仓储部盘点管理制度

第一篇：仓储部盘点管理制度

仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，复核仓库物料结存数据，发现仓库工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平，特制定本制度。

2、适用范围及盘点方式

本制度适用于仓储部成品仓库、原料仓库和五金仓库的盘点工作；盘点分为月末盘点、季末盘点和年终盘点，盘点采用实物实点方式。

3、职责

3.1仓储部各仓库管理员负责本仓库的定期盘点。3.2财务部负责对盘点结果进行检查与复核。

4、工作流程 4.1盘点准备

4.1.1仓储部各仓库对本仓库进行整理，挂好相应的标识、标牌，确保物料、卡与货位三者一致帐、卡、物三者的一致，同时确认区域内的物料状态名称是否相同，盘点前仓库账务应全部处理完毕。4.1.2对不合格品、待检物品和不确认件要划出专门区域进行定置存放，由相应的仓库保管员进行后续处理工作。

4.1.3仓储部开始准备盘点一周前需要制定好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、复盘抽查时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4.1.4 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未

登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点

4.2盘点实施 4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由盘点负责人统一发放。账务员对需返还的盘点工具做好记录。

4.2.1.2盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间和盘点用的工具。4.2.2实物盘点

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的物料编号找到相对应的货位，先核对该货位的物料标签卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2在盘点表中“盘点数”一栏中写下实际盘点的数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.3盘点结束后，盘点人应在盘点人处签名，并将盘点表交给盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。4.2.3盘点结果确认

4.2.5.1盘点结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。4.2.5.2盘点结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与账面数字核对，由盘点负责人出具盘点总结报告.4.3.2盘点报告应包括本次盘点结果、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。4.4盘点差异的处理

4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误、异常退货并且未入账等，确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。

4.4.2 盘点差异整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

仓储部 2011年11月

第二篇：仓储盘点管理制度

仓储盘点管理制度

第一章 总则 第一条 为了做好物资入库后的管理工作，正确处理仓储盘点工作中遇到的问题，保证仓储盘点工作的有序进行，特制定本制度。

第二条 本制度适用于仓储部仓储工作人员。第三条 盘点人员及职责。

为提高盘点效率，应设置总盘人、盘点人、会盘人、协点人及监点人。

1.总盘人：由总经理或物流经理担任，负责盘点工作的统一领导和督查盘点工作的有效进行，负责盘点异常事项的处理，负责对盘点人员的奖惩。2.盘点人：由物流部门人员担任，负责盘点工作。

3.会点人：由财务部门指派专人担任，负责盘点记录工作。

4.协点人：由经营部门担任，负责盘点材料物品的搬运及整理工作。

5.监点人：由总经理室派人担任，也可根据实际情况由总盘人授权专人担任。6.协调人：为配合盘点工作的有效进行，各有关部门即指派专人负责盘点工作，盘点工作结束后，其职责自然消失。

第四条

盘点编组。物流经理在盘点前，依据盘点的目的、对象、种类进行盘点人员编组，呈总经理核定后组织实施。第二章

盘点准备

第五条

总结以往盘点工作，将以往盘点工作的不当之处先加以检讨修正后，公司的盘点程序与方法应经过会议通过后列入公司正式的盘点程序或盘点制度中。

第六条 盘点日期决定要配合财务部门成本会计的决算。

第七条 盘点复盘、监盘或抽盘人员的选取，应该有一定的级别顺序。第八条 盘点用的报表和表格必须事先印妥，并在人员培训时进行演练 第九条 仓库的清理工作，账目的结算工作，应事先确定责任人。第三章

盘点前仓库清理

第十条 供应商所交来的物料尚未办完验收手续的，不是属于公司的物料，所有权应由供应商所有，必须与公司的物料分开，避免混淆，以免盘入公司的物料当中。

第十一条

验收完成物料应及时整理归仓，若一时来不及入仓，及应暂存，并计入暂存场所的临时账上。

第十二条仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需物料。第十三条清理清洁仓库，使仓库尽然有序便于计数与盘点。

第十四条将呆料、不良物料和废料预先鉴定，与一般物料划定界限、以便正式盘点时作最后的签定。

第十五条将所有单据、文件、账卡整理就绪，未登帐、销账的单据均应结清。第十六条仓库的物料管理人员应于正式盘点前找时间自行盘点，若发现有问题，则应作必要且适当处理，以利正式盘点工作的进行。第四章 盘点异常确定及处理

