仓储部收货管理制度

第一篇：仓储部收货管理制度

收货管理制度

1、目的

为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。

2、适用范围

所有钢材的验收相关事项。

3、具体内容

3.1 采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；

3.2 柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；

3.3 货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。

3.4 仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。

3.5 发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。3.6 不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。

3.7 来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。

3.8 卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。

3.9 货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。

3.10 营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。3.11 收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。3.12 入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。

4、本制度自发布之日起起施行，本制度最终解释权归仓储部。

第二篇：物流部仓储管理制度

仓库管理制度

第一节总则

1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三节保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先

出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所

属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。

6、配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行。仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。

仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节出库管理规定

1、出库验收：

（１）销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品

名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销

售部核对、确认。

（２）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知

单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出

库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。

（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较

大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。

（４）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品

编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

（５）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

（６）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便

于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导

致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。

第五节发运管理规定

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规

格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作

醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发

货记录本》上登记签字。

（5）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登

记。

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬

运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对

所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提

高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。

9、承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签

字后方可生效。

（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵

达时间通知销售部门转告客户准备收货。

10、物品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承

运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出

库单》上签字，并注明“自提”字样。

（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发

11、运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户

货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以

罚款100元-200元。

12、运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核

完毕，送至财务部整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损

坏等情况），均依合同规定罚扣运费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行

综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。

（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六节退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。

（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管

员审核签收，方可退货。

（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员

审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货

物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；

月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库

管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短

少时，则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使

保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实

盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物

低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全

部责任，并按批发价赔偿。

第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进

仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消

防设备。

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确

使用灭火器，尽力控制火势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00

以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。

2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电

话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。

3、通讯管理规定：

（1）星期一到星期日8：00--21：30手机保持畅通。

（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上

扣除当月通讯补贴；情节严重者，取消当月岗位津贴。

第十节奖惩管理规定

1、奖励规定：

（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。

（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。

（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元

-2000元的奖励。

（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。

（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。

公司予以奖励200元-500元。

2、惩罚规定：

（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。

（3）情节轻者处以罚款100元-500元。

（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调

离工作岗位，辞退等处分。

第三篇：仓储部库房管理制度

仓储部库房管理制度

一、物资的验收入库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对物资是否与所上报计划相符、质量是否合格进行检验后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时对物资进行分类上架摆放，经采购部门、财务确认后，对物资进行入库入账。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。a)未经总经理或部门主管批准的采购。b)与合同、计划单不相符的采购物资。c)与请购要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时要求使用单位负责人签字确认。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清:材料清、数量清、规格标识清。c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

3、库存信息及时呈报，须对数量不足的物资及时上报主管。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和各厂长、部长签字。

四、物资退库仓库管理制度

1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

2、废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。

第四篇：物流仓储部管理制度

仓储部管理制度

货物验收管理制度

第一章

总则

第1条

目的。

为对所进的货物严格把关,统一货物的验收方法,确保不进不合格货品,特制订本制度。

第2条

适用范围

本制度适用于所有进入我公司的货物验收管理工作。第3条

物品验收原则

(1)收货记录单填写数字清晰、内容完整、计算准确。(2)物品验收要做到及时,数量准确无误

(3)严格按照物品合格的质量标准或提供的物品样本验收。(4)除直供物品外,其他验收的物品必须严格履行出入库制度。(5)对验收过程中发现问题,要积极反馈,确保信息畅通。

第二章货

物验收及检查

第4条

物品分类。

(1)直供类:主要包括蔬菜、肉禽、海鲜、水果、鲜花等。(2)酒水类:主要包括香烟、饮品等。

(3)物料类:主要包括餐饮物料、印刷品、五金材料、电脑耗材及其他物

料等。

(4)低耗、资产类:主要包括购买的低值易耗品和固定资产。

第5条

物品验收方式。① 根据采购物品特性验收,通过物品的色泽、气味、触摸感、透明度、新鲜度(1)按照验收标准分类。或必要的验收工具,做好验收准备。

② 验收中严格按照填写的收货记录单逐项点验,超出申购单部分不予验收,未到货或未全部到货的,应在补货到达时再填写一份“收货验收单”,总验收量以不超过总申购量为准。

③ 对于申购部门申购的以数量核算,验收时需要以重量核算的物品,且单个物品存在重量美距较大,中购部门应在中购数量后标注申购重量,验收人在实际到货时同时参照部门中购单数量与重量进行验收。

