2011工作总结与2012工作计划报告（5篇可选）

第一篇：2011工作总结与2012工作计划报告

2011工作总结与2012工作计划报告

公司的领导：

您们好！在不知不觉中本人在公司工作已经有两年多了，感谢各部门的领导的教导与帮助，使我对工程有了一定程度的了解。希望在未来的日子里继续得到领导的帮助，让我能更加进步，为公司多做一点贡献。

一、2011工作总结

在过去的一年里本人主要工作是负责工程施工监督、材料采购、维保业务与一些相关的工作。在做这些工作的过程中得到了很多实践，让我掌握了很多专业技术与知识。特别对装修有了很大的了解，也使我对装修工程产生了浓厚的兴趣，我相信现在能自己担当装修相关的各项工作。

同时在工作中，我发现了一些问题，这些问题的存在，大大减低了工作效率，也让公司增加了很多不必要的损失。我举得例子如下：

1、材料采购

很多时候各部门申请材料时都比较混乱，往往都是到了非常紧急的时候才安排购买，没有准备时间，无形中增加了很多不必要的时间与经济损失。我希望能建立一个方案，能改善一下现有采购情况。我建议各部门采购时能有一个流程：材料申请人填写专用的材料申请单（材料的名称、型号、规格、数量、要求）—以电子版或打印出来交给直属部门领导审批签字—采购部门审批签字—给蔡总或曾总签字确认购买。

2、外聘施工人员与施工材料管理

在过往的工作经验里，在聘请以些临时的施工人员都产生出几个问题。

1、承包价格的问题。

2、缺少现场监工。

3、浪费材料的问题。这几个问题大大的增加了工程成本。我建议

1、列一张工程个分项的承包价格表做参考（定时更新），以便于跟外聘施工人员洽谈价格。

2、每个工程现场安排一个监工人员以便现场工人管理与材料的使用管理。

3、仓库管理

清水河仓库存在的一些问题：

1、施工现场退回工具与材料没有合理存放。

2、库存材料没有详细记录与管理。

3、施工工具没有做合理的维护与检查。这些问题都会产生我司的财物损失与耽误施工工期。我的建议是

1、合理的分类摆放材料与工具。

2、做一份详细的材料与工具的库存资料，由仓库管理人员与公司人员各存一份（材料消耗、工具使用都必须及时记录）。

3、定期维护和检查施工工具。

4、业务管理与跟踪

业务上存在的一些问题：

1、缺少长期合作客户与新生客户资料的。

2、工程完工后的客户回访。

3、缺少业务人员。这些问题可能会让公司减少很多产生效益的机会。我的建议是

1、列一份详细的客户资料，立几个分区，由各个分区的相关人员去跟踪、回访。

2、每个工程完工后定时的回访，能让客户感觉我们的专业与对他们的重视。

3、鼓励公司每个员工寻找业务。

以上几个问题和我的各人建议，希望公司领导能审视一下，望能改进，使公司减少不必要的损失与产生更多的效益。

二、2012工作计划

在已经到来的2012年里，我希望能多参加工程的施工工作。在消防施工与很多的相关知识还有很多不懂的地方，希望在新的一年里有多点机会能让我对消防工程有更多的了解。在新一年希望能参加一些相关的培训工作，例如画图与预算。望在2012年能学到更多的东西，有错的地方，请领导多加指点，让我能帮公司产生更多的效益。

第二篇：2011安全工作总结与2012年工作计划报告

2011安全工作总结与2012年工作计

划报告

领导各位，同志们：

下午好！

2011年，***工区在公司领导的正确领导下，在职能部门的指导及支持下，紧紧围绕“安全第一，预防为主，综合治理”及公司“依法守规，严查细管，科学避险，持续改进”的安全生产方针，通过扎实有效地推进各项安全生产工作，全体员工的共同努力，工区全年发生轻伤事故15起，比上少 14 起，无一例工亡与重伤事故，无一例火工产品外流事故的发生，各项安全工作取得了较好的成绩。

一、2011年工作回顾

一、加强安全教育培训工作，提高全员安全意识

对新进员工“三级”安全培训全年累计33次，共计129人，并建立了培训档案。培训人员考试合格率达到100%，确保了每一位新进员工都能及时接受新的安全知识，有利提高员工队伍的安全生产意识和安全操作水平。

坚持了每月两次安全学习和安全生产知识培训，员工的出席率达到了预期的效果。安全生产出现异常时，及时召开安全生产专题会议，对安全生产存在的薄弱环节，从自我检查、职能管理和安全制度执行等方面进行了深刻的分析，坚持以人为本、强化思想教育、构筑安全生产的坚固防线。通过各种安全学习，使员工的安全防范和自我保护意识得到了提高，认识到遵章守纪、强化管理、确保安全的重要性，员工的麻痹侥幸心里减少了，切实把安全实务放在第一位。

二、强化责任意识，贯彻安全生产责任制

健全并落实安全生产责任制，根据“一岗双责”的原则，切实做好管理人员、班组安全生产工作目标管理，对相关责任人签订了《安全生产目标责任书》，班组负责人增强了安全管理意识，强化了安全责任意识；坚定不移地开展全员安全管理，大部分员工在本职岗位上能遵守安全操作规程和安全管理制度，较好地落实了全员安全生产责任制。

为了保证安全生产责任制的有效实施，工区在2011年内部经济责任制中对班组长设立了单项安全奖目标奖，将班组安全工作列入月度考核，根据月考核实施安全奖励，班员的安全工作直接与班组长挂钩，班组出现安全事故，取消班组长安全奖励。通过各种奖励机制与约束机制，以此调动员工“抓安全，重安全”的积极性和主观能动性，使员工的安全意识得到了加强，推动了安全工作的进程。

三、严格执行安全生责任追究制，加大了“隐患排查”与反“三违”查处力度

全年工区共查处“三违”事件47起，共罚款14840元。坚持“四不放过”原则，对查处的“三违”现象都进行了严肃的处理，并召开了分析会，将处理结果公之于众，使周围的同志也得到了教育，也起到了很好的警示作用。坚持班组岗前安全自查与工区督查相结的方式，全年共发现安全隐患1023起，整改1012起，整改合格率达到了98.92%。对各种安全隐患都制定了整改措施，明确了责任人，规定了整改期限，并在规定时间内进行验收。对未整改到位的隐患，及时作出了调整和处罚。使事故防患于未然，把隐患消除在了萌芽状态。

四、加大安全宣传力度，积极开展各类安全活动

工区利用安全宣传橱窗、悬挂安全生产口号横幅、广贴安全宣语、悬挂安全标识牌，通过各类宣传形式，灌输安全生产知识与意识宣传，效果明显。切实做好班组制度上墙工作，年初对班组所有相关岗位安全操作规程、安全管理制度等制度牌在作业面进行规范悬挂，便于班组开展安全学习活动。今年全国“安全生产月”活动期间，工区制定了具体的活动方案，并严格按照方案进行组织实施。首先在工区范围内组织全体员工观看了以“安全责任，重在落实”为主题的《黑色瞬间》等安全宣传教育片； 10月份，工区全力配合公司开展“安全生产金牌班组”创建和“班组安全隐患及三违互查”活动，工区召开了专题会议，合理划分了参赛班组，成立了以区长为组长的活动小组，每月进行总结评比，从中涌现出了许多优秀班组；另外工区还策划了一场安全知识考试竞赛，在工区氛围内掀起了人人讲安全的良好气氛。

五、加大了安全投入，狠抓安全工作的现场管理

引进了锚杆喷浆队伍，对某些巷道较破碎起到很好的维护。对设备的巡查管理定了专人与班组负责，建立了强有力的检修制度体系。严格实行顶板（松石）管理制度，对采幅较宽、顶板不稳定的采场一律采取打点支护作业的方式，全年累计打点支护9000多个。保证了下部通风系统的正常运转，加强了掘进独当头机械通风力度，设置了通风防尘组，实行通风防尘专人管理，扭转通风管理乱的局面。加强了火工产品的管理，严格执行火工产品领用制度与责任追究制度。

回顾一年来的安全工作，取得了一定的成绩，积累一定的经验，但也存在多方面的不足之处，主要表现在以下几个方面：

1、员工的文化水平参差不齐，接受教育程度有限。

2、员工的流动性较大，安全意识与安全技能不能很好地跟进。

3、下部开拓的延伸，岩层压力比较大，通风条件等安全客观条件变差，危险系数比较高。

4、员工“三违”现象还很不乐观，需进一步加强监督管理。

二、2012年安全工作计划与举措

安全生产始终坚持“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”的指导方针，以全面推进安全标准化工作为载体，进一步完善各项安全基础工作，创建良好安全工作环境。始终坚持“一岗双责”的原则，管生产必须管安全的工作职责不变。各项安全控制指标要在2011年基础有所下降，杜绝重伤以上事故，确保无火工产品流失或事故的发生，确保不增加职业病例。

一、通过各种形式加强安全宣传教育，确保全员安全思想认识到位

（一）继续抓好新进员工的三级安全教育：建立工区与班组教育模板，坚决不走形式，要把安全基本知识与安全防范技能切实贯输至每一位新进员工，经考试合格方可上岗。

（二）加强管理人员、班组长和特种作业人员的资格培训，增强各级管理人员的安全理论水平与安全操作技能水平。

（三）切实抓好工区与班组级的安全学习，丰富学习内容，注重安全知识、操作技能的实效性与多样性；培训员工的安全辨识能力与隐患处理能力；增强员工反“三违”的意识与自觉性。

