公司员工出差

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第一篇:公司员工出差

公司员工出差、报销规定

一、总则

为规范公司员工因公受命出差及差旅费用报销,特制定本规定。

二、定义

员工出差分:“长程出差”和“短程出差”两种,需一天以上才能往返者称为长程出差;凡能于当天往返者称为短程出差;需要在本市办理公务者称为“公出”。

三、长程出差

1.员工因长程出差,应填写出差申请单,经呈报总经理批准后,可向财务管理中心申请预支差旅费。

2.出差完毕三天内,须据实填写差旅费报销单,连同各项单据一并呈报总经理审核签字后,到财务管理中心按报销标准办理。

3.办理报销领款手续的同时,一次交还预支差旅费,不得以出差预支差旅费为由,占压公司资金为个人所用。

4.报销一切票据应真实,不得弄虚作假,损公肥私。员工如有违反规定虚报差旅费行为,一经查明,视情节轻重给予惩处。

四、短程出差

1.短程出差人员,出差前应向部门负责人口头说明去向、原由,经批准后方可出差。

2.短程出差人员及在本市公出人员,返回时,如没有乘坐本公司车辆,应将乘车票据交于内勤按规定到财务管理中心办理报销手续。(出租车票不予报销)

3.短程出差人员,乘坐本公司车辆行驶公里数超出100公里及晚上不能回公司者,需提前呈报总经理,得到批准后方可出行,否则,行驶过程中发生的一切费用不予报销。

4.公车出行要填写车辆出行记录(包括车辆行驶路线、里程数、使用人等),各部门要详细记录,所有车辆过桥费,做好统计,每月报销一次,当月费用当月结清。

六、其他

1.出差人员之交通费,凭乘车票据按实际费用计算支给。2.使用公司车辆,不得申领交通费。3.食宿补助按出差实际天数计算。4.在外业务招待费一律不予报销。

5.报销各种费用要有正式发票,未取得正式发票的,要写明情况,并找相关人员证明,否则不予报销。

6.长程出差,不论天数多少,均不按加班论。

7.因公出差在外员工,应遵纪守法,如因个人原因违反国家法律法规,造成事故或后果,均由本人负责,与公司无关。

七、本规定自总经理批准,颁布之日起执行。

第二篇:公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

第一章

总则

第一条

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特制定本制度。

第二条

为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章

一般规定

第三条

员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。

第四条

出差的审核决定权限如下:

1、当日出差

出差当日可能往返,一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条

交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具,部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧,其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章

出差借款与报销

第六条

费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年计划、月计划,报财务部及总经理审批,并严格按计划执行,不得超支,原则上不支出计划费用。

第七条

借款

(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条

报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

第三篇:《公司员工出差管理制度》

公司员工出差管理制度

第一章

总则

第一条

为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二条

交通工具的选择标准:

(1)

白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。

(2)

远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)

差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。

(4)

出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章

出差人员的相关规定

第三条

短期出差人员的规定

(1)

因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)

深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3)

出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条

长期出差人员的规定

(1)

由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)

长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)

长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。

(4)

长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。

(5)

出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

(6)

长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章

出差借款与报销

第五条

借款

(1)

借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。

(2)

出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

(3)

借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

(4)

借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条

报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章

差旅管理

第七条

出差报道

(1)

原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

(2)

出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条

本市出差

(1)

原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;

(2)

如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

第九条

市外出差:

(1)

差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。

(2)

出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章

附则

第十条

出差纪律

(1)

遵纪守法;

(2)

遵守公司制度;

(3)

注意安全,不从事危险活动;

(4)

不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

(5)

不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;

(6)

不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;

(7)

未经总经理批准,不得向客户借款;

(8)

严禁挪用公司货款。

END

第四篇:公司员工出差管理制度

出差管理制度

一、审批程序

1.凡因公出差,必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的,凭审批的《外出报告单》,由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车,允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。

2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它:有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。

注:所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后,必须在三个工作日内填写《报销单》,由部门负责人(或安排人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。

第五篇:公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

第一章 总则

第一条

为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准:

(1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特殊情况下采用汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特殊情况,可向总经理申请选择乘坐飞机。

(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必须在报销时注明原因,该部分交通费随同机票一起报销。

(4)出差人员在出差地根据需要,原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

(1)因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特殊情况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。

(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

(3)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条 长期出差人员的规定

(1)由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性给予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人承担。

(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。

(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外招待餐报销时,参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;

(3)借款要及时清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第七条 出差报道

(1)原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到,特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条

本市出差

(1)原则上要求使用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;(2)如因特殊原因未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;

第九条

市外出差:

(1)差旅费应据实填报,如发现有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。

(2)出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和一定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。

第六章

附则

第十条

出差纪律

(1)遵纪守法;(2)遵守公司制度;

(3)注意安全,不从事危险活动;

(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;

(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;(7)未经总经理批准,不得向客户借款;(8)严禁挪用公司货款。

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