2010年度经营报告

第一篇：2010年度经营报告

2010年度经营报告

――绥中支行

（2011.01.06）

2010年，绥中农行在市行党委的正确领导下，结合实际贯彻落实了市行年度工作会议精神，在重点推进不良资产处置进程的同时，努力拓展存款业务和中间业务营销，各项工作取得了长足发展，较好地完成了全年任务。到年末，人民币各项存款时点增量23325万元，完成计划的175％，其中个人存款时点增量26576万元，完成计划的354％；中间业务收入341万元，完成计划的64％，其中银行卡业务收入241万元，完成计划的93％，代理保险手续费收入46万元，完成计划的102％。

一、积极拓展存款营销，实现历史跨越

存款工作历来是基础工作，今年我行坚持存款立行的经营理念，早部署，早行动，在个人存款营销上突出了三抓：

第一，抓好春天行动工作。按照市行关于2008年春天行动综合营销通知精神，我行及早制定部署行动方案，明确了考核办法，细化了任务目标。在春节期间通过电视台、电台等媒体，以拜年方式点播连续剧、歌曲，广泛宣传我行的各项金融产品，大范围提高社会知名度；统一制作以“伴你成长”为主题的条幅、灯笼标语，组织人员身

1披彩带在营业大厅和繁华地段发放宣传单2万多张，进行咨询解答和宣传，营造了声势；与移动公司、联通公司强强合作，发送手机短信5000多条次，重点推介了金钥匙、金e顺等特色品种。春天行动前后历时100多天，取得了显著成效，各项存款时点增量11318万元，完成计划的141％，其中储蓄存款时点增量10838万元，完成计划的181％，同业存款时点增量1049万元，完成计划的131％，实现了首季开门红，为全年发展打下了牢靠基础。

第二，抓好全员营销。充分发挥我行人力资源丰富的优势，出台了以职务级别定基数、以日均时点定考核、以优胜罚劣为激励的全员揽储方案，在全辖掀起了揽储高潮，系列开展了家庭营销、亲友营销、服务营销等多种活动。至年末，全员揽储9000多万元，人均35万元，其中有17人揽储日均余额达到100万元以上，同比增加200％。

第三，抓好网点转型。积极推进精细化管理，落实大堂经理制度，对亿元以上网点及新装修网点配备了大堂经理，使网点服务能力和服务形象得到进一步提升。大力发展VIP优质客户，在营业部开创了大户室，在多数网点增设了贵宾窗口，实行了特色优质服务。年末新增个人优良客户13514户，同比增加33％，进一步优化了客户结构及存款结构。

通过实行以人为本的营销策略，我行存款余额实现了突飞猛进增长，年末储蓄存款余额首次突破10亿元大关，占县区四大商行总额的52％，增量占58％，市场份额双占第一，创造了历史最好成绩。

二、努力创新中间业务，实现多元创收

中间业务风险小、收益高、创新潜力大。今年我行在创新中间业务品种和营销方式上大做文章，以春天行动为契机，重点加大了对代理保险、银行卡及代销基金的出击力度，隆重推出了效益增长型、潜力发展型产品，取得了显著成效，使中间业务成为了我行重要的盈利增长点。

一是创新激励机制。在建立目标考核责任制的同时，实行全员参战、前台为主的上下互动营销格局，本着多劳多得和“谁办理，谁收益”的原则，出台中间业务营销奖励办法，重点提升对代理保险和银行卡营销的激励比重，奖励工资全部打入个人账户，防止了吃大锅饭和吃等食的现象，极大刺激了全员营销的积极性，基本消灭了等待观望的消极思想，变被动营销为主动营销。

二是创新营销技能。针对营销意识薄弱、营销能力较差的实际，全年举办高层次业务培训4期，培训银行卡、代理保险、代销基金业务骨干256人次，整体营销能力特别是柜台营销水平得到大幅提升，单笔业务营销成功率达到了90％以上，客户认可程度日益加深。

