第一篇：收货程序
一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。
二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。
三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。
四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。
1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。
2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。
五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。
（一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。
（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。
（三）冷藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判定为不合格的，与供货企业协商处理。
上述情况产生退货、换货、拒收的应按《不合格程序》或《退货程序》处理。
六．收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。
（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。
（二）对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照《购进管理制度》调整采购数量后，方可收货。
（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库专用章等异常情形的，填写质量信
息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供货企业核查缘由。
七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意后，填写质量查询单，联系供货方，将上述药品退回，按《退货程序》办理退换货手续。
八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。
（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写质量查询单，联系供货方办理退换事宜。
（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的，应向当地药品监督管理部门报告。
九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照《验证管理制度》确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品全程温度符合要求。
十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。
十一.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算机系统提示有一笔待验收的药品。
十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承运方办理交接手续。
十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行检查，符合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理，质量管理部按第五条
第三款实行，或按《不合格程序》执行。
十四.换货药品的处理;按本程序办理，留存随货清单、相关资料证明。支持记录：采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记录、冷藏退货药品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息反馈单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记录、销售退回通知单
第二篇：超市及商场赠品的收货程序
超市及商场赠品的收货程序
1.赠品A：
有明确标记是“非卖品”或“赠品”的，此类商品赠品一般不经过“赠品发放处”分发，而是与商品一同包装销售。此类赠品不执行收货程序。
2.赠品B：
能明确识别是非商场的商品，如“万宝路”的手表等，此类商品一般由精品柜的员工或促销员分发，不通过“赠品发放处”派发。
3.赠品C：
“买几搭赠“的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品无条码或条码在本超市系统中无效，赠品不执行收货程序。
4.赠品D：
“买几搭赠“的商品，赠品与商品捆在一起，且赠品的条码在本超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条形码必须覆盖至无法扫描。
5.赠品E：
销售某商品而给予的赠品，赠品与商品不捆在一起，且不属于A与B，则收货部执行点数程序，书面记录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。
6.赠品F：
供应商不是为商品促销而赞助超市的赠品，如条幅、灯笼等。非商场销售的商品，不执行点数程序，商场有类似商品销售的，贴赠品标签，转交企划部。
7.赠品G：
供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100箱可乐，则免费赠送1箱可乐。此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。
第三篇：某超市收货部工作程序
某超市收货部工作程序
概述：
1.验收过程
2.退货过程
3.清洁、整理
相关人员：店长，收货部经理，助理，员工，培训讲师
I.验收过程
A.准备工作
根据电脑系统待定，旧系统
前一天已收货的订货/验收单是否已交到相关部门。电子称是否正常。
笔和相关记录本。
叉车、卡板是否已准备好。
B.供应商到来时
防损员合理安排平台停车，按照先后顺序，先到先验供应商出示订单传真件和送货单
收货员找出相应的订货/验收单原件并通知相关部门（收货员凭供应商订货传真件打印验收单并通知相关部门——某某店）没有订单的货拒收！
超过订单得收货须经相关部门主管批准！
供应商将货放在第一验货区，准备验货。
C.第一次验货
扫描条形码，保证条形码无误。
验货时，收货员要把验货区的门关上，并且允许一名供应商参加验货
收货员核对订货/验收单上的商品与供应商所送来的商品是否一致
不在订单上的商品和超出订单数量的商品要通知相关部门清点商品的数量、质量和称重（扣重），填写实收数量并签名确认盖章（验收专用章）。
1.食品
检查商品型号、规格是否一致
检查商品的包装、生产日期、有效期或保质期
进口商品要索取卫检证书原件
大包装内有小包装的，要抽检（30%）
2.生鲜商品
检查品名、等级、日期、新鲜程度、颜色、气味
称重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量
检查卫生合格证
鲜鱼要快速称重、快速运转3.非食品 检查商品品名、成份、保修卡、合格证、型号、规格是否一致 包装是否完整及要求的配码、配色是否一致 清洁品要有生产日期、保质期、生产许可证、卫妆准字号 大包装内有小包装的，进行抽检（30%）
4.进口食品
检查中文标签的8项内容
食品名称
配料表（单一成分的商品无须此表）
净含量（固型物含量）
保质期
储藏方法（当食品的保质期、保存期及储藏条件有关时）生产日期
国内经销商名称/地址
原产地/原产国
中文标签中不能有繁体字，必须是清晰、规范的中文简体字，日期以年、月、日顺序标注。
供应商送货时需提供：
所送的每项商品都需提供一份卫检局开具的该商品的“中华人民共和国深圳进出口食品卫生监督检查局卫生证书”的原件
同一批商品如再有进货，供应商可以提供卫检证的复印件（每次所送的商品必须与卫检证上的名称、日期、规格、种类相符）
检查卫生证书应注意：
供应商所提供的文件是否是卫生证书副本原件或盖有卫生检验章的复印件
核对卫生证书上的内容与实际商品是否一致
卫生证书上的货物数量必须大于或等于实收数量
卫生证书与附表编号是否相符
收货部人员验货完毕后，需将“卫检证书”的文本装订在验货单上，转给各部门保管、备查供应商送货如不提供“卫检证书”或提供的证书与货品不符，收货部可以拒收货品！
进口电器产品必须经我国进出口检验局检验合格颁发“CCIB”标志方能上市销售
D.记录
填好订货/验收单上的订单的内容
每验完一种商品后
立即将实收数量用阿拉伯数字记录在订货/验收单的第一次验货处
记录赠品数量
第一次验货完毕
让送货人在订货/验收单上签字，收货员在第一次验收处签字供应商的送货单和订货/验收单如不一致，则要求送货人在送货单改正并签字
