餐饮业绩效奖金及提成管理制度

第一篇：餐饮业绩效奖金及提成管理制度

餐饮业绩效奖金及提成管理制度

第一条 目的本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。

第二条 适用范围

凡任职满14日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。

第三条 奖金结构

本规则所制定之奖金，包括下列十三项：

(一)模范员工奖。

(二)礼貌奖。

(三)最受欢迎奖。

(四)工作绩效奖金。

(五)考勤奖金。

(六)激励奖金。

(七)介绍奖金。

(八)全勤奖金。

(九)-奖学金。

(十)礼金及慰问金。

(十一)小费。

(十二)年节奖金。

(十三)年终奖。

第四条 模范员工奖

每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员(含兼职人员)呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发500元礼券一张，以激励员工士气。

第五条 礼貌奖

为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发500元礼券一张以兹鼓励。

第六条 最受欢迎奖

为使同事间能够相处融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发500元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。

第七条工作绩效奖金。

由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现(包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核)所进行之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金。

第八条 考勤奖金

公司依据全年度员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之：

(一)勤务满一年以上者，其年度考绩成绩平均80分以上者，则支付半个月的本薪作为当期绩效奖金。

(二)勤务满半年以上者，其考绩成绩在85分以上者，则依勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。

(三)勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。

第九条 激励奖金

为激励各部门人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核： 各部门平均三年内营业总额/365日（一年）x1．10=月业绩目标(基础目标)

(一)每周内连续二日(不含旺季及法定节假日)超过基础目标，则于次周发放激励奖金： 经理(副理)1，000元礼券一张

管理职人员 500元礼券二张

基层勤务人员 500元礼券一张

(二)连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。

第十条 介绍奖金

公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金3，000元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。

第十一条 全勤奖金

员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之：

(一)全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金1，000元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。

(二)兼职人员(含计时、计件人员)执行勤务时间，累计达176小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金500元以兹鼓励。

(三)会计年度期间(从一月一日起至十二月三十一日止)正式任用人员及兼职人员，全年度皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放3，000元奖金以兹鼓励。

(四)新进人员自任职日起至会计年度终了为止，任职满6个月以上无缺勤记录且考绩成绩在85分以上者，亦具第3项之资格，可给予其奖励。

第十二条 奖学金

为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下：

(一)会计年度期间之季考绩，连续达85分以上者，可以申请奖学金资格。

(二)申请人应于每年3月1．5日至9月15日前十日内，提出书面申请(包括申请书、在学证明、缴费收据等)，并经人事科评定通过后，予以支付。

(三)奖学金之发放标准如下：

(四)奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。

第十三条 礼金及慰问金

公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福。

(一)结婚礼金

依申请人之职位年资基准额的100％计算之。

(二)住院慰问金

1．因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额锝70%作为慰问金，另30％则以购买慰问品。

2，非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

(三)丧亡慰问金

1．直系亲属(包括父母及子女)、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的100％发放之。

2．本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申·请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的300％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的100％抚恤之。

(四)生产慰问金

任职满一年以上之已婚妇女(不含兼职员工)，除依劳动法]之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的30％作为慰问金，另20％则购买慰问品。

第十四条 小费

小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下： 当月各门市小费总额/各门市总人数=小费平均金额

(一)正式任用人员及兼职人员(定期契约人员)，可依上列公式计算所得之金额按全额支付之。

(二)假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的二分之一支付。

(三)当月勤务日数超过15日但未满30日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过15日-30日末满时，则支付平均基准额的四分之一。

(四)新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。第十五条 年节奖金

公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下：

(一)满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员(不含计时、计件人员)服务满一年以上者，则支付半额奖金。

(二)满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份÷12X奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。

三)未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。

(四)支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。

第十六条 年终奖金

公司视当年度经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下：

(一)服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。

(二)服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。

(三)服务未满半年以上者，则不予以发放。

第十七条 内部创业制度

凡任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理：

第十八条 修订

各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。

第十九条 施行

第二篇：绩效奖金管理制度

济南某某公司绩效薪资管理制度

1．总则

1.1 通过公司级绩效指标的分解,确保公司战略的实现、企业长短期目标的实现。

1.2 通过不断的绩效辅导与沟通实现员工绩效能力的提升与成长,最终实现企业与员工共同发展。

1.3 公司绩效管理的过程实质上是上下级之间围绕绩效目标的达成及个人素质的提升,不断沟通、辅导的过程。

2．考核组织

2.1公司绩效管理领导小组作为全公司绩效管理的最高权力机构，组成人员为公司总经理助理、总监以上成员及行政人事部、财务部负责人。

2.2公司绩效管理的日常操作由行政人事部负责。

3．考核关系及权限

3.1部门/品牌经理正职以上人员由总经理或总经理指定的高层主管考核，部门/品牌经理正职以下人员的考核按组织架构确定，直接上级对员工具有考核权，间接上级对员工考核具有审核权，行政人事部对员工考核具有监督权。

