收货部工作制度（大全5篇）

第一篇：收货部工作制度

超市收货部工作制度

一、验收原则

1，遵守黄线原则，即所有商品应在收货区域，（黄线外的指定区域）进行验收货任何货物商品不得随意进入收货黄线内，凡进入黄线内的货物原则上即为公司商品

2，所有商品必须由收货部收货员验收，二、收货程序

审核订单

↓

确认价格

↓

办退货

↓

质检

↓

数量确定

↓

电脑输入

↓

单据确认

程序解释：

◇ 审核订单：审核商品的订单是否华庭佳品公司网上传送并由供应商自己打印的订单一式三联及厂家送货清单（或由采购、营运处直接领取的订单）。，送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

◇ 确认价格：根据合同的规定，确定本次订单得进货价格。

◇ 办退货：审查本供应商是否有退货，如有，先办理退货手续再收货。

◇ 质检：生鲜品质量及验货其指定人员负责，验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行，主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良，如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装（纸箱），检查生产日期、保质期是否符合收货标准，是否符合卫生检疫标准。

◇ 数量确定：检验商品的名称、规格、国际条码等描述是否与订单一致，检查商品质量，清点数量（或称量重量）。

◇ 电脑输入：将本次收货的明细交由电脑录入员录入电脑，打印收货明细清单。

◇ 单据确定：收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认，收货部留副本存档并转交财务部

四，收货部管理规定及岗位职责

一、收货部的管理规定

1、遵守和执行公司各项规章制度。

2、上班时不迟到不早退，保持仪容仪表、统一着工装、佩戴工牌。

3、服从上级工作安排，上班时不许擅自离岗、闲逛、闲聊。

4、遵守收货部的放行程序，并且做到百分百核查。.5、严格把好商品出入库关，做到期帐、卡与实物相符。

6、严格控制人为损耗,有防损意识、有责任控管及监督到全员防损。

7、严格执行仓库管理工作，切实做好防火、防潮、防盗工作，保证仓库货物财产的安全。

8、严格负责各类上柜、进出库商品单据的管理与财务单据的交接工作。

9、与供应商保持良好的合作关系。

10、每天上班要保持良好精神状态，迎接工作，下班时，要认真做好交接工作。

二、工作职责

⑴严格按收货程序接收供应商货物.⑵按条码规则在商品正确位置贴条形码。

⑶负责送货到相应的位置。

⑷负责收货区域的卫生清洁工作。

⑸执行退货工作。

⑹指挥车辆停放，指导货物码放。

2、工作内容

⑴确保收货商品名称与订单一致。

⑵确保收货数量、重量准确无误。

⑶严格把好收货商品的质量关。

⑷优先验收易化、易腐的生鲜商品及食品。

⑸优先验收快讯商品。

⑹保证条形码与商品准确无误。

⑺按条形码规则在相应商品正确位置贴平、贴牢条形码。⑻严格按商品码放原则码放商品。

⑼严格执行叉车及卡板的管理规定。

⑽保证周转仓内商品码放有序，通道顺畅。

⑾所有收货单据的保存、整理、分类、归档。

⑿善对供应商，保持和其良好的合作关系。

⒀收货区域、收货办公室、周转仓库的清洁卫生工作。

第二篇：超市收货部工作制度

超市收货部工作制度 第一章收货制度

一、总则

1、精肉课收货操作由收货部人员和精肉课专职收货员按收货流 程执行;

2、品名符合订单上品名、数量符合订单或符合每日订货的数量、质量必须符合质检标准。质量严重不符者,拒绝收货,质量降级者,拒绝收货或采取折扣方式。(质量标准见附录;

3、商品送货时运输车辆必须符合商品运输的温度要求,且干净整洁,运输的器皿、用具必须符合卫生的要求;

4、包装商品外箱完好,内包装完好,保质期标志清楚;

5、生鲜商品收货一律按净重收货,称重重量以超市收货部现场磅重之数据为准,四舍五入保留小数点后两位数字,全数过磅后,双方签字确认无误方可由收货录入员作电脑录入;