④ 积极协助使用部门进行物品质量的把关,关注产品各项标示及保质期。

⑤ 如书写错误,需要对“收货记录单”进行改动,由验货员在改动出鉴字确认 ⑥验收后负责核对“申购单”和“收货记录单”数量或重量是否一致,并积督促参与验收部门或人员签字后,将验收物品准确无误的输入到饭店“物流管理系统”中,相关验收单据整理汇总上报财务

(2)采购员验收职责

① 按照规定验收时间准时参与验收 ②货到后积极通知各验收部门或验收人员参与到货物品的验收。

③ 对验收过程中对物品的到货情况给予关注和相关问题的解决,当供应商未按申购数量到货或未到货时,督促其尽快补货。

④ 协助使用部门对物品的到货质量进行把关,协助验货员严格对照“申购单“数量或重量验收。

⑤ 对于临时急用到库或价格表上无定价的物品负责及时按程序审批,进行询价、定价。⑥ 负责收集供货单位的资质证及物品合格证、生产许可证等自行存档或交仓库区域存 档。⑦ 负责制定供应商考核管理细则,定期组织使用部门、财务部、采购部共同对供应商 各项程序执行情况及资信状况进行评比,对于连续评比优秀的,可适当给予奖励,对于连续评比较差的,取消其供货资格,另行选定合作者。⑧负责在物品验收完毕后,督促供应商打扫验收现场卫生。

(3)仓库管理员验收职责。

① 负费公司人库物品的验收工作。

② 验收时,主要关注入库物品的生产日期、合格证、生产许可证、保质期、批

号,规格、产地等供部或使用部门提供的质量标准(参见国家标准)验收后,及时将人库物品准确无误的输入到公司的“物流管理系统”,并将相关验收单据定期整理汇总上报财务部。

(4)使用部门负责人或指定人员验收职责

① 按照规定的验收时间准时参与验收。

② 主要负责公司购进物品的质量,确保所进物品能够满足公司的经营与管理需求。③ 依据部门填报的申购单据逐项进行验收。第6条

仓库购进物品验收程序

(1)验收员根据采购部交来的各部门“物品申购单”填写“收货记录单”,逐项填写供应商名称、使用部门、收货日期、物品名称、单位,对到货数量或重量在验收合格后填写,验收价格根据审批后的询价表填写。同时。验货员应准备合格的验收工具(电子秤、剪刀、尺子等)

(2)供应商将货送到后,采购员及时通知验收员、仓管员、相关使用部门或专业人员到指定的验收地点集中验收。

(3)各验收人员严格按照各自的验收职责分别对物品进行检验与核实。在验收直供物品时,验货员负责根据填写过的“收货记录单”通知供应商取放物品逐个称量,采购员负责按部门“申购单”报量,使用部门人员负责采购物品质量的检验。

① 申购单与实际收到物品名称、规格或质量不符,则不予验收。超出“申购单”数量或重量的部分不予验收。如各验收人员对质量表示不同意见,由行政经理或其助理决定是否接收,如接收,应签字确认。经签批过的申购单,任何区域不得随意对其内容进行删减与增添。

② 验收物品的称量,应使用公司统一提供的验收容器。

③ 需要将包装拆除验收的先将包装拆掉,再称重量以核实物资的净重。

④ 重要物品应全数检查,次要物品可抽样检查。生鲜或冷冻食品的检查需要小心且快速。

⑤ 验收以箱为单位的物品时,应打开箱子检查内部物品⑥对于公司购进的贵重烟酒应逐个检查并进行批号。

第三章

章附

第7条

本制度相关文件有《统计技术应用方法及抽样规定》等。

第8条

货物验收记录表单为《货物验收记录》。第9条本制度由仓储部附则制定、修改和解释。

第10条 本制度经相关领导审批通过后,自发布之日起开始执行货物人。

货物入库管理制度

第1条

为规范货物入库的操作,确保入库货物质量,特制订本制度。第2条

凡进入本公司仓库的货物,均依本制度执行。

第3条

入库货物的验收工作指南《货物验收管理制度》执行。

第4条

收到的物品(包括采购的物品和赠品)首先办理入库手续。库房负责人要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种,价格准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