三是创新产品品种。代理保险业务今年在品种更新上得到了进一步发展，寿险代理了中国人寿、生命人寿等四家大公司的6个优良种类，财险代理了华安、都帮等三家大公司的产品，品种选择上做到了最新、最全，满足了多数群体的需求。银行卡业务形成了以电子化手段为依托、覆盖城乡的服务网络，总体完善了借记卡、贷记卡和准贷记卡存取现金、转帐结算、消费理财、预借现金、免息还款等服务功能，上半年推出的集多功能为一身的国际旅游卡，深受市场欢迎，月

平均销售额达到412张，年底完成计划的261％。

四是创新服务理念。深化“客户是上帝”的服务理念，通过临柜营销和外出营销等方式，强化与客户的沟通交流，以诚换诚，以真情换信任，实行定期回访和售后服务，做到了服务周全得体、深入人心，努力把“上帝”变成朋友。同时，坚决克服畏难情绪，加强客户群体特点分析，注重平台示范、疑难讲解效果，让客户真正感到我行服务的优质、高效和实惠，使之成为长期忠实客户。

截至年末，银行卡增量达到14004张，其中借记卡增量11389张，完成计划的105％，贷记卡增量2615张，完成计划的262％；个人网银注册746户，完成计划的88％，企业网银注册8户，完成计划的100％，电子银行业务收入4万元，完成计划的133％；代理新单保费2236万元，超额完成计划；代销基金628万元，新增客户3514户，实现手续费收入16万元。

第二篇：经营状况报告

*市***木业有限公司经营状况报告

一、企业和品牌具有社会影响力

企业总资产 1.9亿元，占地面积21万平方米，目前共有员工650人，具有中级以上技术管理人员120人，主要设备从德国、意大利、台湾引进，工艺先进、功能完善，生产能力强，年生产各类实木复合地板在300万平方米。主要产品有：实木地板、实木复合地板、木线等木制产品。年出口地板120万平方米以上，800批次，货值达2000万美元。主要出口到美国、加拿大、日本、韩国、澳大利亚、新西兰、印度及欧洲各国。产品档次全，品种全；质量稳定，客户稳定，几年来得到了各国客户的认可和好评。

二、完善提升管理体系

2001年以来***先后完成了ISO9001:2000质量管理体系认证，ISO14001：2004国际环境管理体系认证、国际森林管理体系FSC/COC产销监管链认证、欧盟的CE认证、美国的CARB认证。目前已完成ISO9001-2008质量管理体系的换版工作在管理体系的运行过程中逐渐得到了补充和完善，并保证体系运转有效。连续3年检验检疫合格率达到100%，权威检测机构抽检合格率达到100%，出口产品未发生过任何质量安全问题。事实说明质量管理体系运转有效。

三、生产质量的控制

（一）对进厂原材料的质量控制管理，这主要包括原料质量控制和辅助材料的质量控制。生产地板的原料是木材，对进厂木材的质量控制做到了专人检验，标准固定，合格进厂，不合格就退货。也就是每批木材进厂时，不论每批多少，都必须由专职检验人员进行检验，依据检验标准施行“块块检”，不合格产品退回厂家。生产地板的辅料是胶和油漆，对胶和油漆的质量控制采取了资质控制、检验质量控制。资质控制首先是指品牌符合国外客户的要求，在此基础上对供应商实行A、B、C分类管理，对达到A、B类的供应商按照评分标准进行打分，只有超过70分以上的，才可以列为合格供应商；检验质量控制是指每次进胶漆时向供应商索要三证，一是有资质的实验室出具的检测报告；二是产品合格证；三是生产标签。同时对进厂的胶和油漆进行抽样，送到有资质的实验室进行检测。

（二）对设备完好性及生产工艺控制，主要生产线设备有：锯材加工生产线、干燥窑、配料生产线、压合生产线、成型生产线、油漆生产线、包装生产线等。上述生产设备都是生产地板必备的，设备只有在完好的状态下，才有生产合格产品的可能。对生产线的设备检修、保养、使用制定了《设备管理规定》和《年、月维修保养计划》，同时对关键的高精度设备设定了专人进行检点、维护、保养。在生产的过程中，严格按照生产工艺进行组织生产，做到了前一道生产工序为下一道生产工序必须提供合格的产品；一旦不合格品进到下一工序，下一工序随时有权拒绝接收。对特殊工序、关键工序进行了严密控制，不合格产品坚决不出厂，如果发生质量问题可以追溯。