完全相符，收货员在订货/验收上签字并在供应商联上盖章 收货员将订货/验收单的第一、二联、验收单原件、送货单、订在一起插入相应部门的小箱子中
商品送到第二验货区
E.第二次验货
部门人员到第二验货区验货
从小箱子中取出订货/验收单等单据
检查商品的数量、质量等
如数量不符，则立即通知收货员
在订货/验收单的第二次验货栏内记录商品的数量和赠品在第二次验货处签字
订货/验收单返回收货部
将订货/验收单财务联传给电脑输单组，另外一联收货部留存，月底交财务核对。
III.退货过程
A.部门
月初营业员到商场会计部领取印刷好的退货单，退货单一式三份为连号单，并以部门分类，必须按序号使用；
向供应商确认可以退货后，营业员提供一份退货商品清单给供应商，内容包括商品数量、规格、型号。供应商专程来取退货时，请携带此单，并盖其公司章以确认；
营业员在退货单的退货栏填写退货的条码、名称、金额和总数并签字；
部门主管检查退货和退货单的明细是否一致，并签字认可，当退货金额超出权限时（退货金额在1000元以下）。
B.收货部
在供应商到了以后，通知部门将退货送过来
检查退货和退货单是否一致
检查商品情况，并在第一次验货处记录实际数量
检查完毕后在第一次验货处签字
C.防损员 第二次检查退货和退货单上是否一致 在第二次验货栏记录实际数量 检查完毕后在第二次验货处签字D.供应商供应商在退货单上签字确认，带走退货和退货单
E.收货部
退货单的第一联由收货部助理传递给输单组
退货单第二联及供应商确认退货的证明保存在收货部，按供应商编号放好
IV.清洁、整理 所有作废的订货/验收单和退货单必须保存，在月底交给财务部 所有的空筐、卡板、叉车应按放好，锁门前清洁地板 关门后，任何东西都不能留在门外 锁好门窗！
第四篇：收货证明
收货证明范本1
__________供货单位：__________
收到贵公司售予我单位产品________，数量：共计____吨；购进时间：________，供货明细如下：
品名：________，单价：________，数量：________，金额：________
品名：________，单价：________，数量：________，金额：________
品名：________，单价：________，数量：________，金额：_______
合计：________________
以上油品我司均已收到，特此证明。
单位名称：__________（盖章）
_____年_____月_____日
收货证明范本2
兹有 现委托 作为本司收款人，收款范围为代表我公司与贵单位进行结算代收款活动有关事宜，收款有效期限 ；在整个代收款过程中，该员工的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任，与贵司无涉！
特此委托！
代理单位名称： 法人：
工商注册证号码：
委托单位法人（签章）：
委托单位：
日期： 年 月 日
须附：
1.代理单位工商营业执照复印件 （加盖公章原件）
2.委托单位税务登记证 （加盖公章原件）
3.代理人身份证
收货证明范本3
一、格式如下：
证明
今收到，xxx公司(或单位、或个人)送到(或交来)XXX物品(品名)，xxx型号,规格，数量。
收货人：XXX
特此证明
年月日
证明人：签章
二、流程
1、如果是信用证项下交单用，要根据信用证的要求出具“收货证明”即可;
2、如果是信用证以外付款方式下的'“收货证明”，客房有特殊要求的，要按客户的要求进行制用，没有特殊要求的，一般是收货证明的以下信息：
A：所收货物的名称、时间、地点、数量;
B;如果有不同的品种，要分清类别，分类注明;
C：文件制用时，一般要用公司的台头纸;
D：注明相应的合同号或订单号
3、收货证明写好后，在文件的右下方要注明公司名称及出单日期，出好后不要忘了签字、盖章。
收货证明范本4
兹有隆化县通盈商贸有限公司向隆化县浩政矿业有限责任公司销售材料，并开具增值税专用发票，发票号为：04642341，金额：柒仟陆佰伍拾肆元整（7654.00元），公司委托杨志勇代收材料款。
开户行：隆化县农村信用合作社联合社， 帐 号：6210 2100 9130 0450 768 用户名：杨志勇
特此证明
隆化县通盈商贸有限公司
20xx年4月29日
收货证明范本5
兹有我公司派件的快递，单号为：9900062444406
收货人为方兆晶，
在20xx年5月21日由我公司派件员xxx派送给收货人指定地址，由收货人本人签收货物。
本公司承诺以上情况属实。
_____________邮政局
物流公司电话：
日期：
收货证明范本6
白城市国家税务局：
我单位于年月日，由在处购买货物如下：
货物名称数量单价金额
特此证明
年月日
购货证明
1、单位机构代码证号：
或者税务登记证号：
2、单位详细地址：
3、单位联系电话：
4、单位开户行名称：
5、单位开户行账号：
6、单位名称：
收货证明范本7
________进出口有限公司：
今收到贵司售予我司《____销售合同》（合同号：____________，签订于____年____月____日）项下的货物：
1、数量：共计：________千克（大写：_________________千克）；
2、货物明细：
经我司验收，数量、品质、规格均符合合同约定，特此证明。
（本收货证明传真件有效）
公司名称：________有限公司（盖章）：
____年____月____日
第五篇：收货工作总结
收货工作总结
收货工作总结1
20xx年上半年，物资部全体职工，紧紧围绕公司提出的经营目标，结合自身工作，制定了今年物资供应公司的工作方针，并明确了具体工作措施。全体职工团结一致，克服重重困难，迎涨价狂潮，战资金短缺，急公司所急，想生产所想，积极主动做好物资采购供应工作，保证了生产任务的完成。现就上半年工作总结如下：
一、主要经营指标完成情况
1、物资部完成总供应额为8000万元，计划采购总成本为800万元，实际采购总成本为xx万元。
2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。
3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为，与总公司下达指标相比节约万元。
二、以生产经营为重点，保证物料准时供应
1、物资采购不确定因素增多
（1）物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。
（2）采购资金不到位，一是一些供应厂商因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、电力金具以及劳保等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数物资专供厂商提出要先付款，再提货。如电线电缆，工具等，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：固力发、龙钺、华晟等。
（3）点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如灯具、风机。固力发等，因货款问题，总是拖几天。
2、克服困难千方百计保供应工程物资物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，公司物资部年初就制定以公司经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一：
一是领导重视精心组织人员到市场落实采购物资配件。
二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到工程现场了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。
三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。
四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，采购不分远和近，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过公司物资部全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了公司上半年生产任务完成所需的物资供应。
三、以效益为核心，做好招议标和三比采购工作降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。
今年，物资供应公司必须做好的.二项工作：一是按照局和总公司招议标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招议标工作的基础上，继续深入开展招议标采购工作，降低采购价格。二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招议标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招议标，我们已进行招议标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的%，涉及采购金额万元，其中降价70项，降价金额万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额万元。但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约万元，占上半年采购额的%。二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标。三是部定产品无招标意义。