（四）继续完善制度上墙制度，为班组安全教育、学习创造条件。

（五）开展好“安全生产月”的相关活动，做到有计划、有步骤、有实施、有总结。

二、严格实行安全生产责任目标与考核，落实安全生产责任

（一）要进一步细分与明确责任体系，把目标责任层层分解落实，以加强各项基础台帐为切入点落实好责任主体。

（二）与各级管理人员与班组长签订安全生产目标责任状，逐月进行考核。建立目标奖励机制，提高安全生产的主动性与积极性。

（三）继续坚持安全一票否决制度，维护安全生产的严肃性和重要性，安全管理工作要直接与绩效管理挂钩，充分利用经济杠杆提供措施保障。

三、进一步完善安全基础工作，规范安全管理流程

（一）根据安全二级标准化及公司规定要求，全面完成安全二级达标目标，全面提高工区安全生产条件。

（二）要对安全工作做好分析总结，进一步完善危害种类及隐患处理措施标准。

（三）要充分利用班组建设与创金牌班组活动中在安全方面取得的成果，抓好班组安全生产工作。坚持班组岗前安全自查工作与班组安全互查活动。

（四）加大安全生产投入，提高班组安全隐患处理的能力与水平，真正要做到确保安全的前提下才生产的原则。

（五）要把设备的维护保养、检查工作落实到位，进一步健全设备维护保养、设备检查的各种台帐，杜绝设备事故的发生。

（六）严格执行火工产品领、用、退制度，确保火工产品不流失或安全事故，严肃火工产品责任追究制度。

四、加强反“三违”工作，严格执行责任追究制度

（一）全面修订细化违章行为条款，明确处罚金额，提高安全生产责任追究的要可操作性和问责力度。

（二）大力宣传和贯彻公司的《安全生产责任追究办法》及工区相关制度、管理办法，全面提升员工遵章守纪的意识。

（三）加大反“三违”的检查与处理力度，尤其对一些习惯性违章的查处力度。要以规程教育和经济处罚相结合的方式，全面提高员工的安全意识与责任意识，降低违章发生率。

（四）要坚持四不放过的原则，对“三违”行为一律通报批评与曝光。

五、加强安全检查与隐患整改，坚持安全第一的原则

（一）坚持区领导带班下井制度，督促安全工作落在实处。

（二）坚持每月不少一次的综合安全检查、班组安全自查、全员相互督查相结合的安全检查制度。

（三）各种安全检查出的隐患都要建立整改台帐，明确整改措施、责任人、整改时间，要在规定时间内统一验收，确保隐患整改完成率达100%。

（四）落实好工区管理人员跑面日志及交接班制度，把井下安全状况实行全动态管理，理顺责任追究流程，切实做好责任的分解落实工作。

六、注重提高职业病健康管理，进一步降低职业病的发生率。

（一）进一步完善劳动防护用品的管理，提高个人劳动防护能力和水平，通过加大反三违检查处理力度，规范和监督劳动防护用品的使用，减少职业病发生率。

（二）全面强制实行作业面局扇通风，通过强化通风管理，有效改善粉尘作业面粉尘控制与通风不良的问题，结合强制实行湿式作业，从源头上控制职业病的发生。

（三）配合公司对职业卫生监测，及时识别职业危害，以控制粉尘为重点，采取可靠的控制措施减少危害程度。

（四）配合公司各类休检特别是重点岗位体检，及时发现职业病的可能性，加强健康监护管理，有效降低损失。

（五）加强职业病防范的宣传力度，促使员工加强职业病防范意识。

七、进一步加强外包工程队的监管力度，确保工区整体平安年。

（一）对外包工程队总体做到“五统一”：统一协调、统一部署、统一检查、统一培训、统一考核。

（二）要督促外包工程落实领导带班下井制度，提高外包工程队自身的监管力度。

（三）巩固并规范外包工程质量达到二级标准要求，要加强对三违现象、安全隐患查处与整改监管力度。

安全生产责任重于泰山，抓好安全生产是工区正常生产的有力保障，制度不可违，责任不可推。只有严格坚持“依法守规、严查细管、科学避险、持续改进”的安全生产方针，全员齐抓共管，才能营造出安全、和谐的矿山环境。工区广大员要围绕以上措施，落实服务、强化管理、持续改进，确保2012年全面实现平安年。

第三篇：煤炭公司工作总结与工作计划报告

集中精力抓生产 灵活高效拓市场 狠抓安全不放松 文化建设聚人心

——公司2010工作总计暨先进表彰大会讲话稿

尊敬的集团_总裁、同志们、工友们：

春种秋收天酬勤、年轮交替业更新。满怀着丰收的喜悦，承载者发展的梦想，我们迎来了_公司2010工作总结暨先进表彰大会的召开，本次大会的主要任务是：贯彻落实控股集团双代会和煤炭集团二届一次职代会精神，全面总结**公司2010年各项工作，安排部署2011年各项工作任务。现在由我代表公司领导班子向大会做关于2010年工作总结和2011年计划的工作报告，请各位领导和工友审议并提出意见和建议。

第一部分：对2010年工作的简要回顾

2010年是我们应对严峻市场挑战实现科学发展新跨越的一年，也是**发展史上具有里程碑意义的一年。2010年，集团下达的生产任务重，供应任务重，利润目标高。实际经营过程中，我们又遭遇了原料价格上涨，材辅料价格上涨，生产成本居高不下，供销市场变化快的种种难题，可谓任务重困难多。广大干部职工在电冶公司和煤炭集团的正确领导

下，紧密围绕年初下达的产供销任务和利润目标，同心同德、开拓进取、团结一心、奋力拼搏，全员上下内抓生产降成本，管好两头保供销，最终圆满完成煤炭集团下达的各项指标，公司的基础管理持续跟进，企业文化和工团建设深入人心，实现了生产经营和文化建设的双丰收。这一切为我公司的持续健康发展奠定了扎实的基础，这一切也都是和大家的辛勤付出分不开的，在此，我代表公司领导班子对全体干部员工和广大一线员工表示最诚挚的谢意！

回顾和总结一年的工作，主要有以下几个方面：

一、煤炭调运情况

1、电煤调运：电力集团3#、4#机组于20108月份启动，全年电煤需求量为_万吨，要求发热量_大卡以上._公司全年累计为电力集团调运电煤_万吨，加权发热量_大卡。其中自产中煤_万吨，外调电煤_万吨，超额完成全年调运任务，保证了电力集团用煤需求。

2、焦煤调运：_公司全年累计调运焦煤_万吨，其中调运（转运）自产低硫煤_万吨；外调高硫焦煤_万吨，保证了洗煤厂焦煤供应。

3、其它煤调运：全年累计调运精洗煤_万吨，保证了生产系统配煤需求。

出于生产系统的工艺调整需求，公司还组织调运了蒙古煤_万吨。

二、洗煤厂生产完成情况

2010年，_公司计划入选原煤_万吨，其中一分厂计划入选_万吨，二分厂入选_万吨。截止2010年12月31日，一分厂累计入洗原煤_万吨，完成计划的100.1%；二分厂累计入选原煤_万吨，完成计划的101.77%。两分厂合计入选原煤_万吨，完成全年计划的100.73%。全年生产精煤_万吨，精煤产率21.84%；生产中煤_万吨，中煤产率40.25%。其中一分厂生产精煤_万吨，精煤产率21.99%，生产中煤_万吨，中煤产率40.12%；二分厂生产精煤_万吨，精煤产率21.60%；生产中煤_万吨，中煤产率40.47%。

三、销售情况

2010年，_公司累计销售集团自产原煤**万吨，累计销售精煤_万吨。

洗煤厂自产中煤全部销往电力集团，全年向电力集团销售中煤_万吨。

公司全年实现销售收入_亿元。

四、利润指标完成情况

截止2010年12月31日，_公司全年累计实现利润_万元，超目标利润_万元的2.3%，全面完成集团下达的利润目标。

第二部分：对2010年生产经营工作的总结

2010年生产经营中取得的成绩得益于集团领导的正确 3

决策，同时与广大员工的辛勤付出更是分不开的，总结2010年的工作，没有轰轰烈烈的战果，但有好多经验和措施是值得公司在今后更长时期内吸取和借鉴的，现将各项内容总结如下：

一、生产方面的总结

——（通过）加强生产管理，超额完成生产任务 2010年公司的生产任务为_万吨，而洗煤厂的设计产能仅为**万吨，生产任务较设计产能整整高出25个百分点！洗煤一分厂投产五年，部分设备严重老化，故障频发，影响生产时间较新设备长，工艺效能也出现下降的情况。生产技术部门通过加强生产管理，保工艺，保产品质量；检修部门合理安排和利用检修时间，加大对设备的维护和保养力度，确保了生产设备的高效、安全运转。截止年末，生产系统的两个分厂均圆满完成年初设定的目标任务，这样的超设计生产任务在棋盘井及乌海周边的洗煤行业是首屈一指的！公司能够在这样的硬件条件下顺利完成全年生产任务，实属难得。

——（通过）加强工艺管理，产品质量持续提升 质量是企业的生命，公司总经理曾多次在各种会议场合要求生产管理部门加强工艺管理，提高产品质量，用好的产品去赢得市场、占有市场，用高质量的精煤产品打造自己的品牌。集团企业文化里也讲“品牌就是命牌”，这句关于产品质量观的企业文化标语，在我们过去一年的生产经营中得到了最好的诠释。

洗煤厂投产五年，培养了一批从事洗煤专业技术的人员，工作时间较长，技术经验丰富，熟知洗煤工艺和设备，去年，工艺管理部门在公司生产质量控制系统创新推行了“四看一调整”的工艺管理法则，即：“一看参数、二看现场、三看系统、四看煤种、最后调整处理”，按照不同煤种，采取不同洗选方式，经过总结，形成了一套完整的工艺洗选方案，确保了产品质量的持续提升。

据统计，2010年公司下达的产品合格率各车间均顺利达标，全年产品合格率较2009年提高1.3个百分点，优质产品率最高可达47%，较2009年均有大幅提升；

发运产品客户反馈少，产品质量的市场信誉度提高。——（通过）加大技术革新力度，降本增效

选煤厂设备多数属生产厂家的专利设备，在设备和配件的购进上，存在过分依赖厂家的情况，购进价格高，购买周期长，造成生产成本高，影响时间长。公司机电工段技术人员通过深入研究设备构造和原理，决定对部分设备的配件和附属设施乃至整体设备尝试自行加工制作。2010年，机修工段先后对直线振动筛集料箱、旋流器入料端和翻转弧形筛的本体进行了自制，安装后运行效果较好。在外人看来选煤属于粗放作业，设备都属于大型设备，内部结构简单，原理简单，但真正要自行制作，还是需要相当技术的人员才能完成，技术含量还是很高。

弧形筛集料箱从厂家直接购进的价格为1.2万元/个，由于尺寸较大，整体购进后运输、吊装和安装多有不便，造 5

成维修难度大、时间长。通过技改，自制集料箱现场制作，现场安装，大大节约了检修时间，提高了生产效率。从维修成本来说，自制集料箱的成本约为_元，不到厂家价格的一半。全厂_台翻转弧形筛，上部集料箱更换周期为半年，每年更换_个集料箱，自制集料箱每个节约成本_万元，全年节约成本_万元；翻转弧形筛的本体从厂家购进的价格为_万元，自制成本为_万元，每制作一个为公司节约_万元的生产成本。

类似这样的技改还有受煤坑篦子，原本易损难修的篦子，通过技改后，维修量减少、寿命延长，篦子上原本需要人工清理的大块煤，可以由铲车直接清理，降低了工人的劳动强度，同时也消除了安全隐患。

种种技改为生产系统节约了成本，提高了效率，工艺系统水平不断提升，产能扩大，最终实现效益提升。

二、供应工作总结

进入2010年，电力集团3、4#机组全面启动，电煤需求量激增，从大环境来说，去年全国矿难频发，各种安全检查、复产验收和对煤矿的限制整改政策严重影响了电煤供应。就近来说，乌海地区的“3.01”透水事故就严重影响了本地区煤炭供应，电煤供应几近中断，供应工作经历了冰火两重天的艰难局面，但经过公司领导和供应人员的努力，电煤供应最终转危为安，保障有力。回首展望，本公司在电煤供应方面采取的诸多措施和期间的经验是值得推广的：

