北京市门头沟区2012年政府预算编制说明

第一篇：北京市门头沟区2012年政府预算编制说明

北京市门头沟区2012年政府预算编制说明

2012年是新一届政府的开局之年，更是我区加快转变经济发展方式，努力实现经济社会跨越式发展的关键之年。因此，认真研判财政形势，科学确定2012年财政收支任务，全力保障地区发展，是财政部门的中心工作。

一、当前财政面临的形势

2012年的财政工作存在诸多有利条件，但不确定因素仍然很多，财政收支矛盾依然突出。

从财政收入看，有利因素和困难并存，收入形势比较复杂。有利因素：北京市面临着世界城市建设、首都西部发展规划、重大项目建设带来的三大历史性机遇，经济社会发展速度不断加快。考虑到生态涵养发展区和西部综合服务区的功能定位，我区区域经济将实现跨越式发展，财源基础逐步夯实。同时区内城市建设的快速推进和各项重点工程的开工建设，必然带动建筑业及相关产业的发展，为财政收入的快速增长增加动力。区域投资环境的改善对招商引资工作带来了积极影响，在招商引资工作的带动下，随着新增企业的项目落地，将逐渐形成我区新的收入增长点。

尽管如此，2012年我区经济发展的不确定因素仍然很多，财政持续增收面临着一定的困难:一是2011年财政收入的快速 1

增长部分得益于一次性增收因素，同时也抬高了2011年收入基数，为2012年增收带来了一定压力。二是目前的主体税源房地产行业仍处于严厉调控之下，收入预期存在很大的不确定性。三是我区长久以来存在的税源结构不合理、异地经营企业收入比重过大等问题并未消除，收入持续稳定增长能力较弱。四是新招企业处于起步发展阶段，新的经济增长点尚未凸显，增收拉动力并不突出。因此，综合分析，2012年的收入形势并不能盲目乐观，需要积极稳妥地制定年度收入任务。

从支出安排看，一是首先保障人员开支、政府机关正常运转，以及农业、教育、文化、卫生等法定支出依法增长。二是着力保障城乡居民最低生活保障、无保障老人福利养老金、就业再就业支持资金等社会保障性支出，支持完善覆盖全体居民的社会保障体系以及涵盖城乡的就业公共服务体系。三是大力支持社会建设深入推进，积极保障政府为民办实事折子工程、社区建设、区医院改革、中小学校舍安全、农业建设等重大社会事业项目，同时，支持文化馆、博物馆建设，支持科技创新、永定河文化艺术节等事业发展，促进我区社会事业繁荣发展。四是支持加快城市建设和经济结构调整，促进产业布局优化升级。保障融资偿债、BT项目还款、重点工程建设等重大资金需求，以及垃圾填埋场、绿地养护、夜景照明等各类城市公共服务设施日常运行费用，完善城市服务设施，提高地区招商发展承载能力。专项安排经济结构

调整资金、旅游发展资金，用于支持各类入区企业发展壮大、开发区激励资金、旅游文化休闲产业培育及发展等方面，加快地区经济发展步伐。

综上所述，在新的历史条件和时代要求下，财政支出保障的领域更广、重点更多，特别是涉及民生支出的规模大、刚性强，因此，平衡财政收支的压力依然存在。

二、2012年预算安排的指导思想及总体安排

2012年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十七届六中全会和区委十届十一次党代会精神，认真落实区委、区政府各项工作部署，深入贯彻落实科学发展观，按照生态涵养发展区和西部综合服务中心的功能定位，坚持“统筹兼顾、保证重点、调整结构、收支平衡”的编制原则，科学确定各项收入来源，调整优化财政支出结构，集中财力保重点，着力推动经济发展方式转变、着力支持社会建设、着力保障和改善民生；加强财政科学化精细化管理，进一步夯实预算编制基础工作，努力提高财政资金筹集、分配、支付、使用和绩效管理科学性、规范性和有效性，全力推动全区经济社会跨越式发展。

根据前述指导思想及对财政形势的分析，2012年收入预算按照保持与经济增长相适应、积极稳妥的原则安排，支出预算在保障法定支出依法增长的前提下，按照“保基本、保运转、保民生、保重点、促发展”的资金保障顺序安排。主要指标安排如下：

2012年全区公共财政预算收入176,500万元，比上年预计增长5%，加市体制补助216,500万元，市专项预计数19,080万元，收入总计412,080万元。公共财政预算支出安排412,080万元，比上年预算增长20.8%。公共财政预算安排收支平衡。

三、区级财力公共财政预算支出安排情况

区级财力预算安排393,000万元，比上年预算增长19.4%。主要支出项目安排如下：一般公共服务支出38,526万元，增长10.5%。其中：人口与计划生育法定支出993万元，增长21%。公共安全支出18,688万元，增长18.1%。教育支出50,309万元，增长21.6%。其中：教育法定支出44,714万元，增长20.2%。科学技术支出1,695万元，增长78%。其中：科学技术法定支出1,342万元，增长92.8%。文化体育与传媒支出5,533万元，增长20.8%。其中：文化法定支出2,944万元，增长21.5%。社会保障和就业支出61,695万元，增长12.7%。医疗卫生支出20,176万元，增长13.1%。其中：卫生法定支出19,677万元，增长31.7%。节能环保支出12,397万元，增长35.8%。城乡社区事务支出69,551万元，增长25.8%。农林水事务支出52,319万元，增长11.2%。其中：农业法定支出38,608万元，增长20.2%。