第5条

对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。

第6条

物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条靠内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。

第7条

注意货物的自然属性,货位安排需要适应储存货物的特性,否则就会影响货物的质量,易发生霉腐、锈蚀、融化、挥发、干裂等变化。

第8条

注意方便入库业务,要尽可能缩短收、发货作业时间。以最少的仓储量存最大限量的货物,提高仓容使用效能。

第9条

物品入库,要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求,分类、分别放入货架的相应位置储存,在储存时注意做好防锈,防潮处理,保证货物的安全。

第10条

物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意更改,应查明原因,明确是否有漏入库、多入库。

第11条

精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放,严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中贵重物品应入公司内小仓库保存,以防盗窃。

第12条

做好防火、防盗、防潮工作,严禁与我公司无关的人员进仓库。

第13条

仓库保持通风,保持库室内整洁,由于仓库的容量有限,货物的摆放应整齐紧凑做到无遮掩,标牌要醒目,便于识别辨认。

第14条

利用数据采集系统,开展到货物入库清点工作,检查货物的状态。收货扫描时,如系统不接受,应及时找技术部查明原因,确认是否进该批货物。

第15条

货物入库时,必须票货同行,根据合法凭证收货,及时清点数量收货员要审核对方的随货同行单据,逐一对检查票货,将商品按指定地点入库验收。第16条

本制度的制定、修改和解释工作由仓储部具体附则。第17条

本制度经核准后颁布实施,修改时亦同。

仓库安全管理制度

第1条

库房安全防火,要坚持“预防为主,防消结合”的原则,要创建无灾,无失盗、无虫鼠霉变,无差错事故的四无库房

第2条

库房内严禁吸烟,严禁使用明火,不得随意乱接电源线,不得使用电炉子等禁止使用的其他大功率电器设备。

第3条

库房内不准存放易燃杂物,物资存放距照明灯不得小于0.5米第4条非库房人员未经允许一律不得进入库房。

第5条

库管员要了解本库物资的物理、化学性能,对易碎、易潮、易溶化物资要特别维护。

第6条

库管员要经常清洁库内地面、物资的尘土,保持库内干净整齐。

第7条

库管员下班前要关闭水、暖、电源的开关,锁好门窗,消除一切安全隐患,上班后如发现库房内有被盜迹象,要保护现场,并尽快通知保安部门处理。

第8条

库管员有维护所在区域安全秩序的义务,发现漏电漏水及可疑人员,立即报告有关部门及时处理。

第9条 库房所备消防设施不得乱动或挪作他用,周围不许堆放任何物品,并经常检查,使之保持有效状态。

第10条

库内产品不得擅自堆积太高,应规定库内安全容量。

第11条

库管员如遇火警,应按规定程序及时报警,熟知灭火器材的属性,并能正确熟练地使用各种灭火器材。仓库消防管理制度

第1条 第2条 项目部对消防器材、设备统一管理,保证每个工地、仓库等部位和

消防器材由专(兼)职消防员、保卫人员负责检查、保养、更换药品,保证消防器

材保持完好性能。

第3条 第4条 第5条 消防器材不能挪作他用,违者给予批评和处罚。

明火作业须使用消防器材的,要通过专兼职消防员、保卫人员同意方能使用 工地安全员负责安全防火工作,要将安全防火工作列入施工生产管理计划和施

工组织设计内容。

第6条 经常对职工进行防火教育,施工现场作业场所禁止吸烟,违者视情节轻重给予

批评和经济处罚。

第7条 电气作业必须严格遵守操作规程和注意清理现场可燃物品,在高处焊割时除了

清理现场外,还须选派责任心强的人进行监护。

第八条

工地电动设备、机械必须有专人检查,发现问题及时修理。不准在高压线下搭临时建筑物和堆放可燃材料,以免引起火灾。

第九条

进入冬季施工对工地上的各种火源要加强管理,各种生产、生活用火设施动用和增减必须经领导和消防人员批准。不得在建筑物内随意点火取暖。

第10条

凡明火作业要严格动火审批手续,工作前由项目部向公司综合部提出使用明火申请,经检查现场消防措施和技术交底落实后开具“明火使用证”。作业后严格检查现场,防止留下火种隐患。