（三）稳定的员工队伍能确保产品质量，生产过程中的先进的设备、先进的工艺、先进的管理当然重要，但是，稳定的员工队伍更重要。员工队伍在这里可以划分为二类：一类是管理层；另一类是工人层。但是，老的管理层有管理经验，能驾驭管理体系，使管理体系能得到有效落实；老工人熟悉设备和生产工艺，是生产合格产品的必要条件。再者是老的管理层和老工人之间密切合作，能发挥较大的积极性，使管理体系的持续改进得到落实。所以，稳定员工队伍能确保产品质量，在稳定员工队伍方面采取了以下措施。一是真正把员工的利益放在首位，为广大员工办理了医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险、住房公积金，包括社会统筹养老保险和失业保险。二是对员工实行分类管理，在重要岗位进行一帮一活动，即对在技术上能帮助别人的人发放一定数额的补助，被帮助的人在技术上能很快提高；三是特殊员工特殊待遇，对高职称人员给予职称补助；对有一技之长的人特殊专长补助；对工作时间长工作表现好的也适当给予奖励；四是办好职工食堂，职工就餐只是象征性收费，饭菜质量随时调整达到职工满意；五是提高临时工的待遇，只要表现好就给予及时转正，享受五险一金待遇。六是提高职工的福利待遇，使员工感受到了集体的温暖。

（四）十分重视产品的植物检疫工作 对出口地板来说，不但要符合质量标准和环保要求，而且还要符合植物检疫要求。因此在植物检疫方面采取了以下措施。第一是原料进厂做到了两不带，即不带树皮，不带虫孔；第二是严格干燥条件，加强对干燥窑管理，使干燥条件既符合生产加工工艺的要求，又符合植物检疫的要求，确保植物病菌、害虫及虫卵全部被杀死；第三是木制包装符合植物检疫要求。一是对生产木制包装的材料进行高温除害处理，并且含水率控制在12%以下；二是对经过高温除害处理合格的原料要单独存放，在固定场所进行加工；三是对出口木托盘要加施除害处理标识，并且标识清楚，位置要正确；第四是生产环境要符合植物检疫要求，夏季定期喷洒杀虫剂；第五是加强包装和仓储管理，确保包装不带害虫，仓储不被感染；第六是加强装箱管理，在装箱前对集装箱内进行清扫，确保箱体不漏及箱内清洁没有土壤和动植物性杂物等。

四、近年来取得的荣誉

把出口产品质量视为生命线，全公司大力倡导“出口一流产品为国争光，用诚信赢得国际市场竞争力”的思想。2005年获得了吉林省检验检疫局为我公司颁发了一类企业分类管理证书，2008年获准国家质检总局绿色通道资质。2009年获得吉林省检验检疫局为我公司颁发了一类企业分类管理证书。2014年获得国家级守合同重信用企业证书，吉林省AAA级标准化良好行为证书，出入境检验检疫信用管理AA级证书，第二届中国林业产业创新二等奖，多项研究获得吉林省科技成果。

五、诚信企业建设 牢固树立“一年诚信十年收益，十年诚信终身收益”的理念，几年来在检验检疫部门的监管和指导下，公司的法律意识、管理意识、诚信意识、社会责任意识明显增强。公司清醒认识到：第一、守法经营是诚信的底线，在日常生产和经营过程中，能够遵照商检法、动植物检疫法，产品质量法等各种法律法规的要求生产出口地板；第二、信守合同是诚信的基础，多年来能够依据合同的约定，按照供货质量要求、环保要求、时间要求履行合同，做到了多年无索赔，无合同纠纷；第三、接受监管是诚信的要件，积极主动配合*市检验检疫局监督管理工作，能按照《国家质检总局出口木制品及木制家具实施检验监管和出口质量许可准入制度的通知》要求进行生产和管理，在检企多年来的共同努力下，企业的质量、防疫、环保意识不断增强，管理不断规范，产品质量不断提高，诚信意识不断提升。产品得到国外客户的认可和欢迎，这都是检验检疫部门严格把关和热情服务的结果。公司更清楚地认识到，出口木制品是公司管理质量的载体，是守法诚信的载体、是道德水准的载体、是社会责任的载体。