四、政府性基金预算收支安排情况

2012年政府性基金收入203,280万元，市专项预计数500万元，收入总计203,780万元。政府性基金支出安排203,780万

元。基金预算安排收支平衡。

基金收入主要项目安排如下：国有土地出让收入200,000万元，残疾人就业保障金收入1,500万元。

按照各项基金规定用途，基金支出主要项目安排如下：城乡社区事务202,100万元，社会保障和就业

1,500万元。

第二篇：北京市门头沟区政府2009年

北京市门头沟区政府2009年 全面实施素质教育自我评价工作报告

北京市人民政府教育督导室：

根据《北京市教育委员会、北京市人民政府教育督导室关于印发北京市区县政府、教委、中小学校、幼儿园全面实施素质教育评价方案的通知》、《北京市人民政府办公厅转发<市教委、市政府教育督导室关于进一步完善对区县人民政府实施素质教育工作进行督导评估制度意见>的通知》和《北京市人民政府教育督导室关于开展区县政府、教委全面实施素质教育情况综合督导的通知》的要求，我区认真开展了自评，现将我区全面实施素质教育自评工作报告如下：

一、门头沟区教育概况

门头沟区位于北京西部山区，全区面积1448.9平方公里，山区面积占全区总面积的98.5%，全区永久性居住人口23.999万人，其中农业人口6.289万人，占全区总人口的26%；非农业人口17.71万人，占全区总人口的74%。全区流动性人口约7万多人，主要集中在门城地区。

2008-2009学全区共有各类学校69所，在校生24944人。其中小学48所，在校生13284人；中学19所，在校生9395人；中等职业学校1所，在校生2225人。全区共有幼儿园14所，其中市立园3所；中心小学附属幼儿园3所；民办幼儿园8所；在 1 园幼儿2917人。有培智学校1所在校生40人。

现有教职工总数3967人，专任教师2807人。其中中学专任教师1159人（高中284人，初中875人），小学专任教师1349人，幼儿园专任教师78人，职高专任教师128人。教师学历合格率100%，其中小学大专以上学历为86.8%，中学本科以上学历91.72%。

现有成人教育中心1所。镇成人文化学校9所，街道社区教育中心4所，民办学校39所。

二、自评工作过程简述

（一）完善组织机构，加强对自评工作的领导

为加强对自评工作的领导，我区成立了门头沟区实施素质教育督导评价工作领导小组。由门头沟区副区长李建军任组长；区政府办公室主任张永、区委教工委书记张爱宗、教委主任何渊任副组长；区财政局、公安分局、发展改革委、规划分局、建委、人事局、劳动和社会保障局、审计局主管领导为组员，并明确了工作职责。

区实施素质教育督导评价工作领导小组下设办公室，办公室主任由区政府办公室主任张永兼任，副主任由区委教工委书记张爱宗、区教委主任何渊、区教委副主任杨玉柱、区教委副主任闫友元兼任。具体负责组织、协调我区素质教育评价的贯彻实施工作。

区教委成立实施素质教育自我评价领导小组，组长由区委教 2 工委书记张爱宗、区教委主任何渊、副主任杨玉柱兼任。办公室设在区教委办公室，具体负责《区教委教育行政管理工作评价指标体系》的实施工作。

区政府教育督导室会同区教委建立中小学、幼儿园、中等职业学校实施素质教育自我评价和督导评价工作领导小组，组长由区教委主任何渊兼任、副组长由区教委副主任闫友元兼任，办公室设在区政府教育督导室。具体负责《中小学校、幼儿园、中等职业学校全面实施素质教育评价指标体系》的评价工作。

各有关委办局、街道办事处和镇政府以及各学校、幼儿园也都成立了自评工作领导小组，设专人负责。

（二）分解指标、制定细则、明确职责

依据区政府评价方案指标体系，结合有关委办局、街道办事处、镇政府职责，对评价指标进行分解，制定了评估细则，明确了各单位实施素质教育的责任。依据区教委评价方案指标体系，把指标和重点任务分解到各科室并落实到人。同时，制定了中小学、幼儿园全面实施素质教育评价方案实施细则。

（三）召开自评动员会，组织学习，进行培训

我们先后召开了区政府相关委办局、街道办事处、镇政府主管领导和教委机关干部以及各校（园）长参加的自评工作动员会，对自评工作进行了部署，提出了要求，组织了培训，并把评价方案等有关材料发至各单位。各单位认真组织学习，提高了认识，掌握了方法，增强了履行素质教育职责的自觉性。

（四）对照评价方案认真开展自评

各有关委办局、街道办事处、镇政府都召开了会议，制定措施，把实施素质教育的责任和本单位的日常工作相结合，认真抓好各项工作的落实，坚持边评边改的原则，不断提高工作的实效性。

（五）撰写自评分报告和区政府自评报告

有关委办局、街道办事处、镇政府对所负责的指标在抓好工作落实的基础上认真总结，撰写了自评分报告。区教委撰写了门头沟区教委全面实施素质教育的自评报告。在此基础上，形成了区政府实施素质教育自评报告。

