公司经营销售业务流程

第一篇：公司经营销售业务流程

一、销售访问

服务流程 工 作 步 骤

1、基本要求

2、访前准备（1）

每人每月外出做销售访问客户不少于酒店规定的数量，其中必须有一定量的新客户。每次外出必须先登记出访时间。返回后，上交完整的销售访问报告；

（2）

销售访问原则上必须穿职业装，端庄清洁、大方得体；（3）

销售访问必须携带品；

价格资料（保密），客户公司信息资料，酒店宣传资料若干份，酒店新闻报道集、酒店图片册、记录本、名片、计算器、便用签、信封等。

（4）

销售访问时必须遵守外事记录，处处体现酒店形象；（5）

销售访问一般应事先做好预约；（6）

一个公司的销售访问一般以半小时为宜；（7）

会谈中应不时将会谈要点做好记录；（8）

访问结束后，及时填写销售访问报告。（1）

筛选客户：从平常收集的公司资料、新闻报道等途径中选择适当的潜在客户，根据近期酒店的销售目的选取。列出重点客户、普通客户名单。“绝对禁止对访问的公司或其

3、走访客户他客户一无所知就盲目上门拜访；

（2）

做好计划：根据现有客户和新客户的重要程度做好销售访问计划；（3）

准备资料：客户档案资料、酒店简介、酒店宣传册、特别推广单张、图片册、价格表、销售访问报告、名片、记事本等；

（4）

确认见面时间、地点；（5）

准备洽谈提纲（问题、推销内容、推销方式）。（1）

事先做好预约；（2）

初次见面，自我介绍，诚恳地双手送上名片，直截了当说明拜访目的，顺便说一句：“我不会占用您太多时间”；

（3）

取出酒店宣传册，递上准备送给对方的宣传材料，同时介绍酒店产品，以得体的言辞将自身产品的优势与对手产品的不足做类比严禁攻击型的语言；

（4）

如是老客户，或有过哪怕一次预订的客户，首先应表示感谢；（5）

尊重对方的谈话兴趣，尽量让对方多开口介绍自己的公司或个人，甚至可以谈个人兴趣爱好等，但注意适当控制谈话方式；

（6）

4、记录

5、跟踪落实

6、拜访技巧如有投诉、即表歉意，做好记录，保证跟进；（7）

尽量争取客户明确的预订或承诺，并确定下一次见面的时间、地点，但不要强行推销；

（8）

我方应简短明了把谈话时间限制在半小时之内，除非对方确有兴趣再谈。

返店后，记录所谈内容及下次拜访时间、计划和重点（1）

如有预订，立即处理；

（2）

如有投诉，返回后按程序上报，并把结果通报对方；（3）

如有可能的预订，记录在日历表上，并在预订之前适当时间联络跟催；

（1）

充分准备：支支吾吾、无目标者绝对不能说服对方购买你的酒店产品；（2）

酒店说明：带去酒店说明让客人拿在手中；（3）

新闻宝岛：带上有关酒店的新闻报道，它会使拜访更有说服力；（4）

中转介绍：“上次摩托罗拉的XX先生说你们公司在XX方面超越同行”等等；（5）

客户名单：用高品质的纸张打印一张主要客户的名单，以显示酒店的实力；

（6）

客户感谢：准备一些客人的感谢信，以显示酒店的优质服务；（7）

长期关系：强调希望建立长期合作的关系，不要急于销售；（8）

互惠互利：我们不是“推销”而是“互惠互利”，为客户提供更多的选择。

二、开发新客户

服务程序

工 作 步 骤

1、访前准备

（1）

掌握分工负责区域内目标客户分布情况；（2）

对选择的目标公司进行充分的调查、手机资料；（3）

确认有潜力的客户；

（4）

对手分析：这家公司现在主要与哪家酒店往来，为什么？（5）

制定进攻的策略：用什么销售策略来争取该客户；（6）

拟定拜访要点；（7）

准备好拜访所需用品

2、走访客户

（1）

带上所有必需品。（见销售访问）；

（2）

明确谈话的重点，如自己酒店长处、争取得重点等；（3）

寻找对方的特点希望和要求；（4）

提出酒店可以满足上述需求的方案；（5）

解答对方提出方案的疑虑或提问；

（6）

克服困难，提出交易条件：使用客房数及优惠；（7）

如不成功，表示感谢，留着下次再来的理由。

3、记录 填写《销售访问报告》，详细记录所谈内容，并拟定下次拜访时间、重点。