——以市场为导向，通过市场调研引导决策

“知己知彼百战不殆”，没有对市场的精确了解，就没有把握和驾驭市场的能力，同时也失去了决策的依据。本供应工作开展中，公司更加注重对市场的调研和把握。上到公司领导，下到一线的调煤人员，除了平时的正常业务外，剩下的时间几乎都摊在了市场调研上，他们放弃节假日休息时间，经常调研市场，走访客户。通过现场取样、询问，或者是电话了解，对各个煤矿、洗煤厂和周边电厂的产供销信息进行收集和整理，一个简单的供销专题会，供销人员各抒己见，通过对市场调研情况的分析，合理推断，预测后期市场，最后果断决策。从调研——组织开会——分析市场——预测市场——决策，已经成为公司供应工作开展的程式化模式。

2010年，供应部门通过调研总计向煤炭集团和电冶公司提交调研报告17份，这些调研报告让各级领导全面了解了煤炭市场的动态，同时也为高层决策提供了有力的依据。

——决策及时、组织有力，抢抓抢调，节约成本 在原煤供应过程中，公司领导慎重把握市场，及时决策，在市场和政策的狭缝中打时间差，价格差，为公司累计节约成本_万元。

冬储前夕（国庆节前后），人们普遍认为原煤价格还可能稳定一段时间，公司充分利用我们的信息优势、实力优势，敏锐把握市场动态，果断出击，对洗煤厂所需的高硫焦煤及电厂所需的优质电煤大批量购进：

1、以_元/吨的价格共调运_煤矿16#2焦煤_万吨，到去

年11月1日，该煤价格上涨到_元/吨，节约_万余元；

2、去年国庆前夕，公司通过多方谈判，供应部全体人员放弃休假，提前组织、精心安排，加班加点，在国庆长假结束之前，以_元/吨的价格共抢调_煤矿16#1优质电煤_万吨，随后16#1电煤价格一路上涨到11月1日再次调运时的_元/吨，仅此一项共节约_万元。

3、抓住神华低硫焦煤供应不足的缺陷，以原煤换中煤，以不含税场地价_元/吨的价格，共调运神华中煤_万吨，按照同期电煤价格计算，共节约_万余元。

——多管齐下，多种策略同时实施，确保电煤供应

1、与大型的煤矿合作，供方保数量、保质量，我方保资金、保付款。

通过这样的合作，电煤供应的数量和质量得到了保证，同时通过与大户的合作，抑制了中小供应商操作涨价的可能。

去年8月份，通过市场调研公司了解到乌海卡布其地区新建的一大型跳汰电煤洗选厂即将投产（年入选电煤_万吨），得知这一消息，公司领导多次走访，并邀请对方高层来公司现场查看，通过双方多次谈判，最终确立了合作关系。该公司投产后，绝大部分电煤全部供应我公司。2010年全年，该公司累计向我公司供应电煤_万吨，平均热值_大卡，为供应优质电煤提供了有力保障。

2、灵活采购方式，以“手指煤”购进电煤

特殊市场下要采取灵活的采购方式，尤其是在煤炭供应紧张，卖方市场的情况下，原有的采购模式要适时改变。去年，公司在供应方面成功运作数次手指煤采购。实践证明，“手指煤”的采购方式在特殊时期有其不可替代的地位，属于一种适应市场变化的新的采购方式，不仅能保证供应数量，同时也能节约采购成本。

2010年，供应部门以手指煤方式购进电煤_万吨，占全年采购电煤数量的_%，平均发热量_大卡，平均价格_元，符合电力集团的价格体系。运作比较成功的有神华和正丰公司的中煤，两公司合计购进_万吨，折合_大卡结算价分别为_元/吨和_元/吨，较当时价格体系规定低_元/吨。

3、强强联手，以煤换煤

2010年，周边洗煤企业普遍存在低硫焦煤供应紧张的情况，而我集团自备煤矿产出的原煤全部为低硫煤，保证了公司自用，同时煤矿生产旺季还有剩余。周边洗煤厂纷纷出高价要收购我们的低硫煤，公司高瞻远瞩，长远决策，选择了与神华的合作，焦煤卖到了高价，为煤矿创造了效益，同时还换回了质优价廉的中煤，保证了电煤供应；

4、资金保障有力，用良好的付款机制吸引供应商 特殊供应时期，没有过高的价格优势，就需要用良好的付款机制去吸引更多的供应商为公司供煤，2010年，公司领导多方、多次和电冶公司领导以及财务部门协调，千方百计

保证煤炭供应资金，实际运作中，公司原有的合作客户由2009年的10多家发展到去年的30多家。同时，良好的付款机制使公司的市场信誉度进一步提升，为后期业务开展奠定了良好的基础。

5、加强调运管理，确保煤炭质量

具体调运过程中，公司吸取往年经验和教训，从源头上控制产品质量，加大现场盯装力度，原煤入厂后目检先行，发现问题及时反馈，现场解决。质检方面继续推行双检制度，做到了检验过程的公开透明和检验结果的公平公正，有效确保了供应质量。

6、加强过程协调，扫清调运障碍

电焦煤调运过程中，经常出现场地不足、卸货困难、车辆紧张、逃票举报、入厂拥堵、检验滞后，还有像出单慢、装车难、仲裁难等各种问题，这些问题都影响着调运工作的顺利开展。对此，公司领导亲自出面，找电厂、找煤矿、通过组织会议确定处理原则，商量解决办法。通过多部门极力配合，调运障碍被逐一扫除。进入去年11月份，政府部门对棋盘井周边地区限量发放煤管票，给公司的调运工作造成很大困难，公司相关领导多次出面到煤炭管理部门协调此事，最终煤炭局同意将我们作为重点用煤大户给予政策倾斜，对我公司主要供货商优先发放煤管票，保障了电煤调运的顺利进行。

7、多方调研，开发新客户

2010，供应部门加大了市场调研，先后与华泰煤矿、10

神华蒙西公司、_洗煤厂等_多家煤矿及洗煤厂展开合作。

三、销售工作总结

——以点带面，拓展市场，合作客户数量增加，摆脱对本地区大户的依赖

进入去年三季度，受钢材市场波动影响，周边地区和各合作客户的焦化厂纷纷限产，精煤的市场需求量萎缩将近60%。市场出现行情下滑、价格下跌的局面，各合作客户采购数量减少，精煤库存增长较快，精煤销售出现发货难、回款难、价格低的艰难局面，潜在经营风险较大，降库存成为当时的第一要务！针对当时情况，公司销售部门审慎分析市场状况，制定了“精煤销售业务拓展方案”，公司领导带头上阵，跑遍河北、山西和陕西市场，销售部门业务员除了留守处理日常业务的人员外，全部在全国各地调研市场，开发客户。每到一处，业务人员通过原合作客户提供的该地区周边信息，以点带面，将销售范围逐步扩大。销售部门成功开发了陕西、山西、河北等地区销售市场，合作客户由原来3家发展至目前的27家之多。公司逐步掌控了销售话语权，扭转了过去精煤销售被客户牵着鼻子走的被动局面，新开发的客户不仅消化了当时的库存精煤，部分客户成为目前公司的合作大户。

通过新客户的开发，公司的精煤卖到了全国各地，同时也卖到了去年的最高价格，彻底摆脱了原本精煤销售依靠本地区大户的局面。

——积极运作，开发了铁路运输

去年6月份，公司领导亲自挂帅，前往铁路业务单位，将 11

公司的铁路户头运作中存在的问题逐一解决，寻求与铁路部门的合作，打通铁运渠道，增加发运数量，保证京津唐地区大客户的精煤供应。

通过多方运作，进入三季度，公司组织铁路发运精煤16列，发货6.6万吨，后期受铁路发运计划安排的影响，未能大批量发运。但“万事开头难”，2010年的铁路发运开创了煤炭集团乃至鄂尔多斯集团铁路发运精煤的先河，这样的开头让我们看到了铁路发运的低成本和高效率的优势。同时，我们的业务人员也通过数次发运，了解了发运的流程，积累了部分铁路发运方面的经验，为后期大批量开展铁路业务奠定了良好的基础。

——先于市场运作涨价，引领本地区价格走势 进入去年8月份，精煤市场出现转机，通过充分的市场调研，公司看到了后期价格上涨的必然性，提前通过限量发运、大小户区别对待，预付款购煤等措施，制造出价格上涨的先兆，形成涨价的氛围。具体运作中体现为：先限发，后发函，逐个击破的办法。2010年，公司成功运作精煤涨价_次，每次最低涨幅为_元/吨，以_精煤为例，价格由最初的_元/吨上涨为目前的_元/吨，低硫精煤目前已经达到最高售价_元。

这样的价格调整，体现了精煤市场的实际行情，同时公司的主动和预先调价行为，引领了_周边的精煤价格走势，正所谓：“_”。

——注重客户管理，提高服务意识，市场信誉得到提升

产品质量是企业的生命线，也是供销双方最关注的问题，为了加强销售产品质量管理，业务人员随时关注配煤化验、发货化验和客户反馈三项指标的对比情况。发货时跟踪出厂产品质量，出现指标争议时，多方位查找、分析问题原因所在，并积极沟通及时消除分歧。

态度决定一切，销售与服务是紧密相连的，从事销售工作的业务员必须具备为客户服务的意识和能力，销售部在日常工作的开展中用换位思考的工作方法，想客户之所想，急客户之所急，甚至帮助解决客户日常生活中的问题。通过这样的努力，公司信誉在客户和市场上都有大的提升。

——把脉市场走势，灵活价格机制。

为了加快公司资金周转，尤其是现金周转，公司根据客户付款方式不同，采用灵活销售定价的方式：预付款和非预付款，销售价不同；完全现金和完全承兑，销售价格不同；现金和承兑的比例不同，销售价格也不同。这样的定价方式，给供需双方在合作过程中提供了较多的选择机会，有利于促成双方的合作。

四、企业文化建设和党工团工作总结

2010年，公司继续贯彻控股集团、电冶公司和煤炭集团企业文化建设和党工团工作相关精神，各项工作按期开展，党团工作深入人心，我们做了如下工作：

（一）完善组织机构，使党工团组织在运营过程中逐步趋于合理。

根据组织和人员的变动情况，本着高效、精简和工作方

便的原则，调整了部分党支部、工会、团支部和党工团小组长的委员和组员。

（二）深入一线，了解职工所思所想，解决问题，化解矛盾。

2010年，党工团把工作重点放在了（liao）解职工思想动态，解决职工遇到的生活和工作的难题上来。**公司现有职工近500人，近年来职工的流动性增加，特别是一线职工中的生产及技术人员的流动给公司的生产带来一定的影响，如果这样的现象一再蔓延，势必会影响到现有职工的情绪和想法。因此，党工团小组长定期在工友中进行思想沟通和交流，发现具有普遍性的职工思想倾向时，及时将这些现象通过组织渠道反映上来，为公司及时采取应对措施提供了信息。截止去年底，通过这样的渠道共搜集职工信息242条，内容主要集中在生产经营、职工情绪、维权、职工生活、对公司生产设备维护等等方面，其中的一些带有普遍性而又有价值的问题，得到了公司的重视并予以及时解决。

