安全生产隐患排查治理和建档监控制度

第一篇：安全生产隐患排查治理和建档监控制度

乌海市万源露天煤业有限责任公司煤矿

事故隐患排查治理和建档监控制度

万源露天煤矿 二O一四年一月五日

事故隐患排查治理和建档监控制度

第一条、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》等法律和行政法规，制定本制度。

第二条、本制度只实用于本单位事故隐患排查治理方面的工作。第三条、制度所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条、事故隐患分类

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。

第五条、分部各单位和各职能部门对分部排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。

第六条、分部所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室（安全环保部）和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。第七条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门）针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。

第八条、隐患治理

一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：

（一）隐患的现状及其产生的原因

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析

（三）隐患的治理方案（1）方法和措施

隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。（2）经费和物资

概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求

针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限

根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案

在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

第九条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

第十条、各单位（部门）应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，应按本制度第八条规定报送公司有关部门。

第十一条、各单位（部门）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

第十二条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。

第十三条、各单位（部门）应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。第十四条、奖罚

（一）对于发现、排除和报告事故隐患有功人员，给予物质奖励和表彰。

（二）对于事故隐患不按期治理或治理不彻底的单位（部门），按《安全生产管理办法》处理。

第十五条、本制度自2014年1月1日起施行

安全生产隐患排查治理和监控责任制

安监处负责人应当组织安全生产管理部和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向上级安全监管监察部门和有关部门报告。

安全管理要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

公司安全管理部是企业重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，安全管理部经理是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

第二篇：事故隐患排查治理和建档监控制度

事故隐患排查治理和建档监控制度

1、目的

为加强事故隐患排查治理工作，把企业绩效评估指标内容转化为企业内部管理制度，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和公司财产安全，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号）及安全隐患排查治理体系建设有关规定，结合本公司实际情况，特制订本制度。

2、适用范围

本制度适用于本公司作业区域内事故隐患排查治理和建档监控工作。

3、职责

3.1成立主要负责人担任组长的隐患排查治理领导小组，并依据公司安全生产责任制确定其职责。

3.2隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。

3.3生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安环部应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

4、事故隐患排查治理和监控 4.1事故隐患定义 事故隐患是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

4.2事故隐患分级

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停产停产业，经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

4.3事故隐患排查

4.3.1公司安全管理人员每日对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查；各部门（车间）负责人根据其岗位职责，每周对作业区域内的设备、设施、工艺等进行隐患排查。发现事故隐患的，立即通知现场负责人。

4.3.2事故隐患排查治理领导小组每月组织安全生产管理人员、专业技术人员和其他相关人员对下列事项进行排查：

（1）安全生产法律、法规和规章制度、操作规程的贯彻落实过程中是否存在事故隐患；

（2）设施、设备的使用、维护和保养过程中是否存在事故隐患；（3）爆破、吊装等危险作业和有限空间作业的现场安全管理过程中是否存在事故隐患；

（4）重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警过程中是否存在缺陷；

（5）从业人员安全教育培训、特种作业人员持证上岗事宜是否落实到位；

（6）劳动防护用品的配备、发放和使用是否落实到位；（7）应急救援预案制定、演练，应急救援物质、设备的配备过程中是否存在缺陷；

（8）操作过程中人的不安全行为；（9）生产工艺的合理性。

4.3.3事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展定期、日常隐患排查，并根据需要制定季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查工作。

4.3.4公司员工有隐患排查和上报的义务，在日常的工作中发现隐患应立即上报公司安全管理人员。

4.4事故隐患治理和监控 4.4.1一般事故隐患

隐患发生部门（车间）负责人或者有关人员立即组织整改，并按规定对隐患治理形成闭路循环。

4.4.2重大事故隐患

对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司主要负责人和安全管理部门，公司安全管理部门组织安全工程专业技术人员进行风险评估，明确事故隐患的现状、产生原因、危害程度、整改难易程度、隐患治理方案。公司没有安全工程专业技术人员的，应委托具备相应资质的专业机构进行风险评估。