三、电话销售

服务流程 工 作 步 骤

1、做好准备

（1）制定电话销售计划；

（2）了解、熟知本酒店产品和客户情况。

2、电话推销

（1）主动问好；

（2）主动介绍自己姓名，酒店名称，想与谁通话；（3）开门见山设法找到要找的人，触及话题；

（4）最初15秒就找出接电话人可能会感兴趣的突破点，引起对方的兴趣；（5）认真倾听注意对方的放映，并有意识的提问；

（6）注意掌握产品策略和价格策略，讲明产品好处，使客户易于接收先报高价产品及主要产品，让对方知道物有所值；

（7）语言措词上，用比较通用、对方熟悉的词汇。

3、接听客人问询

（1）在电话铃响三声内接听电话；（手边拿好笔和记录用纸）；（2）主动问号，讲明自己身份；（3）语气平和，语调轻松，用词得当；

（4）抓住中心，解答详尽，主动推销，掌握分寸，适可而止，切忌强卖；（5）做好要点笔录；

（6）如客户有意预订，立即敲定，达成口头协议，或安排约会时间地点；（7）确认客人的话已经说完，感谢客人并待客人放下电话再挂电话，切忌催促客人结束电话。

4、确认跟踪

（1）记录电话销售情况；

（2）如客户有意预订，迅速给对方发出书面确定书；（3）资料归档；（4）知会销售部经理 销售助理工作总结

【网络综合-销售助理的工作总结怎么写】

作为一名销售助理，销售助理的工作总结怎么写？请下下文阐述及范例。客户档案管理是销售管理中的重点，销售管理的很多工作都可以通过客户档案管理来实现。比如客户维护、业务员管理等。然而有不少的公司在实际工作中，并没有充分的发挥客户档案的功能，一方面源于他们对客户档案的重要性认识不足重视不够，另一方面是因为他们缺乏一套有效的管理方法。所以在他们那里，客户档案只是一种客户信息记录了，其功能最大限度的也仅只是为了备查之用。在这里我要给大家介绍一种叫动态客户管理的方法。动态客户档案管理是围绕客户档案建设，不断的对其中客户信息进行更新，修改，以及基于它进行的销售目标制定，客户维护，业务员行为管理，业绩考核，销售指导等工作的一种管理概念。所以从某种意义上讲，动态客户档案管理更是一种观念。

现在我就从动态客户档案的设计及使用一一阐述，希望能为各位朋友提供一些参考。

一、动态客户档案设计

每个公司都会设计一份客户档案表，但是有不少的公司在他们看来，客户档案只是客户信息的备忘本。所以栏目设置得越多越好。基于这种思想，他们设计出来的客户档案就非常详细，有很多甚至把客户的一些不着边际的信息都设计进去了。然而这种设计就不可能支持后面的管理工作了。因为，第一信息太多太杂很不利于操作。我们经常看到不少的业务员的客户档案上其实是一片空白。其次这样设计出来的客户档案一定篇幅很大，往往是一大张表格。所以不便于保存管理。

动态客户档案设计强调客户档案是为销售实践服务的。业务员在拜访客户前是必须要事先翻查客户的相关信息，以便为拜访时提供话题等方面的支持。同时业务员在结束拜访以后需要对本次拜访进行简单的备忘记录。这些必须记在业务员所持有的客户档案上，以便为下一次拜访提供备忘，同时也为自己合理分配拜访时间频率提供依据。考虑到以上因素，所以业务员所持有的客户档案必须是篇幅短小，便于携带。如果设计成卡片最好。其次业务员所持有档案卡必须留有每次拜访纪要的记录空间，所以业务员持有的客户档案表更趋于反映拜访过程。同时，销售部也必须配套设计一份客户档案。这份档案主要是用于制定销售工作计划任务，进行客户维护和销售控制等。所以越详细越好，对篇幅要求不高，只要便于存放翻查即可。另外这份表格必须反映客户的订购记录，以便进行客户购买习惯及重复购买方面的分析。所以销售部保存的这份档案表更趋于反映拜访结果。

这样，两分表格一大一小，一份反映拜访过程，一份反映拜访结果。这种设计就为以后的相关销售管理工作提供了支持。现在很多企业都实现了信息化，这又大大的简化了工作量。

二、动态客户档案的填制

1、客户档案的编号应体现一种规律性，从编号上就应该能够立刻反映一些初步客户信息如性别、地域或级别等，另外要求档案要按一固定的标准归类，如地域、级别、性别等。同时在封面上写有目录备查。