（六）运用自评结果建立激励机制

区政府、区教委每年将实施素质教育情况、督导评价结果作为考核领导干部政绩、实施表彰奖励的重要依据，采取适当方式在教育系统内部通报，必要时经区政府同意，向社会公布。

三、重点工作落实情况

（一）坚持教育优先发展战略地位，切实加强对实施素质教育的领导和管理。

“百年大计，教育为本”。多年来，区委、区政府坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，始终把教育放在优先发展的战略地位，确立了“科教兴区”的战略目标，把教育工作作为一项重要内容，纳入我区“十一五”经济社会发展规划。2006年以来先后制定了《门头沟区十一五时期教育发展规 4 划》、《关于进一步推进义务教育均衡发展的实施意见》、《关于大力发展职业教育的意见》、《门头沟区学前教育三年行动计划》、《关于大力推进学习型城市建设的实施意见》、《门头沟区新型农民培养三年行动计划》等一系列文件，明确了我区教育改革和发展的指导思想，确立了教育改革和发展的总体目标，主要任务和实施措施。

我区在制定经济和社会发展规划、计划；安排财政预算；规划城市建设及基建计划；配备干部和改善职工待遇时，始终坚持教育优先的原则。如：区发改委在编制和落实国民经济和社会发展规划及计划时，始终把教育作为规划重点放在突出地位，保证重点工作资金按时足额到位，争取资金1.5亿元，实施了首师大附中永定分校、北京第二实验小学永定分校等重点项目和中小学、幼儿园的旱厕改造。

区委、区政府一直坚持把教育工作列入重要议事日程，建立并落实有关教育事业发展重大事项研究决策制度；定期听取教育工作汇报，研究、决策教育工作中的重点难点问题。2006年至2009年，区委常委会、区长办公会、区政府常务会共20次研究教育工作。三年来，印发教育工作文件21个。建立了区委、区人大、区政府、区政协主要领导联系学校制度，22位领导联系22所学校，经常深入学校调查研究、指导工作，帮助学校解决实际问题，为学校办实事。

区政府明确了有关委办局、街道办事处、镇政府实施素质教 5 育的职责，建立了教育执法检查制度和履行素质教育职责督导评价制度，把落实素质教育职责情况纳入对主要领导干部的考核。各单位认真履行教育执法责任和实施素质教育职责，为全面实施素质教育提供了保障，创造了良好的社会环境。

我区认真贯彻教育法律法规，依法保障适龄儿童、少年受教育的权益。坚持义务教育阶段免试、就近入学，不设重点校、重点班；依法保证适龄儿童少年（含残疾儿童少年）接受义务教育，将我区流动人口适龄子女全部纳入公办学校就读。严格落实“三限政策”，做好高中招生工作。制定了《门头沟区鼓励和支持民办学前教育发展的实施意见（2009年—2011年）》，民办幼儿园发展到8所。认真落实义务教育阶段“两免一补”和高中、职高的各项助学政策。广泛开展帮扶助学活动，确保学生不因家庭经济困难而辍学。2006-2008学年，全区中小学、职高学生共享受免交教科书费、寄宿费、助学补助合伙食补助2256.63万元。进一步规范教育收费，2007年，我区被评为“北京市规范教育收费示范区”。适龄儿童入学率、巩固率、合格率均达到市颁标准。

（二）建立教育经费保障机制，依法保障教育投入 多年来，我区在财力紧张的情况下，优先安排教育，保证教育投入及时足额到位，连续多年实现一个提高三个增长。其中，2008年与2007年相比：教育支出增长高于财政经常性收入增长0.01个百分点；生均教育经费增长3.68%；生均公用经费增长0.07%；教育支出占财政总支出的比例提高了2.24个百分点。

建立完善了教育经费保障机制，在财政预算中将义务教经费单列，切实满足义务教育各项事业支出的需要。严格管理、按时拨付中央、市、区专项资金，确保及时足额到位。优化支出结构，提高资金使用效益。

2007年市教委实行北京市基础教育公用经费定额标准，我区严格按照上述要求，结合实际，制定了《关于落实北京市<关于调整北京市基础教育公用经费定额标准>的通知》，当年实现了公用经费定额标准全面达标。

认真落实“两免一补”政策，将“两免一补”专项纳入财政保障机制，保证资金及时足额到位。

依法足额征收教育费附加。2006年征收4016万元；2007年征收4004万元；2008年征收4788万元；2009年上半年征收2612万元。全部用于教育投入。

区财政在每年预算中都足额、优先保障教职工工资和医疗、保险等相关经费。自2007年9月起，提高了全区教师岗位补贴标准，按城镇、浅山区、山区、深山区四个等次分别增至100、200、300、500元；区级骨干教师、市级骨干教师和学科带头人津贴标准分别提高到400、500、600元。2008年全区教师按标准核增绩效工资，山区人均增长600元，城镇增长500元，高于北京市其它区县平均水平。

