原材料、外购件采购管理规定（范文大全）

第一篇：原材料、外购件采购管理规定

原材料、外购件采购管理规定

一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳

定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。

二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。

三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。

四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并

对样品的使用情况进行评审。

五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况

进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。

六、厂长负责审批关于“供应方的评定意见”，《合格分供方名录》，采购计划等。

七、原材料、外购件采购工作程序

由生产技术科提出“采购物资分类明细表”，并提供相关标准，供销科根据“明细表”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定“合格分供方”名录，和采购计划，经批准进行采购。

八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇

总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。

第二篇：外购外协件管理规定

外购外协件管理规定

1、目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。

2、职责分工

2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3采购部负责外购件的采购与供应商开发

2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件（委外加工）物料收、发稽核

3、内容 3.1供方认定

3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方

3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位

3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购

4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议

4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》

5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认

5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算

6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》

6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管

7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工

8.1.1生产部组织签订委外加工合同

8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算

8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改

9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方

第三篇：外协件及外购件采购管理制度

外协件及外购件采购管理制度

外购件，外协件是公司生产制造过程中的重要一环。按照时间要求，质量要求采购产品，保证生产环节顺利进行，是采购部门的重要工作之一。

一、外协件指需要外协加工的设备零件，如大齿轮，磨头，衬板等。以铸件为主。外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备，如电机，皮带，减速机等设备。

二、外协件及外购件采购均需签订采购合同（单次采购金额1000元以下可以不签），经董事长签字同意后执行采购。

三、对于铸件，轴承等定点常年合作的供应商，定点商由董事长审定后，可签订供货协议，协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、对于外协件，入厂前需由质检员进行检验，合格后方可签字入库，对于外购件，需将保修卡，合格证等证明资料提交技术部保管，由质检员验收签字入库。

五、办理外购件及外协件入库的程序：

1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续，质检员，仓库保管员在入库单上签字

（1）已签订供货合同，合同中已明确货物价格。

（2）定点供应商货物价格已经董事长审批，如铸铁件，铸钢件，轴承，螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后，质检员验收合格，仓库保管员先开收货凭证，价格报董事长审批后再办理入库单。质检员，仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、对于大额采购，又需付款提货的外购件，外协件，如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、除图纸外，技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准，依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日

第四篇：外协外购件入库验收管理规定

温州市九特阀门有限公司

JT/WI-02-2015 外协外购件入库验收管理规定

编

制 校

审： 批

准：

2014-12-31发布 2015-1-1实施

外协外购件入库验收管理规定

1目的

为确保公司产品的质量，必须加强对外协外购的质量检验与控制管理，保证其产品满足规定的要求。同时促进外协外购供方质量管理的稳步提高和健康发展。2适用范围

适用于所有进厂生产用原辅助材料和外协加工品的检验和试验。3.职责

3.1技术部负责编制外协外购件的技术要求及提供相关的技术文件资料。3.2质管部负责制定《外协外购件验收细则》，并负责对外协外购件质量的控制与管理。

3.3采购部负责对外协外购件的计划安排及申请等具体工作（包括对生产的质量、管理、能力、资质、价格等情况进行综合评定，并满足所规定的要求。）4工作程序 4.1信息传递

4.1.1采购员每日下午17:00前将当日发出的《采购订单》传递仓库库管员；

2、要求客户《送货单》必须注明采购订单号，零件名称互相保持一致； 4.2货到清核

4.2.1送货人通知库管员，货物按要求放入相应仓库外待检区；

4.2.2库管员根据对应采购计划的批次、数量，结合发出的《采购订单》进行物资清核（品名、规格、数量），不符拒收；

4.2.3将待检标识板（黄色--待检）放置于待检物料上； 4.3报检/检验

4.3.1对相符物资，由库管员开具《来料检验单》，通知相关检验员检验；

4.3.2检验员依据图纸或《检验卡》检验，填写检验结果，对本批质量做判定； 4.3.3检验员根据检验结果换置标识版（合格--绿色、不合格--红色）4.4检验结果分类及相关处理 4.4.1外协外购过程的控制与管理

4.4.2《来料检验单》作为入库依据，合格的，由库管员办理入库； 4.4.3不合格的，检验员将《来料检验单》传递采购联系退/换货； 4.5收货入库

4.5.1 仓库开《入库单》（4联）

4.5.2《入库单》自留1联记帐，其余分别给仓库、采购组、公司财务部 4.5.3物资整理上架（防锈处理、标识板悬挂、收拨卡记账）；批次分开存放，定置管理； 5外协外购的验收和入库

5.1外协外购的产品必须经过检验人员验收，经检验合格后应在《来料报检单》上签字确认后方可办理入库手续。

5.2外购件检验

5.2.1采购部根据到货日期、品种、规格、数量等,填写《来料报检单》，通知原材料（或半成品）库。由原材料（或半成品）库库管员检查品种、规格、数量（重量）和包装情况，并通知检验员到现场（待检区）抽检，同时对该批原材料作“待检”标识。

5.2.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》上并签字。确认合格的，通知库管员凭单办理入库；只有入库的合格品才能由库管员保管、发放和使用。

