导计算机网络系统安全维护工作；
（2）、查处危害计算机网络系统安全的违章行为；
（3）、履行计算机网络系统安全工作的其他监督职责；
2、信息中心技术人员发现影响计算机网络安全系统的隐患时、可立即采取各种有效措施予以制止。
3、计算机工程技术人员在紧急情况下，可以就涉及计算机网
络安全的特定事项采取特殊措施进行防范。
4、计算机网络中心对违反计算机网络系统安全保护制度，危
害网络系统安全的科室或人员，提出处罚意见。
医院各类人员一旦发现网上任何异常现象（包括故障现象）都应及时与网络中心管理人员取得联系，以便及时处理。上网者有义务和责任举报任何上网者的非法或违规行为。凡违反网络管理制度和网络系统安全保护制度危害网络系统安全的，由信息中心以口头或书面警告、暂停或撤消当事人上网使用资格，或建议医院给予通报批评、经济处罚、行政处分，对造成严重后果或医院财产严重损失的个人或组织，要赔偿经济损失，直至依法追究民事或刑事责任。
1、上网者必须遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》和教
育局《计算机信息系统国际互联网保密管理规定》，不得在网上操作任何有关国家机密的信息。不得有违反国家、省、市的法律法规行为。
2、不得访问国家命令禁止的非法网站；不得访问国内外的反
动、淫秽网站；不得下载各种非法信息。不得在网上散布反动、淫秽、有损于国家声誉和形象的个中信息。
3、上网者有黑客行为，不得在网上散布、下载、传播任何计
算机病毒，一经发现将移交司法部门处理。
4、上网者不得盗用他人网址非法上网；不得盗用他人E-mail
地址；不得盗用医院名义进行任何网上的非法操作。向院外人员泄露口令密码而造成后果的；擅自使用他人密码，造成系统破坏的。
5、在内网工作站进行与医疗工作无关而造成危害的；接到计
算机工程技术人员要求改进安全状况的通知后，拒不改进的。
6、不按照规定擅自安装软、硬件设备，私自配臵，更改IP地
址、机器名称；私自拆卸更改网络设备而造成危害的。
7、在网络系统设臵、设施附近作业而危害网络系统安全，影
响网络正常运行造成经济损失的，由作业单位赔偿。
第二篇：XX县人民医院网络信息安全管理工作制度
XX县人民医院网络信息安全管理工作制度汇编
信息科工作制度
一、在分管院长领导下积极主动地做好全院信息管理工作。严格执行岗位职责和请示报告制度。
二、对所属各邨门要建立完善的岗位责任制和严格的工作制度，工作有计划、有落实、有检查。
三、定期组织、督促、检查微机、图书、统计、病案等部门的各项工作，充分发挥信息功能作用，向业务科室提供信息反馈和医药卫生文献资料。
四、定期开展医疗质量和成本效益分析工作，向院领导提供医疗、管理信息，为领导决策提供服务。
五、模范遵守医院各项规章制度，尽职尽责做好本职工作，及时完成领导交给的各项任务。
六、按照国家有关规定，做好信息的保密工作。
网络中心工作制度
一、医院网络中心负责全院的微机网络的管理工作。
二、按照《医院信息系统基本功能规范》建立和维护系统运行环境，确保全院计算机信息系统的正常运行。
三、按照有关规定输入数据，完成系统各功能模块的运行操作，及时、准确和全面的提供医院管理信息等各类输出信息。
四、保持机房清洁，控制湿度、温度、注意防火，定期检查软、硬设备及辅助设施的运行情况，消除隐患，保证设备运行良好。
五、做好系统软件及有关文档、资料，数据软盘和打印输出资料的备份和存档保管工作。
六、注意安全保密，严格执行操作程序、口令和密码不得随意泄漏并经常更换，数据备份资料妥善保管。
信息系统管理制度
为了加强医院信息系统的领导和管理，促进医院信息化工程的应用和发展，保障系统有序运行，根据《医院信息系统基能规范》要求，特制定本制度，望有关单位认真执行。
一、信息系统管理者应对系统运行状况进行监视，定期维护，必须在其职责范围
内管理或者指导其他操作者对信息的使用和安全防范。
二、建立岗前培训制度，对操作员上岗前必须先培训，考核合格后，才允许对信
息系统进行使用。建立使用身份验证机制，加强权限管理，定期更改口令。必须严格按照信息系统操作规范进行系统的操作使用。
三、系统服务器是进行信息存储、处理的重要部件，是维持信息系统稳定运行的
基本保障未经授权，不得擅自开启关闭服务器，对服务器上的文件不得随意删除或修改。
四、信息系统未经计可，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相
联接，必须实现物理隔离。
五、加强信息安全保密工作，未经许可，不得将存有信息内容的存储设备擅自带 离办公环境。
六、信息系统使用者不得制作、复制、发布、传播含有下列内容的信息： 1.反对宪法所确定的基本原则的；
2.危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的;3.损害国家荣誉和利益的；
4.煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； 5.破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的;6.散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的;7.散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;8.侮辱成者诽谤他人，侵害他人合法权益的； 9.有损信息系统使用单位或部门利益的； 10.含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
信息保密制度
为保持医院信息系统正常运行，保护医院数据财富，保障医院和谐发展，遵循《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关国家和省有关法律法规，结合医院实际情况，特制订本管理规定，望全院科室认真执行。
1、医院保密工作领导小组主管全院计算机信息系统保密管理工作。医院计算机信息系统负责管理相应的信息保密工作，网络管理员对信息系统的管理和操作应严格遵守保密管理规定。
2、涉及国家秘密及工作秘密的计算机（含笔记本电脑）和计算机信息系统，不得直接或间接地与国际互联网或其它公共信息网络相联接，必须实行物理隔离。涉密计算机（含笔记本电脑）专人专用，严禁擅自将涉密计算机（含笔记本电脑）带出办公场所。
3、接入国际互联网或其他公共信息网络的计算机（含笔记本电脑）不得处理、存储涉密信息。
4、上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则。凡向国际联网的站点提供或发布信息，必须经过保密审查批准。