四、以体系运行为标准，规范基础管理三体系运行是衡量企业内部管理的标准，关系到业务流程的改进和提高。
上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂商档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临近保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。
五、存在的问题
1、资金困难仍然存在。
采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，铁道部指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。
2、库容面积的限制。
由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。
3、部分物资配件的采购周期不足。
由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。
4、一些陋习仍然存在。
在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋习，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。
六、整改措施
1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。
2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。
3、克服资金困难，做好物料配件采购供应。
4、以效益为中心，合理调整储备结构，压缩存货周转天数。
5、继续扩大推进物资招议标采购的范围和金额，努力降低采购成本。
收货工作总结2
一段时间的工作在不经意间已经告一段落了，回顾坚强走过的这段时间，取得的成绩实则来之不易，不妨坐下来好好写写工作总结吧！你还在为写工作总结而苦恼吗？以下是小编帮大家整理的物流月度工作总结报告范文（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、工作概述
主要是根据上级部门或主管的指令对物流组装进行组织、安排、管理，以达到按时、按点的完成相关的工作任务。
二、本月工作内容
保质保量的完成上级安排的组装、发货任务。
三、本月存在的问题
由于所辖的工作区域广阔并不具备独立性导致‘5s’管理困难。非本岗位职责的问题比较头疼：smc各种板材的生产供应问题、smc模具保管生产问题、仓库物资供应问题、smc框架设计问题等等搞得我管也不是，说也不是，真是左右为难。
四、本月工作心得
管理业务水平有待提高，要戒急戒燥，学会忍耐，不要得罪他人，做好自己的分内之事，学会眼不见心不烦，嘴不多，脚不闲，保持跟同事和睦相处。学会等待，时间不是我一个人的，是整个生产流程中各管理人员的客户服务意识决定的。整个生产流程缺少信息整合和统筹安排，导致生产协调和生产环节严重脱离定单型的管理目标。求数量而没有真正的控制生产环节的控制点，生产物流的控制也仅仅是盲目的流入最后的组装工序――问题的沉积、返工、推迟发货等。现场管理也仅仅体现于电话，组织的分工脱离于减少运输的总次数和总距离以及工序的.时间间隔性。生产制造企业的生产产品的多样性和单一性，分散性等决定现场管理计划的变动性。管理人员的决断性和果断性，做人就不要做事，做事就不要做人。老板花钱清理来不是让你来制造问题的而是来解决问题的。也不是整天将老板作为自己的当箭牌：“有什么意见就去找老总，这是老总下的指令。”结果上道工序的生产问题都没有解决，而要下道工序完成生产任务，而且用“老总”来实现自己无能的“雄心”。没有调查，就不要下指令。有本事将自己的生产和计划搞好，不要让我们做一些返工的工作。
五、本月建议
1、计划的实施控制必须加强，生产产品与所需物料必须核实。生产管理和协调者加强对定单所需物料的正确认识，提高协调的针对性和可靠性。
2、注意减少不必要的加班和组织浪费。
3、生产协调不是看生产者表面的现象而是看生产工作的实际内容和效果，分清重要紧急，重要不紧急，次要紧急，不重要紧急、不重要不紧急的生产先后顺序，成套性生产和生产计划的灵活性以及现场管理的核实性。
4、熟悉工序管理的基本原则：生产的配套性和时间性，物资供应配送的时间性。
六、下个月份工作计划
1、针对上月存在的问题加强自身的业务学习。努力提高自己的综合素质。
2、按上级的工作指令尽职尽责的组织好物流组装的工作事宜，保质保量的完成上级安排的工作任务。
3、按定单和生产计划调整和组织其他临时性工作。
4、努力做好“5s”的日常工作。
5、加强与同事之间的团结合作。
收货工作总结3
我在xx公司快两年了。xx年x月到公司任仓库管理员，截止今天！时间如梭，转眼间又跨过一个之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活！
（一）面对现实，接受挑战xx年x月我到xx公司接任仓库管理员一职，要面临工作极大挑战。由于当时仓管员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时恒生物业公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办？如何来理顺这个烂摊子？我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子，首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个恒生物业公司仓库进入良性循环。
（二）理清头绪，细化管理每日库存报表都由我一人负责！所以在公司一直都很忙碌。我决定从以下几个方面进行管理：从新设计制定xx公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考《仓储管理人员工作级效考核表》进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损！与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动，认认真真做好每月的月报表、每月准时向财务部发库存月报表。并结合自身岗位，先后做出《进销存明细帐》，固定资产表格，物品物资表格，物资申购汇总表格等，有力的配合了财务！对在库物品进行分类管理，对工程类办公类清洁类固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。
（三）进行信息化随着公司业务的'连年增长，工程部需求物资够大，日发货收货量也进一步扩大，在xx公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细！该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个xx年不良库存下降基本至零！
（四）坚持学习。与公司共成长在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是x总、x总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长！工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己！回首过去两年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存、也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能！我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了两年难忘的时光！
收货工作总结4
20xx年是xx公司成立后开局的重要一年，在董事会的正确领导下，经过公司全体员工的齐心协力，坚持“以诚取信，互惠共赢”的经营理念，在市场波动风云变幻的20xx年赢得了公司的开门红。在xx公司的开局关键之年，我作为公司总经理，向大家报告一年来的工作开展情况：
一、促进经营发展，壮大企业实力。
20xx年合金市场行情一波三折，国家节能减排政策也给公司发展带来巨大压力，由于国家取消了地方政府自行出台的优惠电价政策，致使公司生产成本大幅上升，利润空间挤压殆尽。为拓宽公司发展之路，提高公司抗风险能力，公司在市场行情低迷的下半年派出多个考察组赴外地进行行业考察，公司主要领导亲自带队，积极做好市场信息调研，巩固原有合作伙伴，先后考察了新疆、内蒙、湖南、广西、贵州等地的相关行业企业，考察行业生产企业共50余家，并参加大型行业会议5次。广泛的市场调研和前瞻性的战略研究，拓宽了公司的发展眼界，明确了公司在国家对高耗能企业不利政策下的应对之策，在新的形势下，公司积极寻找新的资源和商机，先后形成多个投资合作意向，并重点确定了xxxx项目投资和公司现有设备改造生产其他项目计划，xx生产项目已在年底着手制定改造方案，xx投资项目也已与当地政府达成了初步共识。