2、对客户档案的资料更新，修改等明确规定。一般来说，需要专门制订相应的管理制度。在每次业务员回公司参加例会期间统一安排更新。经理应对整个过程实行监督控制。对于业务员填满须更换的老档案卡及时回收，分析，并附在档案表上。

三、基于客户档案进行的销售管理

1、制定销

销售工作才能越做越好。

动态客户档案管理是一种观念，在此我只能粗放式的进行略述，但我希望能起到抛砖引玉的作用，希望能与各位交流。

第二篇：销售业务流程

销售业务流程建议表

1、搜集客户

通过网络、书刊搜集客户信息，制作成表格，以备后期跟踪、开发。包括企业名称、地址、负责人、电话、行业、规模、网店地址及时间。

2、电话拜访

通过搜集的客户信息，电话拜访企业负责人，简单介绍公司情况，判断客户是否有合作意向。（本次通话时间不宜太长，有意向的客户也只作简单介绍）主要目的是让对方好奇，引起兴趣。索要对方电子邮箱或者传真。

3、发邮件或传真

发邮件或者传真闪购招商手册，让对方深入了解我们的平台和招商政策。发完以后间隔一段时间给对方打电话确认是否收到（目的是引起对方重视），如果没有收到，再用其他方式发送。

4、电话回访

选择合适的时间（避开可能开会或者休息的时间，以免引起对方反感导致直接拒绝），最好是第二天上午电话回访客户，询问对方是否阅读，都有哪些问题（此处是重点，对方提出疑虑，有可能是合作的主要矛盾），了解客户需求，重点记录。

5、解读招商手册

系统讲解招商手册，就客户提出疑虑的部分重点讲解，分析电商的趋势，闪购的优势。（六大优势是重点！告诉客户我们能给他带来什么，加入闪购能给他带来多大的收益，投入和收益的比例，客户并不在意投入多少钱，而是在意加入闪购能多挣多少钱）再次判断客户意向，如还有疑虑，侧重讲解。

6、约见

没有问题的话约客户见面，最好是给客户预约一个时间区域，替客户做决定，这样不至于拖的时间太久（有一些客户会讲时间不一定，说明重视程度不够高，需要再次重复加入我们给他带来多少收益，提高客户重视度），也能测试一下客户的诚意。（时间、地点）

第三篇：销售公司经营管理制度

销售公司经营管理制度

为抵御金融风暴给集团公司经济带来的影响，切实增强全体员工忧患意识、勤俭意识，牢固树立过紧日子的思想，落实销售费用管理责任，节约销售费用支出，特制定本办法。

一、办公用品的管理：公司对办公用品实施预算控制，目标管理，定额使用制度。综合管理部设专人负责办公用品的采购、保管、发放、统计、使用考核等管理工作；对各部门使用的办公用品分别登记建帐，定额发放，不得超额超标。各部门使用的办公用品需超额超标的，要以书面形式报公司总经理或总会计师批准。办公用品的采购按照抚矿集团综字【2008】194号文件《关于办公文销定点采购管理的通知》执行。

二、计算机耗材的管理：各部门年初制定计算机耗材预算上报计算机专管人员，计算机专管人员认真审定后下达预算指标并报送综合管理部购置。计算机专管人员对综合管理部购置的计算机耗材进行质量验收后入库，登记建账，负责领用发放。移动硬盘、喷墨打印机墨盒、激光打印机硒鼓、针式打印机磁头、色带盒及色带、鼠标、键盘等配件的领用必须以旧换新。各部门要本着勤俭节约的精神，打印或复印的纸张要双面使用。

三、电话费用的管理：根据销售业务的特殊性和满足日常公务的需要，电话费采取“补贴包干、超支自付、结余留用、年底结算”的管理原则。综合管理部对各部门使用的办公电话分别 登记建帐，每月定期到电信部门调取各部门电话费清单，公示各部门电话费，超出部分在部门包干工资中扣出。电话机的领用要以旧换新。