5、存储涉及国家秘密和工作秘密的涉密移动存储介质（含移动硬盘、优盘、软盘、光盘等）不得接入或安装在非涉密计算机上，复制和确因工作需要外出携带涉密存储介质的，须经主管领导批准。
6、凡以提供网上信息服务为目的而采集的信息，除在其它新闻媒体上已公开发表的，管理员在上网发布前，应当征得提供信息者同意；凡对网上信息进行扩充或更新，应当认真执行信息保密审核制度。
7、凡在网上开设电子公告系统、聊天室、网络新闻组的用户，应由相应的保密工作机构审批明确保密要求和责任。
上述措施时，单位保密人员和涉密计算机维护人员必须在维护现场，对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况进行监督并做详细记录。涉密计算机和涉密移动存储介质淘汰、报废的一律送保密工作领导小组办公室统一销毁。
8、处理涉及国家秘密文件和工作秘密文件的数字复印机、多功能一体机一律不得接入电话线，接入电话线的数字复印机、多功能一体机一律不得处理涉及国家秘密和工作秘密的文件。
9、计算机个人工作桌面或开放文件夹不得摆放敏感文件和资料，办公桌禁止摆放敏感介质。
10、保密工作领导小组要定期对计算机信息系统的保密检查，查处各种泄密行为。一旦发现国家秘密或工作秘密泄露或可能泄露情况，每个工作人员都有义务立即向保密工作领导小组办公室报告。对网上涉及国家秘密和工作秘密的信息要严格按照保密要求，及时予以删除。
信息发布管理制度
为保障公民、法人和其他组织依法获取医疗卫生服务单位信息，提高医疗卫生服务工作的透明度，促进医疗卫生服务单位依法执业，诚信服务，根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和有关卫生法律法规，制定本办法。
一、公开信息，按照规定权限和程序，遵循公正、公平、便民的原则，做到公开内容真实，公开程序规范。
二、若发现与医院自身相关的、可能扰乱社会管理秩序的虚假或者不完整信息，应当及时发布准确的信息予以澄清。
三、建立健全信息发布保密审查机制，明确审查的责任和程序。信息公开前，依照国家保密法律法规和有关规定对拟公开的信息进行保密审查。
四、医院公开范围和内容
1、需要社会公众广泛知晓或者参与的；
2、反映医疗卫生服务单位设置、职能、工作规则、办事程序等情况的；
3、其他依照法律、法规和国家有关规定应当主动公开的。
4、卫生行政部门核发的执业许可证、卫生技术人员依法执业注册基本情况和卫生技术人员提供医疗服务时的身份标识；
5、经卫生行政部门批准开展的诊疗科目、准予登记的医疗技术及医疗技术临床应用情况；
6、经卫生行政部门批准使用的大型医用设备名称、从业人员资质及其使用管理情况；
7、提供的医疗服务项目、内容、流程情况；
8、提供的预约诊疗服务方式及门诊出诊医师信息；
9、医疗服务、常用药品和主要医用耗材的价格及其在医疗保险和新型农村合作医疗中的报销比例；
10、纳入医疗保险和新型农村合作医疗定点医疗机构的情况，医疗保险和新型农村合作医疗报销政策和补偿流程；
11接受捐赠资助的情况和受赠受助财产的使用管理情况；
12、医疗纠纷处理程序、医疗服务投诉信箱和投诉咨询电话；
13、医疗服务中的便民服务措施；
14、职责范围内确定的主动公开的其他信息。
15、患者使用的药品、血液及其制品、医用耗材和接受医疗服务的名称、数量、单价、金额及医疗总费用等情况，以提供查询服务或提供费用清单的形式告知患者。
16、医疗服务中的下列信息应当事先告知患者按照规定需要签署知情同意书的，应当及时、规范签署相应的知情同意书：
17、法律法规和临床诊疗规范规定的其他知情同意事项。
五、医院不公开范围和内容：
1、属于国家秘密的；
2、属于商业秘密或者公开后可能导致商业秘密被泄露的；
3、属于知识产权保护内容的；
4、属于可用于识别个人身份的或者公开后可能导致对个人隐私造成不当侵害的；
5、不属于医疗卫生服务单位法定权限内的信息；
6、法律、法规、规章等规定不予公开的信息。
7、本人不同意公开其相关信息的。
信息系统分级管理制度
为加强医院信息化系统的建设和管理，根据《医院信息系统基本功能规范》要求，进一步完善医院计算机操作系统的分级管理，保障医院网络安全、有效运行，特对医院信息系统网络安全制定如下分级管理制度。
（一）全面安全保护制度
1．信息系统的建设和应用，严格按照《医院信息系统基本功能规范》遵守医院信息系统管理及其他有关规定。
2．信息系统实行安全等级保护和用户使用权限划分。安全等级和用户使用权限以及用户口令密码的划分、设置由信息中心负责制定和实施。
3．在信息系统设施附近改造及其他活动，不得危害信息系统的安全。4．信息系统的使用科室和个人，都必须遵守计算机安全使用规则，以及有关的操作规程和规定制度。
5．对信息系统中发生的问题，有关使用科室负责人应当立即向院网络中心技术人员报告。
6．对计算机病毒和危害网络系统安全的其他有害数据信息的防治工作，由计算机中心负责处理。
7．对信息系统软件、设备、设施的安装、调试、排除故障等由计算机工程技术人员负责。其他任何单位或个人不得自行拆卸、安装任何软、硬件设施。
8．所有上网计算机绝对禁止进行国际联网或与院外其他公共网络联接。
（二）医院信息中心机房管理制度
1．机房应有专人负责管理，严格执行信息系统管理暂行规定。2．进入机房须更换拖鞋，自觉维护机房内整洁，非本室工作人员，未经批准不得进入机房。
3．信息管理人员需每天查看 24 小时值班日志和设备运转情况，对错误事件及故障应立即分析原因，及时解决问题。
4．保证服务器 24 小时不间断正常工作，不得随意在服务器用电线路上加载用电设备，严防服务器掉电。
5．对服务器参数进行调整或更改，应经有关领导批准，管理人员应严格填写工作日志。
6．采取有效的病毒感染防范，杜绝网上病毒感染的现象发生。7．制定网络信息存储和保管规定，多种手段做好数据备份工作。8．机房内严禁烟火，并备有防火、防盗、防破坏安全设施。(三)工作站管理制度
1.工作站作为信息系统专用设备，不得擅自在终端机上启用其它软件。2.工作站配置的计算机机、打印机等设备须指定专人使用、保管和维护，转交他人保管时需严格交接。
3.操作人员要保证工作站计算机正常运行及数据及时录入和提取。4.操作人员须经培训合格后方能上岗。
5.操作人员须经严格操作规程，不得随意扳动与操作无关的开关和改动工作程序。
6.操作人员要熟练掌握用户入网口令，并注意保密。
7.操作人员上机时，不得与无关人员闲谈，避免或减少操作错误。8.每次使用时须记录用机时间，工作内容和机器运转情况，机器运行期间操作人员不得擅自离开。
9.使用时，发现运行故障，及时向信息中心值班人员报告并做好记录。10.工作完毕时，必须切断电源，盖好机罩，锁盘。
（四）信息系统工作站录入人员管理
1.严格按照计算机使用管理操作规程进行操作，系统开机按先外设后主机的顺序，关挺时先关主机，后关外设。
