安全专项检查报告1doc

第一篇：安全专项检查报告1doc

安全专项检查报告

项目部整体情况描述：

截止2012-7-13，本项目已完成基坑第一层土方开挖施工（约20000立方）和土溶洞注浆施工，待工程桩施工完毕后，再一次开挖到基坑底。现在正进行工程桩施工，已完成165条（总数226条），待土溶洞检测完成后，再对土溶洞范围内余下的工程桩施工，预计8月底可全部完成工程桩。

本项目在上个月的“安全生产活动月”中，对所有的危险源进行了自排自查，集团公司、公司对项目部对项目部安全生产情况进行了检查并提出了整改意见，本月“住保办”亦带队进行了一级督查，项目部以对上述的检查进行整改并按要求回复。按业主的要求，业主、监理公司以及项目部相关人员也对现场进行安全专项大检查，对目前存在的危险源进行重点排查，以下是排查情况：

一、安全情况：

1、自开工至今未发生任何安全事故。

2、已做好基坑的临边防护和降水工作。

3、已做好新进场工人的三级安全教育和安全技术交底。

4、已在相应部位悬挂了安全宣传标语及安全警示牌等。

5、对发现的安全隐患及时进行整改并回复，整改率100%。

二、重大危险源：

（一）、施工用电：

本项目施工用电采取TN-S接零保护系统，有经监理审批施工临时用电施工专项方案，临时用电设施已按要求进行验收。外电经由地下管道接入现场，现场布置得变压器及总配电箱进行了围蔽防护，配电系统按照“三级配电，二级漏电保护”设置，做到“一机、一闸、一漏、一箱”，漏电保护器的参数选择符合要求，各级电箱都有明显的标志区分，编号管理，并设置专人负责，并于箱体内绘制了线路图，箱体内有电工每日检查记录；施工现场电缆架空，无乱拉乱用现象，从检查情况来看，施工用电安全状况良好。

（二）、深基坑安全检查：

基坑按专家论证后的基坑土方开挖方案进行开挖，支护结构完善，从第三方检测及项目部自我检测，以及日常巡查情况来看，未出现异常位移，累计位移在设计规范允许范围内，基坑周圈无裂缝，地下水位正常，止水桩工作正常，周边建筑物无异常沉降情况，基坑稳定，情况良好；并按相关要求设置了临边围护和悬挂安全警示标语、标牌；基坑周边无违反设计及规范的堆载，降排水系统正常，基坑内积水清理情况良好。

（三）、塔吊安全检查：

本工程正进行工程桩施工，塔吊未安装。

（四）、易燃易爆品安全检查：

目前正进行工程桩施工，现场易燃易爆品不多，主要是氧气、乙炔瓶等，从检查情况来看，气瓶的压力表、回火阀等安全设备配置齐全，氧气、乙炔分别用红色、黑色气管并无破损现象，使用时保持了5米安全距离，并设置了遮挡，避免太阳暴晒。使用完后均分类放入危险品仓库，并建立进出仓登记管理制度。从检查情况来看，该项情况正常。以上检查情况来看，本项目安全生产情况良好，现场施工安全处于可控状态。

第二篇：设备专项安全检查报告

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**公司设备专项安全检查报告

依据装备能源部《关于开展设备本质化安全管理工作和设备专项安全检查的通知》的文件精神和要求，**分公司于*月*日组织检查组对地表运输设备，特种设备，电器设备，井下无轨设备的安全性能、基础资料进行设备专项安全检查，现将自检自查情况报告如下：

一、设备管理制度建设情况

分公司结合集团公司设备管理制度和本单位生产实际，制定了《井下无轨设备修理管理办法》、《起重设备管理办法》、《设备事故管理规定》等35项设备管理制度。今年年初，依据现有设备的特点及设备管理中发现的薄弱环节，修订了《**公司设备点检管理规定》、《无轨设备专项考核办法》等管理制度，提高了设备管理精细化水平，加强了对车间、队的监督考核，使设备管理举措有章可循、有法可依，促进了各项工作的有效执行和落实。