为大力拓展供销市场，建立稳定、诚信的目标客户群体，公司年内积极推行工贸一体的运营模式，xx公司在成立后迅速完善自身结构，配齐对口专业人员，并要求所有员工在工作中不断学习和进步，大幅提高专业能力和对市场行情的把控能力，通过召开周工作例会、行情分析会等方式对市场变化进行讨论判断，提高市场行情判断的准确性，及时把握市场机遇，抵御市场冲击。建立企业管理制度20项，通过巩固已有客户、开发潜在客户，一年来共建立稳定的国内外供销合作方13家，共计签订各类有效合同71单，采购各类60000吨，4800吨，全年xx采购货款支出为：30000万元。完成产品销售25000吨。
二、建立规范体系，实施科学管理。
实行科学管理，是企业发展的前提，也是企业适应市场经济的必然要求。在20xx年，从公司自身实际出发，加强购销程序、财务管理、人力资源管理、合同管理、企业文化建设和员工激励等方面的制度建设，堵塞管理漏洞。同时，采取多项措施落实制度化管理：
一是全员参与公司的制度建设工作，要求公司员工参与相关制度的制定、修改和实施，并对照实际工作提出改进意见。
二是加强内部培训，以业务培训、内部交流的形式讲解工作流程，并将公司管理制度作为员工入职培训的重要内容。
三是与实际工作相结合，严格制度实施，引入奖惩机制，推动工作不断进步。
四是采取考核的方式，加深员工对本岗位职责和公司相关管理制度的理解。通过以上措施，公司在年内着力进行各项制度的宣传与贯彻，加大制度的执行力，力求将制度化管理落到实处，推动公司管理体系逐步走向制度化、标准化和秩序化，对公司整体管理水平的提高起到了积极作用。
三、树立人本观念，推进团队建设。
20xx年，公司积极完善班子搭建，共招聘到位专职工作人员6人，用人所长，成立采购部、外贸部、财务部、办公室、销售部等机构部室，明确各部门职责做到各司其职。在员工的个人提高方面，加强日常工作中的.培训力度，注重员工在专业、技能、经验、品德上的培养，并大力发展岗位成才，以周例会等形式交流分析市场动向，反思总结工作情况，以达到及时交流、认真总结，在工作中提高水平，提高个人能力推动企业发展的目的。
四、凝心聚力抓机遇，拓宽思路谋发展。
为适应不断变化的市场环境和经营环境，公司在抓好主业、强化内部管理的同时，积极优化资源配置、狠抓技术创新、促进技术进步，并不断寻求更有前景的行业发展，在现有经营规模和项目的基础上，根据市场情况和公司资金状况，合理控制生产规模，并大力拓展相关行业项目，以应对目前公司在生产电价上涨后无利经营的局面。经过下半年对行业市场和矿业资源的广泛调查，逐步形成了公司新的发展方向：第一、十月份公司派考察组
收货工作总结5
时间如白驹过隙，转眼间我到35号仓库已经一个月了。不管是任何工作，都有一个从不懂到懂，从陌生到熟悉的过程，当经历了这个过程，则是一大成长。在此我感谢公司给我提供这样一个学习的平台和突破自我的机会。在这一个月中我学到了许多物流仓储知识，也认识到了自己存在的许多问题。从而让我倍加感觉到自身的不足，激励我在下步的工作中更加努力的工作，虚心求教，充实自我，为公司的发展贡献自己的一点力量。
以下是我在这段时间学习的总结：
一、学习计划
超拽qq分组一周wms系统进库，一周现场进库，一周wms系统出库，一周现场出库，两周ciq系统操作。第二周第一个工作日对我在前一周的学习情况做一个考核。我不得不佩服领导考虑的周全，同时也感谢领导的关心与照顾。第一周我随顾老师学习wms系统进库，按照领导的意思就是我这一周什么都不要干，就学wms系统进库。由于我以前也接触过一点，觉得这样也太简单了，认为没那个必要，多学点比较好。随着我当时的认识，什么都学，有单子也做，但思考和总结的太少，以致熟练程度和应变能力都不足。到现在我才发现我的认识是错误的，接触过并不代表熟练！所以在那一周我学的并不好，反而更加认识到领导的决策英明与经验成熟。所以我决定在以后的学习中要努力学习并加以理解，“学而不思则罔”正确对待每一次学习的机会。生疏加模棱两可还不如不学！这就是领导带给我的第一个认识。
二、仓库收货
虚心求教，遇到不懂的就问，从接到单子卸货到清点，码放一一罗列方法，总结经验。让我学到了许多以前不懂的知识，也拓宽的思维和应变能力。例如当时遇到一票查验的货物进库，单子上没有盖“已过机”字样，盛师傅要我去问顾老师收到信息没有？我当时不知道什么意思，当我去问过顾老师后得知收到了，就告诉盛师傅，却不知道怎么收到？为什么收到信息就可以接收？等等问题。领导及时的`纠正我，“遇事不懂就问，与其留着疑问还不如搞清楚问题，下次遇到就可以顺利的解决”。经过仔细详问，和顾老师的解说，后来我终于明白了。不懂就问，加与理解！这是领导带给我的第二个认识。
有了前两周的经验，接下来这一周我学习的困难就小多了。第三周跟着俞老师学习wms系统出库，由于我认真学习，虚心求教，不懂就问，总结经验，在出库方面学到了许多知识，对wms系统也有了一个更全面的认识。当第四周领导对我考核时，我发现其实都很简单，只要平时多学习，遇事多思考总结，把我所学到的概述出来就是我的成绩。同时领导让我领会“关联和控制”我一直都在思考这个问题。任何事情都不可能是孤立存在的，他与周围总有着千丝万缕的联系。后来我逐渐明白其中的个个关联，也为我在工作中遇到了盲点没有头绪，提供了一个解决的主线，思路一下子就清晰了！关于控制，我认为就是驾驭问题和处理问题的能力，这种能力还需要一个慢慢积累的过程。在以后的工作中多多学习，多多积累经验。关联与控制就是领导带给我的第三个认识。
收货工作总结6
一、20xx年春节期间收退货情况
二、20xx年春节期间工作开展情况
1、严格按照收货流程及标准执行收货。
2、针对门店经营的需要，大力配合楼面做好囤货工作。
3、部门的基础管理工作得以顺利开展及完善。
4、严格执行食品安全标准收货。
5、仓库管理不到位，由于仓库面积相对较小，加上卖场陈列面较小，故散货商品相对较多，仓库通道难以保持畅通，从而加大仓管员的理货难度。
6、针对楼面楼面库存较大的商品进行退货工作，以便仓库顺利盘点。
7、认真做好精品库房的三级数量账。
8、认真做好所属区域卫生。
三、20xx年春节工作开展中遇到的问题及整改措施
1、合理安排人员对收货部圆弧区商品的整理与提货工作，主要针对日化组大库存商品及休闲年货商品。
2、由于门店仓库面积较小，导致仓库非原包装商品较多，加上商品进货批量大，占地面积大，商品品项多，场地束缚了囤货工作的开展，占用收货通道（消防通道）的前提下，才能顺利的开展囤货工作。
3、门店商品品项增加，仓库商品凌乱，导致楼面提货困难。
四、本部门的各项管理情况
（一）、基础管理情况
1、团队工作建设还不够完善，应加强员工的团队协作精神，调动员工的.工作积极性，加强员工的工作责任心，从而提高员工的工作效率，开展好部门的各项工作。
2、部门卫生工作的开展也有待加强，作为门店商品来源的源头，我部应该严格把关，保障商品及囤货区域的卫生，使顾客提高对门店商品质量的信任度。
3、针对商品库存较大的商品及时汇总与门店各部门协商进行处理，保障库存商品的合理性。
（二）、设备管理情况：
1、对部门的液压叉车定期的检查和维护工作，虽在检查过程中积极的处理各种异常情况，但由于叉车的使用频率过高，也出现了相应的问题，还需要加大维护工作，才能保证叉车的正常使用，保障营运工作的需要。
2、由于收货栈板数量相对较少，加上使用频率过高，导致部分栈板损坏，从而给囤货工作的进行带来了相当大的压力。
3、对部门资产设备的检修与维护。
收货工作总结7
一、丰富企业文化生活
积极参加医药零售连锁企业活动，提高员工积极性，增强团队精神；认真组织公司内部活动，挖掘公司内部人才，做到人尽其才。
1、x月x日“xxxx”在领导的重视与全体人员的努力下获得xx赛区第二名，xx、xx表现出色获得全场满分并取得最佳表演奖，通过此次活动增加我们企业的荣誉感、凝聚力，在《xxxx》杂志的发表也增加我们企业与外部交流的知名度；
2、店长竞聘于x月x日举行，竞聘人员x人，主要工作：会前文案、上报材料规范整理、现场布置、会后整理、备案，共选出门店管理部经理、采购员、店长、副店长x人，现能够完成既定销售指标为x家门店：xx分店。
3、员工水上人间一日游活动，体现公司领导对员工的关心，此次活动充分调动员工的积极性，也是企业人文关怀的再现。
4、x月举行的“业务大比拼”：经过笔试、初赛、决赛三队取得好成绩，xx、xx分获一、二、三名。在这次活动进行中公司领导充分重视，掀起全公司各门店学习业务的高潮。进一步提高员工的学习热情，为一般服务向知识服务迈进打下基石。
5、xx分店完成公司绩效指标，公司奖励xx分店全体员工xx旅游1次，充分体现公司领导以人为本的理念和有始有终的激励机制，给员工前进的动力。
6、企业内刊《xxxxx》传播企业文化，展现员工风采，成为公司与门店的'信息桥梁，也进一步完善公司的企划工作。
二、人员招聘及储备
引进员工培训
实现从一般服务向知识服务转化。
1、新员工入司培训六批x次课程现有员工x人，x人转正。
2、特殊岗位培训x人次（x期）。
3、岗中培训共进行x场，在培训总评表现优秀员工是：xx、xx，她们能够积极完成培训内容，总评成绩在前列。
4、药监等部门的培训（x批x人）。
培训是企业内涵的体现，曾有人说过：员工本身素质差是员工的责任，但如果进入公司后素质不能提高，这就是管理人员的责任。我同意这个观点，所以也感觉到肩上担子的分量。