（三）克服困难，迎难而上，努力实现企业文化建设既定目标。

2010年公司确定了企业文化建设的三个主要内容。一是大力建设和畅通宣传阵地和渠道；二是通过建立至上而下的信息沟通渠道；三是想法设法搞一些职工喜闻乐见的文体娱乐活动。围绕这三个主要内容，一、二月份，我公司启动了

每天早上五分钟的广播宣传；增加了“党建专栏”、主洗、备煤、机修和二分厂各自“生产信息专栏”、“制度学习专栏”、“一线心声”、“光荣榜专栏”和“处罚条例专栏”等。通过这些文化阵地的建立，创造了浓厚的西达文化氛围。三月份，开展了以“三.八”妇女节为题的春季职工趣味运动会。四月份举办了职工五人足球赛；六月份安全生产月期间，举办了“安全在我心中”的主题演讲比赛等；七月份，党工团发出捐款倡议书，为我公司主洗车间丙班岗位工陆江（小孩烫伤，家庭困难）捐款_元。八、九、十、十一、十二月份，也分别组织了形式多样的文体活动，丰富了职工生活。2010年，公司先后被控股集团和电冶公司党委评为“先进党支部”和“先进基层党组织”。

五、安全工作总结

2010年，公司积极贯彻煤炭集团安全生产管理办法，截止12月31日，全年未发生安全事故，安全工作开展有效，公司主要抓了以下工作：

（一）完善安全组织机构，发挥各级安全人员作用 2010年公司对安全员的归属问题进行了重新鉴定，彻底解决了车间专职安全员不搞安全，当车间负责人助手的问题；谁发工资为谁服务的问题；安全检查相互包庇讲人情的问题。具体做法为：将两大生产车间的专职安全员划归生产技术部，由生产技术部管理，取消其车间的联产工资，为其

划定管理范围，出现问题实行问责制。同时我们继续坚持对各工段、班组兼职安全员的补贴政策，安全管理体系贯穿公司生产系统各个角落，形成了人人讲安全，处处抓安全的良好氛围；

（二）落实安全责任，层层签订责任状

2010年，公司与各部门、车间和工段都签订了安全生产、社会治安综合治理和消防管理三个责任状，层层落实和分解安全责任，做到千金重担有人挑，人人头上有指标。公司总经理是公司安全工作的第一责任人，部门负责人是本部门安全工作的第一责任人，没有责任就没有压力，有了压力也就有了动力；

（三）加强对职工的培训，提高员工安全意识 选煤厂职工的流动性较大，经常有新入厂的工人，这些人员文化水平参差不齐，地域差别大，行业差别大，对这部分人员的安全教育显得尤为重要。公司从建厂以来一直坚持对新入厂员工的三级安全教育，不合格不上岗，这是对公司的负责，更是对职工本人的负责。

除此之外公司还利用检修时间组织职工观看安全教育视频，2010年公司共组织大型培训3次，参加人数均超过100人。另外，利用公司宣传栏和车间板报大力宣贯安全教育内容，通过这样的手段员工的安全意识能得到一定程度的提高。

（四）突出安全工作重点，加大对安全隐患的排查力度 事故源于隐患，不能发现隐患，发现了却消除不了，安全工作就搞不好，公司的安全检查（综合大检查）按期进行，对查出的关于现场管理和安全隐患问题，责令相关部门在规定期限内整改，加大对安全隐患的查处力度，对复查不整改的问题加倍罚款，公司全年组织安全检查18次，查出现场管理问题358条，安全隐患82条，整改落实403条，整改落实率达到91.59%，全年安全检查罚款14620元，奖励5230元。

（五）加大检查力度，将安全管理制度落到实处 员工劳动纪律不好，是安全管理的重要隐患，公司安排的夜间值班管理人员和调度室人员在生产期间例行检查，发现违章违纪现场考核月底通报，对查出的酒后上岗、睡岗、脱岗和违章操作等常见劳动纪律问题，按照公司的安全管理制度严格奖罚。“严是爱、松是害”，这样的处罚看似无情，但实质是对职工人身安全的最大关爱，这样的检查处罚可以让职工在上班期间随时都紧绷着一根玄，思想上不放松，一心投入工作，安全事故发生的可能性就会降到最低。

六、基础管理工作总结

1、比较管理

2010年，公司供应、生产、销售、运输和职能部门的比较管理更加深入、深化，也更加切合实际。根据市场变化和

实际运行效果，修订了《西达公司比较管理实施方案（第三版）》，使得指标的设置更加科学、合理、量化，考评更加阳光、透明、严肃，结果更加公开、公正、公平。通过比较管理的推行，提高了各环节、各部门的工作效率、工作质量、管理水平，激发了员工的劳动热情和干劲，切实提高了效率，降低了成本、对增加公司效益的作用是明显的。

在过去的一年，公司不仅坚持推行了比较管理，而且让比较管理在生产系统的推行见到了实效，创造了效益，这归结于比较方案的合理性和我们的团队对这项管理方案的认可和坚持不懈的执行。

2、成本控制：认真贯彻集团“内抓管理降成本，外抓销售拓市场”，靠成本和市场突围的战略，在内控管理、成本控制上做文章。

公司认真分析、测算煤炭集团下达的各项任务、经济指标后，结合市场变化和公司实际情况，强化预算管理，按月向下分解和量化指标，真正做到“千斤重担大家挑，人人头上有指标”。使得各车间、部门、各个环节的目标明确。为了保证这些指标的完成和实现，加强预算执行的检查、分析，使电冶公司每月下达的成本费用月度预算能够充分受控，实现降本增效。

3、员工绩效管理工作

从2010年三季度集团推行绩效管理以来，公司按照煤炭集团下达的绩效管理方案和实施进度表，按部就班开展绩

效管理。三季度执行后对各项考评指标进行了一次修定，修订后部分指标实现了量化，考评依据性增强。每月考评后建立绩效管理档案，通过三、四季度的考核，从加权成绩来看，绩效管理能够较好的反应员工的工作能力、工作态度和工作业绩，考评结果可以作为绩效工资发放和工资晋级的依据，但部分绩效管理指标还需要进一步修订，考评工作还需要细化和量化。

第三部分：存在的问题

总体来讲，2010年取得了西达公司成立以来最好的业绩，无论从产量完成情况还是利润目标完成情况，都创了历史的新高，但一年来我们也从中发现了一些问题，需要我们认真分析并妥善解决：

1、设备方面：生产管理过分追求产量和任务的完成，忽略了车间的基础管理工作，现场管理差，环境卫生差、难以做到文明生产。由于赶产量，造成对设备的维护保养不到位，存在拼设备的情况，设备超负荷运转，高度疲劳，不利于后期生产；

2、对生产成本的控制不够：各项材辅料消耗控制虽然能做到全年平均达标，但是部分月份，部分材辅料消耗严重超标，对超标原因分析不够明确，当事人未受到严厉考核，机物料消耗成本过大，修旧利废工作做得不好，造成生产成本增加；

3、供销工作能够做到“低进高出”，但随着公司供销规

模的不断扩大，对市场的把握和驾驭提出了更高的要求，2010年供销工作开展中，存在对市场的把握还不够全面，不够深入、不够及时的情况，客户档案建立工作没有全面开展；

4、企业文化对个别员工的导向和教育作用发挥的不够好，从管理干部到一线员工，部分人员处于心浮气躁、消极懈怠、得过且过、碌碌无为的工作状态，个别员工忠诚度、责任心和上进心较差，在其位不谋其职，不利于工作的开展。

5、员工安全意识有待进一步加强：安全教育形式化，员工安全意识淡薄，面对隐患和危险源熟视无睹，防范和自我保护意识差；

6、基础管理工作有待进一步加强：制度过时或不适应的较多，需要重新修订和完善，实现制度的与时俱进，检查和对制度的落实工作亟待加强；

7、对各项费用的管控不够：部门利润指标不明确，对四项费用控制的意识不强，没有制定相应的奖罚条款，超不罚，节不奖，难以调动相关人员管理积极性。

提出问题并不是否定大家的付出，而是提醒大家正视我们的不足，解决这些问题需要我们敢于打破常规，敢于承担责任，积极应对，通力合作，努力消除制约我们发展的不利因素，使今后各项工作不断完善和提高。

第四部分：2011年工作计划

一、2011年_集团的奋斗目标

二、2011年_集团的奋斗目标

2011年，是集团实施“十二五”规划的开局之年，也是集团全面深化内部管理的改革年，更是煤炭集团整体经济效益的提升年。集团的总体目标是：。。

今年的总体要求是：深入贯彻控股集团年会、双代会和煤炭集团职代会精神，继续以“冷静分析，沉着应对，坚定信心，主动出击”的基本方针为指导，在生产方面：组织安全生产，注重采掘平衡，充分释放产能，强化验收达标；在经营方面：把握市场规律，实现产销平衡，灵活把握价格，争取效益最佳；在企业文化建设方面：坚持文化治企，提升全员素质，充分挖掘潜力，发挥最大效能。紧紧围绕集团的总体奋斗目标，不断强化安全管理，积极高效组织生产，灵活应对市场变化，继续夯实基础管理，以精细化管理为主导，把精力倾注在抓落实上，把活力展现在抓落实上，把能力表现在抓落实上，把所有工作落在实处，实现产销衔接利润再增长，安全稳定管理再进步。

以上内容摘自控股集团双代会报告和煤炭集团职代会报告，借此大会契机，向广大职工做一简要宣贯。

三、全力以赴完成煤炭集团下达的经营目标。控股集团的十二五规划目标振奋人心，煤炭集团的经营目标明确了我_公司2011年的奋斗目标：订经营目标责任状的数据）。现将具体产供销任务落实如下：

1、一分厂确保入选原煤_万吨；

2、二分厂确保入选原煤_万吨；

3、全年确保调运焦煤_万吨，电煤_万吨；

4、销售精煤_万吨，_万吨；销售中煤_万吨，其中一、二分厂_吨，中税洗煤厂_万吨，全年实现销售收入_亿元。

为确保全年经营目标的实现，我们要做好以下几个方面的工作：

（一）健全和加强安全组织机构，落实各级安全责任 安全工作是企业生产经营的第一要务，任何工作的开展都是建立在安全的前提下的。安全是生产管理的天字号大事,是职工最大的幸福,安全好，一切主动，安全不好，一切被动。从公司来讲，没有安全就没有业绩，从个人来讲，没有安全就没有幸福，_日公司发生的工亡事故再一次印证了我们安全管理水平的底下和员工安全意识的淡薄，2011年，在安全工作方面我们要做好以下工作：