5.3.外协件检验

5.3.1外协厂家（或采购员）将运到的外协件放置在“待检区”，并及时填写《外协外购件报检单》，通知仓库外协收发员，由仓库外协收发员核查零件名称、规格和数量（重量），若是本厂加工委外表面处理的需附上《加工工艺流程单》通知检验员到现场检验，5.3.2进货检验员接到通知后，到标识的待检区域按《外协外购件验收细则》进行抽样检验，检验员将检验结果填入《来料报检单》和《加工工艺流程单》上并签字。确认合格的，通知外协收发员凭单办理入库 6.外协外购件不良品的处置

6.1进货检验中发现不合格时，即将外协外购件加以 “不合格”标识，填妥《来料报检单》上的检验情况，同时填写《质量异常反馈单》,并通知库管员或车间外协收发员由其办理退货手续。6.2如生产急需根据实际情况决定是否需要申请“特采”。须按《紧急发行控制程序》执行办理；但必须进行质量追溯。

6.3在加工、装配过程中发现外协外购件不合格情况时应做好标识，按《装配线内不良品处理规定》执行办理。

7.进货检验和试验记录由质检部按规定期限和方法保存。

7.1每月汇总进货质量检验情况。将供应商交货质量情况及检验处理意见记录在《供应商每月交货质量月报表》内，以作将来评定合格供应商的依据。

8.对外协外购件进行检验，需要时还应对以下项目进行核实。8.1外协外购件的材料化学分析和机械性能检测报告。8.2.按图纸、技术条件要求做的各项试验与检验报告。（包括：无损检测、热处理工艺记录、炉号、材料牌号、规格型号等，应具有可追溯性。）

品质部 2015年5月

第五篇：进口件采购管理

进口件采购发票管理流程（试行）

采购发票是供应商开给购货单位，据以付款、记账、纳税的依据。它具有业务和财务双重性质，是金蝶业务系统的核心单据之一。发票处理是企业采购业务中重要的一个环节，发票以有形的单据流代替企业生产经营活动中无形的资金流动轨迹，并与反映物流的外购入库单一起相互钩稽，实现资金流和业务流的双轨并行，从而将整个物流业务流程统一为一个有机整体。因此采购发票是供需链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁。

根据以往工作经验，目前进口件采购发票与应付账款、采购订单、外购入库单等存在着采购价格差异、采购数量差异、外币汇率差异等情形。

金蝶采购管理模块主要包括：采购合同、采购申请、采购订单、收料通知、外购入库、采购发票、费用发票、退料通知、委外加工管理、库存查询、报表分析、查询分析、流程设计、供应商管理、供应商评估、核算参数等功能模块。

现阶段公司只启用了上述模块中的部分功能，故此本流程只针对采购订单、外购入库、采购发票、费用发票等功能模块，并结合上述差异的解决办法制定相应的管理流程。请各部门遵照执行。

一、限定单价管理

1、限定单价管理是企业内部控制所必须遵照执行的一项管理制度，考虑到汇率的经常性变动，进口件的限定单价=外币原币×汇率（公司设定的外币汇率）。

2、限定单价的变动：当汇率变化超过10%时，由财务部根据进出口部提供的采购信息，提出变更限定单价的数据，技术中心负责修改限定单价。（个人认为可操作性不强，具体操作有待讨论）

3、限定单价依据的原币价格发生变动的，应依据公司有关规定进行价格审批流程。（进出口部应将原材料采购原币单价表提交财务备案）

二、采购订单

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购订单大致相同；

2、主要区别：

2.1、币别：选择与采购付款相同的币别。2.2、汇率：公司设定的外币汇率。

2.3、金额：原币金额应与采购付款原币金额保持一致。

三、外购入库单

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购外购入库单大致相同；

2、注意外购入库单中的单价栏应与限定单价栏的数据保持一致。并且入库数量应与实际收货数量保持一致。

四、采购发票

1、单据信息及录入方法、录入人与国内采购发票大致相同；

2、纸质采购发票的原币金额与付款原币金额、采购数量与外购入库单数量应当保持一致。(短、溢装另行规定)

3、主要区别：

3.1、币别：选择与采购付款、采购订单相同的币别。3.2、汇率：公司设定的外币汇率。

4、存在问题及解决方法

4.1、外币汇率差异：原材料入库的金额是按公司设定的汇率计算的，而实际付款时是按付款日的汇率计算的，两者有一定的差异，造成应付账款总账借方、贷方本位币不一致以及高估或低估原材料成本。总账借方、贷方本位币的不一致通过月末汇兑损益科目进行处理；原材料成本的差异通过第一项的第二款所述方法加以解决。

4.2、采购数量差异：由于原材料的采购存在短装、溢装的现象，实际到货数量与采购发票数量不一致，造成电子采购发票的原币金额与付款原币金额的差异。进出口部按正常方法制作电子发票，此差异由财务部在记账时调整处理。（调整凭证如下）借：原材料

按实际入库数量、金额

制造费用—短溢装

±调整科目

贷：应付账款

按纸质采购发票数量、原币金额

5、采购发票、外购入库单、进料验收单、采购合同、调差申请单、供应商送货清单等相关资料一并提供财务部审核、记账。