3.2对于在考核期内员工工作内容跨越不同部门的，属岗位调整的，考核由现任上级征求原上级对于员工在原部门工作表现的考核意见，最终确定员工的考核评定；属某一专项项目或任务的，考核由项目主管进行评定。

4．考核职责

4.1行政人事部

4.1.1根据公司的业务规划设计并解释绩效考核方案，指导部门与考核人正确运用考核方案与方法；

4.1.2为考核者及被考核者分别提供培训；

4.1.3监督并评价绩效考核方案的实施，包括绩效方案设计的有效性、合理性，考核人评价的客观性，结果反馈与沟通状况；达到保证方案的执行和改进完善方案的目的；

4.1.4考核成绩的汇总、统计、分类、分析，为关联的工作提供绩效成果支持；

4.1.5参与考核结果的运用，包括规划员工的发展。

4.2部门/品牌经理

4.2.1给本部门员工设定目标；

4.2.2针对员工的工作表现提供及时反馈；

4.2.3为员工在考核期间的工作进行评价，填写评分；

4.2.4参与考核结果的运用，规划员工的发展；

4.2.5针对公司绩效考核系统向行政人事部提供反馈。

5．考核周期

考核分为月度考核和考核。

月度考核：绩效周期为1个月。考核：绩效周期为12个月。6．考核内容 6.1月度考核 6.1.1内容构成考核内容由关键绩效指标、辅量绩效指标二部分构成。辅量绩效指标为通用指标，关键绩效指标为职位个性指标。并以《员工月度工作任务沟通与评价表》的形式体现。具体要求参见《员工月/工作绩效考核表》。6.1.2指标说明

关键绩效指标：主要体现在工作职责履行的数量、质量、速度和改进的程度等，即：每月计划内的工作任务完成情况。

辅量绩效指标：中层以上人员主要考核领导能力、管理能力、学习与创新能力、人际关系（沟通）处理能力四项指标。执行层以下主要考核工作态度、工作行为、学习与工作能力三项指标。详见下表：

6.2考核 6.2.1内容构成中层以上人员由述职/总结报告、各月度绩效考核结果及扣分项目三部分构成。操作层人员由各月度绩效考核结果构成。具体详见《员工月/绩效考核表》 6.2.2指标说明（1）述职/总结报告

考核期内主要完成工作绩效、自我评价及下一步工作建议。（2）各月度绩效考核结果

月度绩效作为一项长期指标纳入考核，其各月绩效考核的结果将作为考核的重要指标之一。（3）扣分项目

对考核期内考勤情况、工作失职造成的处罚情况视情节予以扣减分。7．绩效指标权重

7.1月度绩效考核薪资权重

7.2绩效指标及权重

8．月度（）绩效考核、监督及反馈程序 8.1月度考核 8.1.1考核依据的确认

被考核人须于每月倒数第二个工作日前提交下月关键绩效指标，即：业务指标及重要工作任务计划，并填写《员工月度工作绩效考核表》至直接上级，直接上级对被考核人提交的计划内容进行审核并确认后反馈至员工，作为月度工作考核依据。8.1.2过程监控

考核期内，依照《员工月度工作绩效考核表》中的内容，直接上级对其工作进行指导、约束、监督、观察与激励，并将观察到的客观事实作好记录，作为绩效考核的依据。

8.1.3考核关系及权限

中层正职以上人员的考核工作由行政人事部负责，中层正职以下人员的考核由各部门负责,汇总且部门负责人签字后于当月5日前报行政人事部。8.1.4部门员工考核结果的确认

被考核人须于每月3日前填写上月《员工月度工作绩效考核表》，对上月工作完成情况自

评后提交直接上级评定。考核人依照《员工月度工作绩效考核表》中的内容,以及考核期内观察到的事实,评定各岗位人员绩效得分；8.1.5部门经理、主管考核结果的确认

每月5日前,直接上级负责组织部门经理，通过述职答辩形式, 依据不同岗位职责人员的绩效考核项目,以及考核期内观察到的事实,进行综合考评，由直接上级评定各部门经理、主管的绩效得分;8.1.6考核结果的汇总

（1）每月8日前，行政人事专员将所有员工绩效考核情况汇总，并对其汇总结果及分布

进行统计分析，报公司总经理批准。

（2）绩效考核以一次性考核为依据，经考核完毕并提交考核表格后，考核人无权再调整考核分数。由行政人事部进行复核，以保证考核结果的公正性。

（3）实行绩效结果保密制度，各级员工要对本人的绩效结果进行保密、上级领导要对下级的绩效结果进行保密、绩效工作人员及相关人员要对他人绩效结果进行保密。8.1.7考核结果的反馈