1、公司安全管理部门要建立健全公司的安全组织机构

和系统的安全生产管理制度，做到人员到位、检查到位、责任到位、制度到位、执行到位。

2、各级从事安全管理的人员要抓好对入厂员工的三级安全教育和定期的安全教育，通过教育提高员工安全意识；

3、对全公司重大安全隐患实施源头监控治理,按照“排查、治理、检查、验收”的闭合式流程要求，健全完善排查网络，预防事故的发生；

4、加大安全责任追究力度，提高安全管理责任。公司已经与各部门签订了2011的安全目标责任状，落实了安全生产责任及责任追究制度，形成一级抓一级、一级向一级负责的横向到边、竖向到底的安全责任网络。

5、建立事故责任追究和安全连带处罚制度，出现事故对第一负责人的处置绝不手软。

（二）部门分解落实经营目标，层层签订经营目标责任状

大会召开前公司领导班子已经与煤炭集团签订了经营目标责任状，为了确保经营目标有落实、有执行，通过公司领导班子多次会议研究，在充分参考往年各项经营数据的基础上，结合本的经营指标，财务部会同企管综合部制定了针对各部门的经营责任状。责任状旨在分解和落实公司全年经营目标任务，做到千斤重担大家挑，部门头上有指标。经营责任状包含了对生产车间生产任务、关键消耗指标的核

定和对营销部门招待费、小车费、差旅费和办公费等四项费用的核定，责任状还对节奖超罚做出了明确的规定，年初落实，年终考核。（大会第四项议程就是责任状签订仪式，请各部门、车间和工段负责人认真贯彻落实责任状指标，通过加强内部管理，全面完成部门全年经营目标）。

（三）加强基础管理，不断提升基础管理水平

1、修订完善公司制度和流程，对全公司的规章制度进行全面梳理，对在执行过程中存在不足的规章制度进行修订完善，制度的建设要与时俱进；要在精细化管理上狠下功夫，要做到“细在流程、细在环节、细在考核、细在监督、细在规范”，解决好基础管理方面无章可循和有章不循的问题，保证基础管理工作贯穿于各项工作的始终，稳步提升公司的基础管理水平。

（四）加强预算，规范财务管理

在财务管理上，认真抓好财务预算管理工作，做到了优先保障煤炭供应资金，优先保障职工工资费用，优先保障职工医疗与福利费用。加强资产的安全性、规范性、有效性管理，实现全公司资产的保值增值。

（五）加强企业文化建设，让党工团为企业凝神聚气 围绕控股集团2011年企业文化“321工程”和煤炭集团企业文化建设2011年工作重点的安排和布置，我公司主要

围绕以下几方面开展企业文化建设工作。

1、党组织建设侧重于控股集团党委下发的“_ [2010]10、11、12号三个文件，切实履行我公司的组织承诺和党员个人承诺完成情况的监督实施。

2、特别关注并大力宣贯年会和职代会精神，利用所有宣传阵地，特别是利用班前会把双代会精神及时准确地传达到一线职工中去。

3、配合公司安全文明生产的需要，利用各种宣传阵地和渠道大力宣传安全文明生产。

4、把看望慰问职工、帮助困难职工、反映职工所思所想等维护职工权益、解决职工关心的问题继续作为党建工作的重点。

5、利用班前会、党政联席会、专题学习会和党工团工作经验交流会等见逢插针地对党工团从业人员进行各种内容的培训，提高他们的学习能力和业务水平。

四、在具体工作的开展中需要注意的事项（要求）

1、全体管理干部和员工要始终树立全公司一盘棋的思想，树立以人为本的思想，团结一致，心往一处想，劲往一处使，积极转变工作作风。公司要关注员工的成长，员工要关注企业的发展，真正实现“我靠企业生存，企业靠我发展”的命运共同体；

2、生产管理部门要加强内部基础管理工作，树立

向管理要产量、质量的理念，杜绝各类事故发生，稳定生产秩序，降低各种消耗，保证全年计划完成；

3、加强设备管理，提升设备管理水平，为生产任务的完成提供硬件条件，“工欲善其事、必先利其器”让先进的设备管理为企业的生产经营保驾护航。

4、继续加强产品质量控制管理，不断提升产品质量，用优质的产品去赢得市场，开创品牌；

5、做好原料供应工作：要保证生产任务的如期实现，必须有良好、稳定的供货渠道，原煤供应方面要加大市场调研力度，采购价格严格执行成本倒推的原则，确保数量、质量的前提下，力争实现采购价格最低；

6、做好产品销售工作：大力拓展市场销售，积极发展新客户，经过5年的经营，随着集团公司产业规模的扩大，“西达”的品牌优势已然形成，销售工作开展中要注重打好品牌战。

同志们、工友们：回首2010年，我们的企业顶住了压力，经受住了考验，经受住了风雨的洗礼，创造了前所未有的辉煌，展望2011年，机遇与挑战并存，我们依然是豪情满怀，在集团“十二五”规划的开局之年，我们要抓住机遇，并准备好迎接新一轮的挑战。相信2011我们会走的更远，我们会走的更稳。

真诚的希望广大员工能够一道为西达的明天而一起努力！

最后，祝大家在新的一年里工作顺利，万事如意，谢谢大家！

第四篇：2013工作总结与2014工作计划

2013工作总结

暨2014工作原则安排

总经理 *** 各位代表：

下面由我向大会报告行政工作，请审议。

一、过去一年工作总结

2013年是全市?三年看吉林，实现新跨越?的开局之年，也是公司实现?三年看吉林，三年看水务?发展规划的起始之年。一年来，公司坚持以科学发展观为统领，以?调整、理顺、巩固、提高?为方针，稳发展，求效益，重管理，惠民生，务实重行，稳中求进，全面实现了年初制定的各项工作目标，良好地保证了我市水务服务工作的安全稳定，企业实力也有了跨越性的提升。

——这一年，我们更加注重企业管理的不断进步。我们紧紧围绕十八届三中全会精神，深化企业改革，妥善解决了污水公司多年遗留的历史问题，明确了子公司的身份及运行模式，实施了新的绩效考核制度、发票管理制度、车辆管理制度等新制度，提高了iso质量管理体系与公司实际结合的紧密度。通过改革创新，促进了管理水平的提高，为公司发展提供了强大的激励促进作用。——这一年，我们更加注重重点项目的顺利推进。我们紧紧围绕?三年看吉林、三年看水务?发展规划，顺利完成了三水厂续建工程，完成了污水二期工程的进度计划，完成了二次供水加压泵站调度监控系统的阶段性目标，使公司整体实力、信息化程度有了大幅提高，为实现?三年看吉林、三年看水务?发展规划提供了重要保证。

——这一年，我们更加注重供水生产的安全稳定。我们克服了供水压力增大、原水持续高浊等困难，稳定生产，科学调度，实现了****的供水量，良好满足了我市人民群众与城市发展的用水需求。年内投入2300万元对三水厂进行了续建，使公司供水能力增加10万吨/日，公司供水保障能力大幅提高。

——这一年，我们更加注重服务质量的不断提升。我们采取了各维修分公司跨区域维修等新的举措，合理补充维修队伍，加大维修培训力度，采取?以换代修?方式，有计划地进行了丰满街等地的管网改造，维修抢修工作及时性明显提高。我们创新受理工作方式，实行严格指标考核，及时进行电话回访，提前进行矛盾化解，使受理服务水平大幅提高，得到了广大市民的认可并得到市长公开电话办公室的通报表扬。

——这一年，我们更加注重经营收入的稳步增长。我们实施了营业增收的新方案，提高了重点指标的考核力度，促进了主营业务的大幅提升，主营业务收入达到***万元，增收**万元。积极推动了再生水工程，并获得政府常务会议通过，目前已开始进入实施阶段，使公司增加了一个极具潜力的收入增长点。两项建设费用收入、有偿服务收入、子公司收入等也取得新的进展，为公司资金收入提供了良好补充。

——这一年，我们更加注重员工福祉的持续改善。我们坚持?小步快走?的发展战略提高员工待遇水平，年内先后两次调整工资，月工资额普调合计430元以上。年发放福利2400元/人，加大了困难员工帮扶力度，着力解决了员工子女就业问题，招收员工子女49人。对公司及部分分公司办公楼、食堂的环境进行了改善，为基层单位增加了图书、健身器材等设施。通过这些措施，使我们水务员工的幸福感不断增强，践行了公司在年初职代会上?使员工生活得更加幸福，更加有尊严?这一郑重承诺。一年来，我们围绕?三年看吉林、三年看水务?发展规划，突出重点任务，强化推进措施，圆满完成了阶段性发展目标，迈出了三年跨越式发展中坚实的第一步：

（一）明确工作重点，把握发展主线，?三年看吉林，三年看水务?发展规划阶段性主要经济指标顺利实现

年内实现预算内资金收入实现****万元，同比增加****万元，超额完成?三年看吉林、三年看水务?中21000万元的阶段性指标**万元。有偿服务实现**万元，超出?三年看吉林、三年看水务?中150万元指标**万元。子公司收入、用水前期两项费用收入等也都完成了?三年看吉林、三年看水务?中的发展要求。实现控亏**万元，同比减亏**万元，实现了?三年看吉林、三年看水务?中控亏260万元内的目标。供水量完成***万吨，同比增供***万吨，超出?三年看吉林、三年看水务?中11500万吨指标**万吨。有效供水量实现***万吨，同比增加***万吨，超出?三年看吉林、三年看水务?中8200万吨指标**万吨。水质合格率继续保持100%。产销差率达到**%以下，同比下降**%，较?三年看吉林、三年看水务?中29%的指标进一步降低了**个百分点。污水处理量完成****万吨，同比增加****万吨，超额完成?三年看吉林、三年看水务?中10700万吨指标**万吨。cod减排****吨，减排量同比增加****吨。总体来看，主要经济指标任务均顺利完成，实现了?三年看吉林 三年看水务?发展规划的良好开局。

（二）握紧拳头保重点，集中力量办大事，圆满完成了?三年看吉林、三年看水务?中重点项目建设任务

按照?三年看吉林，三年看水务?发展规划和年初职代会报告的阶段性任务要求，公司重点实施了三水厂续建、污水二期建设和二次供水加压泵站调度监控系统建设。其中，三水厂续建项目已顺利完成，现已开始正常通水运行。污水二期建设项目圆满完成了进度目标。二次供水加压泵站调度监控系统项目已改造完成30个泵站，完成了阶段性计划。

