审查报告书

第一篇：审查报告书

附件2：

劳动和社会保障证号：

南京市劳动和社会保障 书面审查报告书

（2013年度）

单位名称（盖章）注 册 地 址行 政 区 划区(县)街道社区 生产经营地址行 政 区 划区(县)街道社区

联系人联系电话：

南京市人力资源和社会保障局印制

注：

1、年末从业人数=全日制用工+非全日制用工+其他人员；

2、此表一式两份，填写完整报劳动保障监察机构审查后，劳动保障监察机构和用人单位各留存一份。

第二篇：风险审查报告书

风险审查报告书

一、项目材料真实性、完整性审查

目标内容：

有关核对原件的材料是否已经核对；本公司要求提供的相关资料是否齐全；保前调查报告中的有关分析结论是否有充足的证据材料支撑。

二、项目材料合规性、合法性认定

目标内容：

企业营业执照、税务登记证、贷款卡是否年检；有关知识产权、专利技术、商标等是否具备合法有效的申请、登记手续；涉及房地产项目是否四证齐全、合法有效；有关固定资产明细是否产权关系清晰、有无设定抵押；有关同意申请贷款担保的决议是否符合公司章程的规定，委托授权书是否有效；企业提供的财务报表是否经过审计，审计结论是否为无保留审计意见；相关企业销售合同是否属实；销售收入、现金流量核实方法，准确率如何；企业提供的项目可行性研究报告是否为规定部门提供，有关立项报批手续是否完整、有效；反担保措施中，抵（质）押物是否合法有效，抵（质）押物的评估依据是否可靠。

三、申请企业原生性风险审查

1、申请企业道德风险审查 目标内容：

企业以及法定代表人以往有无不良经营记录，应付账款明细是否属于正常往来，有无故意迟延履行合同的现象。企业有无赊销情况，其赊销往来是否正常；企业缴税情况是否透明；对企业进行保前调查过程中。有无发现企业有重大故意隐瞒行为，所提供材料是否出现前后矛盾，数据不符，其中，经查证落实的相关财务、销售数据与企业自行提供的数据是否有出入、是否有虚假成份；企业各级管理人员是否积极配合调查。

上述审查出现的风险能否影响企业按时还贷。

四、申请企业结构风险调查

目标内容1：

企业资本金充足率情况核实，是否实际注资；以实物如资的固定资产是否为企业有效使用，评估方式及评估价值是否合理，所占比例是否合理；以知识产权入股的比例是否合理，该知识产权性性质如何，含金量怎样，评估方式及认定方式如何？

目标内容2：

企业股权分配比例是否合理，有无管理层持股经营，有无绝对控股股东，各股东之间是否存在密切关联关系，该企业是否为集团化经营，在所处集团中的地位如何，是否是集团的主要企业，股东或集团间的关联关系可否产生将贷款资金挪作他用的可能。

目标内容3： 企业现有负债率是否偏高，短期负债是否为长期投资所占有，企业银行借款中，属借新还旧性质的比例是否偏大；企业或有负债与企业净资产比例是否合理，或有负债的预期状况如何，是否存在代偿风险。

目标内容4：

企业目前资产结构是否合理，固定资产与流动资产的比例是否与企业经营性质相匹配，无形资产（土地使用权除外）与递延资产所占总资产规模是否偏大。

上述审查所发现的风险能否影响企业按时还贷。

五、申请企业派生性风险审查

1、申请企业财务风险审查 目标内容1：

企业固定资产是否已全部设定抵押，变现能力如何，企业长期投资的投资方向是否符合产业发展的大目标，这些长期投资是否成为企业自身产、供销的上下游客户，其长期投资的投资收益如何，这些长期投资的股权或股份能否具备变现能力；短期投资比例是否过大，是否有高风险投资。整体上能确认的有效资产为多少，与账面资产的差距是否过大。

目标内容2：企业用于本项目的营运资产是否充足，其中，自有资金所占比例是否合理。流动资产速动是否正常，不良存货与不良债权是否造成流动资产缩水；企业用于经营的净现金流量占总现金流量比例，该现金流的稳定性如何，能否保证到期还款，如不能，企业还是否存在其他现金回笼的来源，是否还具备再融资空间。

目标内容3：

企业依据不充分的支出项目是否过多，有无过量的现金支出；根据查证落实后，所能认可的销售收入与帐面销售收入的差距是否过大。通过对经营成本的核实，由此推算出的净利润与帐面反映差距是否过大。上述风险审查，最终得出的有效资产、现金状况、实际销售收入和净利润能否构成企业按时还贷的风险。