二、收货程序 审核订单 ↓ 确认价格 ↓ 办退货

↓ 质检 ↓ 数量确定 ↓ 电脑输入 ↓ 单据确认 程序解释: ◇审核订单:审核生鲜部的订单是否有效,送货的品种和送货的数量是否与订单一致。

◇确认价格:根据合同的规定,确定本次订单得进货价格。◇办退货:审查本供应商是否有退货,如有,办理退货手续。

◇质检:生鲜品质量及验货其指定人员负责,验货严格按照质量标准进行。规格、等级、包装安定单要求进行,主要通过商品的外观、颜色、气味等感官手段来判断品质是否优良,如规格、等级、外观质量、新鲜度、整齐度、口味、是否检疫、是否卫生、腐烂货的比例或含冰比例等等。检查外包装(纸箱,检查生产日期、保质期是否符合收货标准,是否符合卫生检疫标准。

◇数量确定:在收货部现场,由收货员现场进行称重,确认最终的收货数量。◇电脑输入:将本次收货的明细录入电脑,打印收货明细清单。

◇单据确定:收货部和供应商共同在相应的单据上签字确认,收货部留副本存档并转交财务部。

第四章商品的陈列及销售

一、商品的陈列

1、品质质检的原则:肉质品在进行陈列时,必须进行质检程序,以确定商品的质量是否达到优良标准。

2、陈列分类的原则:主要考虑商品的分类原则和风俗习惯原则。牛肉、羊肉及其相关商品要同猪肉类的分开陈列。散装陈列也要有档板隔开。

3、防损原则:商品必须陈列在正确的温度下,同时陈列的方式必须正确,主要采取单层(不能超过两层纵向摆放为主要陈列方法,陈列空间必须与销售数量相互匹配,商品陈列不能超过冷柜的装载线(商品超高陈列后会随温度的升高而加快肉类商品的变质和腐败,缩短商品的销售周期。

4、满陈列原则:满陈列是指陈列的商品品种丰富、齐全,陈列数量多而丰满,最少可以填满货架空间位置的3/4以上为原则。

5、先进无出的原则:先进先出,先生产的商品优先陈列。

6、标识正确的原则:(1价格正确的原则:价签标价与广告、电脑的价格一样。(2价格一一对应的原则:价格标识与商品的位置一一对应。

注:价格标识摆放于商品的最左侧,价签与商品成纵向左对齐;打盒售卖商品价格标识一律粘贴于包盒商品右下角。

(3价格清楚明显的原则:价格标识、计价单位的标识清楚明显。

二、商品的销售

一、损耗的含义

狭义的概念是帐面库存金额与盘点库存金额之间的差距,或理论毛利率与实际毛利率之间的差距,谓之损耗。

二、损耗的分类

损耗主要分实物损耗和价值损耗。实物损耗是指商品或耗材等实物受损而产生的损耗,如商品丢失、失窃、浪费、损坏等;价值损耗是指商品没有受损而产生的损耗,如降价、清仓、单据错误而导致的损耗。