2.认真、准确、及时地做好本站责任范围内各项数据和信息的汇集、录入、核对、确认、打印及执行工作。
3.详细、认真地做好交、接班登记，处理好本班次未尽事宜的交接工作，严格落实交报班工作制度。4.严格落实现任责任制和数据安全保护措施，定期更改用户登陆密码并注意保密。
5.严禁安装和使用非医院信息工程系统应用软件；确属工作需要安装使用其他软件，必须经信息中心负责人批准，由信息工程技术人员负责安装调试。
6.严禁私自拆、卸计算机设备和网络、其他网络设备和设施，出现故障及时与信息工程技术人员联系解决。
7.不得私自带领外单位人员参观、演示操作网络系统软件；必须参观者须逐级报请科室负责人和信息中心负责人以及医务处领导批准。
8.禁止非本科室工作人员操作使用计算机，任何人都不准在计算机上进行非工作性操作。
9.切实执行网络设备维护保养制度，保持计算机及其场所的清洁卫生。10.严格遵守医院有关信息系统规章制度，确保网络安全、正常有序运行。11.工作中遇到技术性问题，及时与信息工程技术组联系。
信息系统运行技术保护体系与措施
为更好利用各类信息资源防止我院信息系统可能遭受病毒的感染、黑客的入侵，给我院信息系统造成巨大的损失。结合我院信息系统所面临的技术安全隐患，特制定我院信息系统运行技术保护体系与措施以保证我院网络信息安全。
一、管理目标和范围方面 有统一的安全管理机构以及较完整的安全管理计划，但计划还不全面，如安全管理计划并没有涉及风险管理的内容。安全目标和安全范围具体，有详细的安全管理文档描述和说明，对信息系统的网络、物理设备以及自主开发应用系统实施了生命周期的全程管理，制定了设备购买及其安全操作方面的操作规程，但安全操作规程尚不完善。
1、对人员要求尽职尽责： 安全管理机构符合管理要求，任命安全管理员，并赋予其相应的安全管理权限。安全管理员要有一定的专业技术水平；指定安全负责人，要求具备在安全工作方面具有相应的经验和技能。
2、对系统安全管理要求满足管理需要： 系统安全管理方面的工作由信息网络中心工作人员负责，对操作系统和数据库系统进行了日常的安全管理。建立健全操作系统和数据库的安全配置和备份安全管理规章制度。
3、对网络安全管理要求
利用授权制度和机制实现用户对网络的安全访问控制，实现对网络配置的变更控制。对网络设施实施了必要的备份。每年对网络用户实施安全教育和培训。
4、对运行安全管理要求 制定了信息中心安全管理规定，管理制度，并且经常对这些规定和制度进行完善。确保运行安全而采取的方法和措施。信息中心实行网络值班制，负责对信息中心运行安全的监督和检查。对应用软件的采购、安装和使用等方面实施批准和授权制度。对外部服务方访问信息系统实施人员监督。
5、对网络安全管理要求、应用系统安全管理要求以及运行安全管理要求方面开展相应的风险分析和安全性评估等风险管理；建立网络安全事件报告流程及相应应急计划，实施对信息系统的应急响应，不断对其可行性进行验证；更换服务器和网络设备的弱口令及其默认配置。
6、对应用系统关键岗位的工作人员实施资质管理；采取与应用系统的授权用户签署授权许可书和安全协议，实施与外部服务方签署安全保密协议或合同；建立严格的运行过程管理文档，并保证所有文档的一致性。
二、实施物理安全管理
建立物理安全区，机房是专用机房，单独的隔离机房。而且此机房的物理安全防护措施在防火、温度控制、防盗、出入监控设备。建立物理安全管理规章制度，并据此制定了相应的物理设施的操作流程。对所有设备建档立卷，实现了对物理设施的分类编目以及严格的登记制度。
1、网络层安全措施
（1）建立 防火墙网络安全的屏障：防火墙(作为阻塞点、控制点)能极大地提高一个内部网络的安全性，并通过过滤不安全的服务而降低风险。防火墙可以强化网络安全策略：通过以防火墙为中心的安全方案配置，能将所有安全软件(如口令、加密、身份认证、审计等)配置在防火墙上。
（2）对网络存取和访问进行监控审计：所有的访问都经过防火墙，防火墙就能记录下这些访问并做出日志记录，提供网络使用情况统计数据。防止内部信息的外泄：通过利用防火墙对内部网络的划分，可实现内部网重点网段的隔离，从而限制了局部重点或敏感网络安全问题对全局网络造成的影响。
（3）采用入侵检测技术： 根据检测对象的不同，将入侵检测系统分为主机型和网络型。通过主机型入侵检测系统日志、应用程序日志等作为数据源，保护所在的系统。通过网络型入侵检测网络上的数据包。对所有本网段内的数据包并进行信息收集，并进行判断，保护整个网段的安全。
2、服务器端安全措施
（1）正确地分区和分配逻辑盘：建立三个逻辑驱动器，C盘20G，用来装系统和重要的日志文件，D盘20G放IIS, E盘20G放FTP，这样无论IIS或FTP出了安全漏洞都不会直接影响到系统目录和系统文件。因为，IIS和FTP是对外服务的，比较容易出问题。而把IIS和FTP分开主要是为了防止入侵者上传程序并从IIS中运行。
（2）正确地选择安装顺序：首先，掌握好接入网络时间：，要求在完全安装并配置好Win2000 SERVER之前，一定不要把主机接入网络。其次，进行补丁的安装：如果先安装补丁再安装应用程序有可能导致补丁不能起到应有的效果。
3、安全配置端口
（1）端口：：端口是计算机和外部网络相连的逻辑接口，配置的方法是在网卡属性——TCP/IP——高级——选项——TCP/IP筛选中启用TCP/IP筛选。
（2）IIS： IIS是微软的组件中漏洞最多的一个，首先，把操作系统在C盘默认安装的Inetpub目录彻底删掉，在D盘建一个Inetpub在IIS管理器中将主目录指向D： Inetpub。其次，在IIS安装时默认的scripts等虚拟目录一概删除。
（3）应用程序配置：：在IIS管理器中右击主机一属性一WWW服务编辑一主目录配置一应用程序映射，然后就一个个删除这些映射。点击“确定”退出时要让虚拟站点继承刚才所设定的属性。
病案室工作制度
一、严格执行我院病案管理规定，做好病案的回收、装订、编码、归档、上架、病案查询、复印，及时为患者和有关人员、以及临床科研等提供可靠资料。
二、病案室工作人员按时回收病历并注意检查各项、各栏是否完整，认真整理、装订、编码、首页录入、装袋上架存档。
三、归档病案不得私自复印，外借。特殊情况病历原件借出必须经医务科批准方可进行。
四、及时提供科室病案进行评审、判分、反馈存在问题及改进意见与各科室保持密切联系，保证病案质量。
五、认真做好病案的回收（非甲级病历不归档）、整理装订、归档和保管工作。做好病案资料的编码，首页微机录入。
六、按照医院规定每月5日对上月应归档病历进行全面核对，对违反医院病历收缴管理规定的科室和个人进行通报批评和罚款确保每一份病案都能及时归档。
七、严格执行国家卫生部医院病历管理规定，认真履行借阅手续,保护患者隐私。
八、保持病案室的清洁、整齐、通风、干燥，防止病案腐烂、虫蛀和火灾。
医疗登记、统计工作制度
一、医疗登记与统计工作由信息科负责。