2、申请企业产品技术市场风险审查 目标内容1：

企业自身产品技术研发能力对企业产品的跟新换代有无影响，与同类产品技术的竞争力如何，其市场发展潜力能否受制约。

目标内容2：

企业现有销售区域分布是否集中，市场拓展有否扩大的可能；目前市场占有率是否存在扩大的可能，企业采取的营销手段是否切实可行。

目标内容3：

贷款到位后，企业预测的销售收入能否顺利实现，所签销售合同是否已查证落实；企业生产能力是否正常承受销售预测规模；销售规模的预测与历史销售记录相比是否属正常，如何是超常增加，引起销售猛增的因素是否合理。

上述风险审查判断，企业未来经营所到来的收益和现金流，能否影响企业按时还贷。

3、申请企业经营管理风险审查 目标内容：

企业法人治理结构和内部管理机制是否明晰，是否存在经营管理层不稳定因素；各项管理制度和企业发展目标是否完整落实到实处，所存在的风险因素是否影响企业按时还贷。

4、申请企业法律风险审查 目标内容：

企业是否存在重大法律诉讼纠纷，这些纠纷能否引发企业经营风险，影响企业按时还贷。

六、该项目反担保措施风险审查

目标内容1：

该项目反担保措施中，用于抵（质）押的资产评估价值是否可靠，与担保额度的比例关系怎样，变现能力是否较强，如项目出现代偿后果，反担保物的处置能否保全公司资产。

目标内容2：

该项目反担保措施能否有效控制企业的还贷意愿，作为投资项目，其反担保措施能否让公司实现对该项目的重组接管。

上述风险审查分析，能否达到保全公司资产的目的。

七、影响本项目偿债能力的重要风险点分析 目标内容：

风险审查人员从自己审查判断角度，分析项目风险存在能否处于我公司可控范畴，不确定因素一旦发生，是否能及时化解。

八、风险审查结论

总体概述；

第三篇：关于审查水资源报告书的请示(范本)

**********有限公司

文

件

公司字[2013] 号 签发人:

关于申请审查《**********有限公司********项目水资源论证报告书》的请示

省、自治区水利厅：

*********有限公司（以下简称“**公司”）*********项目于****年**月**日在省（自治区）发展和改革委员会完成备案手续，项目建设符合国家整合企业、进行结构调整，淘汰落后产，符合产业布局要求，并将加快当地优势资源的转化，延伸矿产品产业链条，提高产品附加值，满足市场的需求，对推动地区工业经济的跨跃式发展，实现长治久安，将具有重要的现实意义。

项目建设内容包括：***********************。设计安排建设期**年,投产期为**年，生产负荷为**%，第**年达产，达产期为***年。

项目具体建设地点位于*************。生产用水水源拟从************取水，生活用水取自城市生活用水管网，由********厂供给。按照国家节水要求，工序能耗均低于节能设计指标，平均吨钢综合能耗较低，工业废水按零排放控制，达到生产全过程节能、减污、清洁生产的目的。

目前，我公司根据《建设项目水资源论证管理办法》的要求，已委托**********设计院（有限责任公司）编制完成《********有限公司*********项目水资源论证报告书》，项目年取水量****万立方米，耗新水量为****立方米，达到行业清洁生产先进水平。***市于****年***月**日对该水资源论证报告书进行了初步审查。现呈报贵部请安排审查并批复为盼。

特此请示！

********有限公司

****年**月**日

第四篇：2013书面审查报告书填写说明

《劳动保障书面审查报告书》

填写说明

（二０一三）

一、《劳动保障书面审查报告书》中所涉及的填报时间为2013年1月1日至5月31日。

二、用人单位报送的《报告书》编号为8位，前两位设定为区编号，第3、4位为街编号，后4位为被审查单位顺序号（此项由劳动保障行政部门填写）。

三、用人单位应按照劳动保障书面审查内容所列项目如实填写，填写时应使用钢笔或签字笔，字迹工整。

第一部分基本情况

一、单位情况

1、单位性质：在企业、事业、机关、社团、民办非企业单位、其它中选一填写。

2、主管部门：

（1）按单位上级主管部门的名称填写，市属单位填写局（集团、总公司）一级、区（县）属单位填写区（县）属局一级。

（2）非法人单位填写主管单位或产权单位名称。

（3）无主管部门的单位填写无主管。

3、行业类型：在农林牧渔业、采掘业、制造业、电力、煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输、仓储及邮电通信业、信息传输、计算机服务和软件业、批发零售业、住宿和餐饮业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究、技术服务和地质勘查业、水利、环境和公共设施管理业、居民服务和其它服务业、教育、卫生、社会保障和社会福利业、文化、体育和娱乐业、公共管理和社会组织、国际组织、其他中选一填写。