三、损耗的特点

损耗是不可避免的,但是可以控制在一定的范围内。

四、损耗控制的目的

1、控制损耗的目的是为了取得较好的毛利率,损耗的加大直接影响部门的毛利,影响整个生鲜部门营运根本任务的完成。

2、减少任何因管理不善或人员失误而引起的不必要的损耗。

五、损耗的原因与控制措施 损耗的类别 损耗的原因 损耗的控制 订货的损耗

1.定货量太大,导致商品滞销、变质、超过保质期。

1.严格以销定货。收货的损耗 1.过磅不准。

2.商品等级、规格质量不符标准或订单。3.赠品、折扣不对。

4.供应商的欺诈行为导致损耗。5.员工与供应商勾结导致损耗。1.每日开店前做磅秤的重量测试。2加强验货程序。

3.按规定收赠品、扣折扣。

4.加强供应商进出口收货口的管理检查。5.加强监管、监督,至少2人完成收货。单据的损耗

1.收货单据的数量、价格与实际不符。2.收货数据的录入错误。1.收货时严格做到单货一致。2.核查录入的结果 储存的损耗

1.储存冷库的温度不正确。

2.储存的方式不正确,导致商品损坏破包。3.交叉感染或串味。4.为先进先出,导致变质。5.储存时间过长而变质。

1.定时定人检查冷库的温度,及时保修。2.堆积必须考虑商品的承受力。3.严格遵循正确的程序。4.标明保质期。5.控制进货量、储存量。陈列的损耗

1.商品的自然腐烂变质。

2.商品的陈列方式不对,导致损耗。3.陈列的冷柜温度不正确,导致商品变质。4.顾客的挑拣而造成的损耗。1.及时挑拣商品,或做退货。2.正确、合适的陈列方法。

3.检查冷柜的温度、冷气口是否正常。4.善意礼貌提醒顾客,并及时挑拣垃圾。变价的损耗

1.变价不及时,导致损耗。

2.价格不统一,广告与标价、电脑与标价不符。3.商品因降价(广告竞争而产生的损耗。1.变价及时。

2.核查价格标牌与电脑价格、广告价格是否一致。3.登记降价幅度、评估降价效果及对毛利的影响。4.供应商提供免费赠品弥补。补货的损耗

1.未能正确处理商品而导致商品受损。1.小心轻放。理货的损耗

1.未能正确处理商品而商品受损。2.生鲜商品未能及时收回而损坏。1.小心轻放。

2.专人及时收回散货,出售前做质检。销售的损耗

1.计价错误导致损耗。2.磅秤不准导致的损耗。3.商品包装破损。

4.商品在销售过程中受到污染。5.商品的正常变质/达到保质期。1.熟记电子称代码,正确计价。2.校核磅秤。

3.包装损坏要及时收回,补包装、重包装或退还货。4.销售区域的清洁卫生、人员卫生。5.尽量满足商品陈列的要求,如温度等。盘点的损耗

1.点数不准,漏点、多点、误点实物库存。2.数据抄写、录入的错误。3.盘点的价格错误、计算错误。1.提高盘点人员素质,加强复核。2.规范数字写法,逐一登录。3.核实最新成本。偷窃的损耗

1.内部员工、促销人员偷窃、偷吃。2.顾客的偷窃、偷吃。3.老鼠的偷窃。

1.员工、促销人员的诚实教育。

2.加强内部举报防盗措施。3.设置虫害防止装置。

六、实物损耗登记和库存更改制度

1、损耗登记: 肉课在运营过程中,所有废弃的商品必须进行登记后才可扔掉,包括品名、数量、金额。损耗登记将丢弃商品做登记,是为了给管理者提供明确的数据,以达到控制损耗、提高毛利的目的。

2、库存更正: 在运营过程中,因商品需分解后销售及商品销售串码、商品丢失、清货、录入错误、转包装量等多种原因,会造成商品实际库存与电脑库存不符,使管理者对商品的进、销、存考核失准,不能真实反映单品的销售情况。

3、商品报损单、库存更正单的填写: 每三日由肉课主管填写商品报损单、库存更正单以及时更正电脑库存。肉课员工工作职责

一、肉品主管工作职责

1、每日工作:(1作为一名肉品的主管,早晨在员工上班后,首先要检查员工的出勤状况及员工的仪容仪表,着装是否按公司规定;员工有没有迟到及代打卡现象,谁上班、谁休息,了解自己部门的人力状况,以便自己对员工工作合理分配。

(2收货时主管要亲自收货,严格控制商品品质,检查供应商是否按照订单数量送货。供应商如果有短交货、缺货、品质不好现象,及时反映给采购或相关领导解决。

(3收货时要注意扣除皮重,并注意收货人员写在订单上的数量是否正确。收完货后,主管要安排商品的加工生产及商品陈列,对员工进行工作的合理分配,要让员工责任明确,责任到岗。

(4作为主管要每天查看昨天的销售统计报表,对销售不好的分类要及时做出调整,如陈列面扩大、陈列位置改变、多做促销等。

(5在门店营业前十五分钟,主管要检查肉品区域排面,商品是否陈列饱满,摆放是否整齐,商品的卖相怎样,设备及陈列柜是否干净,以便及时做出调整。

(6检查价签、POP有无缺失,价签与实物是否对应,价格是否正确,并重点对每日需变价的商品到收银台确认价格是否已变。

(7主管随时安排人员对作业场所卖场清洁卫生,保持走道畅通,让顾客有一个舒适的购物环境,并召集员工开会,简单宣布公司下达指令,今天的工作重点,昨日实际业绩,今日业绩目标,本部门在全店排名等,让员工及时了解公司动向。

(8在门店开始营业后,主管要全身心投入卖场工作,指挥及监督本部门员工的工作情况,不需加工的肉品要进行保鲜处理,冰盐水处理或放冷库保鲜。

(9定时对排面上的肉品核查鲜度,鲜度不好的肉品及时处理。

(10监督员工及时补货,不能空排面,并及时整理排面,使排面始终饱满整齐。(11主管要引导员工对顾客热情服务,微笑服务,教育员工始终坚持“一切以顾客为中心”的经营理念。要经常留意顾客的意见及顾客对商品的需求,反映给部长。