四、公司车辆的管理：依照能用通信工具办理业务的就不用交通工具办理的原则，强化公司车辆管理。公务车辆由综合管理部负责管理，铲（货）车及通勤车辆由储运部负责管理。所有车辆必须定点、定额加油。公务客车在博大公司南阳加油站加油，铲（货）车在运输部北环加油站加油。各部门需使用公务车时，首先填写派车单，经公司分管领导批示后，报综合管理部派车；出市或当日不能返回的车辆必须经总经理批准。综合管理部按照事务的轻重缓急安排用车。驾驶员必须根据派车单准时出车，认真登记行车记录，严禁在无派车单的情况下使用公务车。强化考核与监督，每月末对各车油耗、行车路单、行车里程、派车单记录进行考核。综合管理部、储运部的专责人员和司机的综合奖与考核指标挂钩，浮动比率20%。

五、材料和修理费的管理：严格材料采购计划，特别是构成固定资产的设备，必须上报集团公司。材料采购渠道：集团公司机修厂汽车修理总部及汽车配件商店；集团公司矿兴建材经销处；集团公司阳光商店；集团公司指定的专用材料生产单位。严格执行集团公司材料采购的有关规定，规定中需要定点采购的材料，绝不允许外购。公司内所有资产设备必须有专人负责，特别是车辆、动力设备。管理人员要熟悉设备的构造、性能和技术规 格，爱护保养好设备。设备修理前要做好检修记录。机动车辆修理到集团公司机修厂汽车修理总部，其他建筑、维修项目到集团公司中煤建设集团或集团企业局。

六、工资的管理：严格执行《集团公司机关考勤管理暂行办法》的有关规定。公司班子成员每天工作时间为早7点30分—11点30分，下午13点—17点。其他人员每天工作时间为早8点—11点30分，下午13点—17点。倒班人员根据工作需要确定。办公楼内员工考勤时间一律以指纹考勤机为准，办公楼外员工一律以本人签到及负责人签字为准。员工无故迟到、早退、提前就餐、提前洗浴、旷工、请假等事项按《集团公司机关考勤管理暂行办法》的有关规定扣发当月奖金或工资。班子成员的工资按抚矿集团劳资字（2009）22文件执行，其他人员的工资按《2009年销售公司内部分配实施细则》执行。

七、劳务用工的管理：加强劳务用工管理，压缩和减少劳务费用支出。员工的选用要求政治素质好、身体条件好、责任心强、年龄男55周岁、女50周岁以下的符合集团公司劳务用工规定的人员。劳务用工实行统一管理，各部门不得擅自雇用劳务用工和提高劳务工资标准。聘用劳务用工要签订《劳动合同书》，明确规定工作时间、工作内容、劳动报酬、合同期限、双方的责任和义务以及必须遵守的公司各项规章制度，并严格遵守合同中的具体条款，对于违反合同条款的，应立即辞退。劳务员工除享受正常的休息和节假日的规定外，不享受探亲假、婚、丧、等其 他假。

八、取暖费的管理

取暖费承付范围: 集团公司所属单位在籍男性员工；离退休(包括内退)男性员工。集团公司女性员工符合下列条件之一者，承付取暖费：①女员工配偶是现役军人，不在本市服役，房屋产权证、户口与女方姓名一致。②未婚女员工，户口独立，房屋产权证、户口与女方姓名一致。③女员工丧偶，未再婚，房屋产权证、户口户主与女方姓名一致。④离婚女员工，房屋产权证、户口户主与女方姓名一致。⑤女员工配偶是集团公司下岗员工，并办理了解除劳动关系手续，房屋产权证、户口与女方姓名一致。⑥夫妻双方均是集团公司员工，经证实男方单位未承付取暖费，且女方级别高，女方单位可为女员工承付取暖费。⑦购买集团公司大学生住宅公寓的大中专毕业生女员工。⑧女方是集团公司员工，男方是集团公司外人员。夫妻长期两地生活，男方取得外地户籍、房屋产权证、户口户主与女方姓名一致，并且有男方外地户籍证件付其取暖费。⑨工亡员工遗属，以女方户口登记为准，未再婚的，其居住的产权房屋取暖费，按工亡员工生前级别标准由原单位承付。⑩遗属独居且无工作单位的，其取暖费由原承租人所在单位按原支付标准承付。遗属无工作单位，但与成年子女同居的原承租人所在单位不承付取暖费。

夫妻双方，男方是集团公司外人员(含农民、企业破产职工、下岗买断工龄职工、服刑者、无业者、出国打工者、矿区大集体 职工等)，女方是集团公司员工的一律不承付取暖费。

夫妻双方，男方是集团公司外人员，女方是集团公司员工，而且女方职务高，则以男方级别为基准，其超面积部分可按女方级别标准由单位承付。男方应承担取暖费的最低标准为住房建筑面积85平方米。