20xx年的培训我们是从点滴做起的，无论多忙前一天我一定会同相关人员再次敲定培训时间、地点、培训内容和培训方式，也会做好培训后的各项相关工作，培训后我把培训效果调查汇总及时反馈给讲师，将培训情况与员工意见第一时间解决，虽然繁杂却没有轰轰烈烈的业绩，但令我们欣慰的是我们的员工成长了，从他们的总结中我看到经历一年的培训他们的业务更加熟练：进行培训的厂家被员工培训时的认真所感动，对培训后该产品的销售也有认可，xx大区经理感动的告诉我：xx员工的素质很高。简单的话语但是意义深刻。培训贵在坚持，通过每一节课我也从讲师那里学到很多，每个人身上都有闪光点。在这里也感谢领导的信任和兄弟公司给予的支持。
收货工作总结8
一、20xx年全店的收货汇总情况
xx公司。
二、20xx年全年主要工作
基础管理：
1、严格执行手持终端收退货流程。
2、严格把握好食品安全关，对不合格商品一律拒收。
3、容合理化，协调楼面清退状态为“5”的商品及滞销品，同时对快讯档期商品进行库存清理。
4、团队建设还需进一步加强，尤其是对新进员工团队建设的培训。
5、对仓库进行合理调整，针对缺失标示的部分进行补充。
6、认真对待盘点，提前做好仓库整理。
7、做好盘点培训工作，包含楼面支援人员。
8、对百货区库房进行重新规划并进行搬迁工作，使得库房更加的合理。
设备管理
1、定期协调工程部对叉车进行维护。
2、对固定资产进行年终盘点，同时也进行维护。
3、定时或不定时对手持终端进行调配和调试，尤其是盘点。
商品管理
1、库区商品进行分组管理，分类码放。
2、认真执行收货制度与标准，确保商品的质量、数量。
3、与门店营运部门协商及时对破包、破损商品进行清退和报废销毁，保障商品的质量。
4、每月对库区商品进行检查，临期商品及时汇总上报各部门，及时对临期商品进行处理。
人员管理
1、本流失人员4人，到目前为止无人员补充，现有人员13人。
2、协调人事对人员进行补充，对新进人员进行理论和实际操作培训。
3、配合人事部对人事工作的安排，给员工做好相关工作。
4、销售高峰期，协调人员对收银进行支援。
5、适当的进行轮岗，调动人员的工作积极性，使工作更加有效。
三、20xx年全年主要存在的问题
1、大客户库存金额偏高，如NF47lock库存可以卖7至8年。
2、大客户商品过期商品量大，不能及时处理。
3、人员流失，未能及时补充，导致部门工作有些滞后。
4、畅销商品及高端商品的帐务不一致，电脑三级帐与人工三级帐不统一，此项工作相对滞后，还应加强库区账务的管理，使之能给门店营运部门提供最准确的`数据资料。
四、20xx年全年工作计划
1、做好春节来临之前的充分准备，囤货计划及人员的合理安排。
2、组织员工对20xx年工作进行全面总结，根据发现的问题，进行有针对性的训，以减少工作中的不足。
3、认真做本部门员工和实习人员的培训工作。
4、认真做好公司组织的每一次大盘工作。
5、做好节日囤货工作，切实为卖场销售做好服务。
6、耗材以节约为本，从员工抓起，树立员工节省意识。
7、规范和加强各项制度的贯彻与执行，规范供应商送货秩序，配合相关部门做好各项节庆及促销活动。
8、协调人事部队人员进行补充。
9、协调工程部对设备进行维护，力保部门工作正常运行。
10、严把食品安全关，尤其是对新品进场。
11、配合保卫部做好店面消防安全库区。
12、商品安全和人员操作安全。
收货工作总结9
工作阶段
▲重点工作项目
▲建议及个人思想汇总
▲20xx人力资源部工作计划
汇报人：现在
20xx年1月
工作阶段
日期
工作部门
工作主旨
工作主要内容和取得成绩
门店管理部
各门店日常的管理工作。
门店每月巡店三次以上，针对考核情况做好相应工作;
做门店GSP工作;
门店日常报表汇总及通知等的下发及监督工作;
规范门店的日常工作，使工作有序进行。
3.2-至今
人力资源部
招聘、人才储备、培训、考核、员工活动等，门店管理部部分日常工作
“华山论剑”大连地区第二名;
店长竞聘成为选拔人才的窗口，提高员工积极性;
“业务大比拼”动员全员学习业务知识;
各项工作有计划进行让员工感受到公司的规范化。
5.15-6.13
门店管理部
人力资源部
日常工作及GSP工作
做GSP软件门店工作;
做GSP硬件门店工作;
做GSP硬件仓库等部分工作;
补充人事部在GSP中的缺项工作。
重点工作项目
一、丰富企业文化生活：积极参加医药零售连锁企业活动，提高员工积极性，增强团队精神;认真组织公司内部活动，挖掘公司内部人才，做到人尽其才。
1.2月18日“华山论剑”在领导的重视与全体人员的努力下获得大连赛区第二名，韩卫峰、李占飞、古文呐、吴丽霞表现出色获得全场满分并取得最佳表演奖，通过此次活动增加我们企业的荣誉感、凝聚力，在《中国药店》杂志的发表也增加我们企业与外部交流的知名度;
2.店长竞聘于2月24日举行，竞聘人员21人，主要工作：会前文案、上报材料规范整理、现场布置、会后整理、备案，共选出门店管理部经理、采购员、店长、副店长13人，现能够完成既定销售指标为1家门店：乐购分店。
3.员工水上人间一日游活动，体现公司领导对员工的关心，此次活动充分调动员工的积极性，也是企业人文关怀的再现。
4.9月举行的“业务大比拼”：经过笔试、初赛、决赛三队取得好成绩，沃尔玛、乐明、乐星分获一、二、三名。在这次活动进行中公司领导充分重视，掀起全公司各门店学习业务的高潮。进一步提高员工的学习热情，为一般服务向知识服务迈进打下基石。
5.乐购分店完成公司绩效指标，公司奖励乐购分店全体员工北京旅游1次，充分体现公司领导以人为本的理念和有始有终的激励机制，给员工前进的动力。
6.企业内刊《万草园》传播企业文化，展现员工风采，成为公司与门店的信息桥梁，也进一步完善公司的企划工作。
二、人员招聘及储备：引进优秀人才，为公司注入新鲜血液。
1.内部招聘和外部招聘同时进行：内部招聘主要以“年初竞聘”及员工的日常表现为主要考核标准。
2.报纸招聘：三批招聘：4月与7月在大连晚报做招聘(一次免费)。共计招聘财务1人，采购1人，药师及营业员20人。
3.人才市场招聘
我主要负责简历塞选，备案，初试，组织复试。
本共有入司员工30人，现已转正员工23人;共有21名促销员23人。20xx年招聘前程无忧招聘效果明显。
三、员工培训：实现从一般服务向知识服务转化。
1.新员工入司培训六批24次课程现有员工30人，23人转正。
2.特殊岗位培训9人次(3期)。
3.岗中培训共进行38场，在培训总评表现优秀员工是：吴丽霞、王坤范、刘杜鹃、唐立冬，她们能够积极完成培训内容，总评成绩在前列。
4.药监等部门的培训(4批89人)。
培训是企业内涵的体现，曾有人说过：员工本身素质差是员工的责任，但如果进入公司后素质不能提高，这就是管理人员的责任。我同意这个观点，所以也感觉到肩上担子的分量。
20xx年的培训我们是从点滴做起的，无论多忙前一天我一定会同相关人员再次敲定培训时间、地点、培训内容和培训方式，也会做好培训后的各项相关工作，培训后我把培训效果调查汇总及时反馈给讲师，将培训情况与员工意见第一时间解决，虽然繁杂却没有轰轰烈烈的业绩，但令我们欣慰的是我们的员工成长
长了，从他们的.总结中我看到经历一年的培训他们的业务更加熟练：进行培训的厂家被员工培训时的认真所感动，对培训后该产品的销售也有认可，中美史克大区经理感动的告诉我：百草堂员工的素质很高。简单的话语但是意义深刻。培训贵在坚持，通过每一节课我也从讲师那里学到很多，每个人身上都有闪光点。在这里也感谢领导的信任和兄弟公司给予的支持。
四、员工考核：试用员工转正考核能够公正、公开、公平的完成。
xx-xx转正员工23人，通过《员工综合考评表》测评结果她们是合格员工。
五、创收：为公司发展尽本部门微薄之力
2xx-x年11月起共缴费700元，价值300元赠品(均由财务负责收款及收货)。
六、同公司上下齐心协力顺利通过GSP认证工作。
建议及个人思想汇总
xx-xx年对于我来说应该是压力与动力并存，耕耘和收获同现。说耕耘是在一点一滴做一些事情，说收获是在这一年里同领导一起完成了很多未实现想法和建议，这些都是我工作的原动力，也正象xx-x年初曾说过的那样我期待在万草堂体现个人价值。当然为了追求完善这一年的压力一直追随左右。
前面有了2xx-x年工作的总结，现在我就谈谈自己存在哪些不足，作为今后工作的自勉：
1.工作中能够做到做到拿数据讲道理，依事实说话，但到门店次数应增加，走入“一线”才能准确的拿到一手材料。
2.工作投入，但工作方式不很灵活，应加强工作的柔韧度。
3.xx-xx考核力度薄弱，新的一年我有信心同领导做好此项工作。
对销售额的提升我有一点个人的看法：
现阶段商品的代金丰富了门店员工的收入，但销售额并无明显的提升，我认为新颖的促销计划、充分的促销准备和良好的促销氛围以及促销跟踪、促销总结是有效的促销手段;另商品代金的发放应和销售任务的完成百分比挂钩，这样一定会对销售额的提升有促进作用(门店销售目标额应做调整)。
“如果人有一种信念，怀着民族的使命感去做事，就会将心底最深处的自尊、自爱、奋斗全部激发出来。”相信在新的一年有领导的支持，加上我这份自信和怀着期望万草堂的明天更辉煌的责任感去做事，我们定会不辱使命。
20xx年工作计划
一、做好员工培训，提高培训质量。
二、加强招聘工作，完成人员储备任务。
三、做到员工考核有方法、有效果、有力度。
四、丰富企业文化，展现企业优势。
五、改进自身不足，提高个人管理水平。
祝愿万草堂的事业蒸蒸日上!