六、经济效益情况

2015年末，我公司资产总计为26893万元，比上年同期增加518万元。其中：流动资产为18927万元，比上年同期增加1629万元，累计生产实木复合地板178万平方米,比上年同期增加6.9万平方米;累计收入27048万元，实现利润1092万元。

七、合同建设情况

2014年共签订合同1388份，其中收入性合同523份，支出性合同865份，当年实际履行合同1386份，撤销合同2份，协 议解除合同2份，无未履行合同、无违约合同。合同金额51361万元。2015年共签订合同1398份，其中收入性合同544份，支出性合同854份，当年实际履行合同1397份，撤销合同1份，协议解除合同1份，无未履行合同、无违约合同。合同金额52986万元。合同管理严格按照公司的合同管理规定管理，签订合同经公司授权委托法律顾问把关签字。

**市***木业有限公司

二〇一六年三月十六日

第三篇：述职报告-经营

1、合同管理的意识较差。

氧化铁红项目部钢结构工程未签订完专业分包合同时，就组织施工队伍进场。虽然是处于对施工进度的考虑，但是没有合同的保护，当事人双方都无法保障自己的合法权益。在此之后的所有工程都严格执行公司招标管理制度，积极办理合同手续，强化项目部的合同管理意识。

2、对上结算考虑不够周全。

为了实现资金回收，刻意做大工程量，造成虚报部分金额无对应支出项目，形成虚拟利润，只能做成本预提。为了一时的利益而做决定，没有大局的概念。考虑问题过于狭隘，整体思路欠缺。为了避免此类问题再次发生，项目部要求经营组每月做经营汇报，帮助其捋顺经营思路，合理报量的同时还能分析经营形势，对于成本较高的项目做出分析，提出解决办法，经营工作要做到未雨绸缪。

3、信息化数据各专业数据不吻合。

信息化录入初期，材料、经营、成本三个专业的数据不能交圈，且有时施工进度录入不够及时，造成成本已经发生，但是施工进度在信息化软件里不能体现。为此项目部要求各专业管理人员积极参加公司组织的信息化录入培训，且要求各专业相互检查数据是否与实际相吻合，及时发现及时整改。

4、经营管理人员现场实践经验欠缺

经营组预算人员只顾埋头算量，极易忽视现场实际施工工序，这样就容易造成预算套项易落项，本能收回的成本却无法在预算中体现。且现场实际施工经常有蓝图外工程量，由于经营人员不在现场，技术及施工人员又无法及时办理签证，造成费用增加，收入却无增项。针对此项问题，三河二期要求经营组每天必须去现场最少两次，及时发现问题并做好记录，每周与技术碰头，对蓝图外工程量进行汇总，督促其做好签证签认工作。

第四篇：经营分析报告

XX公司

2015年第三季度生产经营情况

总结汇报材料

2015年第三季度，XX公司（以下简称“公司”）在股份公司的正确领导和大力支持下，全体员工坚定跨越发展信心，抢抓机遇，开拓创新，攻坚克难，全力开拓市场空间，积极规范内部管理，狠抓安全生产，公司保持了持续、健康、稳定发展的良好局面。现将具体情况汇报如下：