取暖费承付标准：

1、工人和一般干部，住房取暖费承付标准为建筑面积85平方米以内(含85平方米，以下类同)。

2、科级干部，住房取暖费承付标准为建筑面积98平方米以内。被聘任中级和副高级专业技术职务的人员，比照科级干部标准享受住房取暖费待遇。

3、处级干部，住房取暖费承付标准为建筑面积120平方米以内。被聘任正高级专业技术职务的人员，比照处级干部标准享受住房取暖费待遇。

4、已离退休的专业技术人员，按办理离退休时最后被聘任的技术职务享受住房取暖费待遇。

5、在职是干部身份，以工人身份提前退休的员工，取暖费承付标准按退休前的行政级别界定。

取暖费承付原则：

1、按房票划分，单位只承付员工一处住房取暖费，并按标准承付，其超过部分由个人承担。

2、员工住房建筑面积未超过承付标准的，按实际发生额承付，超过承付标准的，其超过部分由个人承担。

3、员工住宅取暖费(除单位承担外)，个人必须承担取暖费2元／平方米(离休人员除外)。

取暖费承付程序：l、由员工持房屋产权证、户口、取暖费卡片到综合管理部进行核对、登记、盖章。

2、综合管理部按照 规范化管理要求做好分类登记，设立台帐，建立档案，并实行微机管理。台帐项目包括：姓名、性别、职务、住址、建筑面积、实付面积、实付金额、供暖单位等。

3、支付取暖费时，首先经综合管理部认真核对明细和相关证明要件。总会计师、总经理签字方可付款。

九、员工福利费的管理：加强员工食堂设备、设施的管理，合理购置餐具及用品；工作日员工每天中餐交费1.5元，公司补贴3元。副总以上每天中餐交费3元，公司补贴6元。食堂管理员要认真负责，每周制定食谱，带动厨师人员提高中餐质量。认真及时做好员工的医疗保险收缴工作；严格按照集团公司规定发放员工困难补贴、职工食堂经费补贴、抚恤费、探亲费；发放实物福利严格按照抚矿集团综子（2008）201号文件规定的标准执行。

十、用电的管理：认真落实上级有关节约、安全用电规定，经常对职工进行节约、安全用电教育，增强节约、安全意识，提高节约、安全用电的自觉性。各部门的经理为本部门节约、安全用电的第一责任者，同时要指定一名节约、安全用电负责人。各部门使用的微机、电扇、空调、电视、冰箱、饮水机、照明等用电器具，要实行专人管理，责任落实到人。各部门需新增电器设备，要通过综合部报集团公司机关有关部门批准。根据室内的采光和温度，各部门要做到：不开或少开空调、不开或少开电扇、不开或少开灯。下班时，必须关闭全部电器（监视探头、服务器 除外）。非特殊情况严禁白天用灯。复印机室、卫生间的灯及排风扇随用随开，人离关闭。非经机关保卫处允许，不准使用电暖气、电炉子、电加热器。下班后或节假日，不许在办公室开电扇、空调进行非工作活动。

安全用电责任分工：（1）、公司办公楼一层、二层、五层、六层的节约、安全用电由综合部负责。（2）、公司办公楼三层公用的楼梯、走廊、卫生间的节约、安全用电，1、2、3、4月份由清欠办负责；5、6、7、8月份由调运部负责；9、10、11、12月份由煤质部负责。（3）、公司办公楼四层公用的楼梯、走廊、卫生间的节约、安全用电，1、2、3、4月份由精煤部负责；5、6、7、8月份由动力煤部负责；9、10、11、12月份由财务部负责。（4）、当值的负责部门有权对违反节约、安全用电规定的部门或个人进行经济处罚；当值的负责部门不尽职尽责，由公司责成综合部对其处罚。综合部要随时组织人员进行检查。

十一、差旅费的管理

外出交通费在规定乘坐交通工具等级之内可凭据报销交通费；（1）、班子成员可以乘坐火车软卧、轮船二等舱位标准的交通工具，乘坐飞机须经集团公司分管领导批准。（2）、其他人员乘坐火车卧铺、轮船三等舱位及以下标准的交通工具，特殊情况需乘坐飞机的需经总经理批准。