4、经济类型：在国有经济、集体经济、股份制经济、联营经济、个体经济、私营经济、港、澳、台商投资经济、外商投资经济、其他经济中选一填写。

5、邮政编码：用工地址的邮政编码。

6、工商执照种类：在企业法人营业执照、企业营业执照、中华人民共和国企业法人营业执照、中华人民共和国企业营业执照、个人独资企业营业执照、合伙企业营业执照、个体工商户营业执照、特种行业执照、临时营业执照、挂靠协议书、租赁协议书、许可证、事业单位法人登记证中选一填写。

二、职工情况

以2013年5月31日期末人数为准。

1、单位从业人员：指在各级国家机关、党政机关、社会团体及企事业单位中工作，并取得劳动报酬的全部人员，包括在岗职工和其他从业人员，不包括不在岗职工。

2、其中女职工：指单位从业人数中的女职工。

3、本市城镇：指与单位建立劳动关系，具有本市城镇户籍的职工。

4、农民工：指单位使用的农村户籍人员。

5、农民工其中本市农村：指单位使用的具有本市农村户籍的职工。

6、在岗职工：指在本单位工作，以工资为生活费主要来源的从业人员。

7、其他从业人员：主要包括在本单位再就业的离、退休人员、港、澳、台、外籍人员、聘用的外单位不在岗人员，但不包括在单位中工作并领取报酬的在校学生。

8、不在岗职工：指由于各种原因已经离开本人的生产或工作岗位，也不在本单位从事其他工作但仍与本单位保持劳动关系的职工。

第二部分审查内容

一、劳动合同订立情况

以2013年5月31日期末人数为准。如实填写。

二、劳动工资情况

此栏为1至5月份累计。

三、社会保险缴费情况。

1、人数为5月份期末缴费人数。

2、实际缴费总额为1至5月份累计数。

3、期末欠缴总额为当年1至5月份欠缴累计数。

4、累计欠缴总额为历年至期末欠缴合计数。

四、职业技能培训情况

提取职工教育经费情况以财务凭证为准，1至5月份累计数。

第三部分补充资料

一、综合情况

按实际情况如实填写，需文字说明的在空白处写清楚。成立工会组织的单位在此栏内加盖工会图章。

二、历年参加书面审查情况

1、栏中历年书面审查结果，由劳动保障行政部门填写。

2、用人单位意见：填写本单位1至5月份执行各项劳动保障法律、法规规章情况以及所填报的内容和数字是否属实。

第五篇：天生煤矿安全专篇审查报告书

南溪县天生煤业有限公司天生煤矿 整合工程初步设计安全设施设计审查

报

告

书

四川煤矿安全监察局

南溪县天生煤业有限公司天生煤矿整合工程

初步设计安全安全设施设计审查组

2009年 月 日

项目名称：南溪县天生煤业有限公司天生煤矿整合工程

项目地址：南溪县大观镇砚兴池村

设计能力：90kt/a

建设工期：18个月

建设单位：南溪县天生煤业有限公司

设计单位（资质）：大地工程开发有限公司（甲级）

设计时间：2009年3月

报审单位：南溪县天生煤矿

报审时间：2009年3月30日

审查单位：四川煤矿安全监察局

审查时间：2009年4月8日

南溪县天生煤业有限公司天生煤矿整合工程 初步设计安全设施设计审查组综合意见

一、审查组工作情况

根据南溪县天生煤业有限公司的申请，四川煤矿安全监察局组织审查组于2009年4月8日对大地工程开发有限公司编制的《南溪县天生煤业有限公司天生煤矿整合工程初步设计安全专篇》进行了审查。建设单位根据审查组意见交设计单位进行了修改，于2009年4月 16日递交我局进行了复核。审查组审查意见如下：

二、项目简介及安全设施概况

（一）基本情况

南溪县天生煤业有限公司天生煤矿地处南溪县城北西方向，直线距离约22km的大观镇砚兴池村，矿井有专用公路与川云公路（四川～云南）宜（宾）～邓（关）段相通，南西至宜宾市区约52km。

根据四川省人民政府办公厅川办函[2007]16号“关于宜宾市煤炭资源整合方案的复函”，南溪县砚兴煤矿与南溪县新添凤凰煤矿进行资源整合。由于企业改制等原因造成企业名称变化，原南溪县砚兴煤矿即为南溪县天生煤矿。整合后，企业工商预核名称为南溪县天生煤业有限公司，矿井名称仍为天生煤矿。