第11条

现场如需要用电炉子,用前必须经上级部门批准,否则一律不准使用。

第12条

凡公安消防部门提出的火险隐患必须马上整改,对因故不能马上整改的采取应急措施,如无正当理由逾期不改者,追究有关人员和领导责任。

第13条

把安全防火列入生产会议内容,分析防火工作形势,通报防火工作情况,针对不同季节生产情况确定防火重点。

第14条

凡对防火工作有特殊贡献的,经领导批准给予精神和物质奖励。

第15条

对违反操作规程和失职而造成火警、火灾事故的主要责任者,要依据情节、后果按有关规定,给予适当处罚,不能评先进。

第五篇：仓储部监控管理制度

仓储部监控管理制度

为完善公司整体运作，保证公司仓储业务及时有效的开展，同时加大本部门的监控力度，充分发挥公司管理制度的作用，现就目前仓储监控工作制度总结如下：

仓储部以“保障库存商品安全、物流快捷、畅通”为工作目标，本着分工明确、责任到人、互相配合、互相监督原则，拟定仓储部监控制度具体实施细则，本细则共分四个部分：

第一部分：收货入库监控制度

第二部分：发货监控制度 第三部分：退货监控制度

第四部分：库存商品盘点核对账务的监控制度

入库监控制度：

1、按货物委托运输协议书上或货运部托运单的总箱数，与送货人员共同清点确认箱数。

2、与送货人员共同检查来货包装是否完整、有无破损、受潮，并由双方确认。

3、送货人员在场，开箱逐款、逐件、逐号验货，若发现少货、破损、湿货应及时告知送货人，当面清点确认。

4、把来货清单先复印，而后传到公司录入数据，清单复印件保存一月以上。

5、按来货清单，由负责人两人以上共同核对来货件数、明细，若发现串款、串码应有两人以上共同确认，出据原箱短缺单。

6、在运输协议上签字确认，有破损、湿货、少货，应在回执单上注明，并由双方签字认可，并及时将回执上传北京物流中心。

7、及时核对来货清单数据与公司录入电脑数据，核对款号、尺码、数量，正确后由负责人签字认可，并确认单据。

8、原箱短缺单由验货人及负责人签字认可，并及时传送到公司。

发货监控制度：

一、门店发货监控制度：

1、审核单据：审核出库单，确认手续是否齐全。

2、照单配货：由保管员按照出库单所列款号、颜色、尺码进行配货，对于配货时实物缺款、缺码的，要上报负责人。确认后办理退货，任何人不准私自更改出库单，严格照单配货。

3、按单验货：由两人以上按照出库单点验实物，逐款、逐码进行核对，确保出库商品准确无误，点验后由配货、验货、核单人员签字确认，当场封箱，并统计总箱数。

4、及时送货：送货由两人以上共同完成，核对总件数，而后进行签字确认，以确保货物安全、及时，送达门店。

5、当场点货：货送到门店后，由送货人和门店人员一同开箱验货，按出库单分款、分码进行核对，核对无误后，由门店人员签收，发现配货有差错的，由门店人员和送货人员共同签字确认，短缺的由送货人员给门店出具欠条，而后补上，多货由送货人员带回。

6、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

二、对经销商发货监控制度：

1、审核单据：由负责人审核出库单，检查手续是否完备，批发出库单一式两联，必须有制单人和复核人签章，有公司销售章和价格核讫章，缺一不可，手续不全不予发货，确保公司货品安全。照单配货：由保管人员按审验后的出库单进行配货，任何人不准私自更改出库单，严格照单发货。

3、照单验货：以经销商来人自行提货的，由两名以上保管员和经销商一起按出库单逐款、逐码核对实物，核对无误后，由配、验、核人员和经销商共同签字确认、封箱，交经销商带走。