市内交通费：因公到外省市出差的，一律实行市内交通费定额补贴办法不再报销市内交通费；⑪、员工到外省市公出期间的 市内交通费，按实际公出天数每人每天补助10元，出差抚顺三县的人每天补助5元，自带交通工具不发给市内交通费。⑫参加各种会议、培训和专职学习人员，疗养、探亲人员不享受交通费补贴，也不凭据报销市内交通费。⑬按规定标准工伤需陪护的，其工伤护理人员发生的市内交通费报销办法由各单位自定。因公在本市内出差的交通费，实行定额补贴的办法，实行定额补贴的不再报销市内交通车票，每人每月最高不能超过15元。

宿费：出差外省市人员发生的宿费不论区域一律凭宿费收据按定额报销，超支不补，节余的70%规个人。出差期间投宿亲友未发生宿费的可按下列标准的50%提成。⑪集团公司副总经理以上（含同级调研员、总经理助理）每人每天240元（节余不予提成）；⑫处级每人每天150元；⑬其他人员每人每天100元；(4）员工经批准参加各种会议、培训，由召集部门统一安排住宿的，凭会议通知、文件证明等，凭据报销宿费。对会务费、培训费和资料费要严格控制。(5)出差抚顺三县发生的宿费按上述标准减半报销。(6)疗养人员的宿费按疗养前单位认可的额度报销。

补助费：员工出差的伙食补助费,⑪当天返回的每人每天补助15元，需要住宿的每人每天补助30元。⑫参加由召集部门统一安排住宿的各种会议、培训人员不享受伙食补助费。⑬林业处到各林场检查工作补助办法自定。

符合乘坐卧铺车条件的维乘坐卧铺车的补助：⑪晚间乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连 续乘车超过十二小时的，可购买同席卧铺票。对符合购买卧铺票条件而未购买卧铺票的，可按实际乘坐的火车硬座票价的50%发给补助费。⑫符合乘坐火车软席卧铺条件的如果改乘硬座席位，按规定的硬座票价的50%发给。但改乘硬席卧铺车的不进行分成，也不发给软卧和硬卧票价的差额。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时的，每人每夜补助10元。员工公出事先经单位领导批准，就近回家投亲办事的，其绕道而多支的车船费由本人自理，如果绕道车费小于直线单程车、船票时，可对车船费按实报销，但不准报销绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。

员工按公司规定的标准和条件参加统一组织的健康疗养按公出待遇和标准核销有关费用，但不再另行补贴伙食费用。

员工因公负伤或工伤旧病复发住院治疗期间的补助事宜，由各单位自行决定。

员工赴外地疗养的交通费：经单位同意到外地疗养院进行健康疗养，按指定往返路线往返，可报销全部路费。疗养人员不分职务、职级，一律不报销轮船二等舱以上舱位客票（含二等舱）、火车软席客票和飞机票。因故乘坐以上交通工具的，可按直线火车硬座席位票价或轮船三等舱位票价计算，多支不分由员工自理。

员工探亲的交通费：探亲人员不分职务、职级，一律不报销轮船二等舱以上舱位客票（含二等舱）、火车软席客票和飞机票。对符合规定享有探亲假的员工的往返路费，由单位承担60%，探望配偶的单位承担100%。

其他事项：

1、员工出差期间发生的参观费用均由个人自理。

2、员工在职期间京单位批准到外省市参加一年（含一年）以上全日制脱产学习的（包括学历教育、专业培训），每学期可报销一次从校址到本单位的往返路费。由派出单位承担学费的，不再报销实习费和因实习发生的车船费。

3、员工通勤符合订电（汽）车票的，单线费用由本单位全额负担。跨线的费用由单位自行确定员工承担比例。

鉴于各单位经营环境的差异，可根据本单位的实际情况制定具体的实施细则，但不能超过本文规定的补贴和报销标准。

十二、会议费的管理：加强会议费管理，进一步控制和精简会议，节约会议费开支。公司常务会议、总经理办公会议（星期五早会、三矿销售会）、全体员工工作会议一律为无成本会议。会议期间严格会议纪律，手机一律静音，与会人员发言要做好充分准备，条理清楚，简明扼要，确保会议质量和会议效率。召开公司客户煤炭销售工作会议，要严格控制会议规模，严格控制会议费开支，召开会议尽量使用集团公司的招待所、会议室和车辆，不租用高级宾馆和其他设施。