(12到吃饭时间,安排员工轮流吃饭。一定要有员工补货,站排面。

(13主管要合理安排时间做文书工作;整理今天的到货数量及昨天报废资料并记录三级帐。对供应商未到货商品催货,检查快讯商品销量及库存量,并及时做出调整。

(14主管要依排面所需陈列合理安排生产作业,商品要预做在库,以备今日或明晨补货用。

(15对将要坏掉的肉品安排员工打折处理,不能售卖的肉品要填报损单报废。

2、每周工作:(1作为一名主管,每周要进行业绩检讨,总结本周实际业绩,毛利有没有达成本周预估目标,及时做出分析及提出下周改善方法。

(2每周要市调两次,包括农贸市场及附近超市,调查对方的价格、品质、新品项等,并填写市调报告。

(3要负责对商品保质检查,过期商品及时撤离卖场处理。

每周安排对大分类进行轮流盘点,以掌握损耗大小,及时做出调整。

3、每月工作:(1主管每月要对员工考核及评分,并提报优秀员工。定期对员工专业课程培训,并排出下月员工出勤表。

(2每月要进行安排大盘点,做好大盘点准备工作及时对盘点结果的追踪。(3作为主管,最重要的是要写好每月的工作总结及下月工作计划,要对上月工作中的优点和不足之处及上月的业绩达成状况做总结。要努力完成公司下达的指标,只有这样,作为一名主管才能更快的提升自己。

二、肉品员工工作职责

营业前员工工作:(1营业前员工主要在卖场做准备工作,上岗前,要阅览晚班交接的重要事项并及时处理,对到货商品及时加工处理,使之尽快商品化,并完成所有到货商品全数陈列在排面上。

(2要保证排面饱满。

(3员工要检查价签、POP价格位置是否正确,促销商品是否有量感。(4要对库房整理,整理时要按分类、先进先出、体积大小、重量轻重来整理。同一分类的要整理在同一区域,先到商品要摆放在外面,后到货的商品要摆放在外面,必要时可填写到货日期。对于体积大、重的商品要摆放在下面,体积小、轻的商品摆放在上面。

(5员工随时对冷柜、作业场所、设备等清洁卫生。要以饱满的精神状态迎接顾客到来。

营业中员工工作:(1营业中员工要及时补货及整理排面,但补货时要注意避开人流高峰期,要以不影响顾客购物为原则。

（2）员工在加工肉品时，要依排面上所需商品陈列量加工生产，要“预做在库”，以备今天 补货或明晨出排面。（3）要及时检查肉品鲜度，不良品及时处理。（4）当商品缺货时，及时告知主管下紧急订单，每天在主管给供应商传真订单之前，肉品 员工要检查商品库存数量给主管，供主管下订单参考。（5）早班下班前，员工要对冷库、设备、刀具、砧板、工作场所清洁卫生，并就有关事项 和晚班交接，早班方可下班。（6）晚上，员工要适当补货，适当控制陈列量，并对明天不能再售卖的商品打折处理及报 废等，并随时收回孤儿。营业结束员工工作：（1）营业结束后，员工要对排面上的商品进行整理，视需要收回冷库保鲜。

（2）要对垃圾进行清除，对设备、操作间、卧柜等清洁卫生，并注意关闭水、电、收回孤 儿。需特别交待的或解决的问题要留言交待早班去做。

第三篇：收货部须知（模版）

文件.收货须知

收货部收货须知

—、收货须知

1．出入口与人员的控制

收货部出入口的门在没有物品进出的情况下，必须落锁，需要打开时须有防 损员和收货主管（助理）或授权员工同时在场。

除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律禁止从收货平台出 入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出入将接受书面通报，情节严的 解聘。

任何供应商不得通过收货部进入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方 可入内。

取验收清单的供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区域。

2、安全核查与防范

当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通 知收货部负责人进行解决。

按规定操作液压手推车，在理货车存放空间存放的商品应按标准存放。

员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即通知超市防 损部，进行登记，相应部门主管签字，月底向防损部提交《损坏商品处理清单》，情形严重的由防损部进行拍照存档；当事员工配合防损部填写《意外事故报告》