二、统计工作人员要以严谨的工作作风，准确、及时的完成登记与统计工作。
三、对各种医疗登记、质量统计、信息资料等做到全面、系统、准确，事实登记、实行统计工作的标准化、规范化、计算机化。
四、监督临床科室做好各项医疗工作的数量与质量登记；统计人员定时收集登记资料，进行数据核对、整理、汇总，及时向医院领导提供统计报告。
五、编报上级规定的各种报表，做到填写完整、准确，原始记录和字迹清楚，并妥善保管。
六、严格执行国家统计法规，各种报表不得虚报、瞒报、拒报、迟报、伪造或篡改。
七、遵守各种统计报表与信息资料的保密制度。
病案管理制度
为了全面贯彻执行卫生部《医疗机构病案管理规定》和《安徽省病历书写规范》以及我院制定的《全程医疗质量控制奖惩方案》的精神，结合我院实际情况，特对我院病案管理做出如下规定，请各科室遵照执行。
一、病案质量管理
1、加强医院的病案管理，保证病历资料的客观、真实、准确、及时、完整，病历一律不能涂改、伪造、隐匿、销毁、窃取。
2、病案书写要严格按照卫生部《病历书写基本规范》和《安徽省病历书写规范》的要求认真书写每一份病案，上级医生、护士长对下级医生、护士书写的每一份病案均须认真检查，修改并签名。
3、各科主任等是病案质量保证人，主治医生是病案质量的主要责任人，每科室的住院总担任病案质控员。按岗位职责要求管好所在病区的医疗质量（包括病案质量），同时要抓好实习生、进修生和新招聘人员病案书写的培训和监督。
4、加强医院病历的环节质控，由质控科组织有关质检人员定期和不定期随机抽查各病区运行中病历质量。有关病案质量检查情况于院周会上通报并及时反馈到临床科室。
5、病案室负责归档病历的完整性检查，发现病案存在内容书写不完整、缺页、检查报告未张贴等，即通知有关临床科室3天内完善之。病案管理委员会成员每月中旬对临床科室病历进行评比并将评比结果通报全院反馈临床科室。
6、病案书写质量与科室奖金、医疗考核挂钩：
（1）科室负责人要严把出院病历归档关，做到非甲级病历不归档，一旦出现降级病案，丙级病历每份扣罚500元，乙级病案每份扣罚200元，并责成按期完善该病案，具体扣罚到相应科室，由科室扣罚相关责任者，护理系列出现病历质量问题可参照本比例实行扣罚。
（2）病案书写质量作为临床医生医疗考核的内容之一，丙级病历责任者将按医疗考核不合格处理。
二、运行病历的管理
1、各病区严格遵守卫生部《医疗机构病历管理规定》，门（急）诊病历由患者保管。住院期间病历由病区统一保管。
2、门（急）诊病历和住院病历应当标注页码。
3、患者住院期间，病区应在收到患者的化验单、医学影像检查资料等检查结果后及时贴到住院病历上。
4、住院病历因医疗活动（指到各科诊疗或检查）或复印等需要带离病区时，应当由该病区工作人员负责携带和保管，不得让病人及家属随意翻阅。稽查发现由患者或家属携带保管病历的，每份扣罚100元。
三、病案的归档与借阅
对归档病历要求：归档病历必须符合《安徽省病历书写规范》非甲级病历不归档，对小于24小时出院病历有住院号和费用清单的可按小于24小时归档病案规定格式书写。
1、病人出院后病历应于3天内归档，死亡病人病历7日内归档，超时归档者，每份扣罚经管科室50元，再根据此欠缴病历日数每天累加5元计算处罚，直至将欠缴病历收缴到病案室为止。每月3号病案室管理人员统计上月临床科室所欠病历情况并及时反馈到临床科室，并上报院领导和经济核算室从科室总奖金中扣除罚款。
2、归档病历由病案室保管。病案室人员每天下病区回收已出院病历及反馈病案质量、超时归档病历等信息给病区：各病区有专人负责病历回收签字工作。
3、除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得随意查阅患者的归档病历。因科研、教学查阅病历的，须经信息科病案室登记同意后查阅，阅后立即归还，不得泄露患者隐私等。
4、病案原则上不能借出。因科研、管理、教学、医疗需查阅病案的、均须在病案阅览室查阅，不能带离病案室，特别病历必须借出病历原件的经领导批准同意后借出，病案室管理人员要做好病历的备分、复印工作。阅览病历时间不超过30天，超过30天按每迟一天罚款一元处理。
5、由于患者再次入院、临床教学、病例讨论、答辩，等需借出病历的，必须有由本院医生签名的借条，并由科内工作人员到病案室借取（病历不能由病人或家属携带），借出病案限一周内归还，不能转借离开本院。超时归还按每迟一天罚款一元处理。
6、遗失住院病历或毁坏病历致不能修复者，每份罚款1000元并承担所有经济和法律责任。
7、定期召开病案管理委员会会议，根据医院病案质量与管理情况，进行分析、研讨、寻找对策。
8、以病案管理罚款设立“病案质量管理基金”，用于奖励优秀病案书写者、病案质量检查经费以及病案管理委员会活动经费等。
四、病案资料的复印
1、复印病案资料包括：门（急）诊和住院病案中的住院志（即住院病历）、体温单、医嘱单、化验单、（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。
2、复印病案资料需提供的证明材料：
（1）申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明；
（2）申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料（身份证+委托书）；
（3）申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料（身份证+死亡证）；
（4）申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者及其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料（身份证+死亡证+单位证明）；
（5）申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。
（6）复印病案资料的具体操作：复印病案资料须在病案室进行。病案室管理员要认真审核申请复印者各种证件并进行查阅登记，要求患者本人或委托人签字填写申请书。归档病历有病案室负责复印相关的病历客观资料；复印件要与申请人核对无误并加盖复印专用章。未归档病历有病案室管理人员审核登记后由经治科室办理复印，盖科室章（注明病历页数和病人正在治疗中或未归档）申请审批单贴在该病历体温单后面。
病案室工作及保密制度
为了全面贯彻执行卫生部《医疗事故处理条例》《医疗机构病历管理规定》第六条及其我院制定的病案管理规定，结合我院实际情况，特制定我院的病案信息保密制度，请各科室遵照执行。
1、病案室负责集中管理全院病案。凡出院病案，应于病人出院后三日内（死亡七日）全部回收病案室。
2、病案管理人员要严格执行医院制定的各项保密制度，负责临床、教学和科研以及个别调阅病案的供应工作。