收货工作总结10
从我到宽广工作以来，宽广超市培养了我。感谢领导对我的信任，使我今天能够进入宽广超市承德县店收货主管这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多；收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。
20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，经历了开业大批量来货，春节备货。我们团结一致，上下齐心，较好圆满地完成了工作，下面就是工作作总结如下：
期间营运数据生鲜收货金额。8（元）食品收货金额。2（元）百货收货金额。9（元）合计（元）：生鲜退货金额。6（元）食品退货金额。53（元）百货退货金额（元）合计（元）：我部门现有人员4人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。
1、在进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的.商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。
杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。11年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。
制定培训教案，在11年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。
在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。
收货工作总结11
尊敬的酒店领导：
我是采购部经理，在20xx年3月15日，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，6月11日董事会正式任命我为采购部经理，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接领导是耿总监，直接下属是采购部两名采购。我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。具体职责如下：
一、采购制度建设
1、组织制定采购管理规章制度，上报领导后组织实施。
2、负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行。
3、根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。
二、采购工作管理
1、参与供应商的谈判与合同的签订。
2、指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核。
3、抽查供应商档案的建立和完善工作。
4、参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。
三、部门内部事务管理
1、处理本部门内部日常行政事务。
2、负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作。
3、负责本部门人员培训、调配和工作安排等。
4、负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。
5、主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。
接下来，我根据岗位职责对一年来的工作进行述职：
采购制度建设工作：
根据董事会和酒店的'要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。20xx最新采购部经理工作总结
去年全年，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，圆满完成了全年的采购任务，采购金额总计2200余万元。虽然在过去的一年中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离领导和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：
1、流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象。
2、管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。
今年的努力方向：
1、不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合 实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力。
2、坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实。
3、经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。
首先我先介绍一下有关于采购部的相关事宜。
采购部主要职责
1、审核采购需求。
2、决定合适的采购方式。
3、分配、选择和维护潜在供应资源。
4、负责供应商的调查和实地勘察，评估供应商的生产能力。
5、采购合约与订单的起草，签发以及管理。
6、根据采购需要采取相应的应急行动或进行后续跟踪。
7、解决与供应商在合约上产生的分歧以及支付货款问题。
采购经理的工作重点：
1、制定采购谈判的策略和方案并加以实施。
2、处理质量问题，以及退货方案的实施。
3、同公司内部其它各功能部门建立并维持良好的关系。
4、对公司采购管理的政策和程序进行有益的宣传并提出建设性的改良建议。
5、运用一些战术性的方法如供应商伙伴关系。供应链管理等建立良好的供应商关系。
6、处理供应商的问讯，异议及要求。
收货工作总结12
岁月如烟，20xx月已经离去，回顾过去一个月的工作，物流部在公司的得力领导及各部门的配合下，部门的各项工作都在有条不紊的开展，并完成了上月度的工作计划，但在部门日常的各项管理中，仍存在很多的问题，需要不断的改善与完善。现将本部门岗位职责、20xx月部门主要工作完成状况、存在的问题及20xx月的工作计划报告如下：
一、本职工作资料：
1、负责物流部日常工作的全面管理，制定本部门各岗位的工作职责与相关的管理规定。
2、做好物流交付、仓储及粉碎各环节的管理，确保组织并调动整个团队充分执行工作任务。
3、控制物流交付和仓储管理成本，优化人力，节约公司资源
4、做好各岗位的人员管理与工作安排，用心协助处理各项异常。
5、认真做好部门的日常管理与绩效资料的收集统计工作。
6、理解并完成上级安排的其它工作任务。
二、物流部主要工作完成状况总结：
1、透过流程优化，对仓库的人力进行了合理的精简，将原料库、半成品库及成品库人员由各两人减少至一人，提高了部门的工作效率，节约了公司成本。
2、对部门的主要日常工作纳于了数据化的管理（如：交货及时率达成统计、部门的加班状况统计、延锋系统料箱回收状况、外租车及车辆油耗统计等），使部门与公司能够及时了解相关的状况，便于及时纠正与完善相关的管理。
3、完善了物料出入库环节的系统管理，建立了退货品仓库，对客户退、换物料进行了分类，便于数据的统计分析。对原料、半成品建立了物料先进先出存量管制，便于物料的先进先出及可追溯性。
4、在成品发货及交付环节，对相关的作业流程进行了完善与优化（如：成品仓管员依订单备货，装车时，送货人员依供货明细核对物料装车，及时发现错装、漏装），透过日常的部门会议宣导与相关人员的定岗管理，使成品发货错料的现象得到了有效遏制，客户的抱怨明显减少。
5、透过与延锋百利得及临港工厂订单人员的协调，将收货的道口时间适当调整，使我司的送货车辆使用效率得到了明显提高，以保证泰昌部分定单的准时交付。
6、对粉碎房外库存的上、下盖成品呆料进行了及时粉碎回用，将相关场地清理，用于半成品呆料的堆放，以缓解半成品仓库的库位紧张。
7、透过部门定期的会议宣导与日常运作中的问题教育，使本部门人员的团队意识得到了明显提高，在人员配置不足的状况下，使得各项日常工作得以正常运转。
三、工作中存在的问题：
1、仓库呆滞物料的增多，新项目的陆续导入，原料仓库、半成品仓库及成品仓库的场地严重不足，物料的定置定位管理存在很大的困难（如：泰昌、飞尔成品及原料等），不便于仓库的盘点及物料的先进先出。
2、部分人员的职责心不足，工作现场的6S很差（如：送货员送货遗漏送货单，辅料仓库、粉料房现场差），在管理中因人员的工资待遇、流失人员的招聘困难等原因，使得工作的执行力很差，不利于部门的良性发展。
3、延锋系统送货料箱回收的不可控性。虽然在料箱回收环节建立了双方的签字手续，但也无法追究在顾客场所丢失的职责，只能对我司物流环节起到监督的作用，不能从根本上解决问题。
4、在车辆的管理环节存在不足。没能很好的监督与执行车辆的日常保养与维修管理，存在车辆维修与保养不及时的现象，缺少对司机安全方面的教育，导致有车辆事故的产生。
四、工作计划：
针对以上本部门存在的.问题及在管理中的薄弱环节，在新的一个月里，将努力把本部门的各项工作扎实推进，计划开展工作如下：
1、加强部门的团队意识建设，提高部门的凝聚力，努力创造良好的工作氛围。透过会议宣导、工作的启发及淘汰机制，增强员工由被动改为主动关心部门的工作并提出自己的推荐，提高个人的组织潜力和沟通潜力。
2、加强部门人员的安全教育，尤其对司机的安全教育做到每会必提，定期学习与宣导安全方面的知识与相关案例，提高部门人员的安全意识，做到防患于未然。
3、制定相关的考核制度，提升部门的服务意识与服务水平。期望在公司许可的范围内，调整相关人员的工资结构，对部门的不同类岗位推行各自适宜的考核制度，到达提升员工的工作热情，约束不良现象的产生。
4、加强对成品发货及物流交付环节的管理，严格要求司机执行道口时间交货，将成品发货准确率及成品的物流交货准时率到达100%，加强对料箱回收的管控，力争料箱每月平均的总回收率在95%以上。
5、加强车辆的维修与保养方面的管理，制定车辆的保养规范，并要求驾驶员填写车辆维修与保养记录，做好车辆的清洁与防护。
6、完善仓库的各项管理，加强在6S、物料的定置定位、先进先出、物料的可追溯性、账物准确性、呆滞物料处理及粉料现场等方面的管理。