二、设备管理工作机制建立运行

1、“三级点检”管理体系。分公司成立了精密点检组，制定、完善点检管理制度，并严格执行点检管理制度，同时监督一、二级点检的执行情况，在日常点检和专业点检的基础上，对设备进行精密点检，评价设备的整体性能，为设备计划检修提供了有效依据；在各车间、车队成立了专业点检组，执行点检管理制度，并制定本车间、车队相应的点检管理程序和点检标准，根据点检标准对设备进行专业点检，掌握在用设备的整体性能，确保了设备计划检修的合理性和科学性；各维修班组、操作人员根据岗位点检标准，对设备进行岗位日常点检，能及时发现问题，并及时排除故障。

2、无轨设备月联合检查管理机制。依据无轨设备现场运行状况，建立了月联

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合检查机制，每月和各家矿山单位对其使用车辆进行检查，检查以泄露、松动，维护保养和设备安全运行等为主要内容，现场解决维修和使用过程中存在的问题。

3、无轨设备例会机制。由装备能源部，**分公司及各使用单位参加，每周一次，积极协调解决设备运行和维修过程中存在的问题，有效促进运检双方相互沟通、相互理解，达成共识。

三、设备安全措施及实施情况

根据集团公司的统一安排，分公司认真组织开展了专业化安全管理，机动能源室在设备管理方面制定了有效的措施，保证了设备运行、检修、维护等安全可控。

1、分公司现有特种设备（除压力管道、叉车）共计87台，其中天车、葫芦计22台，汽车起重机20台，罐车42台、压力容器1台，同时承担了集团公司现场起吊、危货运输、车辆检修的任务。机动能源室依据实际状况安排外委检修，处理出现的问题，对吊车和酸碱罐车，该检测的安排检测，该处理运行当中出现问题的，立即采取措施加以解决。

2、根据设备台帐完成了起重机械、压力容器的重新注册工作，为特种设备检验站出具报告工作打好了基础。按期开展定期检验工作，到期检验率达到了100%。

3、在镍高硫固定式破碎机、井下10吨自卸车工业试验期间，认真落实安全管理工作，编制试验方案，明确安全注意事项，认真监控试验进度和规范操作情况，随时纠正不规范行为，及时解决设备本身出现的问题，保证了破碎机、自卸车工业试验安全有效开展。

4、矿山单位检修期间，分公司精心组织、合理安排，完成了矿山单位103台无轨设备的检修工作。检修过程中，机动能源室制定了《无轨设备检

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修安全注意事项》，并在检修全过程监控各个环节，适时解决问题，随时纠正检修作业中存在的不规范行为，在相关部门大力配合下，安全、高效、保质保量的完成了检修任务。

5、结合工作实际，分公司制定了《制定无轨设备座椅安全带安装标准》、《无轨设备检修验收标准》、《无轨设备总成件大修验收标准》等专业性标准，为安全、规范开展工作提供了依据。

6、分公司要求各车间、队总结每月设备管理工作，对工作中的长处和不足进行客观评判，为下一步工作理清了思路，明确了目标，为制定有效措施提供了参考和保障。

四、设备专业化管理

分公司根据设备特点对设备进行分类，并指派专业人员进行专职管理，能从设备日常点检、维护保养，检修等各个环节着手，严格执行管理制度，落实责任，督促车间、队做好设备管理工作；能在管理过程中，从专业角度完善和修订管理制度及标准，为设备管理各项工作的开展起到了积极的推动作用。

1、原平面运输车辆的岗位点检表、行车记录、安全检查表三表分离，不易保存和操作。经平面运输设备管理人员与业务部门和岗位员工的积极沟通，制定了集岗位点检、运输、安全为一体的“一本通”《岗位点检表》，方便司机操作和保存，节约成本，保证了各项工作的切实可靠。

