出差管理制度

第一篇：出差管理制度

出差管理制度

第一章 总则

第一条 目的

为了加强出差工作的管理，规范出差审批流程，严格按标准控制出差费用，特制定本制度。第二条 适用范围

本制度适用于胜意科技全体员工。第三条 相关职责

一、出差流程的控制、出差各类流程文件的审核和存档为行政人事部。

二、出差流程的发起人为出差部门负责人或具体出差人员。

三、出差流程及出差费用报销的最终审批人为总经理。

第二章 出差申请及要求

第四条 出差申请

一、出差必须要提前做好出差计划，根据权限审批完成转发行政人事部。出差计划审批后出差人员到行政人事部填写《出差申请表》。

二、出差需提前三天填写《出差申请表》，注明出差地点、计划行程、出差日期及回来日期。需要截止款项的需一同填写《借款审批单》。

三、报部门负责人、行政人事部经理及总经理审批后在行政人事部进行出差考勤备案。

四、员工如遇特殊情况不能提前办理报备出差手续，必须通过电话或其它方式向其直接上级申请并同时向行政人事部报备，由行政人事部进行考勤登记。

五、出差日期审批权限：三日及三日以下的由部门经理进行审批，三日以上一律由总经理进行审批。

六、出差申请审批流程图：

第五条 出差工作要求

一、员工出差时，原则上取消周日休息（驻外或法定节日除外），出差返回后由部门经理统一安排调休。特殊情况须提前致电部门经理,获得批准后方可调休,否则视为旷工处理。

二、出差周日加班的需提前填写加班申请单并备注加班公司及客户电话，并发送至部门经理和行政人事部邮箱。

三、出差请假须电话向部门经理或总经理申请，并在得到同意后致电行政人事部登记备案，返回公司后补填《请假条》，未经批准的按旷工处理。

四、出差时须保持手机畅通，以便联系，若出现手机没电、手机丢失或停机等情况，须报备其它联系方式，如QQ号或客户电话。

五、出差人员每天都必须向直接主管汇报工作情况,并向行政人事部汇报出差地点,以便行政考勤备案。

六、出差中产生的额外费用须提前向部门经理或总经理申请审批 第六条 出差注意事项

一、各部门出差人员每周六之前需向其直接主管提交出差工作总结和工作计划，报告出差的工作情况和所遇到的问题，以便管理人员及时了解出差人员的工作动态，详细参照各部门的管理制度。

二、所有出差人员返回后第一时间到行政人事部报备。次日提交出差报告，详细列出出差行程、出差总结，行政人事部凭出差报告审核报销相关费用。

三、出差返回后三个工作日内整理发票，填写报销单，详见报销制度。

第三章 附则

第七条 附则

一、本制度由人事行政部负责制定、解释、修改

二、本制度自发布之日起生效。

三、相关表格：《员工出差申请表》

第二篇：出差管理制度

出差管理制度

1、为实现本酒店经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

2、酒店员工出差按如下程序办理：

（1）出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；

（2）凭“出差申请单”向财务预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应当于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；

（3）差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。

3、出差审批程序和权限如下：

（1）国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准。（2）国外出差：一律需由总经理核准。

4、出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

5、除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

6、国内出差：

（1）出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。①交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明失物丢失原因，使用酒店交通工具者不支付交通费。

②住宿费需依凭证按上述标准核报，本酒店备有住宿场所时不支付住宿费。

③伙食补助应依支付标准报销，但由酒店供应餐或已报销交际费者，不再支付。

④杂费依有关规定支付。⑤特别费依凭证核报。

（2）出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元。

（3）杂费及伙食补助计算标准：

①出差杂费按离开酒店所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；

②上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返回者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用； ③出差一日者不受以上标准限制。

（4）随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

（5）因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。（6）因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

7、国外出差（1）国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下： ①出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费； ②报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票； ③特别费报销方法同国内出差；

④接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

（2）员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他酒店安排者，每日支付生活费120元。

（3）出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由酒店开支的部分外，多余部分概由个人负担。

（4）出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。（5）出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

第三篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目 的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

二、适用范围：本制度适用于温州市力德实业有限公司所有员工

三、出差审批流程

1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管副总审批即可；部门负责人出差，需由分管副总确认，总经理审批；副总出差由总经理签批。

2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副总签字，借款在1000元由以上者，须由总经理签字，总经理不在，可由分管副总代签。

3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交人力资源部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管副总同意，并及时报人力资源部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

四、差旅费报销标准（见附表）

1、交通费

（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

2、住宿费

（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回； 住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮20%；