3、病案管理人员要严格切实做好病案储藏室的安全和对病案内容的适当保密不得泄露住院患者隐私。
4、住院病案一律由病案室长期统一保管，负责各种资料收集、整理、分类、统计、登记、顺号上架，不得丢失和破损，要保持清洁，妥善保管。并准确及时的供应医疗、教学、科研所需要的资料，以及接待外来查访和持有批准手续的借阅、抄录、复印病历等。
5、医疗统计工作的原始资料应以病案为主，所以在医院统计工作应与病案管理工作应密切配合，严格执行医院制定的各项保密制度。
6、病案室工作人员必须严格保守病案中一切秘密，不得随意泄露。
7、患者门诊须要参阅住院病案时，由门诊医师到病案室查阅。
8、提高科研分析用的病案，应在病案室内阅毕归档，必须借出时，须经领导批准，办理借阅手续，方可借出，两周内归还。逾期不能归还者，应到病案室续期，但不得超过一个月，特除病历病案室要做好备份工作。
9、院外和本院非医务人员，不得查阅病案，进修医生查阅病案，须经科主任批准，但不得借出病案室。
10、本院医生不允许查阅与本专业无关的病历。特殊原因需要，须经领导签字。
11、复印归档病历，按卫生部《医疗机构病历管理规定》要求可以复印。复印时，病案室工作人员根据复印审批单到指定地点，按规定复印相关内容，其他任何机构和个人不得擅自查阅和复印病历。
12、任何科室及个人在病案室内讨论、查阅病案必须办理手续。
13、病人及其陪护人员不得翻阅病案。病案在院内各部门间的流动，应由有关工作人员传递，不得让病人或其陪护人员携带。
病案借阅管理制度
为了全面贯彻执行卫生部《医疗事故处理条例》《医疗机构病历管理规定》及其配套文件的精神，结合我院实际情况，特制定我院病案借阅管理制度，请各科室遵照执行。
1、归档病历由病案室保管。病案室人员每天下病区回收已出院病历及反馈病案质量、超时归档病历等信息给病区：各病区有专人负责病历回收签字工作。
2、对正在治疗中的病人病历借阅：除涉及对患者实施医疗活动的医务人员及医疗服务质量监控人员外，其他任何机构和个人不得随意查阅患者的归档病历。因科研、教学查阅病历的，须经信息科病案室登记同意后查阅，阅后立即归还，不得泄露患者隐私等。
3、对已出院归档的病人病历，原则上不能借出，因科研、管理、教学、医疗需查阅病案的、均须在病案阅览室查阅，不准带离病案室，特别病历必须借出病历原件的经领导批准同意后借出，病案室管理人员要做好病历的备分、复印工作。阅览病历时间不超过30天，超过30天按每迟一天罚款一元处理。
4、由于患者再次入院、临床教学、病例讨论、答辩，等需借出病历的，必须有由本院医生签名的借条，并由科内工作人员到病案室借取（病历不能由病人或家属携带），借出病案限一周内归还，不能转借离开本院。超时归还按每迟一天罚款一元处理。
5、遗失住院病历或毁坏病历致不能修复者，每份罚款1000元并承担所有经济和法律责任。
病案资料复印管理制度
为了全面贯彻执行卫生部《医疗事故处理条例》《医疗机构病历管理规定》及其配套文件的精神，结合我院实际情况，特制定我院病案复印制度，请各科室遵照执行。
1、复印病案资料包括：门（急）诊和住院病案中的住院志（即住院病历）、体温单、医嘱单、化验单、（检验报告）、医学影像检查资料、特殊检查（治疗）同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理报告、护理记录、出院记录。
2、复印病案资料需提供的证明材料：
（1）申请人为患者本人的，应当提供其有效身份证明；
（2）申请人为患者代理人的，应当提供患者及其代理人的有效身份证明、申请人与患者代理关系的法定证明材料（身份证+委托书）；
（3）申请人为死亡患者近亲属的，应当提供患者死亡证明及其近亲属的有效身份证明、申请人是死亡患者近亲属的法定证明材料（身份证+死亡证）；
（4）申请人为死亡患者近亲属代理人的，应当提供患者死亡证明、死亡患者近亲属及其代理人的有效身份证明，死亡患者及其近亲属关系的法定证明材料，申请人与死亡患者近亲属代理关系的法定证明材料（身份证+死亡证+单位证明）；
（5）申请人为保险机构的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，患者本人或者其代理人同意的法定证明材料；患者死亡的，应当提供保险合同复印件，承办人员的有效身份证明，死亡患者近亲属或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外。
3、复印病案资料操作流程：复印病案资料须在病案室进行。病案室管理员要认真审核申请复印者各种证件并进行查阅登记，要求患者本人或委托人签字填写申请书。归档病历有病案室负责复印相关的病历客观资料；复印件要与申请人核对无误并加盖复印专用章。未归档病历有病案室管理人员审核登记后由经治科室办理复印，盖科室章（注明病历页数和病人正在治疗中或未归档）申请审批单贴在该病历体温单后面。
图书室工作制度
一、按时开放图书借阅时间,确保全院职工可在规定的时间内借阅。
二、严格执行图书借阅手续，外单位人员概不出借。
三、每位职工借出不超过两本。借期为一月,到期不退者停止借阅。
四、借书时应自觉遵守纪律，不得拥挤，不得高声谈话，保持室内安静，服从管理。禁止随地吐痰和乱丢果壳纸屑。
五、爱护图书，严禁在书内乱涂乱画、撕页，更不能转借他人，发现涂污、损坏、撕页或遗失图书，照原价三倍赔偿现金。
收发室管理制度
一、医院收发室是全院公用信件、外来包裹、汇款和各种报刊、杂志收发的总窗口；
二、为了搞好收发工作，收发员要负责全院挂号信件、汇款、公文、包裹等的签收、登记工作；
三、收发员要认真负责，坚持原则，主动热情；工作时不得做与工作无关的事；
四、收发员对特快邮递、挂号、包裹等要件，要造册登记，做到报纸、杂志、公文、信件、汇款、包裹等无丢失，无差错；
五、公函、报刊、杂志、职工个人普通信件有要负责科室人领取：医院或个人的重要邮件签收后，要及时公告或通知有关部门以及个人领取；
六、重要邮件原则上不得过夜，因特殊情况没有及时领取得，应妥善保管；
七、领取邮件的人员，必须凭借单位的证明或个人的有效证件（身份证、证明等）领取，无证明或证件的不得领取并签字；
八、与工作无关的人员未经允许不准进入收发室；
质量信息收集、储存、处理制度
一、医院信息科要加强对信息工作的管理，对病案、图书和各种统计数据，及时反馈到有关部门和院领导，为医院管理工作决策和计划提供依据。
二、统计室每天定点收集全院医疗工作数据资料，汇总日报表。每月把各种统计数据进行整理、编制统一数据表格，定期对各种数据进行分析，并把各种数据报表与分析报告及时上报有关部门和院领导。
三、图书室要广泛收集国内外最新书刊资料信息，及时加工、整理、分类、编目上架。定期向医务人员介绍新书目录和馆藏期刊题录报导。