2008年6月3日四川省经济委员会 “川经煤炭函［2008］457号”《关于南溪县天生煤业有限公司天生煤矿扩建工程可行性研究报告（代立项）的批复》核准天生煤矿整合项目立项，整合后矿井生产能力为90kt/a。

根据2009年3月4日四川省经济委员会“川经煤炭函［2009］204号”《南溪县天生煤业有限公司(天生煤矿)整合工程初步设计的批复》，天生煤矿走向

长约2.3～3.3km，倾向宽约0.5～1.4km，面积3.628km2，保有资源/储量2035.0kt，可采储量1436.5kt，矿井服务年限为11.4a。

矿井开采龙枯炭煤层，煤层倾角6～30°，平均纯煤厚0.53m，夹矸厚0.12～0.17m，平均采高0.7m。根据宜宾市经济委员会宜市经煤［2008］446号文件“关于全市煤矿瓦斯等级鉴定结果的批复”，矿井绝对CH4涌出量0.53m3/min，相对CH4涌出量8.48m3/t，绝对CO2涌出量0.61m3/min，相对CO2涌出量9.76m3/t，为低瓦斯矿井。根据四川省煤炭产品质量监督检验站提交的《煤炭检测报告》，矿井龙枯炭煤层自燃倾向性为三类，属不易自燃煤层，煤尘无爆炸危险性。

矿井一水平（+246m水平）正常涌水量为33.5m3/h，最大涌水量为80.6m3/h。矿井水文地质条件简单，无冲击地压和热害。

（二）安全设施设计概况

1、开拓开采

矿井采用平硐+暗斜井开拓，利用原天生煤矿主平硐作为矿井整合后的主平硐，利用原宝璘煤矿主平硐作为矿井的回风平硐（专用回风井）。全矿井划分三个水平开采；一水平开采标高+330～+246m，划分为2个上山采区，二水平开采标高+246～+175m，划分为2个上山采区；三水平开采标高+175～±0m，划分为两个下山采区。

水平开采顺序：先采一水平，后采二水平，最后采二水平。一水平采区开采顺序：一采区→二采区； 二水平采区开采顺序：三采区→四采区； 三水平采区开采顺序：

五、六采区同时开采。

矿井通往地面的安全出口为两个，即主平硐和回风平硐。

一、二水平煤层倾角小于12°，设计采用倾斜长壁采煤法，三水平采用走向长壁采煤法。回采工作面采用截煤机掏槽，放炮落煤，单体液压支柱点柱支护顶板，局部充填法

处理采空区。一水平正常生产时，布置1个对拉工作面、2个掘进工作面。

主平硐和暗斜井位于可采煤层顶板岩层中，按规范设计了井硐保护煤柱。

2、矿井通风

设计采用抽出式通风方法、电机反转反风。矿井采用中央分列式通风方式。新鲜风流从主平硐进入，污风从风井回风平硐经主要通风机排出。选用FBCDZ-6-№15A型矿用防爆对旋式轴流通风机2台，安装于风井，1台工作、1台备用，电机功率均为2×37kw。

3、防尘

矿井设计消防、防尘洒水系统。在风井附近+450.0m标高修建1个有效容量200m3和1有效个容量100m3高位贮水池，两个高位贮水池互为备用作为矿井井下消防、防尘水池，每个水池井下消防、防尘主水管采用管径Φ87×3.5mm热轧无缝钢管，巷道每隔100m设置一支管和阀门。矿井采用机械通风除尘、湿式凿岩、水炮泥、喷雾洒水、个体防护等综合防尘措施。主井设计1个高位贮水池向地面消防、防尘用水，池底标高＋320.0m，容量200m3。

4、瓦斯灾害防治

采掘工作面均为独立通风，一水平各回采工作面采用倾斜长壁对拉布置，“W”型通风，掘进工作面均为局部通风机压入式供风。局部通风设置了风电、瓦电闭锁装置。设计安装KJ90NA型监控系统，监控中心配主机2台，1台使用，1台备用；共设监控分站5个，各类传感器47个。设计按规定配置通风安全检测检验仪器及提出相应瓦斯防治的措施。

5、防灭火

矿井所采煤层不易自燃，设计了外因火灾防治措施。井上、下设置消防材料库，按要求配备消防器材。主井井口设置防火铁门；井下机电硐室采用不燃性材料支护，硐室内配备一定数量的灭火器、沙箱或沙袋等灭火器材，硐室均