区审计局对教育资金的审计监督已形成制度，列入每年审计项目计划，连续多年对区教育资金的使用情况进行审计，形成了 7 长效管理机制。

（三）合理调整学校布局，优化教育资源配置，改善办学条件，促进教育均衡发展。

坚持“以人为本，统筹规划，分步推进”的原则，重点对义务教育阶段规模小、条件差、群众不满意的学校进行了调整。2006年至2009年，共撤并了北

四、灰峪、张家村、田庄、大村、齐家庄、黄塔、下苇店、马各庄等9所村完小。同时，将布局调整和加强农村寄宿制学校建设结合起来，加大投入、改善寄宿条件。2006年开始，为每名农村寄宿学生每月发放100元伙食补助，2008年9月，每人每月提高到160元。2008年为山区寄宿制学校配备了15辆生活用车，2009年投入600万元，改造了斋堂中心小学，王平中心小学等11所农村中小学教师集体宿舍。

落实新颁办学标准，促进城乡教育均衡发展。制定了落实新颁《北京市中小学办学条件标准》计划，重点对学校校舍、操场、校厕等硬件设施进行了改造。投资1.3亿用于首师大永定分校、北京第二实验小学永定分校两所学校的校舍新建及附属工程。区政府每年安排2000万元专项资金用于校舍维修和危房改造，到2008年底，基本消除了中小学校D级校舍危房。2006-2008年，投资1.7亿元用于落实北京市中小学办学条件标准：实施了初中建设工程、小学规范化建设；为所有学校改造旱厕74个、为31所学校铺设了塑胶操场。同时整合现有教育资源，建设王平中心幼儿园和坡头小学幼儿园，投资330万元改造斋堂、大台和永定 8 3所农村乡镇幼儿园，提高了幼儿园的招生能力。2009年投资1.3亿元完成了11所学校18栋教学楼的抗震加固改造。

进一步加强信息化建设，提高教育信息化水平。全区“校校通”工程全部竣工，所有完小以上学校建成校园网络,教师电子备课室，多功能电化教室基本齐备，启动远程教育网建设工程，建成覆盖完小以上所有学校和部分教育单位的教育城域专网，开通网络电视台，为课程教学提供了良好的信息化环境。

经过三年的努力，累计投入3个亿，使我区中小学办学条件基本上达到了北京市新颁办学条件标准。

（四）加强干部教师队伍建设，干部教师队伍整体素质明显提高。

1.加强干部管理，提高干部队伍整体素质

为建设一支德才兼备、有开拓精神的干部队伍，区教委创新培训模式，多渠道、多形式加大干部培训力度，完善干部管理和考核制度。制定了《门头沟区贯彻落实北京市中小学党支部工作意见》，实行书记、校长交叉任职，探索校长、书记双向发展的职业通道。落实“三个工作意见”，加强干部考察工作，2006—2008学年，交流校级干部85人次，占干部总数的62.5%，选拔任用校级干部55人，占校级干部总数的40.44%。2006—2009年，选拔青年干部43名，现已形成了130人的后备干部队伍。

建立了干部培训经费保障机制，在每年人均培训经费1000元的基础上逐年增加。近三年已投入150多万元。

2.加强教师队伍建设，打造专业化，高水平的教师队伍。我区非常重视加强师德建设。组织广大教师深入学习《中小学教师职业道德规范》将教师职业道德修养作为全区教职工的必修课。建立社会评议教师的制度和师德评价奖惩机制。每年开展评选百名“学生、家长满意好教师”活动，树立师德典型。2008年，评选出市级师德先进个人4名，师德标兵1名，首都奖章获得者1名。

深化教师继续教育，加强基本功培训。制定了《门头沟区教师 “十一五”时期继续教育工作实施意见》，建立了名师工作室及北京市农村中小学教师研修站大峪二小分站；举办骨干研修班；开展“春蕾杯、百花杯、秋实杯”基本功大赛。加强了骨干教师和青年教师培养，2008年，新评出市级学科带头人12名，市级骨干教师57名。现已形成了一支市、区、校三级骨干教师队伍。

2006年—2008年向山区补充新教师155人。每年向农村地区派出30名左右城镇教师。出台了《关于鼓励城镇教师赴山区学校任教的意见》和《关于鼓励退休优秀教师赴山区学校任教的意见》。同时，提高了山区教师岗位补贴标准，增加了优秀骨干教师津贴。在教师职称晋级、骨干评选、教师培训等政策上向山区学校倾斜。稳定了山区教师队伍，促进了山区教师专业发展和教育质量的提高。

（五）全面实施素质教育，全面提高教育教学质量 1.创新德育工作机制，全面提高学生的思想水平。

以常规教育管理工作为重点，以中小学生综合素质评价为载体，以奥运教育为主线，广泛开展主题教育、专题教育活动，深化了学生的公民意识和社会责任意识，培养了学生的爱国主义精神，提高了学生的思想道德水平。制定了《门头沟区中小学生综合素质评价手册》，实施综合素质教育评价，促进学生全面发展。

我区不断完善德育工作机制。2005年，我区在市教委、市教科所的指导下，开展了家长教师协会项目研究，实现了德育工作机制的新突破。各中小学普遍以家长教师协会为载体，深化家长教师协会项目研究工作，取得明显成效。该项目荣获“北京市首届中小学德育成果奖”。

推进心理健康教育，制定了《门头沟区心理健康教育工作指导意见》等文件，建立了“一师一室”，通过开展心理健康教育课、个体咨询、团体辅导等多种形式的活动，为学生营造一个“阳光世界”。