第一部分

第三季度生产经营情况

一、生产经营情况

（一）安全生产指标

贯彻“安全第一、常备不懈、以防为主”的方针，强化责任意识，做到早筹划、早安排，早发现、早报告、早处理，实现了第三季度安全生产零事故的目标。

/、安全工作主要内容

（/）积极应对严峻的安全形势，采取多项安全生产举措 ①为确保第十届全国少数民族传统体育运动会举办期间秩序稳定，公司修订反恐防暴预案，配备反恐防暴器材，制

定*4小时值班制度，组织全体员工学习反恐防暴知识；同时加强施工现场管理，进一步保障了场站安全运行。

②天津“0./*”事故发生后，公司立即召开安委会专项会议及安全例会积极响应各级政府职能部门对安全生产作出的重要指示、批示，吸取事故教训，加强对各场站、危运车队及施工场地的安全检查工作。

（*）接受上级政府部门领导莅临/**加气站视察 ①自治区交通厅、AA区运管所领导对/**加气站及危险化学品运输车队进行安全生产大检查同时对安全生产工作作出了指导，要求公司进一步严格规范车辆安全标准化。

②自治区安委办、AA区安监局、园区环保安监局领导莅临/**加气站视察，我们就安全生产、施工改造情况作了汇报，表示在加气站改造时期，高度重视场站安全管理，确保安全生产。

（=）认真贯彻落实上级政府部门及股份公司安全文件精神，多措并举，保证公司生产安全

①定期组织安全力量针对公司储罐区、运输车辆开展了专项安全检查工作，检查成效显著，进一步规范了对储罐区及运输车辆的安全管理。

②按照上级部门安全文件相关要求，根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB =007/-*0/4)修改了八大殊作-2-

业票证，并编制了八大特殊作业票证的填写模板，进一步规范了公司特殊作业的安全管理。

（二）经营指标

前三季度XX公司与QQ公司累计实现净利润/*@5.00万元（不包含投资收益4=4.=*万元的合并利润），本期预算完成率0*%，全年预算完成率@9.0*%；累计实现CNG销量*040.0万立方米，本期预算完成率/0*.4/%，全年预算完成率75.0=%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。

前三季度XX公司累计实现净利润/*45./9万元（包含投资收益4=4.=*万元），本期预算完成率///.=%，全年预算完成率90.*5%，累计实现CNG销量/*/*.@/万立方米，本期预算完成率/0=./7%，全年预算完成率75.00%；累计实现LNG销量=540.7*吨，本期预算完成率90.07%，全年预算完成率70.97%。QQ公司累计实现净利润455.0/万元，本期预算完成率/07.0@%，全年预算完成率00.*9%，累计实现CNG销量/@=@./9万立方米，本期预算完成率/0/.05%，全年预算完成率7@.=9%。

二、生产经营完成情况分析

(一)销售收入

前三季度公司实现主营业务收入4=4=.@@万元，较上年同期增加了*50.07万元，上升@.=4％；其中，CNG业务实现

销售收入*9*=.=万元，较上年同期上升/5%；LNG业务实现销售收入/4/7.00万元，较上年同期上升0%。第三季度受/**加气站改造的影响收入有所下滑。

（二）成本管理 /、营业成本

前三季度公司实际发生营业成本=047.0万元，较上年同期减少///.=7万元，下降=.5％；其中，CNG营业成本/@07.9*万元,较上年同期下降0.*%，下降的主要因素是修理费下降；LNG营业成本/=59万元,较上年同期下降/%，下降的主要因素是购气成本下降。

*、管理费用

前三季度公司实际发生管理费用*7/./9万元，较上年同期降低了0.@@万元，下降=.09%，下降的主要因素是小型液化装臵返厂改造折旧费下降。

=、销售费用

前三季度公司实际发生销售费用4=.5万元，销售费用主要用于/**加气站CNG零售业务，为提高/**加气站零售量，我们采取了一定的营销措施，有效的将零售销量从原有的日均/.=万立方米/天，稳定至/.9万立方米/天。