三水厂续建项目圆满竣工

实施三水厂续建是?三年看吉林，三年看水务?发展规划中供水工程投资计划的重点，是解决现有供水能力不足、满足六水厂建成前3-5年供水需求发展的必要举措，同时对于科学调整全市配水格局也有着重要意义。项目从4月1日正式动工到12月10日竣工整体验收，公司上下从资金保障、施工组织、过程监理、招投标采购等方面加以科学调度和组织监管，投入资金2400万元，先后对对取水、净水、送水各车间进行了安装改造，增设排泥管、刮泥车、格栅、斜板、机组、闸门、加氯机等一系列设备，并完成了装修工程。现三水厂供水能力已由10万吨/日提升到了20万吨/日的新水平，公司也真正达到了近50万吨/日的总体供水能力。

通过充分发挥三水厂的供水辐射作用，可为补充二水厂、满足北部新城供水和取缔官地村车间提供保障；可为补充一水厂、满足口前用水和回缩供水半径提供保障；可为补充四水厂、对南部新城供水提供了保障。三水厂续建项目的圆满竣工，使我市的用水保障能力进一步增强。

污水二期建设项目推进顺利

污水二期建设项目是我市今年十大民生重点建设项目之一，是公司?三年看吉林 三年看水务?发展规划中的重点工程。项目开工以来，公司每月组织各项目相关单位召开月调度会，先后多次对遇到的工程资金问题、土建问题、设备问题、相关手续办理问题、招投标问题等进行讨论明确，有效保证了工程进度、质量符合预期规划。

目前，工程主体部分土建工作已全部结束，设备已基本进场并已开始陆续安装，外电线路已基本铺设完毕，供热系统已基本调试完毕，外管线施工已进入收尾阶段，工程手续办理完成阶段性目标，工程质量及施工安全防护措施符合标准要求，污水二期所需的生产运行人员也已经配备并培训完毕，工程各方面的进展均符合计划安排。预计2014年6月可达到实现通水试运行的条件。

污水二期工程运行后，对缓解污水厂一期处理压力，提升松花江流域水质环境将产生重大积极影响。

二次供水加压泵站调度监控系统建设取得阶段性成果 公司二次供水泵站调度监控系统是?三年看吉林，三年看水务?工作中水务信息化建设工程的重要组成部分。该工程自2013年4月末开始施工，11月已阶段性施工完毕。目前第一批的30个泵站已安装、调试完毕并开始运行，各公司可在其监控室内对系统覆盖的泵站进行远程监控，掌握泵站运行的主要参数实时数据，使泵站运行出现问题时可在第一时间被发现处理。该系统的阶段性完成，使公司泵站管理的信息化程度进一步加强，水务信息化建设取得重大进展。

另外，?三年看吉林，三年看水务?中的其它建设规划也都已按计划推进。针对六水厂建设，公司组织开展了设计、选址、论证等多项前期工作，到目前为止已完成土地预审、项目选址，可研、环评、能评等已编制完成并报批。管网专项建设改造工程有序推进，实施了虹园街、林荫路管线迁移工程，建设了滨江南路、江城大桥等管线工程。对丰满街里的供水方式和管网进行了综合改造，并取得减供节能的良好效果。

以上工程的实施，是?三年看吉林、三年看水务?工作有效落实的具体体现，不仅提高了公司供水、输配及污水处理的整体效能，增强了公司的整体实力，同时也促进了国有资产的保值增值。

（三）新方案促新发展，新服务获新赞誉，经济效益与社会效益在创新的工作方式中得到了和谐发展

因年内水价尚未调整，公司主营业务收入的增长仍依靠增量增收来实现。为实现年初的既定目标，在充分调研论证的基础上，营修系统实施了《2013年6-12月份保增量增收，综合降低损失率方案》。各营修分公司根据方案要求，多管齐下，使公司主营业务收入、损失率等指标较去年有了更好的变化。

一是实行指标倒算机制、细化指标分解。改变原有的以?砍大块儿?的分配方式，结合用水结构类别，考虑待增长因素，实行指标倒算，并通过同比、环比的数据分析综合考虑，使分配到每一个调查员身上的指标更加合理，年内公司查定水量达到**，户均用量增量**吨。

二是加大绩效考核力度、突出重奖重罚。实施了新的查收人员奖励办法，按查收指标完成情况发放相应绩效考核工资，对超额完成查收任务的给予奖励，为符合条件的优秀外聘人员缴纳?五险一金?，极大地激发了查收人员的工作热情。另外，对查收人员月完成率在85%以下的予以解除劳动合同或调离岗位处理，确保了查收队伍充满活力与战斗力。

三是充分挖掘潜力、集中力量打歼灭战。坚持区域轮换制度。由一把手亲自带队组织非查收人员包保未完任务的区域。定期普查城乡结合部、平房区的用水情况及用水增长点，对于一些怀疑有问题的三产业用户进行重点质检，安装远传水表或进行水表出户。重点加强了三产业浴池类别的管理，重新签订了趸售协议，促进大用户增量。对于在质检过程中发现的估表字、存量、私调水表、私卸水表直通用水、表外线私接用水等直接影响当月指标完成的现象，进行严肃处理。

全年，共完成售水量****万吨，比计划增加***万吨，比去年同期增加***万吨；实现销售收入****万元，比计划增收****万元，比去年同期增加****万元；损失率控制在**.*% 以内；见表率达到***%，同比提高***个百分点；回收率达到%，同比**；户月均用量达到***吨，同比增加***吨。

在实现经济效益增长的同时，公司也高度注重社会效益的实现，对外服务质量有了新的提升，服务工作得到了广泛的社会好评。

一是加强维修抢修工作，确保了居民用水连续稳定。公司在加强维修车辆、物资保障的基础上，优先将新招聘员工充实到维修一线岗位，使维修队伍得到了新生力量合理补充。不断提高一线维修人员待遇，使维修人员思想更加稳定、工作更加积极。加强了对专业维修知识技能的培训，使维修人员的业务水平不断增强。突出强调营修分公司跨区域联合维修抢修、进行管网普查及完善管网档案等措施，使维修队伍的总体工作效率和联动工作能力不断增强。另外，通过聘请探漏公司查漏、进行丰满街里供水管线改造、?以换代修?等主动维修改造行动，有效降低了损失率，提前化解了可能出现的维修问题。全年，完成各类维修抢修****件，其中漏水抢修***件。在维修总量同比增加较多的情况下，较好地完成了全年维修任务。二是提高服务质量，调度受理工作质量有了大幅提升。110指挥中心坚持24小时受理值班制度，并将用户投诉、受理转办反馈及时率等列为重点考核指标。各营修分公司也充分重视对受理人员的培训与教育，2012年配备的高学历受理人员已基本成熟，在工作中体现出了良好的素质水平。同时，公司采取的对用户?三来?的进展情况进行主动电话回复，对用户投诉的处理满意度进行电话跟踪回访等措施，不仅督办了各细节工作，而且也达到了与用户主动沟通，化解不满情绪、争取理解支持的良好效果。开展了?服务进社区?活动，在200余个社区设立了?社区服务公示板?，主动与社区进行联系，通过社区平台及时发现问题、解决问题，减少了用户投诉。2013年共计接待各类受理****件，转办和反馈率达100%，用户满意率达到**%以上。年内公司收到各类锦旗、感谢信**件（封），并得到了市长公开电话办公室的通报表扬。

作为服务工作的一个特别的组成部分，有偿服务工作继续快速推进。全年共实现有偿服务收入****万元，超额完成**万元，为公司总收入做了有益补充。

（四）生产与节电结合，科技与经验并重，供水工作在安全稳定的基础上取得了新的突破

一是水厂生产工作继续保持安全平稳。各水厂克服供水量增加、原水高浊度持续时间长等困难，加强了自主管理，通过及时进行设备保养及预知性维修、合理安排工艺时段、提高配比试验和检测频次等措施，保证了全年供水安全稳定的局面。另外公司通过深入一线开生产系统调度会、有计划地组织各水厂人员交流学习、为员工安排系统的培训教育等方式，更好地保证了问题的及时发现解决，生产队伍的素质水平不断增强。

二是二次加压泵站改造工作取得新的进展。公司召开多次专题会议，对二次加压泵站的运行管理、调度监控系统安装改造、泵站设计原则及标准等各项问题进行了明确。开始实行了严格的泵站巡检制度，对泵站巡检的人员、频次进行了详细规定，并由机关职能部门多次专项检查，对存在问题的泵站进行了限期整改，使公司泵站的安全性、节能性有了较大改善，保证了公司二次供水的安全平稳。

三是节电工作取得突出实效。公司除坚持原有的水厂?峰谷平?分时段供水等节电措施外，专门成立了节电工作特别领导小组，抽调专人进行分区电量管理，通过蹲点式排查、对电业局耗电数据进行详细审核对比、对耗电量过大的泵站进行更新改造、对现有设备进行科学的参数调整设定、严格电费支出审核制度、在泵站设计上采用节能设计标准等手段，使公司全年用电得到了良好控制，全年节电**度，扣除电量增长、电费调整等因素，节电费用达**万元。

（五）在改革中日益完善，在实践中不断提升，企业管理水平有了突破性的发展

一是对子公司身份等问题进行了理顺明确。公司落实十八届三中全会的改革要求，着力解决了吉林市污水处理公司资产不清、劳动关系与公司不一致、建设期工程款欠账等历史遗留问题，使七家子污水处理有限责任公司成为真正意义上的全资子公司。明确了污水公司及凇城水表公司、地下水经营有限责任公司、水务工程设计院有限公司的固定资产产权、人员劳动关系、干部管理、业务范畴、资金使用等各方面问题，确定了子公司自主经营、自负盈亏、独立核算、利润上缴（遇特殊年份亏损公司补贴）的总体经营方针。使子公司体制、机制更加适合发展实际，更加符合公司整体战略。

二是实施了多项新制度，使公司管理工作更加科学精细。实施了《工作目标绩效考核暂行办法》和各系统《工作目标绩效考核细则》，明确了考核工作的项目、方式、奖惩等各方面内容，更好地发挥了考核的指向作用和引导作用。实施了《专业技术资格管理办法》，使专业技术职称、技师和技工等专业技术资格的申报资格及流程、聘任条件、聘期及待遇、解聘等问题更加公开明确。实施了《吉林市水务集团有限公司发票管理制度》，明确了发票的种类及适用范围，规范了发票的购买、使用、监督等相关问题。重新设计完善了车辆使用、维修、油耗等方面的表单和管理程序，使车辆管理工作更加细化规范。三是持续开展下基层工作，公司机关部室与一线单位的联系更加紧密。年内继续开展?管理上水平干部下基层?工，实现了?公司领导每月至少2次，机关部室每月至少2次，基层单位领导每天至少1次?的计划目标。公司先后5次下发下基层情况通报，2次印发专题信息，公开了公司领导及各机关部室下基层工作开展的具体情况。总体来看，各机关部门能够将下基层工作与部门职能相结合，与公司重点工作任务及阶段性工作任务相结合，及时深入一线在第一时间发现问题、帮助基层单位解决问题，促进了公司泵站管理、安全生产、维修抢修、工程建设等各方面工作的顺利开展，使下基层工作发挥出了指导、监督和服务的积极作用。