2.教学改革不断深入，教育质量稳步提高

制定了《门头沟区中小学教学质量监控与评价实施意见》等文件，加强对教学工作的指导与管理，教学模式、教学方法、教学手段改革不断深入，促进了学生创新能力和综合素质全面提高。

确保国家课程开齐开足，加强地方课程与校本课程建设，落实综合实践课程。依托斋堂中小学传统教育基地、雁翅中小学素质教育基地、灵溪中小学生态教育基地和琉璃渠中小学劳动艺术教育基地，开发综合实践活动课程，努力打造地方课程建设特色，11 形成了我区的教育品牌，为全区乃至全市学生提供了良好的综合实践场所。我区地方课程《门头沟区历史》被中国教育学会评为全国优秀地方课程资源。

贯彻落实《中小学生体育工作条例》和《中小学生卫生工作条例》，落实“健康第一”指导思想，保证“两操一课”和每天一小时体育锻炼时间，切实减轻学生过重负担。从2008年开始，每年为学生安排一次健康体检，并纳入学籍信息管理系统。美育工作得到加强，艺术教育普遍开展，各种文艺、美术、科技、体育活动已形成每年固定的传统。多项活动在市获奖。

（六）成人教育、社区教育，学习型城市建设取得新进展。近年来，在区委区政府的领导下，我区创新教育管理体制，大力整和教育资源，实现基础教育、职业教育、成人教育“三教统筹”协调发展，实施“一校挂两牌、一长管两校、一师任两教”制度，初步形成了“以区成人教育中心为龙头，以镇成人学校和街道社区教育中心为骨干，以居委会市民学校和村级农民文化技术学校为基础，以中小学校为依托，以社会力量办学为补充的覆盖全区的终身教育和终身学习服务体系”，并在全区城乡社区教育、新型农民培养以及和谐社区、和谐村镇建设和社会主义新农村建设中发挥了越来越大的作用，受到市委领导以及新华社、中央电视台、中国教育报、光明日报、北京日报等新闻媒体的肯定和关注。

为进一步推进学习型城市建设工作，2007年区委、区政府制 12 定了《关于大力推进学习型城市建设的实施意见》，召开门头沟区建设学习型城市工作会议，广泛开展了学习型城区创建工作。本着以评促建的原则，大力开展各类创建学习型组织先进单位评估验收工作。现以评出一批各类创建学习型组织先进单位。

（七）健全教育督导制度，依法推进素质教育

区政府重视教育督导工作，认真落实《北京市教育督导规定》等有关文件。区领导经常听取督导工作汇报，定期研究教育督导工作，区财政每年为督导划拨专项经费。加强教育督导机构建设，建立了岗位责任制，组织督学参加市、区的各种培训，不断提高督学的素质和工作水平。

建立和不断完善教育督导评价制度。在督政方面，制定了《门头沟区人民政府关于镇级人民政府管理教育工作职责的通知》（门政发[2008]5号）、《门头沟区贯彻〈北京市区县政府教育工作评价指标体系〉综合督导评价实施意见》等文件。明确了有关委办局、街道办事处、镇政府实施素质教育的职责，建立了各单位自评工作制度和督导评估制度，并把评价结果纳入对各单位及主要领导干部考核的重要内容。在督学方面，分别制定了门头沟区中小学、幼儿园、中等职业学校综合督导评价实施办法，建立了每年一次的学校自评制度和综合督导评价制度。结合教育的重点工作，热点和难点问题开展专项督导。

按照区教委对所属单位实行年终考核方案的分工，督导室完成了社会评价教育的工作，评价结果纳入对各单位的考核并作为 13 对各单位年终考核奖励的重要依据。

四、存在问题和改进措施

（一）存在的主要问题 1.学校布局还不尽合理。

受我区独特的地理环境影响，山区学校点多面广，办学规模较小，教育投入成本较高，效益相对较低。城镇地区学校过于集中，规模相对较大，学校布局还不尽合理，新开发地区教育配套设施建设还跟不上。

2.师资队伍建设仍需加强。

山区师资还比较薄弱，优秀教师流失问题还没有从根本上解决，学校内部人事管理制度还有待进一步规范，教师整体专业化水平仍需提高。

3.优质教育资源还不能满足社会需求。

随着我国经济和社会的发展，人民群众对优质教育资源的需求越来越高。近年来，市政府、市教委对山区教育极为重视，我区的办学条件和教育教学质量有了明显提高，优质教育也有了长足发展，但还远远不能满足人民群众对接受高标准、高质量教育的需求。

（二）改进措施

1.进一步科学规划教育发展，合理推动布局调整。进一步坚持教育优先发展的战略地位，在全区经济和社会发展的整体构架内进一步规划和促进教育的发展。按照《门头沟区 14 中小学布局调整规划方案（2009年-2013年）》，积极实施新一轮中小学布局调整工作，抓住我区新城市建设和棚户区改造的有利时机，进一步构建教育资源的合理布局，推动我区教育的均衡发展。

2.进一步加强干部、教师队伍建设。

进一步加强干部教师的培训力度，深化人事制度改革，落实教师绩效工资改革方案，引进优秀教师资源，大力培养我区的名师、名校长。特别是加强农村、山区干部教师队伍建设。努力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的师资队伍。