第十七条

盘点所得资料与账目核对结果，如发现账目不一现象，则应积极追查账物差异原因。差异原因的追查可从下列数项着手进行：

1账物不一致是否确实，有否因料账处理制度有缺陷而造成料账无法确实表达物料数目的情况。

2．盘盈盘亏是否由于料账员素质过低，记账错误或进料的原始单据丢失造成与料账不符。

3．是否有盘点人员不慎堕盘或将分置数处的物料未用心盘点，或盘点人员事先培训工作不彻底而造成错误的现象。

4．对盘点的原委加以检查，盘盈、盘亏是否是由于盘点制度的缺陷所造成的。

5．盘点与料物的差异在容许的范围之内。

6．发生盘盈、盘亏的原因，今后是否可以事先设法预防或能否缓和账物差异的程度。

第十八条

盘点异常修补改善措施

1．依据管理绩效，对分管人员进行奖惩。2．料账、物料管制卡的账面纠正。3．不足料迅速办理订购。4．呆、废料迅速处理。

5．加强整理、整顿、清扫、清洁工作。第十九条

盘点异常问题预防措施

1．呆料比率过重，宜设法研究，着重于降低呆废料。

2．存货周转率较低，存料金额过大造成财务负担过重时，宜设法降低库存量。

3．物料供应补继率过大时设法强化物料计划与库存管理以及采购的配合。4．料架、仓储、物料存放地点足以影响到物料管理绩效，宜设法降低采购价格或设法找廉价的代用品。

5．成品成本中物料成本比率过大时，应探讨采购价格偏高的原因，设法降低采购价格或设法找廉价的代用品。

6．物料盘点工作完成以后，所发生差额、错误、编制、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并防止以后再发生。第二十条 废品处理措施

1．仓储部在收到各部门送到的废旧品时，应做好登记，注明品名、数量签收，逐月按各部实交废旧物品汇计数量。

2．各种废旧物料的处理收入，要冲销经营成本。其余废旧物料作废按二八分成（部门占八成，公司占二成）属部门所得部分，由部门自行处理，属公司所得，由公司各部门统一分配。第五章盘点奖惩

第二十一条

在盘点过程中，盘点人员应忠于职守，切实履行严格的盘点程序，表现优秀者予以奖励。第二十二条

在盘点过程中，如有玩忽职守，隐瞒事实，不遵从盘点程序的，表现顽劣者，予以惩罚。第二十三条 账载错误处理。

1.经盘点后，发现账载错误，如漏记、记错、算错、未结账或账记不清，对有关人员如记账人员按财务规章处理。

2.账载数字如有涂改未签章，难以查核或虚构现象可直接告诉财务主管报总经理议处。第六章附则

第二十四条 本质度制定后，呈交总经理批准实施，修订时亦同。

第二十五条 本制度由仓储部解释说明。

第三篇：仓储部库房盘点及查账管理制度

仓储部库房盘点及查账管理制度

编号：Q/YJ-YY/GL14-2012-8 目的

为了进一步规范仓储部库房账、物、卡管理，及时了解库存信息，提高库房账、物、卡的准确性，特制定本制度。2 适用范围

公司仓储部各库房。3 文件的换版说明

本制度实施日期为2012年第一版本 4 工作标准 4.1 盘点工作标准

仓储部统计对仓储库房库存物料及产品每月至少盘点两次，且盘点表必须要有保管签字确认。

统计可以单独盘点也可以集体进行盘点，每月盘点次数至少两次，但每月必须查出至少3条账务卡问题。

具体盘点时间依据实际情况而定，相关盘点记录保存期限为半年以上。

盘点完毕后必须在2个工作日内将盘点结果发至相关人员。

在统计日常盘点库房时，保管必须保证库存数据、标识与实物相符。

每月财务人员进行盘点库房时，各保管必须积极配合，同时对财务盘点结果认真核实。4.2 查帐工作标准 每天早9：30前保管将前一天单据处理完毕并将前一天的入库单及部分领料单交于统计处，统计收到单据后检查填写是否标准（日期、名称、数量、厂家名称）。

由统计每日检查保管库存数据，如有不符再根据每日的出入库量进行核对，最终使每日的出入库量在系统帐上清楚体现。

保管员做手工台帐时必须书写规范，且每登录一笔均得有可靠性票据支持，不得随意涂改，如确需改账，均需要有效票据支持。

保管员必须保护手工台帐及各类票据的完好不得随意丢弃，已用过的台帐必须留存两年以上。5 考核标准

具体考核标准如下：

（1）未进行库房盘点，对责任人负激励10元/次；（2）盘点未发现3条问题，对责任人负激励10元/月；（3）盘点记录保管员未签字确认视为未盘点，对责任人负激励10元/次；