收货工作总结13
20xx年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：
1、自身学习：
年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异。积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高。进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。
2、人员及培训管理：
收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。20xx年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。制定培训教案，在20xx年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。
3、收货管理：
收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
4、库房管理：
在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求。进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结。现做到商品按区域存放，按类集中码放。标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护。要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗。定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出。随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的'库位，为楼面销售打下了良好的基础。库房工作是持久性的，维护是工作的重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。
5、退货及录入管理：
在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。
6、耗材及成本控制：
我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。
7、磁扣，条码管理：
09上全年磁扣发放21235个，创收2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元（前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个），店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。
8、设备管理：
叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命
9、其他：
1、支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。
2、支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。
3、支援收银。
4、其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。
现有问题：
（1）库房偏小，库存结构不合理。库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。建议：
1、楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
2、楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。
3、合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。
4、合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。
5、库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度。
6、对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。
7、对滞销品加大清退力度，且要及时清退。
8、楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。
（2）部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。
1、加强培训，提高其业务能力。
2、加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。
3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标。
如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。
随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。
20xx年工作计划
1、加强人员的培训工作培训内容包括：营运流程、岗位职责、规章制度、仓库管理、消防常识等。根据需要随时培训，使员工全面掌握工作流程与工作技能，楼面员工及促销也应掌握收货部相关工作流程，不得擅自行事，影响收货部工作。要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。
2、做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备，使其保持良好使用状态。
3、仓库管理，持之以恒，坚持做好每日库房整理工作，合理利用库容，提高利用率，确保库房商品码放安全、整齐、有序，提取方便。加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。
4、严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作，杜绝不合格的商品进入卖场。使每一笔单据，每一笔货都有据可查。规范档案、报表管理。做好各项收货数据统计，为上级决策提供依据。
5、严格按营运流程工作，严格遵守公司的各项规章制度。加强管理，提高人员素质，加强责任心，培养员工敬业精神。
6、检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。
7、做好几大节日销售旺季期间的各项工作安排。
收货工作总结14
尊敬的领导：
你们好！
从我到北京华联工作以来，北京华联培养了我。我和北京华联在风雨中一路走来。感谢领导对我的信任与关怀，使我今天能够进入北京华联这个重要的工作岗位，在收货部工作的这段时间，我感受很多;收获也很多。逐渐成长起来，使我深刻的体会到收货部是我超市的第一关，把好第一关是我的责任。提高服务质量善带供应商，建立起与供应商之间的良好合作关系，实现双赢才能得以生存。
20xx年已经过去，我们收货部较好的完成了公司下达的各项任务，经历了元旦、国庆，中秋，十一年店庆的旺季销售和四次大盘点收货部在领导的帮助和各部门的配合下工作进展顺利，团结一致，上下齐心，较为圆满地完成了工作，下面就是工作如下。
09年期间营运数据生鲜收货金额（元）食品收货金额（元）百货收货金额（元）合计12581666018（元）：生鲜退货金额（元）食品退货金额（元） 百货退货金额211712（元） 合计1538865935（元）：我部门现有人员16人，人力较为紧张，通过每天部门例会和日常要求对员工进行流程及制度方面的培训让新老员工熟悉自己的本职工作，员工状态工作作风明显提高。
1、收货部在09年进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
2、工作中要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银pos现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
现在收货部库房面积是1420平方米。大库面积约800平方米、外库面积约340平方米、小库面积约289平方米。大库外，和小库的地面不平。在经理的带领下，库房大为改观，对商品按区域存放、标识张贴齐全、每个区域划分了责任人，由其负责该区域的维护库房工作是持久性的，维护是以后的工作重点要求员工坚持按照高标准去工作。09年后期较好的完成收货及囤货工作。在国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
提高了卫生要求和库存管理，做到通道畅通干净卫生。对库区进行分区管理，提高使用效率，符合了消防要求。
制定培训教案，在09年对全体员工进行了培训。加强其责任心，一定要确保商品质量的验收，无标识及三无产品一律拒收，认真执行先退货，后收货的原则。
在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了周转仓的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对部分破损，过期无帐目的商品进行了报废。对退货区的卫生经常的扫除，整理。
对新进的员工做好传，帮，带的`工作。注意把员工的培训与日常的工作结合起来，使新员工的工作能力得到提高。09年给12家供应商发放磁扣共计25452个，普通扣自用5063。店内码09年发放256000个。对生鲜f1之f5严把生鲜商品质量卫生的控制，和生鲜商品质量卫生的控制表的添写，对生鲜、食品的供应商的索要索证。目前供应商以基本提供了较为完整的证件但是有一部分的检验报告以过半年或一年以上还有一些商户证件不全我们在收货时加大力度向供应商索证尽快补齐新的。定期整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。控制耗材、节约耗材。在我们使用耗材时严格控制员工的使用量杜绝浪费，手套以旧换新、严格控制胶带的使用量制定了耗材的领用本。木制栈板有XX块由收货部来管理，在这两年的使用中累计有300块损坏，我们利用空闲时间进行维修，尽量节约成本。叉车现有25辆定期进行维护小问题我们自己处理，把坏了的叉车拉到水电班让水电班的人修理。保证设备的寿命和延长其使用。