3.深化素质教育，全面提高教育质量。实现教育优质均衡和谐发展。

进一步更新教育观念，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育，深化教育教学改革，完善素质教育评价机制，完善义务教育质量监控和检测体系，促进我区教育均衡优质和谐发展，满足人民群众对优质教育的需求，为我区的经济和社会发展提供优质服务。

在市委市政府的领导下，在市教委和市政府教育督导室的指导下，我们将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，继续深入贯彻落实科学发展观，求真务实，开拓创新，促进我区教育事业又好又快发展。

第三篇：财政收支预算编制说明

2017年财政收支预算编制说明

一、2017年预算编制总体思路

2017年预算编制的总体思路：全面贯彻党的十八大以来中央的各项方针政策，全面落实中央和省市县各项决策部署，按照《预算法》和全面深化财税体制改革总体要求，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，落实积极的财政政策，推动转方式、调结构、促发展，依法理财，阳光理财，进一步优化支出结构，提高资金绩效，为加速融城、加快发展提供坚实的财力支撑。

总体原则：规范透明，严谨有序。坚持公平公正、规范透明、严谨有序的原则，结合县域实际，认真贯彻落实上级精神，按照“两上两下”的程序，合理编制，科学编制，绝不编制“关系预算”、“人情预算”。量入为出，量力而行。立足财力实际，稳步提高人员经费等刚性支出保障水平。按照有保有压、科学合理安排项目经费预算。厉行节约，只减不增。贯彻落实国务院“约法三章”精神，严控“三公经费”和一般行政成本支出。按照县委、县政府工作要求，全县行政事业单位业务性专项一律压缩，压缩比例不低于5%，不设上限。零基预算，综合预算。按照“钱随事转”的办法，单位撤并或项目完成，预算安排也随着变更，不再成为基数。收回部门上年运转类结转指标，统筹至2017年预算综合安排。

二、2017年财政收支总预算编制说明

（一）收入预算编制说明

1、县本级公共预算收入编制说明

（1）2017年公共财政预算收入规模,根据上级要求和县级征管部门预计，2017年全县公共财政预算总收入预期增长7.2%，其中国税增长7.2%、地税增长7.51%，财政增长6.93%。2017年我县公共财政预算总收入的人大预算计划目标为14.03亿元，较2016年年初计划增加0.94亿元。其中：国税4.98亿元；地税4.08亿元；财政4.97亿元。公共财政预算中总税比为63.5%，地方收入中税比为50%。

（2）2017年地方公共财政预算收入为102482万元，较上年实际完成数增加5393万元，其中：税收收入51285万元，非税收入51197万元；

（3）公共财政预算收入规模编制的主要理由，一是立足于当前经济增长新常态，适当调低收入增长预期。二是因“营改增”政策推行对国地两税的任务影响较大，适当调整2017年国地两税的收入增长幅度；三是坚持调优收入质量，做实财力增长，适当提高税收占比；四是坚持依法征收，做实总量增长，适当压缩财政收入总量中的“虚增基数”。

2、县本级基金预算收入编制说明

（1）2017年基金预算收入15000万元；政府性基金支出18855万元，支出中含上年结转支出3855万元。

（2）基金收入预算编制的理由：编制时主要结合2017年国土出让收入计划情况确定，主要是考虑到当前形势下，国土出让收入很难持续快速增长，所以基金预算收入规模定得不宜过大。同时根据国土部门预计2017年国土出让收入预计完成情况，比照2016年实际完成情况和土地出让情况，采取稳健预计，2017年国土出让收入确定为15000万元较为合理。其他政府性基金收入编制主要依据征收部门及近年征收情况综合测算确定。

3、上级补助收入纳入预算情况

2017年纳入年初预算编制的上级补助收入合计60655亿元，主要是：省级提前下达的一般性转移支付39783亿元，提前下达的非财力性专项转移20872亿元。

4、地方一般性债券收入情况

2017年地方一般性政府债券按照近年来省分配县级的额度情况，预计为8000万元（2016年实际下达及追加额度计5700万元）。按照上级要求，一般性政府债券收入应纳入预算，主要安排用于债券的还本、付息及重大专项。

5、上年结转情况（据预结算）

（1）2016年结转至2017年安排的上级专项规模约为6.38亿元，其中：上级公共预算专项结转5.52亿元，上级基金预算专项结转0.86亿元。（2）2017年将上年结转的上级专项纳入预算安排，体现预算编制的完整性，也是为了更好的盘活存量、加快上级专项执行。

（二）财政支出预算编制说明 1、2017年部门预算支出

2017年部门预算总支出8.7亿元，其中人员和公用支出5.38亿元，业务性专项1.05亿元，项目支出2.27亿元。

2、公共预算年初预留安排

（1）人员经费预留9750万元。其中：调资增资3700万元，全县绩效考核奖1850万元，2014至2015年机关养老保险个人部分2700万元，涉改单位及涉改人员300万元，公务交通补贴预留1200万元。

（2）业务性专项预留10214万元。其中：两办督查专项100万元，市场建设费10万元，精神文明建设55万元，学习型党组织专项15万元，公车改革租车及运行等750万元，人大听审、调研12万元，非税及基金征管经费300万元，创环模15万元，部门考核经费1957万元，村级运转预留831万元，其他业务性专项6169万元。