对于损坏和发生故障的设备、设施，应在防损部确认现场允许后，方可进行维修。

3、收货注意事项

（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的商品。如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部主管，办理退货并请该员工解释原因。极特殊情况下，需有超市集团总经理签字，同时尽快补办相关手续。

（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单（验收单）进行审核，包括订单。

（3）生鲜收货时必须有收货员和生鲜部门员工在场，质量不合格、无生产日 期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤，并定期校对磅秤。防损员 随时监督抽查。

（4）供应商送入的促销赠品一律100%贴上促销品标签。赠品如果是捆绑，必 须在收货部进行，需有促销员和防损员监督：如果是在总服务台发放，由厂家人 员、营业员、收货员及总服务台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，文件.收货须知

收货部、总台各一份，需有防损员的签字。

收货后立即通知卖场员工。贵重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货员应及时存放于指定库房，做好专门记录。

4、物品进出检查注意事项

商场送货、出货时，应先将货物拉到仓台外，由当班防损员和收货部员工一起认真核对送货单和所送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续应在总服务台处理，不能在收货部直接调换。

收货部退换货时，换货必须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓台外，应注意所换商品的名称、数量、条码是否相同，对于生鲜称重商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退货单”，（营运主管签名，收货主管签名且盖有收货专用章）。防损员核对无误后方可放行。

维修商品进出的控制：维修商品进出库时，当班防损员检查售后部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此单须经总经理，收货主管及售后经理经办人共同签名方有效。核对无误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部主管验货后签名。

其它物品出库时，如借用、维修、调用、偿还等，需有注明原因的书面店条，同时必须有值班店长以上人员签字，防损员对出店条检查无误后方可放行，同时保留单据存档。

二、售后部退换货

l、换货：供应商拿进好的商品放在仓台外指定处，售后员工拿出损坏商品；换货必须在仓台两边进行，在收货主管及防损员监督下进行，同时三方签字确认。

2、退货：由收货主管或指定收货员与供应商按单lOO％检验、点数，售后办员工，防损员监督进行，供应商收回商品。三方签字确认。

3、卖场的商品换货应“一对一”换货，营业员、供应商点数，防损监督。

4、售后维修完毕的商品报表要提交给防损部一份备存

第四篇：收货部工作总结

收货部工作总结

收货部工作总结1

一、20xx年春节期间收退货情况

二、20xx年春节期间工作开展情况

1、严格按照收货流程及标准执行收货。

2、针对门店经营的需要，大力配合楼面做好囤货工作。

3、部门的基础管理工作得以顺利开展及完善。

4、严格执行食品安全标准收货。

5、仓库管理不到位，由于仓库面积相对较小，加上卖场陈列面较小，故散货商品相对较多，仓库通道难以保持畅通，从而加大仓管员的理货难度。

6、针对楼面楼面库存较大的商品进行退货工作，以便仓库顺利盘点。

7、认真做好精品库房的三级数量账。

8、认真做好所属区域卫生。

三、20xx年春节工作开展中遇到的问题及整改措施

1、合理安排人员对收货部圆弧区商品的整理与提货工作，主要针对日化组大库存商品及休闲年货商品。

2、由于门店仓库面积较小，导致仓库非原包装商品较多，加上商品进货批量大，占地面积大，商品品项多，场地束缚了囤货工作的开展，占用收货通道（消防通道）的前提下，才能顺利的开展囤货工作。

3、门店商品品项增加，仓库商品凌乱，导致楼面提货困难。

四、本部门的各项管理情况

（一）、基础管理情况

1、团队工作建设还不够完善，应加强员工的'团队协作精神，调动员工的工作积极性，加强员工的工作责任心，从而提高员工的工作效率，开展好部门的各项工作。

2、部门卫生工作的开展也有待加强，作为门店商品来源的源头，我部应该严格把关，保障商品及囤货区域的卫生，使顾客提高对门店商品质量的信任度。

3、针对商品库存较大的商品及时汇总与门店各部门协商进行处理，保障库存商品的合理性。

（二）、设备管理情况：

1、对部门的液压叉车定期的检查和维护工作，虽在检查过程中积极的处理各种异常情况，但由于叉车的使用频率过高，也出现了相应的问题，还需要加大维护工作，才能保证叉车的正常使用，保障营运工作的需要。