4、财务费用

公司财务费用主要是各在建项目的借款费用支出，前三季度已发生=9=./万元，较上年同期增加了/7.0*万元，增加-4-

4.5％。增加的主要原因是向股份公司的借款增加。

（三）市场占有率

/、CNG市场分布

目前XX市AA城区运行的CNG加气站共@座，日均销气量/=.=万立方米，其中！公司4座，公交公司/座，新圣华气站/座（整修中），XX公司/座。！4座加气站占据AA区东西南北四大营运出口享有绝佳地理位臵，且四站形成联动之势综合优势十分明显，抢占了大量市场份额。公交公司加气站位于AA区市中心，便捷的地理位臵同时满足了公交车、出租车、私家车的加气需求。

@@/**加气站位于铁西，与！*#、4#站以及新圣华气加气站共同分摊了AA区=7.79%的CNG销气量，日均约5万立方米，/**加气站自重新开业至今，通过电台、传单等有效的宣传手段配合合理的营销让利，单日销量由/.=万立方米提升到*./万立方米，在铁西区域市场销气量占比达到4*%，未流失客户。由于AA区出租车用气量整体下滑，车用燃气总用气量由上季度的日均@万立方米下滑至5万立方米，/**加气站改造后，CNG拖车充装迁至添漫梁母站，加气区域CNG加气机更换为大流量加气机，场站加气能力大幅提高，通过合理的营销手段预计第四季度日均零售销量可达*.5万立方米。

*、LNG市场分析

公司LNG客户呈本埠固定车辆少，外地过境车辆多的特点，流动性较大。一直以来周边山西、陕西以及地区LNG市场定价偏低，导致AA区域LNG销量整体下滑。进入第三季度，公司新拓展用户华准车队，目前不含社会零散用户，仅华准、利民、中石油三大车队LNG日均销售量/4吨。进入采暖季，煤炭市场开始活跃，虽然周边地区LNG零售价格较低，但是煤炭物流车辆开始增加，LNG销售量有望提高。

（四）天然气销量及利润

前三季度公司累计销售CNG /*/*.@/万立方米,较上年同期增加了@0.0@万立方米,上升了5.95%。受/**加气站改造的影响第三季度销量有所下滑。

前三季度公司累计销售LNG =540.7*吨，较上年同期增加了409.7*吨，上升/=%。

前三季度公司实现利润总额/=90.00万元，较上年同期增加447.05万元，上升47.5=%。

（五）管理投入

/、加强“四好”班子建设，提升党建工作整体水平继续加强思想政治建设，认真落实党风廉政建设责任制，全面推进惩防体系建设，防微杜渐。加强宣传思想工作，坚持正确的舆论导向，扎实推进反腐倡廉和作风建设各项工作。

*、加强绩效管理，提升管理水平

加强绩效考核管理，将考核指标层层分解到部门、个人，-6-

实现专业化管理，促进各级人员理清思路、总结经验、明确方向、改进工作，形成“用心想事，用心谋事，用心干事”的良好氛围。通过领导干部以身作则的引领作用，凝聚和带领全体员工积极进取，开创跨越发展的新局面。

=、继续加强人才队伍建设，满足专业化管理需求 进一步强化全员技能培训，打造高素质、高技能人才队伍，使公司竞争力不断增强。积极研究制定留住人才、用好人才的长效机制，形成事业留人、制度激励人才的良好氛围。

第二部分

第四季度经营情况分析

一、经营情况预测

第四季度XX公司与QQ公司预计实现净利润*90.4万元。预计实现CNG销量975./*万立方米。预计实现LNG销量/=0/.47吨，根据目前的情况,公司能够完成本年的目标利润,但完成CNG、LNG的目标销量还存在一定困难。

二、存在问题及应对措施 终端价格波动对销售的影响

终端价格的波动直接影响终端销售，*0/5年第三季度以来，中石化在xx境内销售井口气，批发价格*./元/立方米，严重影响了公司CNG批发量，目前已经流失薛家湾及沙圪堵两个批发用户，日均损失/万立方米。

为提高销量，我们积极联系公交公司，首先通过阶梯让

利，将ww运营的过路车辆，吸收到/**加气站加气，目前每天已有40台公交车稳定加气，日加气量=000立方米。其次，我们在技术上为公交公司提供支持，帮助公交公司将现有CNG标准站改造为CNG子站，目前改造方案已经确定，公交公司已经完成改造设计及压缩机订货，近期将开始土建施工。