按规定设置防火门或防火栅栏门。消防洒水系统与防尘管路系统共用。

6、防治水

一水平（+246m）井底车场设主、副水仓及水泵房，水泵房与水仓的通道内设控制闸门。水仓总容积510m3，其中主水仓容积310m3；副水仓容积200m3。水泵房安装100MD16×5型多级耐磨离心水泵3台，配套电机功率均为22kw，正常涌水时，一台工作，一台备用，一台检修；最大涌水时，两台工作，一台备用。2趟排水管路沿主暗斜井敷设，选用φ108×4mm无缝钢管为排水管。

主平硐、回风平硐及工业场地均高于当地历年最高洪水位，工业场地设有截洪沟和排水沟。

矿井设计留设了采空区防水安全煤柱，设计了探放水措施，选用一台KHYD80型探水钻。

7、矿井供电、提升、运输及压风

矿井供电电源一回10kV由新添变电站，10kVⅠ段母线馈出，供电距离3km，供电线路规格为LGJ-3×70mm2；另一回10kV由仙临变电所，10kVⅡ段母线馈出，供电距离8km，供电线路规格为LGJ-3×70mm2。两回10kV电源至矿地面变电所，形成双电源双回路供电。地面变电所内安设S9-200/10/0.4kV型变压器2台，供主井工业场地电气设备用电。

风井安设2台S9-100/10/0.4kV型变压器，供主要通风机用电。设计采用双回路10kV电源下井，二回MYJV32-6/10-3×35型矿用交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆沿主平硐和主暗斜井敷设至井下中央变电所。中央变电所设KBSG-400/10/0.69kV型矿用变压器2台为为掘进设备、井下排水泵及井下其它用电设备供电，其中一台使用一台备用。

投产时主暗斜井安装JTKB1.2×1.0型单滚筒绞车担负煤炭、矸石、材料及设备的提升，投产水平垂深未超过50m，未设计架空乘人装置运送人员。

运输大巷采用CDXT－5(J)型防爆特殊型蓄电池机车牵引矿车运输，煤、矸石由MGC1.1-6A型固定箱式矿车装载，配备材料车和平板车运材料及设备。采煤工作面采用2台SGB320/17型刮板输送机运输，工作面运输机巷采用2台SGB320/17型刮板输送机+ 1台DSJ65/10/40胶带输送机运输。

主井工业场地设空压机房，新增2台SA－75A型风冷螺杆式空气压缩机，其中1台运行，1台备用。选用φ133×4mm无缝钢管作为压风供气主管道，φ60×4mm无缝钢管作为支管，每隔100m设一个出风口和减压阀，并与防尘管路出水口错开，形成每50m有一个出水口或出风口。

8、矿山救护

矿井与宜宾市矿山救护队签订了救护协议，两者距离行车时间超过30min，矿井设立辅助救护队，队员9人，其中2人专职，7人兼职，按规定配备救护装备。

9、其它

矿井设置地面爆破材料库，不设置井下爆破材料库。

10、工程投资额

安全设施投资概算为428.74万元，占固定资产总投资1934.41万元的22.16%。

全矿在籍劳动定员为361人，其中：井下工293人，管理人员19人。

三、提供资料情况 提供的资料基本满足要求。

四、设计单位情况

大地工程开发有限公司，甲级设计资质。

五、需补充完善的资料 见“安全设施设计审查意见”。

六、综合结论

经审查组审查，《南溪县天生煤业有限公司天生煤矿整合工程初步设计安全专篇》设计内容符合《煤矿安全规程》、《煤矿设计规范》、《煤矿（井工、露天）初步设计安全专篇编制内容（试行）》、《煤矿建设项目安全设施设计审查和竣工验收规范》的要求，主要灾害防治措施基本可行，所选设备、器材符合国家及行业标准，同意通过审查。同时提出以下意见和要求：

（一）施工前必须由设计单位根据各章节所提意见对安全专篇进行修改、补充和完善。

（二）矿井必须把老窑及本矿采空区位置上图，严格按设计留足矿井边界煤柱和各种防水煤柱，严格执行“预测预报，有疑必探，先探后掘，先治后采”的探放水工作原则。

（三）建设单位必须严格按安全专篇设计内容建设，若需重大调整，必须经原审查单位批准同意后方可施工。

（四）矿井进行水平延深时必须另外编制安全设施设计并报四川煤矿安全监察局审查。

附：安全设施设计审查意见

安全设施设计审查组名单 安全设施设计审查表

审查组组长签字：

2009年 月 日