2、由于收货栈板数量相对较少，加上使用频率过高，导致部分栈板损坏，从而给囤货工作的进行带来了相当大的压力。

3、对部门资产设备的检修与维护。

收货部工作总结2

从我到宽广工作以来，宽广超市培养了我。感谢领导对我的信任，使我今天能够进入宽广超市承德县店收货主管这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多；收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。

20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，经历了开业大批量来货，春节备货。我们团结一致，上下齐心，较好圆满地完成了工作，下面就是工作作总结如下：

期间营运数据生鲜收货金额。8（元）食品收货金额。2（元）百货收货金额。9（元）合计（元）：生鲜退货金额。6（元）食品退货金额。53（元）百货退货金额（元）合计（元）：我部门现有人员4人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的'培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。

1、在进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。

杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。11年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。

制定培训教案，在11年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。

在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。

收货部工作总结3

一、20xx年全店的收货汇总情况

xx公司。

二、20xx年全年主要工作

基础管理：

1、严格执行手持终端收退货流程。

2、严格把握好食品安全关，对不合格商品一律拒收。

3、容合理化，协调楼面清退状态为“5”的商品及滞销品，同时对快讯档期商品进行库存清理。

4、团队建设还需进一步加强，尤其是对新进员工团队建设的培训。

5、对仓库进行合理调整，针对缺失标示的部分进行补充。

6、认真对待盘点，提前做好仓库整理。

7、做好盘点培训工作，包含楼面支援人员。

8、对百货区库房进行重新规划并进行搬迁工作，使得库房更加的合理。

设备管理

1、定期协调工程部对叉车进行维护。

2、对固定资产进行年终盘点，同时也进行维护。

3、定时或不定时对手持终端进行调配和调试，尤其是盘点。

商品管理

1、库区商品进行分组管理，分类码放。

2、认真执行收货制度与标准，确保商品的质量、数量。

3、与门店营运部门协商及时对破包、破损商品进行清退和报废销毁，保障商品的质量。

4、每月对库区商品进行检查，临期商品及时汇总上报各部门，及时对临期商品进行处理。

人员管理

1、本流失人员4人，到目前为止无人员补充，现有人员13人。

2、协调人事对人员进行补充，对新进人员进行理论和实际操作培训。

3、配合人事部对人事工作的`安排，给员工做好相关工作。

4、销售高峰期，协调人员对收银进行支援。

5、适当的进行轮岗，调动人员的工作积极性，使工作更加有效。

三、20xx年全年主要存在的问题

1、大客户库存金额偏高，如NF47lock库存可以卖7至8年。

2、大客户商品过期商品量大，不能及时处理。

3、人员流失，未能及时补充，导致部门工作有些滞后。

4、畅销商品及高端商品的帐务不一致，电脑三级帐与人工三级帐不统一，此项工作相对滞后，还应加强库区账务的管理，使之能给门店营运部门提供最准确的数据资料。

四、20xx年全年工作计划

1、做好春节来临之前的充分准备，囤货计划及人员的合理安排。

2、组织员工对20xx年工作进行全面总结，根据发现的问题，进行有针对性的训，以减少工作中的不足。

3、认真做本部门员工和实习人员的培训工作。

4、认真做好公司组织的每一次大盘工作。

5、做好节日囤货工作，切实为卖场销售做好服务。

6、耗材以节约为本，从员工抓起，树立员工节省意识。

7、规范和加强各项制度的贯彻与执行，规范供应商送货秩序，配合相关部门做好各项节庆及促销活动。

8、协调人事部队人员进行补充。

9、协调工程部对设备进行维护，力保部门工作正常运行。

10、严把食品安全关，尤其是对新品进场。

11、配合保卫部做好店面消防安全库区。

12、商品安全和人员操作安全。

收货部工作总结4

20xx年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：

1、自身学习：

年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异。积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高。进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。

2、人员及培训管理：

收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。20xx年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。制定培训教案，在20xx年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。

3、收货管理：

收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

4、库房管理：

在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求。进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结。现做到商品按区域存放，按类集中码放。标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护。要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗。定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出。随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的'库位，为楼面销售打下了良好的基础。库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。

5、退货及录入管理：

在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。

6、耗材及成本控制：

我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。

7、磁扣，条码管理：

09上全年磁扣发放21235个，创收2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元（前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个），店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。