对经销商未来人，由仓库根据代发货协议发货的，仓库指定两名以上保管员，按出库单对实物逐款、逐码核对，无误后，签字确认、封箱，标注经销商名称及箱号。

4、发货：由两人以上共同将货物送至货运部或长途客车上。索取货运单或收条，而后根据货运单或收条在出库单上签字，标明货已发及发货日期，而后通知经销商发货方式、时间，以确保所发货物及时、安全、准确到达经销商，货物收到由经销商传真或电话通知货已收到。货运单或收条保存两个月以上，以备查证。

5、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

三、对于临时性没有出库单的提货，需由总经理签字批准、电话通知方可提货，总经理签字的提货单保存两个月以上，及时更换正规出库单。

退货监控制度：

一、门店退货监控制度：

1、正品退货监控制度：

由两名以上保管员与门店人员共同开箱逐一进行检查、分类、剔除影响二次销售的脏、残品，由门店自行处理，以保证库存商品的质量等级。

对可入库的正品，逐款、逐码分清明细，出具清单，双方核对认可后签字确认，双方各执一份，为保证库存数据的时效性，在清单上标注录入电脑截止日期。

对不予接收的脏、残品，由保管员和门店人员共同清点后随货封箱，暂存大库，随下次补货一同送至门店，双方共同按单清点后签字确认。

2、残品退货监控制度：

由门店交于保管员检验，对符合公司退残标准的货物，由保管员出具收条，双方签字认可，由门店人员将残品款号、尺码、残品原因、部位列示清楚后，装于残品袋内，并在收条上标注录入电脑截止日期。

3、退货单确认制度：

由仓库根据门店所传退货单，与原退货明细进行核对，核对无误后，对单据进行确认，并对脏残品及时在电脑里占位，以确保库存数据的时效性及准确性。

二、经销商退货监控制度：

1、正品退货：对经销商正品退货，需由总经理签字，由仓库按批准款号、数量验收入库，出具退货明细，传公司办理退库手续。

2、残品退货：为确保经销商退残的及时性、准确性，为最大限度维护公司利益，经销商退残由公司审核后，出具退货认可表，仓库按退货认可表所列款号、尺码，按公司退残标准进行验收，出具清单，双方签字认可，将单据传公司办理退货手续。

3、为减少公司损失，提高退残合格率，对有些不能准确把握的残品，及时寄往总公司质检部进行鉴定，每次需传真清单或随货内附清单，并电话确认总公司是否收到货物，根据质检部开具的收货单及时核对清单。如有出入及时复查，无误后，及时给经销商开具正式退货单。

2、三、分公司退总四大库监控制度：

仓库根据残品明细及实物，列示清单并随箱封存。标注箱号，由两名以上经手人签字确认，而后交货运部发货，并及时通知总公司大库。根据总公司大库的收货明细，核对清单，无误后办理相关手续。

库存商品盘点核对账务的监控：

为检验库存商品在一定时期内收、发、退货等业务的正确与否，为了纠正在这一过程中的差错，保护买卖双方的利益，为保证库存商品后期的准确性，为了考核仓储部全员的工作指标完成情况，公司安排每月末、季末、年末的库存商品盘点工作。

首先，各保管员对所负责的商品进行逐款、逐件、逐号进行清点，记录在盘点表后，与库存商品明细账进行一一核对，对库存商品是否账实相符的检查，是商品管理的最有效、最基本的控制。与库存商品分类账进行核对，以保证我公司的库存商品与库存商品明细账的一致。

接下来，将盘点结果上报到公司销售内勤和财务部，经过仓储部内部核对和公司两部分账务的核对，这两级三部门间的对账，可使得盘点（或是盈亏）结果的准确性得以确定。并且有效地实施了对库存商品的两级有效管理，而且也使得销售内勤和财务部对库存商品实施了间接管理与控制。

最后，在定期或不定期对商品的随机抽查盘点，也是在平时对库存商品管理的一个补充，随机发现问题，把工作分散在月中，而不是把问题集中在月末一并解决。

关于盘点过程中的盈亏，串号的调整，也有严格的管理。仓储部、销售内勤只有权对商品串号的调账，凡是涉及到盈亏的内容，均由财务部申请公司领导批准后，方可由三个部门共同调整账目，这样规定，明确界定了各级调账权限，防止了随意、任意对库存商品账的调整，杜绝了私自修改库存数据的事情发生。

本制度自签发之日起执行！

河南冠超商贸有限公司 2008年12月10日