四是iso9001质量管理体系更加完善。公司顺利通过了体系的复审，对审核中发现的各项问题进行了逐一跟踪整改，重点完善了物资采购管理、水箱清洗消毒管理等方面管理制度和工作流程，使体系整体上更加完善、贴近企业实际。另外，增强了iso管理体系与绩效考核结合的紧密度，以iso体系的科学理论作为考核工作的标准，以考核中的实际情况作为体系调整的依据，使公司企业管理工作日趋科学。

（六）保证生产平稳，着力开拓创新，各子公司经营发展有序前进

污水公司在二期工程尚未竣工，一期持续超负荷运行的情况下，科学合理安排安全生产，加强了人员和设备管理、协调明确了污泥的处臵方式，保证了污水处理工作的平稳运行。全年实现污水处理****万吨，日均**万吨，实现cod减排****万吨，对我市节能减排工作及松花江流域综合治理工作发挥了重要作用。另外，还及时开展了污水二期建设项目对口培训工作，打提前量安排相关人员进行实地跟踪学习，为二期建成顺利投产打下了坚实基础。水务工程设计院在完成公司工作任务的同时，积极扩展外部市场，全年完成给排水及建筑设计**项，勘测**项，完成对外创收**万元，上缴资金**万元。凇城水表公司抓住发展机遇，全年销售水表**万块，安装智能远传水表**万块，实现产值**万元，上缴资金**万元。地下水公司全年打封井**座，完成水资源费收取**万元，地下水污水处理费**万元，热水排污费**万元，工程收入**万元，全年共上缴资金**万元，热水站年内也已收回了投入成本。各子公司全年上缴公司资金共计**万元，圆满完成了年初既定目标，较去年同期增收**万元。

（七）深入贯彻十八大精神，党建工作、企业文化建设工作取得新的进展

全年围绕?促生产、促服务?立功竞赛活动，开展了创先争优活动，其中包括在营修系统开展的?创建标准化泵房?、?争做有偿维修服务之星?活动以及在生产系统开展的?争做保安全运行优质供水服务之星?等一系列竞赛活动，将党建工作与行政工作紧密结合，发挥出了党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用，实现了以?党建带团建、以团建带青年?的方针计划，达到了促员工成长成才、促企业的发展的计划目标。在公司班子中继续开展了?五好班子?创建活动；倡导践行了?清廉、敬业、和谐、务实、创新、学习?等?六种风气?；树立了?讲政治、创业、清廉、团结、为民?的?五种形象?。在基层班子中继续开展基层组织建设年活动，每季度进行党建工作考核，促进基层班子实现了 ?承担一项主要任务指标、通读一本书、联系一名青工、帮扶一名困难职工、每周至少在一线岗位工作一天?的?五个一?要求。为公司班子及各基层支部印发多期《党的十八大精神学习辅导材料》及各类会议精神、领导讲话、理论文章等学习材料，加强了各级党组织的理论学习。开展了?迎‘七一’，讲党课?等党员教育活动，年内发展党员**名。加强了?党员先锋岗?和?党员突击队?建设，促进了党员队伍的发展进步。

制定了《企业文化建设纲要》，使公司企业文化体系构架明确并开始逐步完善。参加了全市企业文化征文大赛及全市企业职工书法绘画摄影作品展等活动，组织了宣讲组深入各基层单位进行政策宣讲，开展了?百个岗位图片展?活动，完成了《发展中的吉林水务》企业宣介片的制作。提高了水务报、大屏幕、公司网站等宣传媒介的内容质量，组织在江城日报、江城晚报、供水节水报等报纸上发表了多篇稿件，并与吉林电视台联系，在吉林电视台综合频道、生活频道等频道播出了多期宣传报道，介绍了公司发展、保供水服务等各方面经验。深入开展了廉政文化建设推进年活动，开展了?读书思廉?活动，组织各支部学习了《浪淘沙》纪检刊物相关文章及廉政电教片，在基层单位开展了廉政文化宣传板展示活动，举办了主题为《廉洁自律 预防腐败 推进惩防体系建设》的廉政教育专题讲座。贯彻中央、省市各级领导部门对会风文风、清廉节俭等工作要求，先后印发了《关于进一步改进会风文风规范下基层工作的意见》、《厉行节约反对浪费规定》、《关于深入贯彻<廉政准则>确保廉洁过年的通知》和《关于纠正?四风一顽症?和廉洁过中秋国庆节的实施意见》等文件，并对上述工作进行严格检查落实。通过上述教育与要求，公司上下形成了风清气正的良好氛围，全年无任何违纪、违法案件发生。

加强了青年团员的思想教育、厂情厂史教育，开展了?五四青年节〃我与企业共成长?征文活动，?青年安全生产示范岗?、?青年文明号?、?青年岗位能手?创建活动等团员青年活动，组织了?爱岗敬业、青年争先?青工经验交流会。通过这些活动的开展，为团员、青年成长成才搭建了舞台，发挥了团员、青年全面在实现集团各项工作任务目标中的生力军作用。另外，公司在落实好老干部各项政策的同时，关心老干部生活、关注老干部身体健康，体现了对老干部的关爱与重视。

（八）抓好员工新老传承，提高工资福利水平，高素质高幸福指数的新型水务队伍逐步形成

着力抓好了员工新老传承工作。公司领导不断强调新老交替工作的重要性，李强董事长多次召开专题会议对新入厂员工进行沟通鼓励，公司继续开展?拜师学艺?活动及各类培训，开展了文明服务礼仪竞赛活动，坚持从思想上、工作上、生活上对青年员工进行教育与帮助，而青工也通过实际工作及汇报演讲等方式表达了爱岗敬业的决心。目前公司青年员工队伍稳定，业务能力逐步增强，已陆续开始成为公司的栋梁之才。

着力抓好了员工工资福利的提升。1月份，公司进行了员工工资调整，员工工资普调了200元以上。10月份，公司提前进行了2014年的员工工资调整，工资最低增加230元，使全年人均实际增资达430元以上。在福利方面，全年福利达到了2400元，达到了?三年看吉林，三年看水务?中的既定目标。员工野游、生日礼物、员工食堂补助等各项员工收入福利也都按照?三年看吉林 三年看水务?发展规划和?五个新提高?目标实现了平稳增长。

着力抓好了员工权益的保障。坚持实行职代会制度，坚持开展合理化建议活动；继续开展两节送温暖活动、集团领导一对一帮扶活动、职工医疗互助活动、?金秋助学?活动等一系列帮扶活动；整修了机关及营修分公司办公楼，扩建了公司食堂，对各水厂进行了补充绿化，对各单位供热情况进行了协调改善；为职工书屋、健身室购买了图书、健身器材，为部分基层单位购买了消毒柜、洗衣机、电视机等实施，使员工的工作环境得到了进一步改善。另外，还举办了女工保健知识讲座、环保徒步行、乒乓球赛、羽毛球赛等多项文体活动，员工生活更加丰富多彩。

如今，随着公司各项举措的圆满实施，员工结构日趋合理，员工素质不断提高，员工的幸福感和归属感不断增强，高战斗力、高幸福感的新型水务队伍已逐步形成。

过去一年的成绩来之不易，这一年，奠定了水务集团三年实现新跨越的坚实基础，积累了应对复杂环境、战胜风险

困难的宝贵经验，形成了奋进开拓、团结拼搏的可喜局面。

在总结成绩的同时，我们要清醒地认识到，公司前进道路上还有不少困难和问题：水价调整仍未实现，历史欠账仍未得到根本性解决，其它收入增长的压力开始增大，指令性建设的负担仍然存在。面对这些困难和问题，我们将采取更加有力的措施，积极应对，努力解决。2014工作原则安排 总体要求：深入贯彻学习党的十八大及十八届三中全会精神，坚持以《?三年看吉林、三年看水务?实施方案》为纲领，以污水厂二期建设、六水厂新建、二次供水泵站改造为突破口，以稳固推进水务服务保障度为核心，紧紧围绕发展这一主线，以深化改革为动力，以国家政策扶持为契机，进一步增强企业活力和竞争力，进一步抓好企业资产的保值增值，进一步保障和改善员工待遇，实现企业可持续健康较快发展和员工队伍和谐稳定，确保?三年看吉林、三年看水务?阶段性目标顺利完成。

主要生产经营经济技术指标是：

预算内资金收入：实现22000万元。其中，营业收入计划**万元（自来水销售收入**万元；污水处理费收入**万元；还贷费**万元；代征用水附加费收入**万元），其它收入**万元。

利税实现**万元，其中上缴税金**万元，控亏在230万元以内。

供水量：达到11500万吨，有效供水量力争实现8476万吨。

水质合格率：保持100%。

产销差率：控制在28.5%以内。

污水处理量：完成14600万吨。

重点做好以下工作：

（一）把握机遇，做好各重点工程的推进落实

按照?三年看吉林、三年看水务?的总体规划，随着政府对城市基础设施建设投入力度的不断加大，公司在继续完成污水二期工程收尾、继续推进二次供水加压泵站调度监控系统工程、六水厂新建工程等重点工程外，还将启动二次供水改造工程、五水厂综合改造工程、三水厂老厂房改造工程等一系列工程。可以说，本公司专项工程之多、涉及范围之广、资金额度之大为历史少见。公司要把握机遇，各项目涉及单位要将此工作放到突出位臵，做好前期调研与方案制定，做好人员保障与资金管控，保证工程质量和进度。要通过这些重点工程使我市管网条件、二次供水加压泵站管理水平、供水及污水处理能力等方面均获得大幅改善和提升，促进公司水务服务保障度的稳固和科学发展。

一是污水二期工程要按计划完成竣工收尾。要在保证质量的前提下保证施工进度，于2014年7月前完成全部工程并开始试运行。实现二期工程15万吨/日的污水处理水平，处理后水质达到一级a的国家标准。同时，要完善和补充再生水生产需配套的泵站等设施，按计划推进再生水管线铺设。

二是二次供水加压泵站调度监控系统的覆盖面要大幅增加。从目前已完成的30个泵站扩展到**个泵站，实现具备条件的泵站全覆盖。使各分公司人员在监控室内，即可通过实时传输的泵站的主要运行参数和视频画面，随时掌握区域内各泵站的运行情况，使公司整体泵站管理的水平达到新的高度。三是六水厂新建工程，要获得可研、环评、能评等的批复，随着政府的要求逐步进行土地动迁、工程招标等前期工作。