（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

4、特殊情况报销标准

（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

五、差旅费报销规定

1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理(总经理)审批后方可报销。

4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追 究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

六、出差纪律

1、每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午必须回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2个小时上班。

七、附则

1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

3、本制度经总经理批准后执行。

附表一：《出差申请单》 附表二：《出差报销标准表》

第四篇：出差管理制度

出差管理制度

一、目的

为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度。

二、范围

本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效。

三、出差类型

1.本市出差

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助，如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；

2.当日出差（出差当日并可能往返者）

当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由单位经理或公司部门负责人审核批准；

3.远途出差（出差必须在外住宿者）

远程出差之交通费凭乘车证明实数支给，远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经部门负责人批准后可乘坐出租车；

4.自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

5.出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则，但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。

四、出差签核程序 1.个人申请出差

1）出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差申请表》，并按以下权限逐级核准后方可执行；

2）部门经理出差，报请公司总经理审批； 3）业务或其他人员出差，报请部门主管审批；

2.公司指派出差

1）即由公司总经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派涉及岗位人员出差；

2）指派出差均由被指派人填写《出差申请单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；

五、其他规定

1.员工出差时限由审批权责部门负责人或指派人员视情况需要事先予以核定。

2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3.出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到行政部或所属部门考勤执行人处办理考勤登记。

4.出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属部门负责人审核批准。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知部门负责人并在出差结束后提供相关证明，经其调查确实后批准另给付出差旅费。

六、出差费用预支、报销程序

1.出差费用预支方式 1）因公出差的员工需预支出差费用的，凭批准的，《出差申请表》至财务单位按规定办理费用预支；

2）出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。2.出差费用报销程序

1）住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补，由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支；

2）交际费用额度由总经理或分公司经理核准，未经核准费用自理；

3）所有报销项目均需凭发票等票据报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚； 4）当日出差者不报销住宿费；

5）差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间涉及的补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销；

6）本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7）若出差应报销住宿费无相关凭证者，不予报销；

8）员工出差期间原则上不得报支加班费，节假日出差者，经其所属部门负责人批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。

七、报销程序

1.员工须在出差结束后3个工作日内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。

2.从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。3.填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准

八、财务单位复核程序

1.财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括出差审批单、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等。2.经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项。

3.对于出差费用的超标部分不得报销。

4.出差人员为两人或两人以上差旅费支出或报销进行说明。

5.凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不享受补贴。6.借款及报销原则为：前款不清，后款不借。

九、出差纪律 1.遵纪守法。2.遵守公司制度。

3.注意安全，不从事危险活动。

4.不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动。

5.不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论。6.不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求。7.未经部门主管批准，不得向客户借款。8.不得接受客户的宴请和招待。9.严禁挪用公司货款。

10.差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

11.差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。

12.出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

十、附则

1.本制度由公司行政部负责解释。

2.本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。

3.本制度自颁布之日起实施（试行）。

第五篇：出差管理制度

出差管理制度

出差管理制度

**************有限公司 出差管理制度

1.目的

为加强公司公务出差管理、合理控制出差费用、并为出差员工提供相关指引，特制《出差管理制度》。2.适用范围

本制度适用于本公司全体员工的出差管理。3.出差定义

因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。本公司员工出差分为国内出差及国外出差二种：

3.1 国内出差：出差国内城市必须在外住宿者。（同一城市持续驻留30天以上统称长期驻外）3.2 国外出差；赴国外出差者。

注意：员工在本城区及郊区县或周边省市当天可往返的出差,按不同职务级别只报销往返交通费及参照国内出差一天差旅补贴标准的二分之一。4.职责

4.1 行政及人力资源中心负责本制度的实施、监督。4.2 财务中心负责本制度中费用的核算、报销工作。

5.国内出差的申请、审批及其它事宜 5.1 国内出差的申请

5.1.1 员工因处理公务业务需要国内出差时必须由出差申请人填写事先填报《出差申请单》。5.1.2 员工出差应至少提前2天（特殊情况除外）填写《出差申请单》（见附件二）。根据出

差地点、出差任务紧急程度等情况按《员工出差交通工具乘坐标准表》（见表二）选择交通工具。

5.1.3 员工须认真填写《出差申请单》中的全部条款（涉及不到的款项填“/”）且不得涂改。连续跨城市出差的，须详细填写出差计划，填写完成后报相关人员审批。

5.1.4 员工外出参加培训的依据《员工培训管理办法》申请。所有后勤工作由人力资源中心统筹办理。

5.2 国内出差的审批

5.2.1 除董事长外，公司所有员工出差按逐级审批（含复核、审核、批准）的原则，经相应权限的领导批准后方能出差。5.2.2 员工出差的审批权限详见表一： 5.3 国内出差的其它事宜