同时我们也积极接触区域内其他燃气公司和驾校、祥鑫商贸公司、伊利物流公司等团购客户，以争取更多的客户资源，扩大市场占有率。

三、项目建设情况

(一)建成项目对公司的利润影响

添漫梁加气母站0、9月累计亏损0.95万元，邱家梁加气子站累计亏损**.7/万元。目前添漫梁加气母站主要经营公司的CNG批发业务，0、9月份CNG平均单日销量*.4/万立方米，若达到盈亏平衡还需单日提升7500立方米左右的销量；邱家梁加气子站主要经营公司的LNG业务，0、9月份平均单日销量/=.*4吨，若达到盈亏平衡还需单日提升/0吨左右的销量。

(二)项目建设情况

/、第三季度末完成/**加气站改造施工，目前已经投入使用，日均售气量达*./万立方米。第四季度通过进一步宣传及促销，有望达到日均售气量*.5万立方米。

*、*0/4年开始，XX地区各旗区加气站项目用地都要-8-

求通过公开招拍挂的形式取得土地后方可进行加油加气站的建设，率先开始实行，招拍挂的土地指标中包括XX加注站用地指标，地块公示后我们进行了实地考察和调研，都因起拍价过高或竞价过于激烈而放弃项目的争取，导致该项目缓建。

以上为XX公司第三季度经营情况及第四季度工作方针。第四季度，是奋力完成全年工作目标的冲刺阶段，也是生产任务接续、安全生产难度极大的特殊阶段。虽然困难多、压力大，但是我们有信心、有决心，团结一致，认清形势、统一思想、凝心聚力，不断增强紧迫感和主动性，全力以赴完成2015年各项工作任务，以实际行动推动公司快速健康发展。

第五篇：经营可行性报告

蓝孔雀经营项目

1可 行 性 报 告 2014-05-28

一、经营项目负责人

负责人：掲国其 学历：大学本科

本人于2010年6月毕业于湖南文理学院生命科学学院生物技术专业。曾就职过全球最大农牧企业正大集团农牧事业部，对全球领先的养殖技术有一定了解并把部分技术应用到蓝孔雀的饲养中。为响应国家号召、服务地方建设，专业学有所用决定开始蓝孔雀的养殖事业。作为大学生自主创业，希望得到各级领导的指导和支持。

二、现有人员及技术

为发展地方经济，解决大学生就业问题，本人已经投资建设一个蓝孔雀饲养繁殖场。作为生物技术专业本科生专门到外地学习了蓝孔雀全程人工喂养技术，驯养繁殖技术成熟。长期聘请两名取得兽医证的专业技术人员。并与湖南文理学院多名养殖业的专家教授有长期合作提供技术支持。

三、项目经营的必要性

3.1 现有孔雀养殖户在常德分布极其少，这是一个新兴的特种养殖行业。市场前景无限广阔。

3.2 发展区域经济的需要。丹洲乡农业人口较多，且交通极其发达，距离常德市仅10分钟的车程，而宜常德有直达火车到达广东、上海、北京，所以一旦规模化，销路极其方便。通过经营取得收益后，可采取基地+农户的模式进一步发展壮大，不但吸收当地的剩余劳动力，增加农民收入，迅速带动当地的经济发展，同时可以解决留守老人、儿童等

问题，同时有很大的社会效益。

3.3 项目经营是市场的要求。3.3.1.营养丰富

蓝孔雀肉蛋白质含量高达28%左右，远高于一般禽类、蛙类、鳖、龙虾和石斑鱼，含多种氨基酸，配比极佳，属优质蛋白质，而含脂肪仅为0.8%，其中饱和脂肪酸仅占0.4%，各种微量元素如钙、铁、钾含量均高于含量高于鳖、蛇、石斑鱼、穿山甲等各类动物。维生素A、E和B的含量均超过鸡肝。蓝孔雀肉热量为4兆焦/100固醇少于50毫克/100克，远低于一般禽肉和鸡蛋，与蛇相当。骨钙含量接近20%，磷为9%，钙、磷比约为2：1，优于牛奶，与人奶比例接近，也是优质钙源。孔雀蛋含水分65.6%，蛋白质12.1%，脂类10.5%，糖类0.9%，矿物质10.9%。