四是二次供水改造工程要争取2014年4月份开始正式进行施工，对不符合标准化泵站要求的老旧散小泵站、漏损较高的主管线、老旧二次供水管网、小区内网及楼内地沟管、室内立管等优先改造，并随水表出户大规模更换使用智能远传水表，要通过改造实现维修量与损失率的明显降低。

以上工程项目的资金来源均为申请国家资金或政府投资，如资金未及时到位则视情况暂缓推进。

五是五水厂综合改造要实现生产运行设备更新、办公楼新建、厂区环境改善、配套管线维修更换到位的目标，达到出厂水提质提标、供水范围适当扩大的效果，使五水厂成为整洁美观的现代化水厂，使丰满街的损失率明显降低。

六是三水厂老厂房要拆除、平整并绿化完毕，使三水厂厂区内建筑井然有序，使其现代化水厂的气息更加浓厚。

这两个项目资金来源为企业自筹，要保证好工程进度，必保按期完成。

（二）积极进取，保证各项收入的稳步增长 一是水价及污水价格调整目标要争取实现。水价调整工作对公司发展影响重大，公司要继续跟进协调好调价工作，争取年内实现每立方米水价上调0.3-0.5元，使水价调整到阶段性合理水平。要加大污水调价的争取力度，力争使污水价格调整到国家要求的0.8元（以上），以满足污水二期工程竣工后正常运行的需要。

二是主营业务收入工作要达到14406万元的计划目标。要坚持执行好营业系统增收方案，严格考核机制，重奖重罚，继续实行指标倒算、细化指标分解，继续实行区域轮换制度、?集中力量打歼灭战?的方法，提高工作效率，挖掘市场潜力，坚决打击窃水，实现?实打实?的用水增量。各营修分公司要将保证营业收入作为工作的重中之重抓好，采取创新举措提高售水量，鼓励员工提出增加营业收入的意见和建议。

三是子公司收入要实现**万元的计划目标。地下水公司在做好?打封引?，足额收取热水排污费、地下水污水处理费等工作的前提下，要着力抓好工程收入、热水站收入以及下一步的再生水销售收入，全年要实现收入**万元，上缴公司资金**万元。水务工程设计院在保证公司设计的同时，要继续开展好对外设计、测量等创收行动，在保证自给自足的同时完成上缴公司部分资金任务，其中收入要达到**万元，上缴公司资金要达到**万元。水表公司要继续抓好省二次供水改造大规模更换水表的机遇，实现换表**块，实现总收入**万元，上缴公司资金**万元，要通过一到两年的努力，为今后的发展积累下充裕资本。四是再生水项目等新增收入方面要取得实质性进展。要及时完成管线的规划设计方案，及时完成配套泵站及管线的收购或新建工作，争取2014年5月开始管线施工，6、7月份随着二期投产，逐步在发展用户上取得实质性进展，年内实现收入**万元。要把高新北区定位为近中期用户发展重点区域，要在互惠互利的基础上立足长远，使再生水收入逐步成为公司收入的重要组成部分。

五是包括工程用水收入、有偿服务收入等在内的其它收入要保持平稳增长。作为公司主营收入外的重要补充，工程用水收入等是公司主要的其它收入，要将此部分收入继续抓好抓实。有偿服务收入在经过几年探索的基础上要有新的进展，2014年要实现有偿服务收入**万元，使之成为公司收入中较为稳定的一个组成部分。

（三）夯实基础，保持我市供水及污水处理工作的平稳安全

一是水厂方面要确保安全稳定供水。要发挥好三水厂新增10万吨/日供水能力的作用，做好各水厂供水量、供水区域的重新设定，在保证供水效果的情况下促进公司整体上供水生产单位药耗、电耗的下降。要继续做好水厂的人员培训、设备养护等各项日常工作，保证各水厂供水生产的安全平稳优质，确保完成供水量11500万吨的目标。

二是维修方面要做到及时高效，结合管网专项改造进行维修。各营修分公司要继续发扬?小修不过夜、大修连续干?的拼搏精神，坚持跨区域联合攻坚的方法，合理调度人员和车辆等资源，千方百计地保证维修的效率。要保证维修质量，坚持?以换代修?的工作方法，对同一位臵频繁出现问题的责任人进行扣罚。要抓住我省实施二次供水改造工程的良好契机，将维修工作与改造工作有机地结合起来，将漏失率严重的管网列入优先改造的重点，通过改造，逐步从根本上解决维修量过大的问题。

三是对二次供水加压泵站的管理要更加科学有力。在2013第一批30个泵站调度监控系统顺利完成的基础上，2014年要将此系统覆盖程度扩大到所有具备条件的泵站，使公司泵站管理达到信息化水平。要继续坚持好泵站的维护管理，对问题设备提前申报，做到预知性维修和更换。要继续将泵站作为公司节电工作的重点部分，抓好泵站节能改造，促进公司节电工作取得新的进展。

四是污水处理要保证安全运行。污水公司在保证一期平稳运行的基础上，要将二期建设工作作为工作重点，做好二期的人员培训、设备试运行到正式运行，以及相关的再生水工程等工作。早日发挥出二期工程的作用，为一期工程运行降低压力，为早日实现提标改造创造基础条件，为完成好14600万吨污水处理量的工作任务提供有力保障。

（四）深化落实，不断提升企业整体执行力水平公司经过几年的发展，企业管理从人员管理、财务管理、物资管理等方面都已形成了较为完善的制度，下一阶段的主要任务是将这些制度真正执行好、落实好。要以落实贯彻十八届三中全会精神为主线，以深化改革为手段，按照《工作目标绩效考核方案》进行严格考核，将公司存在的?不落实、落不实?这一顽症根治好，使公司的各项制度真正执行到位，使公司的劳动、知识、技术、管理的活力竞相迸发，使公司的竞争力大幅提升、活力和影响力不断增强，使公司在现代化企业发展的道路上迈出的每一步都更加坚实有力。

（五）面向未来，打造高素质、高水平、高战斗力的员工队伍

一是要大力抓好新老传承。要高度重视对青年员工的培养教育，坚持做好?传帮带?工作，继续开展好拜师学艺、结对子等活动。要发挥好骨干员工和老员工的榜样作用，通过老员工的言传身教引导青年员工快速成长，使公司文化、企业精神、经验技术都得到良好传承。要逐步安排青工承担起责任，锻炼青工独立完成工作的能力，创造青工展现自己能力水平的机会，促进青工早日成才，保证水务队伍的良性发展。

二是要创新员工培训的方式方法。要将培训工作重心由培训过程转为培训效果，做好培训效果的检查与测评，使培训工作真正取得实效。要使培训工作更加有针对性，提高培训的实用性。要通过等级考评等手段，促进员工主动学习。要有计划地组织管理、财务、工程等方面的专项培训，放宽参培限制，允许公司员工在不影响工作的情况下参加各类培训，适当组织机关人员参加基层培训，提高公司员工队伍整体水平。

（六）改善民生，实现员工幸福指数的明显提高

一是要按照?三年看吉林、三年看水务?发展规划，不断提高员工的收入及福利水平。2014年员工工资调整已在2013年10月提前实现，本将于10月份提前调整2015年的工资，使广大员工得到更大的实惠。2014年的员工福利将按计划调整到人均2700元，原则上采取现金发放形式，不再发放实物。

二是要继续落实好各项惠民政策，做好各类补助救助工作。要将员工生日礼品标准提高到**元，并继续举办员工生日聚会。执行好员工野游费用150元/人的标准。及时为员工发放优质工装及劳保用品，逐步提高食堂伙食补助标准。提高金秋助学金的金额，困难员工子女中、小学助学金提高到**元/年，困难员工子女大学助学金提高到**元/年。继续推进工会的医疗互助行动，继续开展好节日送温暖等活动。

三是开展好各类文体活动，丰富员工生活。要继续推进?十个文体协会?建设，鼓励进一步扩展基层会员数量，公司将继续为每个文体协会划拨3000元/年的活动经费。工会和党委工作部要创新开展一些员工喜闻乐见的活动，组织一些有益的座谈和讲座，使员工的生活不断丰富，以更好的精神面貌和更佳的工作状态投入到各自的工作之中。

四是按照计划招收员工子女，解决员工的后顾之忧。公司始终强调，解决员工子女就业问题是公司对员工最大的福利。2014年要继续执行好职工子女招收计划，继续招聘员工子女**名。逐步兑现对员工子女分批安臵的承诺。使一段时期内水务员工子女就业问题得以解决，使水务队伍更加稳定、氛围更加和谐。

各位代表！

《?三年看吉林、三年看水务?实施方案》是公司2013-2015年创新发展的纲领性文件，它的稳步实现对完成集团的跨越式前进有着不可替代的重要意义。我们要紧紧围绕方案中的任务目标，务实创新，真抓实干，保证主要经济指标、重点工程建设、人才发展战略、员工薪酬调整和两个文明建设等各阶段性目标的全面实现。

各位代表！

公司发展需要每一名员工的努力，发展成果的最直接受益者也正是我们员工自身。大家要增强对企业的责任感和使命感，发挥出首创精神，在公司的领导下，发挥出自身优势和各自职能，提高工作效率，改进工作态度和方法，完成好各自的目标任务，确保公司目标顺利实现。各位代表！

作为公共服务类企业，我们的使命崇高而神圣，我们的责任重大而光荣。在新的一年里，让我们继续戮力同心，勇于担当，不为任何风险所惧，不为任何干扰所惑，不为任何困难所阻，共同将我们的水务事业推向新的前进！

第五篇：2011工作总结与2012工作计划

二零一二工作计划书

一：二零一一工作总结

1、本人2011发展业务量小计伍拾万伍仟零叁拾伍元正（￥505035.00）；此数字为签了合同也收回了维修款的业务；实际发展业务量要略大于此数字；只能用“惭愧”两个字概括！

2、本人直接签单维修的维修工作量为：贰拾万玖仟贰佰元正（￥209200.00）；另外本人参与和别人共修的维修量不计在此列；

3、本年还参与本公司卖出的设备的维修与维护；拓展了公司的维修业务关系，为2012业务开展工作垫了一定的基础； 二：二零一二工作计划

1、总业务量：本人总业务量伍拾万（80万）。其中维修业务叁

拾伍万元（55万）、其它耗材与小设备业务量共计金额壹拾伍万元正（25万）；

备注与说明

1、以上维修业务量中,乡镇中心卫生院维修业务量计划完成壹拾伍万元正，二甲、三甲医院的维修业务量四十万）；

2、维修业务量的计算方法为按照发展业务的通用规则进行，即谁开发谁维护谁受益、进行第二次消费及以后消费，都计为本人的业务量；

XX医械维修发展部XXX

（二零一二年元月三十一日）