2、无轨设备集中管理以来，司机对设备的维护保养和日常点检工作中标准不统一。无轨设备管理人员经过深入调查研究，与各单位主管部门积极协调，规范司机的《无轨设备点检标准》，并依据《金川集团无轨设备运检管理办法》和分公司的《无轨设备点检标准》，设计《司机岗位点检表》，实现了同一种车型，同一

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种点检标准。

五、设备专业培训

1、对维修人员进行无轨设备维修技能的培训2次，培训共计300人次，提高了维修人员的技术水平。

2、有计划，有安排对新员工维修技能的培训，抽调新职工到地表进行车辆检修，理论结合实际，以老带新，使其能尽快的掌握无轨设备维修的基础知识。

3、选派设备管理人员进行《现代设备点检体系建设》培训，提高了管理人员的设备管理水平。

4、组织分公司各单位特种设备管理人员参加了金昌市举办的管理人员取证培训班，提高了各级特种设备管理人员的业务管理水平。

5、与龙首矿、三矿以及矿山公司积极沟通，对300名无轨设备司机进行车辆维护保养等方面的基础知识培训。

六、设备检查考核

在分公司组织的各类检查和点检中，查出无轨设备不合格项1829项，隐患设备880台次，平面运输设备不合格项157项，隐患设备63台次。对其中159项分别依据《无轨设备维修管理专项考核办法》《**公司修旧利废及交旧领新考核办法》《设备及备件管理专项考核办法》进行了考核。

七、检查中存在的问题

1、管理制度的精细化程度不足，对制度的领悟不够深刻，在执行和判断时不够准确。管理制度中，对“日常点检”和“一级点检”等名词不统一。

2、基础资料能按要求进行管理，填写及时规范，但也存在部分单位技术档案记录不完整、保养记录不填写，整改核销闭环管理记录不完善等现象。

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3、在日常点检工作中仍然有部分操作人员对点检不重视、无所谓，甚至嫌麻烦，点检卡规定点检的项目要每天点检、每天填表，但往往都是几天填一次，或者不点检全部填“正常”。点检卡看上去填的好好的，却不能反映设备的真实状况。

八、整改措施

1、加强对各项规章制度的学习，认真领悟，并严格执行。提高精细化管理水平，不断完善管理制度，加强监督考核，促进各项工作的有效执行和落实。

2、坚持不懈完善设备三级点检管理体系，不断提升设备整体性能，增强保障力。要注重精密点检、专业点检、岗位点检工作开展的时效性，加大对车间、队专业点检、岗位点检工作开展的检查督促力度，着力实行维修一车间维修工定人、定车队参于设备点检并进行工时考核，靠实责任的点检新方式，增强三级点检执行人员工作能力，全面提升设备点检管理水平。

机动能源室

2010-12-30

第三篇：专项检查报告（本站推荐）

收费中心纪检监察工作总结

市局党委：

根据2011局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：

XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。

加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行

风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。

一、主要工作情况

（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。

2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落

实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。

3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。

（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公

开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。

（三）政风行风建设和专项治理工作

1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。

2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。

3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好

“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。

同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通

行费XX元。

（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。

2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。

（五）开展建党90周年理论研讨活动

开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体

会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。

二、存在的问题

一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。

三、今后的工作思路

（一）落实党风廉政建设责任制

增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。

（二）反腐倡廉工作

认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。

（三）查办违法违纪案件工作

加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。

（四）民主评议行风工作

做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8

负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。

（五）行政权力公开工作

在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。

（六）继续加强收费人员文明服务监督工作

不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。

20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。

二〇一一年十一月二十四日

第四篇：专项检查报告

关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告

集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：

一、检查情况

二个吧台主要存在如下问题

1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；

2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；

3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；

4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；

5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。

6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。

7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。

就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。

二、检查意见

1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，不得任由供应商自行放置。

2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。

3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。

4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。

5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。

6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。

7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。

8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。

湖南顺天集团审计部 2013年5月10日

第五篇：专项检查报告

郏县众和建材有限公司江山石料厂

专项检查自查报告

自2018年7月5日接到平顶山市国土资源局关于对全市露天矿山专项检查工作的通知后，7月6日立即成立以总经理林仕乾为组长，副总经理宋自昌、李三恩为副组长，行政、安环、矿山为成员的矿山土地复垦、恢复治理领导小组。深入现场就矿山土地复垦、环境治理工作加快进度专门成立了矿山绿化领导小组，组成了专职人员进行土地复垦和环境恢复治理的监督、检查工作。