8、设备管理：

叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命

9、其他：

1、支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。

2、支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。

3、支援收银。

4、其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。

现有问题：

（1）库房偏小，库存结构不合理。库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。建议：

1、楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

2、楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。

3、合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

4、合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。

5、库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度。

6、对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。

7、对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

8、楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。

（2）部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。

1、加强培训，提高其业务能力。

2、加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。

3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标。

如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。

随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。

20xx年工作计划

1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。

3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。

5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。

6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。

收货部工作总结5

XX年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：

1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。

2、人员及培训管理:收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。

XX年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。

进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的`正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。

制定培训教案，在XX年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。

3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。

4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个bay，小库及外库有87个bay。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求；进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。

5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。

6、耗材及成本控制：我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。

7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。

8、设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命

9、其他：

支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。

支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。

支援收银

其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。

在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。

现有问题：

1、库房偏小，库存结构不合理

库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。

建议：

楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。

楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。

合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。

合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。

库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度

对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。

对滞销品加大清退力度，且要及时清退。

楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。

2、部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。

加强培训，提高其业务能力。

加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。

3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标

如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。

随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。

总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。

XX年工作计划

1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。

2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。

3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。

4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。

5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。

6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。

7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。

收货部工作总结6

20xx年是xx公司成立后开局的重要一年，在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的齐心协力，坚持“以诚取信，互惠共赢”的经营理念，在市场波动风云变幻的20xx年赢得了公司的开门红。在xx公司的开局关键之年，我作为公司总经理，向大家报告一年来的工作开展情况：

一、促进经营发展，壮大企业实力。

20xx年合金市场行情一波三折，国家节能减排政策也给公司发展带来巨大压力，由于国家取消了地方政府自行出台的优惠电价政策，致使公司生产成本大幅上升，利润空间挤压殆尽。为拓宽公司发展之路，提高公司抗风险能力，公司在市场行情低迷的下半年派出多个考察组赴外地进行行业考察，公司主要领导亲自带队，积极做好市场信息调研，巩固原有合作伙伴，先后考察了新疆、内蒙、湖南、广西、贵州等地的相关行业企业，考察行业生产企业共50余家，并参加大型行业会议5次。广泛的市场调研和前瞻性的战略研究，拓宽了公司的发展眼界，明确了公司在国家对高耗能企业不利政策下的应对之策，在新的形势下，公司积极寻找新的.资源和商机，先后形成多个投资合作意向，并重点确定了xxxx项目投资和公司现有设备改造生产其他项目计划，xx生产项目已在年底着手制定改造方案，xx投资项目也已与当地政府达成了初步共识。

为大力拓展供销市场，建立稳定、诚信的目标客户群体，公司年内积极推行工贸一体的运营模式，xx公司在成立后迅速完善自身结构，配齐对口专业人员，并要求所有员工在工作中不断学习和进步，大幅提高专业能力和对市场行情的把控能力，通过召开周工作例会、行情分析会等方式对市场变化进行讨论判断，提高市场行情判断的准确性，及时把握市场机遇，抵御市场冲击。建立企业管理制度20项，通过巩固已有客户、开发潜在客户，一年来共建立稳定的国内外供销合作方13家，共计签订各类有效合同71单，采购各类60000吨，4800吨，全年xx采购货款支出为：30000万元。完成产品销售25000吨。

二、建立规范体系，实施科学管理。

实行科学管理，是企业发展的前提，也是企业适应市场经济的必然要求。在20xx年，从公司自身实际出发，加强购销程序、财务管理、人力资源管理、合同管理、企业文化建设和员工激励等方面的制度建设，堵塞管理漏洞。同时，采取多项措施落实制度化管理：

一是全员参与公司的制度建设工作，要求公司员工参与相关制度的制定、修改和实施，并对照实际工作提出改进意见。

二是加强内部培训，以业务培训、内部交流的形式讲解工作流程，并将公司管理制度作为员工入职培训的重要内容。

三是与实际工作相结合，严格制度实施，引入奖惩机制，推动工作不断进步。

四是采取考核的方式，加深员工对本岗位职责和公司相关管理制度的理解。通过以上措施，公司在年内着力进行各项制度的宣传与贯彻，加大制度的执行力，力求将制度化管理落到实处，推动公司管理体系逐步走向制度化、标准化和秩序化，对公司整体管理水平的提高起到了积极作用。