（1）报送内容包括： 隐患的现状及其产生的原因 隐患的危害程度和整改难易程度分析 隐患的治理方案

（2）隐患治理方案内容包括：

方法和措施：隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。

经费和物资：概算此隐患治理所需经费及物资需求。

人员需求：针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。

治理时限：根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。

安全措施和应急预案：在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

4.4.3各部门（车间）在事故隐患治理过程中，应当落实相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应制定可靠的防范措施，防止事故发生。

4.4.4公司安环部是重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办部门，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，安全管理部门应及时组织验收，并将验收结果向安全监管部门报告。

4.5公司各级人员应共同努力，保证每季度的事故隐患整改率应达到98%以上。

5、建档

5.1公司应配备专人建立事故隐患排查治理信息档案，保存至少两年以上。信息档案内容应全面，至少应包含下列内容：

（一）排查事故隐患的人员、时间、部位或者场所；

（二）事故隐患的具体情形、数量、性质、级别等情况；

（三）事故隐患的治理情况；

（四）明确隐患治理责任人。

6、报告

实行全员随手查报隐患制度，发现隐患立即报告，落实三级查报员制度，发现隐患逐级上报。公司安全管理人员每月将所发现和各级上报的隐患整理形成事故隐患清单，交企业安全信息员登陆“安全隐患排查治理信息管理系统（自治区安监局网站）”，将当月事故隐患清单上报到该系统中。安全信息员要每天登录信息系统，及时填报并更新隐患排查治理信息，及时了解信息系统内的文件要求，并向企业负责人报告，重大事故隐患立即向属地和行业安全监管部门报告，并录入信息系统，配合相关部门核查，整改结束后立即报告行业安全监管部门验收，验收合格后予以销案，更新内容并及时录入系统。

7、奖罚

7.1对排查、整治和防范事故隐患成绩突出的部门（车间）和个人给予50-500元的奖励，对排查报告重大隐患及治理工作有功人员，给予1000-2000元奖励。

7.2对事故隐患排查、整治不力的部门（车间）和个人给予批评和200-500元的罚款。

7.3安全管理人员连续两月未登陆“安全隐患排查治理信息管理系统”进行事故隐患申报，给予安全管理部门负责人500的罚款。

7.4对重大隐患瞒报的部门（车间）或个人给予批评、罚款，造成严重后果的，进行责任追究，给予严肃处理。

7.5重大隐患整改之前和整改期间没有制定有效的安全防范措施，并加以落实，保证安全，没有制定事故应急预案的单位，将给予严肃批评，造成事故的将进行责任追究。

第三篇：事故隐患排查治理和建档监控制度

事故隐患排查治理和建档监控制度

第一条、为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故发生，保证全体员工生命安全和企业财产安全，根据《安全生产法》等法律和行政法规，制定本制度。

第二条、本制度只实用于本分部事故隐患排查治理方面的工作。第三条、制度所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在施工生产活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条、事故隐患分类

根据危害和整改难度，把事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度大，需全部或局部停工停产，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部四因素影响致使自身难以排除的隐患。

第五条、分部各单位和各职能部门对分部排查治理事故隐患工作实施监督管理。各单位（部门）的主管领导领导对单位（部门）事故隐患排查治理工作负责。

第六条、分部所有员工发现事故隐患者，有权向事故隐患排查治理办公室（安全环保部）和有关部门报告，事故隐患排查领导小组成员接到事故隐患报告好，应当按照责任分工立即组织核查并予以处理。第七条、事故隐患排查治理领导小组每月结合综合性安全检查，组织安全生产管理人员、技术人员及其他相关人员排查事故隐患，对查出的隐患，应尽快制订及落实下发《隐患整改通知单》。各被排查单位（部门）针对查出的事故隐患，应尽快制订及落实隐患治理方案。