1、收货部现在存在的的问题一，有一些商品没有做到集中码放和商品左右码放，还是存在上下码放的问题，在以后加强自我认识，要求员工商品要按类码放做到左右码放提货方便。问题二库房偏小，库存结构不合理库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。
建议：
l 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
l 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。
l 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。
l 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。
l 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度
l 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。
l 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。
l 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。
工作计划安排如下：
检查人员出勤，合理排班作好工作分配。检查收货设备是否齐全。督促完成前日未完成的工作。检查库区商品出入库的情况。追踪员工退换货，合理安排员工就餐。
1.加强人员的培训工作，要求所有收货人员严格按照收货流程进行收货，不得违反相关规定。通过培训提高员工工作技能，形成比学赶超的氛围。
2.做好栈板及叉车等商用设备的维护工作，在本部门人员的使用中要做好维护的同时，提醒楼面人员爱护栈板及叉车等设备。
3.坚持做好商品的整理工作，合理的利用库存区，提高商品的周转速度及周转率，与楼面共同维护好商品，及全店的库存天数。加大退货力度，与供应商进行沟通协调，努力减少退货区的库存压力及库位。
4.严格控制好商品质量及做好商品的索证存档工作。现在有很过的供应商还没有换新的检验报告在以后2个月的时间里把证件收齐。杜绝不合格的商品进入卖场。规范档案、报表管理。
5.加大库房的管理力度，减少出入库房的人员，避免因此产生商品丢失及损耗的情况的发生。需要加大库区的卫生清洁工作，坚持每日上下班两次的清理，使库区有一个好的环境。
做好国庆中秋的囤货的准备工作和支援工作。做好人力的调配。
10年来到了，在新的一年里要发扬吃苦耐劳的精神，改正自己的不足，积极做好自己的本职工作。为桃园店作贡献。以上是我个人的述职报告，有不足之处还希望各位领导批评和指出。
收货工作总结15
20xx年全年已经过去，我在领导的帮助和全体员工的共同努力下及在其他部门的配合下工作进展顺利，较好的完成了上级下达的各项任务，期间经历了元旦、春节、五一、十一等几大节日的旺季销售和三次大盘点，下面工作总结如下：
1、自身学习：年初单位进行考评，店里对自己提出一些工作中的不足之处，我在接下来的时间里，针对性的进行改善，努力使自己有一个大的提高，积极与各部门沟通，不使沟通不畅而产生工作上的差异；积极参加店里组织的相关培训，使自己的专业技能进行巩固与提高；进一步提高和改善自己的管理水平，使自身业务技能得到提高，从而带动本组工作更上一台阶。
2、人员及培训管理:收货部人员偏紧，通过每天的部门例会和日常要求，使员工状态、工作作风较去年有了明显提高。对公司文件、制度及时传达到每位员工，组织全员学习培训。对本部门发生的问题，及时纠正并制定相应制度，杜绝错误的重复发生。通过日常管理，使员工统一了思想，规范了流程，工作技能也有了提高。在工作中，要求每位员工，即是收货员又是库管员，强化管理，细化工作，责任到人，使每个人都有事可做，在保证工作质量的同时又使效率得到提高。
20xx年较好的完成了收货及囤货工作，由于桃园店地理位置的特殊性，夜间送货较多，在节日期间通过员工加班加点完成了本职工作，保证了期间正常销售，并且配合楼面各部门做好各项支援工作。
进入六月份，市政开始对桃园路进行大修，严重影响供应商的送货，对此，门店积极与相关单位沟通，送货车辆夜间由水科所进入超市，白天送货车辆不能进入超市的，组织员工到水西关路口将商品拉到收货码头收取，合理安排班次进行夜间收货，每日安排一名员工到水西关路口对进入超市的顾客及送货车辆进行引导，将修路的影响争取降到最低。进入十月份、对国庆、中秋和十一年店庆期间员工自觉加班加点完成了本职工作，保证了，国庆、中秋和十年店庆的正常销售，并且配合楼面各部门做好支援工作。
制定培训教案，在20xx年全年对全体员工进行了培训。重点是收货流程及异常情况的处理，并于培训结束进行了考试，考试结果基本令人满意。
3、收货管理：收货部是全店商品进入超市的第一关，工作中，我要求员工严格按流程执行，加强其责任心，一定要保证所收商品的质量与数量，不符收货标准的一律拒收。由于一开始对扫码不够重视，导致部分商品在结款时扫不出码，影响销售，现在有了手持终端后，收货品项整体速度平均提高了40%。减免投单的商品扫码环节，待收货时间大幅缩短。商品扫码与录入合一，减免了二次录入收货环节。收货的准确度提高，改变了以往持单对照收货方式，实现真正意义的盲收。条码扫描判断商品，避免串号，超订单送货，规范了收货行为。杜绝商品无法通过收银POS现象。收货自动记录，避免人为确认与录入失误造成的数据错误。人力成本相对节省，现在要求员工商品要按类码放和商品，必须左右码放的原则。坚持做好商品的整理工作合理的利用库存区域提高了商品周转速度，与楼面共同维护好库存商品。对收货过程随时监督，检查有无违反流程现象，对现场中出现的问题及时解决。在交接班例会中对工作中出现的问题多次讲解避免再犯，不使不合格商品流入卖场。
4、库房管理：在2月份从内蒙拉回货架，我们在一星期内搭完，现大库有96个BAY，小库及外库有87个BAY。重新对库房进行了划分，实行分区管理，即提高了使用效率，也符合了消防要求；进一步提高了卫生要求和库存管理，做到日清日结；现做到商品按区域存放，按类集中码放；标识张贴齐全，库存单粘贴及填写规范，通道畅通，干净卫生，按规定填写各种单据并及时录入系统。对每个区域都划分了责任人，由其负责对该区域的维护；要求收货部当班人员，必须爱惜商品，做到轻拿轻放，对开箱商品及时封箱，降低损耗；定期派人抽验商品保质期，做到商品先进先出；随时整理库存区，将所有整理出来的库位让给畅销商品，确保各组的快讯商品及畅销商品的库位，为楼面销售打下了良好的基础。
库房工作是持久性的，维护是工作的`重点，要求员工要持之以恒坚持下去，按照一个高的标准去工作及要求员工，将库房工作上一个新的台阶。
5、退货及录入管理：在每档快讯结束后，各部门的快讯商品库存量较大和状态“5”的商品进行集中清退，降低了仓库的库存压力和提高了楼面的新品引进几率。同时积极清理退货区，对退货区的卫生经常的扫除，整理。通过经理对库房人员的调整有了专职的退货员。现在退货库的商品明显比以前少多了。
6、耗材及成本控制：我们在工作中，严格控制员工耗材使用量，杜绝不合理使用，对手套等规定以旧换新，严格控制胶带纸使用量，杜绝浪费。在白天楼面员工不提货时关闭库房部分照明电源，想尽各种办法，努力降低运营成本。
7、磁扣，条码管理：09上全年磁扣发放21235个，创收 2123.50元，日常工作中，磁扣专管员每日对供应商所领磁扣做好统计，每月初上报财务，收取费用。条码共打印259690个，创收12984.5元(前三月为0.01元/个，后九月为0.05元/个),店内码每日由电脑员做好手工帐与电脑系统录入，为财物扣款提供正确数据。
8、设备管理：叉车现有25辆，定期进行维护与保养，但由于地
面不平及使用较多，大部分叉车都有问题，对小问题我们自己修理，无法处理的拖至水电班进行维修，现仍有8辆在维修。栈板在日常工作中注意轻拿轻放，对损坏的栈板自行进行维修。保证各种商用设备有良好的使用状态和延长其使用寿命
9、其他：
支援楼面盘点工作，并在盘点前针对库存的异常状况，积极与楼面沟通，寻找解决的办法。在盘点后，对出现的差异，配合楼面共同查找，及时解决。
支援团购，对团购出货工作，优先安排，保障销售。
支援收银
其它修路期间每日早晨派人去前门修路等、如在，每挡开挡每日早晨派人支援生鲜卖菜。 在工作中，我对现有制度及流程严格执行，要求员工做到的自己首先必须做到，起到带头作用，只有这样，我们才能上行下效，通过对执行力的加大，我们才能打造一个有凝聚力的高效的团队。
现有问题：
1、库房偏小，库存结构不合理
库房原则上存放快讯和畅销品，但由于卖场局限，造成库房存货品项较杂，存货量较大，尤其是到了销售旺季，有堵塞通道现象，造成楼面提货困难。
建议：
* 楼面加大对卖场小库及架顶的利用，将一件半件商品尽量全提至卖场，不能将压力全压至库房。
* 楼面补货时要将排面补满，补实，不要只补前边几层，后边一推全是空的。
* 合理订货，增加定货次数，减少定货量，勤进快销。
* 合理囤货，大批量进货时预先通知收货部，以便有一定的时间准备。
* 库房在保证安全及卖场提货方便的情况下，加大整库力度
* 对做完快讯还有大量库存，与采购沟通可否退货，对销量不好的商品保持最低库存即可。
* 对滞销品加大清退力度，且要及时清退。
* 楼面提货时，配合库房作好维护，不要提完货后现场一片狼籍，虽然提货时有库管监督，但收货忙时，也有监督不到位现象，希望楼面自觉配合，相互理解。
2、部分人员业务素质不是很高，责任心还需加强。
* 加强培训，提高其业务能力。
* 加强管理，制定奖罚机制，充分调动工作积极性，进一步提升其工作责任心。
3、执行力有一定欠缺，导致一些工作没有达到预定的目标
如多次强调的整库时不许上下码货等但仍有发生，首先加强自身管理，严格要求，加大执行力度，布置完任务后一定要有落实，监督到位。
随着与华联的发展，我相信自己的工作一定能够提高，与华联共同成长与进步。 总结过去，展望未来，我将在不断的学习中提高自己，我们将始终坚持“优质高效、真诚热情”的工作态度，为华联发展尽自己的绵薄之力，最后祝华联发展蒸蒸日上。
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