四、病案室每天到各临床科室收集出院病历，并按标准把病历统一进行整理、装订，病案封面要按规定填写齐全，按国际疾病分类把病历进行ICD一10编码入档。
五、病案质量控制部门对有缺隐陷病案及时反馈科室，限期整改。按规定将诊断质量、治疗质量、手术质量、病案质量，每月总结一次把结果报送有关部门。
六、统计室每月5日前将全院各科室工作数量和质量的汇总报表，与业绩考核挂钩。
微机工作站管理制度
1．各工作站所有使用人员必须严格遵守《信息系统管理规则》、《医院信息系统安全保护规则》、《信息系统工作站录入人员管理通则》各工作操作规程以及有关信息管理制度。
2．严格按照计算机操作使用规程进行操作。操作中必须做到精力集中，细致认真、一丝不苟、快速准确，及时的完成各项录入工作。
3．经常保持各种网络设备、设施整洁干净，认真做好信息设备的日清月检，使网络设备始终处于良好的工作状态。
4．加强设备定位定人管理，未经信息工程技术人员允许，不得随意挪动、拆卸和外借所有计算机及相关网络设备、设施。
5．机房内严禁存放易燃、易爆、易腐蚀及强磁性物品；遇有临时停电及雷电天气，应采取保安措施，避免发生意外。
6．机房内不准吸烟、进食、会客、大声喧哗；严禁无关人员上机操作或进行其他影响网络正常运行的工作。
7．严格交接班制度，工作中遇到的问题要及时报告。
第三篇：临澧县人民医院网络信息安全工作计划
临澧县人民医院网络信息安全工作计划
为加强本单位网络与信息安全保障工作，经院领导班子研究，制定临澧县人民医院网络与信息安全工作计划。
一、加强考核，落实责任
结合质量管理体系建设，建立健全信息化管理和考核制度，进一步优化流程，明确责任，与各部门重点涉密岗位签订《网络与信息安全及保密责任书》。加大考核力度，将计算机应用及运维情况列入考核中，通过考核寻找信息安全工作存在的问题和不足，认真分析原因，制定切实可行的预防和纠正措施，严格落实各项措施，持续改进信息安全工作。
二、做好信息安全保障体系建设
进一步完善信息安全管理制度，重点加强用户管理、变更管理、网络安全检查等运行控制制度和数据安全管理、病责防护管理等日常网络应用制度;加强入侵检测系统应用，通过桌管系统、瑞星控制台 密切关注各移动存储介质(移动硬盘、U盘、CD光驱)等设备运行情况;在业务分析需求的基础上，合理设置安全策略，充分利用局域网优势，进一步发挥技术防范措施的作用，从源头上杜绝木马、病毒的感染和传播，提高信息网络安全管理实效;
进一步完善应急预案，通过应急预案演练检验预案的科学性、有效性，提高应对突发事件的应变能力。
三、加强各应用系统管理
进一步作好政府信息公开网站后台管理系统、OA等业务系统应用管理。加强与各部门勾通，收集使用过程中存在的问题，定期检查系统内各模块使用情况及时反馈给相关部门，充分发挥系统功能;完善系统基础资料，加大操作人员指导力度，确保系统有效运行，切实提高信息安全水平。
四、加强信息安全宣传教育培训
利用局域网、OA系统，通过宣传栏等形式，加大信息安全宣传力度，不断提高员工对信息安全重要性的认识，努力形成“广泛宣传动员、人人积极参与”的良好气氛;着力加强信息化工作人员的责任意识，切实增强做好信息化工作的责任感和使命感，不断提高服务的有效性和服务效率。
第四篇：濮阳市中小学网络信息安全管理规定
濮阳市中小学网络信息安全管理规定
第一章
总则
第一条
为加强对我市中小学网络信息安全保护，有效使用各种网络资源，保障中小学网络的健康、有序发展，推进我市教育信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》和《河南省计算机信息系统安全保护办法》精神，结合我市中小学教育信息化的实际情况，针对中小学网络信息安全管理，制定本规定。
第二条
本管理制度所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施、网络服务器、工作站、学校网站所构成的，为校园网络应用目标及规则服务的硬件、软件的集成系统。
第三条
本规定使用于我市行政区域内的所有中小学。
第二章
安全组织
第四条
濮阳市教育信息化工作领导小组负责濮阳市行政区域内的中小学网络信息安全管理的领导工作，濮阳市教育信息化工作领导小组办公室负责相应的技术支持、监督和协调工作。濮阳市行政区域内的中小学网络信息安全管理，适用本规定。
第五条
各区县可成立相应的教育信息化领导机构，并负责本区县的中小学网络信息安全管理的领导工作。
第六条
各学校必须建立由主管校长任组长、相关部门领导参加的计算机安全领导小组，并确定一个职能部门负责日常计算机安全管理工作。学校各部门应设立计算机安全专管员。对安全专管员要明确职责和任务，并进行必要的安全知识培训。
第七条
学校应经常对学生进行计算机安全教育，有条件的学校应设立有关计算机安全课程，学生计算机安全管理法律、法规，提高师生的法律意识。
第三章
安全管理
第八条
建立重要计算机机房的值班及人员出入管理登记制度。第九条
与校园网相连的计算机房建设应当符合国家的有关标准和规定。
第十条
重要数据要建立数据备份制度，并做到异地、异人保存。第十一条
贮有重要数据的设备故障，需外单位人员修理时本单位必须有人在场监督。
第十二条
要积极采取预防计算机病毒的相关措施，防止计算机病毒及其他有害数据破坏计算机的正常工作。
第十三条
未经公安机关计算机管理监察部门批准，不准搜集计算机病毒，研究、剖析、讲解计算机病毒机理。不得进行计算机病毒演示，或让学生实习中进行相关的操作。
第十四条
对联网的计算机及其网络设备和通讯设备的安装、使用，应建立健全安全保护管理制度，落实安全保护措施。
第十五条
任何单位和个人不得在校园网及其连网计算机上录阅传送有政治问题和淫秽色情内容的信息。
第十六条
不得随意将网络服务器、工作站上的系统软件、应用软件转录、传递到校外。
第十七条
校园网应使用具有合法版权的软件，维护知识产权。第十八条 计算机工作人员调离时，必须按规定移交全部技术资料和有关数据，设有口令和密钥的要及时进行更换。涉及科研、开发及其他重要业务的技术人员调离时，应确认对业务不会造成危害后方可调离。
第十九条
发生重大计算机事故，应及时填写《计算机事故报告表》，报教育主管部门和公安机关计算机管理监察部门。
第四章
法律责任
第二十条
违反安全管理规定的，教育主管部门和公安机关给予警告，限期整改。
第二十一条
故意输入计算机病毒，造成危害校园网安全的按《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》中第二十三条的规定予以处罚。
第二十二条
对于运行无合法版权的网络软件而引起的版权纠纷由网络服务器、工作站的管理单位（及个人）承担责任。
第二十三条
任何单位或个人违反本规定，给学校校园网系统造成损失的，应当依法承担民事责任。
第五章
附则
第二十四条
本规定自印发之日起执行。
第五篇：人员网络及信息安全管理规定..