一、公司简介

郏县众和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注册资本3030万元。公司位于郏县黄道镇黄北村，现有员工143人，其中技术人员8人，管理人员26人。公司下设三个矿山，分别是江山矿山，高坡矿山和石望河矿山，加工设备7台套。

按照郏县人民政府郏政【2010】40号文件《关于印发郏县非煤矿产资源开发整合实施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郏县非煤矿产资源整合范围内51家石料厂的整合收购工作。并对在整合区域内的41家石料厂的矿区进行资源整合，形成三个矿区，即江山矿区、高坡矿区、石望河矿区。新建石料加工点4个，改造加工点3个，共7个加工点。年产建筑石料用灰岩碎石180万t，成为郏县乃至周边市县建筑石料行业的龙头企业。

二、基本情况

郏县众和建材有限公司通过竞标获得江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂的采矿权。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司江山石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.9378Km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由454米至350米。

批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司高坡石料厂”（证号：C41042520101***）开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.6064km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由431米至350米。

批准，矿山名称为“郏县众和建材有限公司石望河石料厂”（证号：C41042520101***），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.3373Km2。采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由388米至325米。

本，我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂采矿许可证无变更、延续及转让情况，采矿权无抵押、冻结及查封情况。2017年12月26日，郏县众和建材有限公司江山石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。

2017年12月26日，郏县众和建材有限公司高坡石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。

2015年9月9日，郏县众和建材有限公司石望河石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。

二、开发利用方案备案完成情况

1、江山石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）05号 备案时间：2011年4月1日

2、高坡石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）04号 备案时间：2011年4月1日

3、石望河石料厂开发利用方案

备案号：郏国土资方案备字（2011）06号 备案时间：2011年4月1日

三、矿山地质环境保护与土地复垦方案备案情况

我公司积极响应国土部门的号召，根据《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）及《关于矿山土地复垦方案和地质环境保护与恢复治理方案合并编制有关问题的通知》（豫国土资发【2015】4号），要求做好矿区土地复垦及地质环境保护与恢复治理方案合并的编报、备案工作。委托河南双星科贸有限公司承担了《郏县众和建材有限公司江山石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司高坡石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司石望河石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》编制工作，于2017年4月份我公司所属的三个矿山全部通过评审并备案。

四、法定义务履行情况

郏县众和建材有限公司江山石料厂在2017的生产中，能够认真执行《矿产资源法》中的有关规定，依法办矿，积极缴纳采矿权价款、采矿权使用费和矿山治理恢复保证金等规定费用。2017年全年，我公司江山石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司高坡石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司石望河石料厂缴纳，采矿权使用费500元，采矿权价款90万元，截止到现在我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂共缴纳矿山治理恢复保证金125万元。

五、土地复垦及环境恢复治理情况

1、整合后，我公司投资400余万元对这拆除的石料厂的占地进行复耕，共复耕土地约400亩。

2、整合后，我公司投入200余万元，组织专门人员对这些遗留边角矿体进行处理，共处理危险点30余处，石方十余万方。为以后治理恢复及安全生产打下了坚实的基础。

3、我公司投入约2000万元对矿区进行治理恢复，并对矿区周边进行绿化，现共恢复土地约900亩，植树约42000棵。

六、存在问题与整改思路

由于矿山还处于开采状态，开采未结束后期土地复垦与环境恢复治理会显著放慢。在今后开采中结束一块立即复垦、恢复治理一块，争取早日达到绿色矿山标准。

我公司始终遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量。坚持“预防为主、防治结合，坚持“过程控制，综合治理”原则，在保护中开发、在开发中保护，从而恢复其原有土地功能，恢复其地形地貌景观。