第八条、隐患治理

一般事故隐患，有隐患发生单位负责人或者有关人员立即组织整改，对于重大事故隐患，隐患发生应立即报送公司有关部门，报送内容包括：

（一）隐患的现状及其产生的原因

（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析

（三）隐患的治理方案（1）方法和措施

隐患治理所采取的方法及治理过程中所采取的防护措施。（2）经费和物资

概算此隐患治理所需经费及物资需求（3）人员需求

针对需治理的事故隐患情况，确定相应人员的落实需求。（4）治理时限

根据事故隐患治理的难易程度，在假定物质与人员到位情况下，确定隐患治理的时限。（5）安全措施和应急预案

在隐患为得到治理前及在治理过程中所采取的安全防范措施及相应的应急预案。

第九条、事故隐患治理领导小组会同本月参加事故隐患排查相关人员，按规定隐患治理期限，对事故隐患单位治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底，事故隐患发生单位主要负责人或相关人员按《安全生产管理办法》予以经济上的处罚，并责令限期完成。

第十条、各单位（部门）应在各自管辖范围内组织各相关人员进行经常性的事故隐患排查。各当班人员作为执行隐患排查最基础的环节，要求当班人员加强隐患排查巡检力度。对于一般事故隐患应立即组织人员整改。对于重大事故隐患，应按本制度第八条规定报送公司有关部门。

第十一条、各单位（部门）在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤离工作人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应加强维护和保养，防止事故发生。

第十二条、事故隐患排查领导小组会同各有关部门及相关人员组织开展季节性事故隐患排查、专项事故隐患排查及法定长假前期事故隐患排查治理工作。

第十三条、各单位（部门）应与项目工程承包、承租单位签订安全生产管理协议，明确各方对事故隐患排查、治理和防控职责。第十四条、奖罚

（一）对于发现、排除和报告事故隐患有功人员，给予物质奖励和表彰。

（二）对于事故隐患不按期治理或治理不彻底的单位（部门），按《安全生产管理办法》处理。

第十五条、本制度自2010年3月1日起施行

安全隐患建档监控制度

总监办安全负责人应当组织安全生产管理部和安全生产管理人员对安全生产状况进行经常性、专业性和综合性的检查，并对检查中发现的安全隐患和问题立即处理，不能立即处理的应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，制定整改计划或重大事故隐患治理方案。对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表，对于重大事故隐患，应及时依照规定向安全监管监察部门和有关部门报告。

安全管理要对排查上报的重大安全生产隐患，及时进行确认。属于重大安全隐患的，安全管理部应建档监控挂牌督办；不构成重大安全隐患的，但短期内难以消除的，要责成相关负责人进行整改。挂牌督办的重大安全隐患，要明确整改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面改主体责任人和监控责任人，以利于隐患消除和责任追究。

挂牌隐患完成整改工作的，由隐患主体责任人提出书面申请，经公司组织有关部门审查验收合格后，予以销号。

公司安全管理部是企业重大事故隐患监控和整改落实跟踪督办的内设机构，安全管理部经理是责任人，督促有关的隐患责任人落实各项防范措施，对企业重大事故隐患的治理情况进行监控并跟踪督办，及时掌握重大事故隐患整改进度，督促有关责任人按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大事故隐患。重大事故隐患整改结束后，应向督办单位提出复产验收申请。重大事故隐患在整改期限内完成治理任务，经有关部门验收合格后，有关部门应及时摘牌销号，并向社会公告，将有关安全隐患信息档案或台账整理归档管理。