（3）项目支出预留26141万元。其中：上解上级支出3900万元，地方政府债券还本付息2850万元，预备费2000万元，国家赔偿100万元，卫生专项预留930万元，自然灾害救助100万元，村级换届专项预留35万元，领导干部培训及党校阵地建设100万元，涉法涉诉50万元，国防支出36万元，新媒体中心134万元，农业专项预留276万元，大学生村官创业20万元，污水处理及污泥处置300万元，生活垃圾处置费160万元，市政维护120万元，招商专项100万元，各镇超收分成及“一事一议”等配套2500万元，通乡通畅工程1000万元，平安建设、综治维稳等400万元，精准扶贫、危房改造、农村环境卫生整治等3700万元，重点扶贫村260万元，智慧渌口1000万元，财源建设专项1000万元，企业应急转贷1000万元，其他年初预留的项目支出4070万元。

（4）非财力性预留93266万元。其中：2016年上级专项转移支付结转支出55214万元，2017年上级专项转移支付20872万元，国有资源有偿使用收入安排的支出17180万元。

（三）财政收支平衡情况说明

1、财力测算情况

在公共财政总收入规模预计增长7.2%，达14.03亿元（增加0.94亿元），其中地方公共财政收入达10.25亿元（增加0.54亿元）的基础上，可用财力概算预计2017年县本级可用财力为5.64亿元，上级转移支付财力性补助3.98亿元，全年合计为9.62亿元，比上年增加15573万元）。

2、收支平衡情况

根据上年结余结转、上级专项和本级财力预算，预计全年公共财政预算可安排支出的规模为22.63亿元，主要是：上年专项结转安排5.52亿元，本年专项转移支付（非财力性）安排2.08亿元，可用财力安排9.62亿元，非税收入及专项安排4.61亿元，地方一般性政府债券安排0.8亿元。主要有：人员经费及公用经费5.38亿元，业务性专项1.04亿元，部门项目支出2.27亿元，公共财政预算预留支出13.94亿元。

预计政府性基金预算全年可安排支出23768万元，本级支出18183万元，调出至一般预算1000万元，结转下年4585万元。主要来源为：本年收入15000万元，上年结转8768万元。

三、部门预算编制说明

（一）部门预算总体情况

2017年部门预算编制是按2016年部门预算编制的基础数据，人员经费以2016年10月31日为基准日，结合变动较大的因素，采取基数和预安排的办法编制。2017年部门预算总额为8.7亿元，其中：人员及公用经费5.38亿元，业务性专项1.04亿元，部门专项项目2.27亿元。2017年部门预算较2016年增加主要是将绩效考核安排至年初预算、启动医疗门诊补助、将医疗保险等安排至部门预算，扩大福利费计提基数、新增安排工会经费、公路局下放至县级安排等。

（二）部门预算编制的要点

1、人员经费预算，以2016年10月31日为基准日，据实安排51084万元。具体包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、遗属补助、社会保障缴费等，均按上年政策及标准安排。新增安排在职、退休人员1个月工资+津补贴铺底门诊医疗补助；将增发的1个月工资纳入公积金缴费基数；将医疗、工伤、生育保险按政策标准计算安排至部门年初预算。从2016年7月1日起，调增工资事项暂不纳入年初预算，年中据实追加安排。

2、安排公用经费2718万元。采用零基预算方法，参照2016年行政事业单位公用经费支出定额表，编制2017年行政事业单位公用经费支出定额表，对部门公用经费实行分类定额管理。新增工会经费，合理提高干部职工福利费计算基数。

3、安排业务性专项10455万元。重新考量各类专项存在的依据及合理性，按照“只减不增”原则，剔除确实不再需要的和以前的“一次性”专项，全面厘清业务性专项和项目支出的边界，杜绝部门在项目支出中安排运转支出。

4、安排项目支出22723万元预算：结合财力实际，从上年存量项目、县委、县政府决策安排的新增财政预算项目以及上级部门要求新增项目中择优安排。同时，对超过50万元的项目实行绩效评价管理，切实提升财政项目资金的效益。

5、部门非税收支预算：根据非税收入执收单位任务数，按30%编入年初预算，年中视收入完成及执收成本核定情况据实调整，强化执收部门对财力的贡献率。

四、专项预算说明

（一）社保基金预算

我县2017社保基金预算由企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险等组成，2017基金预算收入为4.68亿元，支出预算为4.44亿元。

（二）国有资本经营预算

2017年试编国有资本经营预算，对国有平台公司下达8000万元国有资本经营收益收缴计划，同时通过注资、回购、补贴等方式，安排相关国有资本经营预算支出，扶持县属国有企业做大做强。

（三）政府债务预算

债券还本付息财政负担4612.03万元 1、2012年---2014年地方政府债券2017年到期还本付息2294.64万元； 2、2015年及以后新增地方政府债券到期还本付息532.5万元； 3、2015年及2016年置换债券无到期偿还本金，利息支出按3.33%测算（偿还利息以省厅文件为准支付），财政负担利息1454.89万元，平台公司负担利息4669.33万元。4、2017年预计申报置换债券额度50000万元，预计利息支出财政负担330万元，平台公司负担1320万元。