5.3.1 《出差申请单》批准后须第一时间通知行政中心相关人员，行政中心应及时为出差人安排订票、订房及接送事宜。

《出差申请单》批准后还须送交本部门考勤员复印备案作为考勤依据；人力资源中心月底以各部门考勤员提供的考勤汇总作为计算工资的重要依据。

5.3.3 需借支差旅费者持《出差申请单》原件至财务中心，按《借款管理制度》办理借款手续。

5.3.4 《出差申请单》原件作为借支及报销差旅费的重要凭据，须按财务要求在借支或报销差旅费时提供。

6.国内出差的费用控制标准

6.1 员工出差交通工具乘坐标准详见表二： 表二：国内出差交通工具乘坐标准表 6.2 国内出差的差旅补贴标准见表三： 表三：差旅补贴标准表 6.3 国内出差的出差报告

6.3.1 出差人返回后3个工作日内须编制《出差报告单》(附件三)上报给直接上司，无报告单的直接上司将不予审批《出差费用报销单》。

6.3.2 《出差报告单》最终批阅后原件由部门自行保存；年底统一装订后移交公司档案部门保管做为公司当年考勤汇总表的附件。6.4 国内出差的费用报销

6.4.1 公司领导的差旅费须凭有效票据实报实销；出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用报销单的形式区别报销，不能并入差旅费统一报销。

6.4.2 一级部门负责人及以下级别的人员出差，城际交通费凭有效票据实报实销；差旅补贴按补贴标准计算发放，出差人须提供有效票据。

6.4.3 所有人员城际交通票据的起止地点须与《出差申请单》的行程安排一致，营销人员的城际交通票据的起止地点还须与《营销人员工作日报表》的行程安排一致，方可报销城际交通费，若不一致，须出差人写书面说明，经直接上司批准后方可报销城际交通费。

6.4.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际情况需要延时外，应电话请示部门主管，不得因私事或借故绕道延长出差时间，否则除不予报销相关费用。（事后经总裁特准者除外）6.4.5 所有员工差旅费报销须在出差回来后7个工作日内进行。未于一周内报销者，延迟一天，扣除报销费用的10%，以此类推，延迟一周的不予报销；

6.4.6 员工出差费用，应据实报销，如财务中心发现虚报，除将所虚报款项追回外，有权对报销人另处虚报金额50%的罚金。

6.4.7 若出差费用超出标准的，超额部分由出差人个人承担。7.国外出差

7.1 出国人员应由部门总监代出差人填写《出差申请单》和费用预算书，呈请董事长批准，经批准后，《出差申请单》由行政中心存查，《费用预算书》由财务中心备存。

7.2 出国人员依据实际需要凭批准后的《费用预算书》向财务中心预借支差旅费。借款手续和

国内出差相同；如需换汇由财务中心负责。

7.3 出国人员合理的差旅费回国后应凭《费用预算书》及《出差报告单》(附件三)报董事长单独审批后实报实销。

7.4 出国人员差旅费实报实销后不得再报销出国期间的任何差旅补贴。

7.5 出国人员在国外应以规定路程为准，如有规定以外交通等其它费用须请示董事长批准方能申请报销。

7.6 公司允许出国人员投保单独的航空意外险（标准以5份100元）为最高报销标准。7.7 出国人员在出国前需要先立《承诺书》言明按期归国并继续为公司服务，如在返会国内三年内自动辞职者，愿无条件按比例赔偿出国期间之费用。并放弃先诉抗辩权。(参照《员工培训管理制度》)，7.8 低职位员工随同高职位员工出国者，其费用参照高职位人员进行报销。

7.9 出国人员国外费用开支经财务中心审核不符合报销规定的一概由出国人员自行负担。7.10 出国人员于返国后，还应于二周之内书面提交出国考察的观感心得。必要时并由总裁安排时间，向公司内有关部门人员讲解。8.报销程序 8.1 填写“差旅费报销单”或“费用报销单” 8.2 交部门经理签字 8.3 交财务中心审核 8.4 交总裁审批

8.5 到财务中心出纳处冲销借款或领款

9.解释权限： 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同；本办法如有未尽事宜可以颁发补充规定。

10.监督岗位：本办法由行政中心、人力资源中心、财务中心监督实施。11.施行时间：本办法自发布之日起执行。