（4）盘点结果未在规定时间内发至相关人员，对责任人负激励10元/天；

（5）统计发现问题隐瞒，对统计与保管各负激励50元/次；

（6）盘点记录保存出现问题，对责任人负激励10元/次；

（7）保管未在9：30前将单据上交或发现单据错误，每晚交或出错负激励5元/次/处；

（8）如保管员出现台帐混乱，视情节严重对当事人负2 激励10元/次，如保管员随意丢弃台帐及票据，对当事人负激励50元/次，并限期补上；

（9）出现盘盈盘亏情况时依物料含税价10%对第一责任人考核，直接上级50%连带考核，封顶考核1000元。

第四篇：医疗器械仓储盘点管理制度

医疗器械仓储盘点管理制度

一、仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在月底，由仓库管理员负责组织，采供科负责审核。

二、仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在12月底，年终盘点由仓储管理员负责组织，财务部和采供科负责稽核。

三、不定期盘点由仓储管理员自行根据需要进行安排，且可灵活调整。盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量。盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失。

四、盘点结果出现差异，须总结盘点差异的原因，制定以后的工作改善措施，写成盘点总结和报告，分别报采供科与院长审核。

第五篇：仓储物流部2014盘点总结

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2014年盘点总结

根据盘点表中数据所反应出来的情况，以及平常工作中发现的问题，结合实际情况做如下总结。

一、存在的问题： 盘点本身存在问题：记数人员配备不全，有漏记、错记情况；清点不认真，有漏点、错点情况；复核不仔细，点来点去没多大意义；整理不彻底，有未整理的、情况描述不明的。库存存在的问题：有多的，有少的，有混的。但总体来说，没有大的偏差。究其原因，备货时不认真，未确认型号、数量；复核时不仔细，未逐项全面检查。存储存在的问题：搬库时有些需要整理的货物，一直未整理，有个别货物要用时甚至找不到；货位管理未贯彻到底，存在不少不匹配的情况；附件存放不规范整齐，有点乱。

二、拟采取的措施&建议：

1盘点既是对上一的总结，更是为下一奠定基础。我们应该重视盘点工作，事前做好准备，事中认真对待，事后及时整理总结。

（1）记数应ERP数据、WMS数据分组记，且每组数据有两人记录。

（2）盘点过程中，点数人员一定要认真仔细，对于不是整托、--------------------------精品

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整箱的货物一定要逐盒、逐包、逐卷清点；看不清唛头的，要让熟悉花色的同事一起辨认花色确定。

（3）盘点数据量很大，一遍下来难免会出现一些粗心错误，复核就是为了解决这些错误并形成最终的结论，所以复核应该更加认真而不是走马观花、敷衍了事。

（4）盘点既是点数的过程，更是整理的过程。对于平时工作中未及时整理的货物等问题，应在盘点的过程中整理好。对于造成库存偏差的情况，我们既要从技术方面采取措施，也要从制度环节补充完善，更要从素质层面努力提高。

（1）解决仓库内部的无线网络信号问题（4#目前就这样了，但要提前考虑3#库），为PDA的正常使用创造硬件环境；

（2）解决PAR-KY唛头及条形码不清楚、KARELIA的拼花系列条码无法扫描等问题。

（3）进一步提高完善PDA及WMS系统的可操作性、稳定性。（4）改进甚至改变目前仅依靠经验分托统计的模式，进一步减少出错的可能。

（5）时刻强调备货过程中保管员要自己核对货物、型号、数量，不能有漏项，同时要不定时的监督抽查。

（6）复核工作要有适合的专人负责，签字确认方可发货；同时也要不定时监督抽查。

（7）制定奖惩制度：发错货，备货人要有处罚，复核人也要有--------------------------精品

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同等处罚；盘点无任何差错，可给予奖励。

（8）多强调我们的要求和目标，不断学习，提高自身的素养，养成认真负责的态度。存储管理要继续贯彻5S管理，要深入人心，形成习惯。（1）进一步提高货位安排的合理性，安全、便于存取、空间利用率高、整洁美观。

（2）严格管控货位信息匹配准确性。今后每周抽出至少半天时间，按区域进行盘点，发现问题及时纠正。

（3）建议3#库添置货架时，为附件采购“悬臂式货架”，适合附件的存取，存储效率高，也整洁美观。

由于时间仓促，有些地方可能考虑不全面、不深入，在后续的工作中还要群策群力，不断完善、提高，争取使我们的错误减少为零！

仓储物流部 2014/3/16--------------------------精品

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