第四篇：安全生产隐患排查治理制度

安全生产隐患排查治理制度

张家口市格瑞高新技术有限公司

2011年11月24日

目录

1、隐患排查制度………………………………………………………………………3

2、隐患整改制度………………………………………………………………………7

3、隐患整改验收制度…………………………………………………………………8

4、隐患分级管理制度…………………………………………………………………9

5、重大隐患报告制度…………………………………………………………………11

6、隐患排查治理信息记录登记档案制度………………………………………………… 13

7、隐患排查整改公示制度……………………………………………………………14

8、隐患排查治理资金专项使用制度…………………………………………………15

9、隐患排查治理统计分析制度………………………………………………………17

10、隐患举报奖励制度……………………………………………………………… 18

11、事故隐患监控管理制度………………………………………………………… 19

目的：为认真贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（２００７年３月２８日国务院第１７２次常务会议通过，２００７年４月９日中华人民共和国国务院令第４９３号公布，自２００７年６月１日起施行）文件精神，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患治理年”开展以来的各项安全生产工作任务落到实处，加强企业隐患排查整改与监控管理，建立完善的企业安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》内容，特制定本制度。

隐患排查治理制度

日检制度

1、为扎实做好企业隐患排查治理工作，促进企业安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。

2、企业法人是安全生产第一责任人，应带头认真执行使用危险化学品的各项规章管理制度，除特殊情况外，应对企业隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、每天由安全管理员跟班并负责日常隐患排查，经理检查落实，每日填写安全检查表。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在第二天的安全生产调度会上给予说明和安排。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、及时对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。

7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。

8、经理按照相关要求带班工作，次数不少于相关规定，并应有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。

9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及企业处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况予以公布。

11、安全专职检查人员对安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“四不放过”精神，保证各项工作落实到实处。

12、仓储管理人员每天对危化品的技术参数、存放量进行检查和安排落实，不符合《危化品领用操作规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规，结合企业实际，制定本制度。

2、按照企业规定，由经理组织，积极开展每周五的自检自查工作，检查参与人员有经理、安全管理人员等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、参与检查人员必须严格执行相关安全生产隐患处罚标准，检查不漏环节，不留死角。各系统严查严治。

4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，经理督促安全管理员，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。

5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的人员应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的人员，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，填写书面隐患整改报告，及时上报主管部门。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交专人进行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落

实整改措施、整改时间和责任人。

月检制度

1、根据《安全生产法》、《危险化学品经营管理条例》等相关法律、法规规定，结合企业实际，制定本制度。

2、企业每月必须对企业生产经营工作存在问题进行一次彻底的检查和排查、自查。

3、月检参与人员：经理、安全管理人员等相关工作人员。

检查范围及内容：

①安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，职工培训计划执行情况。②是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。③各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

④安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

⑤作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、确定工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、对于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、企业每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措

施，防范事故发生。

7、月底，企业应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

隐患整改制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、发现一般隐患进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、发现较大隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，确保操作人员工作安全。

5、危化品泄漏通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行。

6、危化品泄漏隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集气体应避免“一风吹”，严格执行有毒气体排放制度。

7、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

8、经理在工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤离人员。

9、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

隐患整改验收制度

1、隐患整改验收人员组成：经理、安全管理人员，以及特别安排的其他人员。

2、隐患整改验收应全部完成，未按要求整改责令重新改正，并处以相应罚款。

3、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。

4、一般隐患整改结束，由当班工作人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级主管部门。

5、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

6、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

7、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册规档管理。

隐患分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种: 重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由企业限期解决的.一般隐患:对企业安全有一定影响,班组能够且必须解决的.2、企业安全检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。

3、一般隐患在检查过程中直接交代当班工作人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。

4、较大隐患必须由经理签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。

4、重大隐患应由经理亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由经理组织进行验收。

5、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。

6、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、经理批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

7、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。

8、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。

9、企业将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核

的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

10、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

重大隐患报告制度

1、企业安全领导小组应随时下车间进行自检自查，掌握车间安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，企业应成立重大隐患管理小组，由法人代表负责，履行以下职责；

1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

2）制定应急计划，并将应急计划报上级主管部门及人民政府备案； 3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习； 4）随时掌握重大事故隐患的动态变化； 5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

1）查出重大隐患后，隐患现场当班领导应立即组织撤出受威胁地点的工作人员，并向主管经理报告。

2）公司经理接汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、安全小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大企业安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，企业应根据制定的处理措施，责任明确，11 分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥 人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，企业应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

