《公司员工出差管理制度》

公司员工出差管理制度

第一章

总则

第一条

为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二条

交通工具的选择标准：

（1）

白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）

远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）

差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）

出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章

出差人员的相关规定

第三条

短期出差人员的规定

（1）

因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）

深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条

长期出差人员的规定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）

长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）

长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）

长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）

长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章

出差借款与报销

第五条

借款

（1）

借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）

借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）

借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条

报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章

差旅管理

第七条

出差报道

（1）

原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）

出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条

本市出差

（1）

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）

如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条

市外出差：

（1）

差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）

出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第六章

附则

第十条

出差纪律

（1）

遵纪守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不从事危险活动；

（4）

不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）

不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）

不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）

未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）

严禁挪用公司货款。

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END

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