五、预算编制及管理改革重点

1、关于预算编制的改革

一是合理确定收入增速，调优收入质量。一般公共预算收入增幅为7.2%，税收比重63.5%。二是提高人员经费保障水平，提高年初预算到位率。提高绩效考核奖励标准，启动门诊医疗补助，提高职工福利费和工会经费标准，扩大公积金缴费基数安排，逐步消化机关事业单位养老保险挂账，启动公务交通补贴等。将原打捆安排的人员公用等运行经费细化安排至年初预算，将上级提前下达的转移支付细化安排至年初预算，将非税执收成本预安至年初预算。

三是压缩业务性专项。从严控制“三公”经费等一般行政成本支出，“三公”经费只减不增，切实降低行政运行成本预算安排，按5%的比例压缩行政成本支出预算。

四是启动专业信息系统编制部门预算，将预算基础信息录入系统，实现编制、执行、汇总的信息化。

2、关于预算执行的改革

一是坚决提高年初预算保障水平，减少年中预算追加，切实提升预算的约束力和质量。二是剔除业务性专项中不合理的、一次性的工作经费安排，预算安排以“钱随事转”的方式，事权完成或者机构撤销，预算也就取消，不得再沉淀成为基数。

三是完善国库支付改革，全面推行“直接支付”，规范部门支出审核流程，严把行政经费控制关口。

3、关于预算管理的改革

一是推进预决算公开。深入推进部门预、决算公开，将各类专项资金、“三公经费”以及部门资金绩效评价结果纳入公开范畴，通过引入社会监督，提升预算管理的规范性和透明度。

二是完善年末预算控制方法，年末各部门未使用的基本运转类预算指标收回财政不结转。三是规范各级资金申报程序，村级申报任何项目资金均由各镇根据真实内容出具申请报告，切实提高各镇对村级申报资金的监督管理，有效避免由虚假资金报告滋生的“雁过拔毛”式腐败。

株洲县财政局

2017.2.09

第四篇：部门预算编制说明

东安县2012年部门预算编制有关情况说明

一、预算总原则

2012年财政预算总的原则是：依法预算、不出赤字的原则，增收节支、量入为出的原则，确保稳定、促进发展的原则，以人为本、共享成果的原则，科学分配、突出重点的原则，结合实际、参照其他县区的原则。

二、收入预算

收入预算以国库股为主，非税收入管理局、产权股配合。

三、支出预算

（一）人员经费

1、基本工资：按人事部门审批的工资和实有人数计算（以2011年9月底人数为准）；

2、津补贴及工资性福利补助：公务员和参照公务员管理人员津补贴按人事局审批的标准安排；教育部门义务教育绩效工资按人事部门审批的标准进行安排，非义务教育及事业单位工资性福利补助按每人每年10500元标准安排。

3、津贴：特殊岗位津贴按人事部门批准的标准计算；

4、职工福利费：按在职人数计算，每人每年30元；

5、工会经费：按在职人数计算，每人每年40元；

6、抚养经费按实际数计算。

7、住房公积金按工资总额的5％计算。

（二）公用经费

1、公务费：县直单位每人每年按1200元计算（处级领导按每人每年5000元计算），公检法公用经费按上级要求人平2.5万元安排，司法局机关人平按1.8万元安排，司法所人员按人平1万元；城管执法局公用经费参照县司法局进行安排；乡镇场公用经费按2011年的标准安排。

2、四大家县级领导小车及接待经费按2011年标准进行安排，实行包干使用。

3、白牙市镇六个社区按每个每年7万元计算，芦洪市应阳社区按每年7万元计算。

4、村级运转经费按村平4万元安排（含离任村干补助）。

5、医疗保险、生育保险经费按县里文件规定进行计算。

（三）业务经费

继续按照2011年标准进行安排。

(四)专项经费

按照上级、县委、县政府有关要求及2011年标准进行安排，其中县委、县政府已经做出决定的按决定执行；上级政府及财政部门有文件规定的，结合我县实际财力情况予以综合考虑；一次性的或已完工的项目，按照零基预算的原则，今年不再安排专项经费。

四、说明

1、各预算单位必须在2011年11月10日前将本单位2012年部门预算草案报行政政法、教科文股室审核。

2、2012年部门预算表格、填报说明及2012年部门预算编制有关情况说明请到财政局行政政法、教科文股邮箱下载，邮箱地址：，密码4212394。

二〇一一年十月八日

第五篇：个人工程预算编制说明

预算编制说明

－、编制范围：

本预算编制范围为：**工程。

二、编制依据及说明

1．工程概况：工程名称为**工程，面积为249.05平方米，一层砖结构，高度为3.3m。2．编制依据

(1)、《陕西省建设工程工程量清单计价规则(2009)》

《陕西省建筑装饰工程价目表(2009)》

(2)、人工费补差执行陕西省2011【277】号文。

4．建筑材料价格，参照《榆林市建设工程材料价格信息》最新一期信息价格，无信息价则参照市场一般产品价格。

5．工程量根据建设单位提供的设计施工图及有关资料，按定额计算规则计取。

6．设计室外地坪为±0.00，挖土标高设计室外地坪至-1.5米。

7．墙体采用MU10标准砖，M5混合砂浆实砌。

8．人工挖基槽，1.5米深。

三、根据以上说明，工程预算造价为**万