XXXX单位或公司企业标准
人员网络及信息安全管理规定
2014-10-25发布
2014-11-01实施
XXXX单位或公司 发布
Q/JYG/GL-XX-20-2014.a
前 言
本标准由XXXX单位或公司标准化管理委员会提出。本标准由XXXX单位或公司XXXX部门起草并归口管理。本标准主要起草人： 本标准由 XXX批准。
本标准首次发布于2014年10月25日,自本标准发布之日起，《信息系统操作人员安全管理规定》同时废除。
II
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 人员网络及信息安全管理规定 范围
为规范公司信息系统安全人员管理，保障公司信息安全，根据《信息安全等级保护管理办法》、《信息系统安全管理要求》（GB/T19715.2--2005）以及公司相关规章制度，制订本规定。
本标准规定了本企业内部人员、第三方运维人员等安全管理的相关内容，包括工作岗位风险分级、人员审核、人员录用、保密协议、人力调动、人员离职、人员考核、安全意识教育和培训、第三方人员安全等。
本标准适用于本企业内部人员及第三方人员的管理与考核。2 规范性引用文件
无规范性引用文件，保留本条款的目的是保持本公司标准结构的一致，便于今后的修订。3 术语和定义 3.1 人员安全
是指通过管理和控制，确保单位内部人员（特别是信息系统的管理维护人员）和第三方人员在安全意识、能力和素质等方面都满足工作岗位的要求。3.2 第三方人员
是指来自外单位的专业服务机构，为本单位提供应用系统开发、网络管理和安全支持等信息技术外包服务的工作人员。3.3 安全教育和培训
是通过宣传和教育的手段，确保相关工作人员和信息系统管理维护人员充分认识信息安全的重要性，具备符合要求的安全意识、知识和技能，提高其进行信息安全防护的主动性、自觉性和能力。4 机构和职责
4.1 信息化建设项目实施小组 4.1.1 4.1.2 4.1.3 负责指导公司及两厂信息系统操作人员安全管理工作； 负责执行公司信息安全检查及管理工作；
研究国家和行业的信息安全政策法规，组织有关部门讨论来保证其符合性。
4.2 人力资源部 4.2.1 4.2.2 4.2.3 负责组织各部门编制部门所属员工的工作职能； 负责员工的专业资质审查、招聘和岗位技能培训等； 负责员工离职、调动的审查和批准等。
4.3 XXXX部门 4.3.1 负责检查各部门的信息安全工作落实情况；
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 4.3.6 负责对人员在岗时的信息安全相关工作记录进行检查； 负责对信息系统关键人员进行定期培训和考核工作； 负责第三方人员信息安全管理工作；
负责工作岗位风险状态分级及划分信息系统安全职责工作；
负责普及信息安全防范意识，并针对信息安全违规事件向公司提出处理建议。
4.4 其他部门 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 负责接受信息安全教育和培训、以及配合定期的信息安全抽查工作； 负责部门人员在岗时的信息安全管理；
负责定期组织针对本部门信息系统工作人员的技能考核工作； 负责部门人员在岗、离岗或调动后的资产管理及记录存档工作。人员安全管理 5.1 人员录用 4.4.5 4.4.6 信息化建设项目实施小组负责指导人力资源部信息安全工作人员的录用工作； 人力资源部对拟录用信息系统岗位人员身份、背景、专业资格和资质等方面进行审查，并进行技能考核； 4.4.7 人员录用前的审查标准为：具有基本的专业技术水平，接受过安全意识教育和培训，能够掌握安全管理基本知识。信息系统关键岗位人员还应具备较好的思想品质以及基本的系统安全风险分析、评估能力； 4.4.8 从事关键岗位或负责核心系统、机房等重要区域的人员，须从内部人员选拨，应具备认真负责的工作态度、较高的职业道德水准； 4.4.9 由人力资源部及XXXX部门对信息安全人员进行入职培训，包括信息安全规章制度的教育培训等，并将制度掌握等培训情况纳入到试用期考核。5.2 在职人员 5.2.1 5.2.2 5.2.3 各部门领导负责本部门人员信息安全管理工作，确保岗位信息安全职责的落实； 各部门应对人员领用资产的情况做相应记录，在人员归还信息资产时消除记录； XXXX部门定期组织抽查内部人员权限分配情况，如发现权限分配不合理，立即通知相关部门进行修改； 5.2.4 XXXX部门信息系统管理员应严格执行相关操作手册，进行日常运维操作。
5.3 人员调动 5.3.1 义务； 5.3.2 工作人员内部调动至其他岗位时，在接到岗位调动通知后，应于一个月内依据调动程序工作人员岗位调动后，须办理严格的调动手续，关键岗位人员离岗须承诺调离后的保密办理工作资料、软硬件设备等移交手续；
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 5.3.3 被调动人员持有原岗位钥匙、公司文件和设备等硬件资产由所在部门收回，并做好岗位交接记录； 5.3.4 由被调动人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门以及人力资源部审批后，上报至XXXX部门，由XXXX部门负责对其信息系统访问授权进行调整，并回收相关软件； 5.3.5 项； 5.3.6 工作人员岗位调动后，还应承担原岗位的保密责任，参见附件《保密协议》。工作人员信息系统权限变动后，XXXX部门须告知其信息安全责任的变化和新的注意事5.4 人员离职 5.4.1 工作人员离职后，须办理严格的离职手续，管理层和关键岗位人员离职须承诺调离后的保密义务； 5.4.2 5.4.3 录； 5.4.4 由离职人员填写《信息系统权限变更表》，经原部门及人力资源部审批后，上报至XXXX工作人员离职时，应于一个月内依据离职程序办理工作资料、软硬件设备等移交手续； 由所在部门收回离职人员持有原岗位钥匙、公司文件和设备等硬件资产，并做好交接记部门，由XXXX部门负责删除其信息系统权限，并回收相关软件； 5.4.5 工作人员离职后，须由XXXX部门进行安全审查，在规定的脱密期限后方可离职；涉密人员的脱密期限遵照有关保密规定签署书面保密承诺书，承诺调离后对原来工作中涉及信息的保密要求，参见《保密协议》。5.5 人员考核 5.5.1 各部门每年组织一次针对本部门信息系统工作人员的定期考核，对各个岗位的人员进行不同侧重的安全认知和安全技能考核，作为人员是否适合当前岗位的参考； 5.5.2 XXXX部门每年组织一次针对关键岗位人员的定期审查和技能考核，审查依据记录表格和操作日志，如发现其违反安全规定，应查明原因，令其做出整改承诺，严重者不得继续从事关键岗位工作。
5.6 安全意识教育和培训 5.6.1 XXXX部门应根据各岗位的信息安全角色和职责，制定该岗位所需的信息安全培训计划，并对安全教育和培训情况及结果进行记录。培训内容包括安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训； 5.6.2 XXXX部门应在工作人员被授予访问权限之前，依据其安全角色和职责，进行针对性的安全教育和安全培训； 5.6.3 信息安全培训内容包括但不仅限于以下几方面：
1)信息安全基础知识、岗位操作规程、信息系统使用规范； 2)公司信息安全方针、策略与信息安全目标的宣贯培训；
3)信息安全专题培训（如病毒防范培训、访问控制培训、等级保护培训等）；