隐患排查治理信息记录登记档案制度

1、对于企业存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是企业自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、企业隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、隐患整改调度登记表应由企业安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、企业隐患整改登记台帐以及上级主管部门检查隐患，由安全管理人员负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。

6、企业隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

7、企业隐患排查治理记录各种台帐，应按照、月度集中定制成册，集中档案管理。

8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

隐患排查整改公示制度

1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。

2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。

3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。

4、隐患公示拦填写必须如实，一日一填，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。

5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

6、隐患公布时间应在下班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。

隐患排查治理资金专项使用制度

1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。

2、安全生产费用的提取和使用管理

按照《安全生产费用提取和使用办法》的相关规定，从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。1）安全生产费用的提取标准

在实际经营过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家规范标准执行。2）安全生产费用的使用管理

1安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，○专款专用，节余资金专下年使用。

2安全费用的具体使用范围 ○A通风设备的更新改造支出；

B完善和改造有毒气体监测系统和抽放系统支出； C 完善和改造防灭火支出

D完善和改造机电设备的安全防护设备设施支出； E 完善和改造供电系统的安全防护设备设施支出； F完善和改造运输设备的安全防护设备设施支出；

3有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。○。

4企业必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，○按照规定用途全部用于企业安全生产方面支出。

3、维简费的提取和使用

1）维简费的提取

维简费从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含设备费用。2）维简费的使用与管理

1坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资金可移交下○继续使用。

2维简费主要用于企业经营正常接替的开拓延伸，○技术改造等，以确保企业持续稳定和安全生产，提高效率。A企业技术改造；

B企业固定资产更新、改造和固定资产零星购置。C综合利用和“三费”治理支出； D新技术推广。

3有关维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。○

隐患排查治理统计分析制度

1、企业每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由经理、安全管理人员等相关人员组成。

2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。

3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。

4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。

5、统计分析记录人员以安全管理人员为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。

6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。

7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。

8、年终进行统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。

9、统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。

10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归专人进行集中管理。

隐患举报奖励制度

1、企业对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，职工及其它人员有向经理或上级主管部门进行举报的权利。

2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故捏造事实或扩大事实真相。

3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。

4、受举报经理或上级主管部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或企业采取重处重罚，绝不姑息手软。

5、对举报情况与实际情况相符的，企业或上级主管部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。

6、隐患举报联系电话：格瑞公司:8162568；桥西区安全监督管理局：8205680。

事故隐患监控管理制度

一、监控点的选择与确定

1、易燃、易爆场所；

2、有触电伤害危险的场所；

3、有中毒和窒息危险的场所；

4、有高处坠落危险的场所；

5、有机械伤害的场所。

二、管理实施

1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。

2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。

三、工作程序

1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案；

2、由公司安全管理委员会统一指挥；

3、制定有关规章制度；

4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”；

5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。

四、监控点检查管理制度

1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；

2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门；

3、对暂不能消除的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，还需及时合理安排整改；

4、对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导，研究

整改方案，进行整改；

5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护；

6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。

第五篇：安全生产隐患排查治理制度

大连妙禾食品配送公司企业标准

安全生产隐患排查治理制度

2016-1-1发布 2016-1-1实施

大连妙禾食品配送有限公司 发布

大连妙禾食品配送公司企业标准

目录

1、隐患排查制度………………………………………………………………………3

2、隐

患

整

改度………………………………………………………………………7

3、隐

患

整

改

验

收度…………………………………………………………………8

4、隐

患

分

级

管

理度…………………………………………………………………9

5、重

大

隐

患

报

告度………………………………………………………………11

6、隐患排查治理信息记录登记档案度……………………………………………13

7、隐患

排

查

整

改

公

示度…………………………………………………………14

8、隐患排

查

治

理

资

金

专

项

使

用度……………………………………………15

9、隐患

排

查

治

理

统

计

分

析度…………………………………………………17

10、隐

患

举

报

奖

励度…………………………………………………………… 18

合分析论证。