3.3.2.高档野味

全净膛屠宰率约为70%～80%，肉用蓝孔雀肉质细腻鲜嫩，有独特风味，用来炒片、炒丝、煲汤，其汤甘甜、微咸，香甜浓郁可口，色、香、味俱佳，是野味中之上品。

3.3.3.药用价值

孔雀胆是名贵的中药。蓝孔雀有滋阴清热、平肝熄风、软坚散结之功。其提取物的滋补功效远远高于龟、蛇、鸡的提取物，可提高人体免疫力、增加对疾病的抵抗力，具有杀癌细胞的独特功效。李时珍在《本草纲目》禽部第四十九卷中记载，“孔雀辟恶，能大毒、百毒及药毒”。其解毒功效甚至超过穿山甲。

四、项目的预期效益分析

4.1效益分析 孔雀肉现市售80～100元/500克，雏孔雀200元/只，种蛋100元/个，年龄在1年左右的1200元/只，2年的2000元/只，3年龄孔雀3000～3200元/只，每只孔雀羽毛值580元，孔雀羽翎除供装饰外，还可以制作羽毛画、羽毛花等。

毛收入

按平均正常获利年份饲养一组种孔雀6个月计算

毛收入=4只（母鸟）×40枚（年产蛋量）×90%（孵化率）×90%（成活率）×8斤（饲养6个月的体重）×50元/市斤（最低保护价）=51840元

饲料成本

1、商品鸟饲料成本：

第一个月:需0.1斤/天饲料： 0.1斤/天×30天=3斤第二至六个月:需0.2斤/天的饲料：0.2斤/天×30天×5=30斤

故饲养商品鸟6个月需饲料：3+30=33（斤）按每斤饲料1元计算，则6个月需成本：

33斤×1.2元/斤×40枚/只×90%×90%×4只=5132（元）

２、种鸟饲料成本：0.2斤×365天×1元/斤×5只=365（元）

３、全部饲料成本：全部饲料成本：5132元＋365元=5497（元）

纯收入

51840-5497=46343（元）

引种4800元纯利润是46343元相当于1∶9.6也就是说引种一万元，年利可达9.6万元，只有在特种养殖中才能见到，而实际还不算多种增值的效益呢？（因为去年的收购价为80元/斤，而且孔雀主食草、菜，所以饲料成本会更低）。

4.2、社会效益：

4.2.1项目经营后，可以促进蓝孔雀营销、加工、观赏等相关产业的发展。每年向社会提供优质孔雀肉，提高居民物质生活水平。吉祥鸟孔雀极具观赏价值，作为常德市后花园的丹洲将为市民提供又一休闲娱乐的好场所，提高居民的精神生活水平促进社会和谐发展起到积极作用。

4.2.2项目实施后，可以带动丹洲乡的养殖水平，推动我们常德市养殖业由数量型向质量、效益型转变，从而为发展高产、高效、优质农畜牧业奠定坚实基础。

4.3.生态效益：

项目实施后，家禽家畜的大规模养殖容易造成对环境的污染，从而影响其可持续性发展。而孔雀由于粪便产量小，营养含量丰富，又加以生态养殖、种植的合理利用对环境可以说是0污染。

五、结论

养殖经营，应用现代养殖技术，将推动我们常德市养殖业的发展。通过技术孵化和示范辐射，促进周边农村经济发展和农民增收，社会和经济效益将十分显著。本养殖项目将促进我市特种养殖业的发展更上一个新台阶。也可解决本养殖场后续发展问题。

通过定性分析表明：项目具有较强的抗风险能力，有很强的经济效益，对社会无危害，可以更好的保护野生动物。项目经营是完全可行的。