十三、业务招待费的管理：业务招待洽谈费的使用范围及标准，（1）、接待来本公司工作的上级有关部门的领导及人员；（2）、接待来本公司洽谈购销等有关业务的用户领导及人员；（3）、接 待与本公司有业务往来关系的部门、单位的有关人员；（4）、本公司副总以上领导外出与有关部门、单位洽谈业务；(5)、本公司部门经理及一般干部在特殊情况下从事的与本公司工作有关的接待及外出活动。招待客人的限额：每人次（包括本公司陪同人员）50-100元。特殊情况，由公司总经理批准。在天宝大厦、煤都宾馆、翔林山庄接待客人可先记帐后结算，并到综合部登记。限额使用业务招待洽谈费，副总以上业务招待洽谈费实行总额承包，分季平均使用。

上述规定从2009年2月1日起执行。

附：煤炭销售公司2009年各类费用定额指标表

抚矿集团煤炭销售分公司 2009年2月9日

第四篇：销售业务流程

××销售业务流程

价格、销售政策

↓

合同申报单

↓

申报单审批

↓

签订合同

↓

合同签批→合同台帐

↓

生产通知单

↓

产品生产

↓

成品入库

↓

发货单

↓

出库单产品出库→接续派工单

↓↓

业务提成←资金回收←接续验收报告

↓

发票→合同余款回收

↓↓

合同台帐登记

1、销售政策由公司经营联席会确定，总经理签发。

2、合同申报单以公司销售政策为依据，由销售业务科根据订单意

向填报，销售经理审签，总经理签批。

3、销售产品必须签订文本合同，合同以合同申报单为依据，销售

部主管，财务部会签；合同章由销售业务科负责管理。

4、销售部业务科、财务部须建立合同台帐，加强合同管理，定期

进行用户履约、信用情况分析。

5、销售、财务部门每月进行货款回收分析，建立客户信用管理；

加强应收货款的清欠，逾期货款采取计息、抵扣提成直至经济诉讼。

6、生产通知单由计划科依据合同编制，分管销售的副总经理签发。

7、产成品由分厂生产科填写入库单和质检科出具产品合格证办理

入库；产成品的仓储管理由分厂供应科负责。

8、发货单由销售业务科填写，销售部经理签批。仓库依据发货单

办理出库、保卫依据出门证登记出厂。发货单客户联须经客户方签收方可财务入帐。

9、货款回收后由销售业务科填报业务员个人提成单，由财务部和

财务副总审核，总经理签批兑现。没有合同的不预提成。

10、客户的接续由销售业务科下达派工单，销售部经理签批；首期

付款未到的客户不得安排接续。

11、60%以上货款回收时方可开据发票，发票开据由财务副总签批。

12、每月盘点销售与财务部对合同台帐进行对帐，并根据累计完成情况计提销售部的业务提成。

第五篇：采购及销售业务流程

采购业务流程

<初始化>设置参数 ；2 创建收货地址代码；3 创建采购员代码；

<业务处理>

收货业务处理：1 编制采购计划 ； 2 录入采购申请单 ； 3 审批 ；4 供应商确认通过； 5 录入拷贝采购订单；6 录入收货单； 7 收货单的确认，即仓库人员验货；8 收货单更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货；2 录入拷贝退出申请单；3 审批；4 供应商确认通过；5 录入拷贝退出业务单；6 退出业务单的确认，即仓库人员验货；7 录入拷贝退出单；8 退出单的确认；9 退出单更新库存（红字发票的录入以及过账）<查询和报表>业务订单及报表的查询；2 收货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表 4 其他报表

销售业务流程

<初始化>设置参数；2 创建送货地址代码；3 创建销售员代码；4 创建销售地区代码 <业务处理>

发货业务处理：1 接受客户的销售询价；2 录入报价单；3 审批；4 客户确认通过； 5 录入拷贝销售订单；6 仓库备货；7 录入拷贝发货单；发货单的确认，即仓库人员发货； 8 更新库存（发票的录入以及过账）

退货业务处理：1 收到退回的货品；2 录入拷贝客户提交的退回申请单；3 审批； 4 录入拷贝退回业务单；5 退回业务单的确认，即仓库人员验货；6 录入拷贝退回单； 7 退回单的确认；8 退回单更新库存（红字发票的录入以及过账）

<查询和报表>业务单据查询；2 发货日、月、年报表；3 订单日、月、年报表；4 其他报表

注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分