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 4)岗位安全责任、操作技能及相关技术； 5)违反违背安全策略和安全规定的惩戒措施。5.7 工作岗位风险分级 5.7.1 XXXX部门应根据不同岗位的性质，结合各个信息系统的安全需求，规定其信息安全风险级别并针对不同的岗位风险级别赋予信息访问权限； 5.7.2 各部门应在日常工作中落实有关工作岗位的风险分级规定内容，所有工作人员应当明确自己所在岗位的信息访问权限； 5.7.3 投资根据公司岗位信息安全级别和业务特点，确定公司岗位信息安全职责。信息安全职责应包括以下内容：
1)在公司信息安全管理组织架构中的职责； 2)在执行公司信息安全方针和目标方面的职责；
3)在遵守国家、地方各种信息安全相关法律法规方面的职责；
4)在保护公司信息资产免受未授权访问、泄露、修改、销毁或干扰方面的职责； 5)执行特定的安全过程或活动方面的职责； 6)在报告信息安全事故和弱点方面的职责。5.8 工作协议 5.8.1 对各部门涉及合同约定事项中有信息安全的要求时，各部门要与本部门工作人员（如果尚未签订）及相关外部单位签署保密协议（保密协议中各项条款可根据具体项目具体编制）； 5.8.2 XXXX部门应在重要信息系统的管理维护和使用人员在上岗前，应严格按照信息安全规章制度中的有关规定前述工作协议； 5.8.3 根据岗位制定相应的保密协议或保密承诺书，保密协议可包括以下方面的内容：
1)—岗位所要保护的信息； 2)—协议有效期；
3)—协议终止时所应采取的措施； 4)—为避免泄密，签字人的职责和行为；
5)—保密协议与知识产权保护、商业秘密保护的关系； 6)—涉密信息的许可使用，及签字人使用信息的权力； 7)—对涉密信息的活动的审核和监视； 8)—涉密信息泄露或被破坏后的处理程序； 9)—协议终止时信息的归档或销毁的措施； 10)—违反协议后应采取的措施；
11)应规定工作协议的内容（保密协议条款、操作流程和规范），管理和落实工作协议的部门，以及前述工作协议的流程。
5.9 第三人人员管理
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a 5.9.1 第三人员在访问受控区域前，应向XXXX部门提出书面申请，经批准后，由专人全程陪同或监督，并登记备案。
5.9.2 第三人人员不得将与工作无关的物品带入机房，携带工作必需品进入机房须登记，并接受检查。
5.9.3 第三方人员非因工作需要不得进入机房，不得对重要信息系统进行维护性逻辑访问。5.9.4 第三方人员进入本单位开始工作前，应与其所在单位签订保密协议，并要求第三方人员所在单位与公司签订保密协议或在在合同内容中明确。
5.9.5 XXXX部门应采取必要的管理和技术手段，对第三方人员是否遵守安全要求进行检查监督。5.9.6 各部门应按照公司有关信息安全管理规定以及合同要求，对外协人员进行监督和检查，并就安全违规情况按合同条款中的要求进行处理。
5.9.7 第三方人员的权限按《信息系统开发安全管控办法》进行分配与管理。
5.9.8 XXXX部门定期组织检查所有外部人员权限分配情况，并将抽查结果进行记录。如发现权限分配不合理，立即通知相关人员进行权限修改。
5.10 信息安全违规的处理
5.9.9 违反本规定，发生信息安全事故的，按照事故造成的损失和后果，依据国家有关法律法规进行处罚；
5.9.10 除进行处罚外，XXXX部门应在全公司内就类似违规事件进行宣传教育，避免同类问题再次发生。
附：
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a XXXX单位或公司保密协议书
甲方：XXXX单位或公司 公司地址： 乙方： 身份证号码：
根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国保密法》、《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》、《中华人民共和国电信条例》等相关法律、法规，甲、乙双方在平等、自愿的原则下订立以下协议，以资共同遵守。
一、保密义务
乙方为XXXX单位或公司正式员工，或为XXXX单位或公司提供相关系统开发、集成、运维等技术支持，XXXX单位或公司根据国家有关法律法规及公司的规章制度，按确定的工作职责，向乙方开放其职责范围内的技术及商业信息。
乙方同意为XXXX单位或公司利益尽最大的努力，不从事任何危害电信安全的行为，不从事任何不正当使用商业秘密或技术秘密的行为。
二、保密的范围
乙方因工作关系获得或交换所得XXXX单位或公司在经营管理过程中，未向社会公开或只在一定范围内公开的任何信息、经验、技术和资料，包括建设和经营计划、重要会议内容、重要公文内容、招投标方案、技术方案、财务数据、营销策略、用户信息、公司技术、工程、经营、文书、人事档案等一切有关XXXX单位或公司商业、技术及经营管理秘密的信息。国家法律、法规规定的涉及通信保密和网络安全的内容。
三、保密信息的使用
（一）乙方在XXXX单位或公司工作期间：
1、保证不擅自发表、不泄漏有关XXXX单位或公司及其客户的任何秘密，不使他人获得、使用或计划使用这些信息，并尽最大努力确保资料不遗失、不缺损；
2、在XXXX单位或公司指示和业务范围内，可以允许进行商业秘密和技术秘密的交流，但不得：直接或间接地向XXXX单位或公司内部、外部的无关人员泄漏；不得为私人利益使用或计划使用；不得复制或公开包含XXXX单位或公司商业秘密和技术秘密的文件或文件副本；对工作中所保管、接触的有关XXXX单位或公司或XXXX单位或公司公司客户的文件应妥善对待，未经许可不得超出工作范围使用；不得以第三方的身份直接或间接参与同公司竞争的行为。
（二）乙方无论因何种原因结束在XXXX单位或公司的工作时，都应及时将所有与XXXX单位或公司经营活动有关的文件、记录或材料（包括个人笔记和复印的资料、电子文档等）归还给XXXX单位或公司。
Q/JYG/GL-XX-20-2013.a
四、时效及时效期间内应遵守的准则
鉴于XXXX单位或公司拥有的商业秘密和技术秘密在竞争中有重要价值，存在于劳动关系存续期间和终止、解除之后，因此乙方同意：上述义务在乙方受聘或受委托于XXXX单位或公司工作期间有效，对重要的商业秘密和技术秘密长期有效。
五、违约责任
乙方违反本协议项下的任何规定，XXXX单位或公司都有权：
（一）责令乙方停止违约或侵权行为；
（二）视情节处以年总收入以下的罚款，扣发奖金或其他纪律处分、行政处分直至开除；
（三）要求乙方赔偿其违约或侵权行为而导致的一切经济损失及其可能的寻求法律救助过程中发生的一切费用,其中包括律师费用、诉讼费用;
（四）触犯法律的，提请有关部门追究其法律责任。
六、争议的解决办法
因执行本协议而发生纠纷，可以由双方协商解决。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的，任何一方都有提起诉讼的权利。
七、如乙方与XXXX单位或公司原签订《保密协议书》，自本协议签订之日起原协议同时废止。原有XXXX单位或公司规章制度与本协议有冲突的，以本协议为准，无冲突的，仍继续有效。
八、协议效力
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签章之日起生效，两份协议具有同等法律效力。
甲方法人代表或委托代理人 乙方（签字或盖章）：
（签字或盖章）：
签订日期：年 月 日 签订日期： 年 月 日
点击咨询 