三、树立人本观念，推进团队建设。

20xx年，公司积极完善班子搭建，共招聘到位专职工作人员6人，用人所长，成立采购部、外贸部、财务部、办公室、销售部等机构部室，明确各部门职责做到各司其职。在员工的个人提高方面，加强日常工作中的培训力度，注重员工在专业、技能、经验、品德上的培养，并大力发展岗位成才，以周例会等形式交流分析市场动向，反思总结工作情况，以达到及时交流、认真总结，在工作中提高水平，提高个人能力推动企业发展的目的。

四、凝心聚力抓机遇，拓宽思路谋发展。

为适应不断变化的市场环境和经营环境，公司在抓好主业、强化内部管理的同时，积极优化资源配置、狠抓技术创新、促进技术进步，并不断寻求更有前景的行业发展，在现有经营规模和项目的基础上，根据市场情况和公司资金状况，合理控制生产规模，并大力拓展相关行业项目，以应对目前公司在生产电价上涨后无利经营的局面。经过下半年对行业市场和矿业资源的广泛调查，逐步形成了公司新的发展方向：第一、十月份公司派考察组

收货部工作总结7

尊敬的酒店领导：

我是采购部经理，在20xx年3月15日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：

一、采购制度建设

1、组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施。

2、负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行。

3、根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。

二、采购工作管理

1、参与供应商的谈判与合同的签订。

2、指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核。

3、抽查供应商档案的建立和完善工作。

4、参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。

三、部门内部事务管理

1、处理本部门内部日常行政事务。

2、负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作。

3、负责本部门人员培训、调配和工作安排等。

4、负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。

5、主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。

接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：

采购制度建设工作：

根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。20xx最新采购部经理工作总结

去年全年，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计2200余万元。虽然在过去的一年中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：

1、流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象。

2、管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。

今年的努力方向：

1、不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合 实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力。

2、坚持不懈地抓好流程和制度的.落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实。

3、经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。

首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。

采购部主要职责

1、审核采购需求。

2、决定合适的采购方式。

3、分配、选择和维护潜在供应资源。

4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力。

5、采购合约与订单的起草，签发以及管理。

6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪。

7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。

采购经理的工作重点：

1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施。

2、处理质量问题，以及退货方案的实施。

3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系。

4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议。

5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系。供应链管理等建立良好的供应商关系。

6、处理供应商的问讯，异议及要求。

收货部工作总结8

20xx年上半年，物资部全体职工，紧紧围绕公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：

一、主要经营指标完成情况

1、物资部完成总供应额为8000万元，计划采购总成本为800万元，实际采购总成本为xx万元。

2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。

3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为，与总公司下达指标相比节约万元。

二、以生产经营为重点，保证物料准时供应

1、物资采购不确定因素增多

（1）物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。

（2）采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、电力金具以及劳保等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数物资专供厂商提出要先付款，再提货。如电线电缆，工具等，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：固力发、龙钺、华晟等。

（3）点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如灯具、风机。固力发等，因货款问题，总是拖几天。

2、克服困难千方百计保供应工程物资物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，公司物资部年初就制定以公司经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一：

一是领导重视精心组织人员到市场落实采购物资配件。

二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到工程现场了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。

三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。

四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，采购不分远和近，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过公司物资部全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了公司上半年生产任务完成所需的物资供应。

三、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。

今年，物资供应公司必须做好的二项工作：一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格。二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的%，涉及采购金额万元，其中降价70项，降价金额万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约万元，占上半年采购额的%。二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标。三是部定产品无招标意义。

四、以体系运行为标准，规范基础管理三体系运行是衡量企业内部管理的.标准，关系到业务流程的改进和提高。

上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临近保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。

五、存在的问题

1、资金困难仍然存在。

采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，铁道部指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。

2、库容面积的限制。

由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。

3、部分物资配件的采购周期不足。

由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。

4、一些陋习仍然存在。

在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋习，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。

六、整改措施

1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。

2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。

3、克服资金困难，做好物料配件采购供应。

4、以效益为中心，合理调整储备结构，压缩存货周转天数。

5、继续扩大推进物资招议标采购的范围和金额，努力降低采购成本。

第五篇：仓储部收货管理制度

收货管理制度

1、目的

为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。

2、适用范围

所有钢材的验收相关事项。

3、具体内容

3.1 采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；

3.2 柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；

3.3 货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。

3.4 仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。

3.5 发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。3.6 不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。

3.7 来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。

3.8 卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。

3.9 货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。

3.10 营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。3.11 收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。3.12 入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。

4、本制度自发布之日起起施行，本制度最终解释权归仓储部。