公司员工出差管理制度（小编推荐）

第一篇：公司员工出差管理制度（小编推荐）

公司员工出差管理制度

1.国内出差管理规定

1)出差分为当日出差和住宿出差两类。当日出差是指从公司出发，当日即可返回的出差；住宿出差是指出差地较远，需要住宿的出差。2)当日出差，不需要填写《出差申请单》，口头请示直属领导审批即可。3)住宿出差，出差人员在出差前两日填写《出差申请单》，阐明出差目的地、出差原因、出发时间、预计归来时间、交通工具及借款费用等信息，报相关领导审批。

4)《出差申请单》原则上在公司OA工作流程上填写，确有困难的，可手工填写后逐级审批。

5)生产部门（生产部、工务部、品管部）人员出差，经部门负责人、生产经理审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。

6)后勤部门（综合部、采购部、财务部、办公室、国内开发室）人员出差，经部门负责人审核后，转发至办公室，办公室人员在收到出差申请后，及时转交总经理审批相关费用，并落实、办理票务订购事宜。

7)出差人员出发前，应持《出差申请单》联系办公室人员进行车辆安排、往返票务的订购，并到财务部门预支差旅费。

8)出差人员出差归来三日内填写《差旅费报销单》, 按规定办理费用报销手续。9)差旅费报销规定如下：

i.差旅费包括：国内交通费、市内交通费、餐费补助、住宿费、通信费以及伴随出差发生的其它正当费用。ii.交通费依据出差人员乘坐交通工具的种类实报实销，原则上出差人员应尽量乘坐火车、汽车、轮船等，路途遥远、工作任务紧急等情况，经领导审批确认可乘坐飞机。驾驶或搭乘公司车辆出差时，不报销交通费。iii.餐费补助按出差日期核定。员工在本地区内（指公司营业地所在的地区）出差，每日补助20元；到外地区出差的，每日补助20元。当日出差，上午出发并于12点之前返回的或者下午出发的，不予支付误餐补助。住宿出差，上午出发的或者返回时间在下午12点之后的按全额支付误餐补助；下午12点之后出发的或者返回时间在12点之前按半额支付误餐补助。iv.往来于关联公司之间的公务出差只限于路途期间给予餐费补助；随同公司领导出差，发生的食宿费用实报实销的，不给予误餐补助。v.住宿费的报销依据出差地类别而定，省会所在市、直辖市、经济特区等城市每人不超过300元/天；地市级城市每人不超过200元/天，县级市及以下地区每人不超过100元/天；以上均须凭真实有效的住宿发票报销结算。vi.往来于各关联公司之间的出差，原则上必须利用关联公司提供的住宿设施，特殊情况下不能入住关联公司提供的住宿设施的，须经总经理审批，住宿的安排则由出差人自理。

vii.因工作需要，长期外派出差（15日以上）员工的话费补助由部门负责人根据工作性质等实际情况提出申请，经总经理审批后执行。

viii.当与交易客户、相关公司人员或公司高层领导随行，或因不得已理由，差旅费超出规定时，经随行领导或公司副总经理以上领导批准后，可据实报销。

2.国外出差管理规定

1)因公需要到国外出差，出差人员至少应于出差一周前提交《出差申请单》，必要时应附上出国申请报告，详细阐明出国的具体工作、日程安排及费用预支等情况。

2)国外出差人员的最终审批人为公司总经理。财务部门依据签批的出差申请单预付出国费用。

3)国外出差人员需在出国前签署《出国承诺书》；未签定《出国承诺书》者，不予办理出国的审批手续。特殊情况，需经公司总经理许可。

4)员工的出国手续（如邀请函、护照、签证等）由公司相关部门负责办理。5)公司给予员工一定的国外出差补贴。如有特殊情况，需向总经理申请，可实报实销。

6)员工出国的前一天或回国的当天，需通知考勤部门进行考勤记录。7)员工应于回国后十日内填写《差旅费报销单》，并按规定办理费用报销手续。

第二篇：公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

第一章

总则

第一条

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条

为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章

一般规定

第三条

员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

第四条

出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条

交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章

出差借款与报销

第六条

费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。

第七条

借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。

第八条

报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。

第三篇：《公司员工出差管理制度》

公司员工出差管理制度

第一章

总则

第一条

为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章

差旅交通工具的管理

第二条

交通工具的选择标准：

（1）

白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）

远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）

差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）

出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章

出差人员的相关规定

第三条

短期出差人员的规定

（1）

因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）

深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条

长期出差人员的规定

（1）

由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）

长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）

长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）

长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5）

出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）

长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章

出差借款与报销

第五条

借款

（1）

借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）

出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）

借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）

借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条

报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章

差旅管理

第七条

出差报道

（1）

原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）

出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条

本市出差

（1）

原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2）

如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条

市外出差：

（1）

差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）

出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第六章

附则

第十条

出差纪律

（1）

遵纪守法；

（2）

遵守公司制度；

（3）

注意安全，不从事危险活动；

（4）

不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）

不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6）

不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7）

未经总经理批准，不得向客户借款；

（8）

严禁挪用公司货款。

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END

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第四篇：公司员工出差管理制度

出差管理制度

一、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

第五篇：公司员工出差管理制度

公司员工出差管理制度

第一章 总则

第一条

为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条 长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第七条 出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条

本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条

市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第六章

附则

第十条

出差纪律

（1）遵纪守法；（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；（7）未经总经理批准，不得向客户借款；（8）严禁挪用公司货款。