每月10日前，公布考核记录。如被考核者表示不能接受，需在公布之日后的3个工作日

内，向行政人事部提出书面理由，并组织调控。考核结果的最终裁定者为公司总经理。8.2考核

8.2.1每年12月初行政人事部发布考核通知，启动考核程序。

8.2.2员工进行自评、填写《员工自我总结评价表》，提交给直接上级。

8.2.3直接上级就员工在考核期间的表现及业务能力进行评定，并与员工进行沟通，填写《员工自我总结评价表》并将考核结果一并提交行政人事部，具体评分标准如下： “A”等级：表示为优良，即能很好的完成既定的业务目标，能够满足不断创新和发展的要求（91≤X≤100分）。

“B”等级：表示为合格，即业务目标完成的质量和效率基本达到要求（71≤X<90分）。“C”等级：表示为需要改善，即完成业务目标的质量和效率与要求有一定的差距，影响 到部门整体业绩和职能的发挥（X<70分）。

8.2.4下达下一考核期业务目标（包括制定绩效改进计划），并知会本部门所有员工；

8.2.5行政人事部对所有考核表进行分类、汇总；

8.2.6对所有建议升职、加薪人员进行统计汇总提交公司审定；

8.2.7对考核成绩进行统计、纠偏； 8.2.8向公司提交绩效考核结果及分析报告； 8.2.9绩效考核结果的应用。9．结果运用 9.1月度考核

9.1.1评定绩效薪资规则如下(Z为绩效薪资标准或基数)： 实际绩效薪资=Z×（绩效考核得分÷100）

9.1.2 未完成月度销售任务指标的，不予发放绩效奖金。9.2 考核

9.2.1考核评定为“A”级的将作为提薪、晋升、奖励等的依据，同时当确定为优秀员工的候选人；连续两次考核评定为“A”级的，给予晋升一级工资；

9.2.2一年内连续3次或累计6次考核评定为“C”级的将作为降职、降薪、强制转岗(如不服从岗位安排的,予以解除劳动关系)、解除劳动关系等的依据；

9.2.3其它情形,薪资维持原标准。

9.3绩效考核完成情况每月度、季度均张榜公布。10．申诉

员工对沟通及面谈后的考核结果不能认同的，或认为整个考核操作有失公允、违反原则的，可以于考核结束之日起3个工作日以内以书面形式，填写<<员工绩效考核申诉表>>，注明申诉事件及理由，考核关系隶属间接上级签署意见后至行政人事部，行政人事部在接到5个工作日内提出处理意见，并将结果报绩效管理领导小组负责人(或委托人)批示后将结果反馈至员工，如有变动，在次月予以调整。

此制度自2011年3月1日起执行。

济南某某公司服饰皮具有限公司

2011年 月 日

第三篇：11连锁绩效奖金及提成制度

奖金及提成管理制度

第一条 目的

本公司为激励员工士气并以提高营业绩效为原则。于每年末会计终了时，可提列税后盈余之一定比例金额作为犒劳股东、干部及员工一年来的努力与辛劳。

第二条 奖金金额应于每年１２月３１日，会计终了时，结算当纯利所得，并在结算后一个月内（或翌年３月止）依实施支付计算方式与薪资合并发放。

第三条 奖金计算方法及发放标准

公司在结算营业所得应按下列方式计算：

（一）以各店为单位

１．销货总额－销货成本（期初存货十进货－期末存货）＝销货总利益（销货毛利）

２．销货总利益－各店营业费用＝部门利益

３．部门利益－应负担总公司营销费用＝经营利益

（二）营业外之各项费用计算公式如下：

１．各门市（店）营业外费用（依各门市（店）销货总额比例分配）

各门市（店）营业费用／各门市（店）营业费用总额×销货额＝各门市营业外费用

２．总公司费用比例

（门市薪资＋一般管理费）／各门市员工总数×店别员工数

３．房屋租金则按实际平米数计算之，但若为设立于大楼时，则仅以营业面积计算。

４．折旧费、修缮费等营业费甩，采用实报实销。第四条 奖金分配额之计算

（一）经营利益－课征税额一税后纯益

税后纯益×奖金比率＝奖金分配额

（二）奖金分配额／４＝奖金实际分配额及分配对象

（三）依奖金分配对象之金额支付员工时，则需扣减已支付之定期奖金后，并依下表所列之标准支付。

（四）同一门市（店）内之重要兼职人员奖金，则由人事科另行制定。

第五条 本规则中第三条及第四条之数据资料，应于管理会议上讨论过后，以符合实际需求数字修正并实施。

第六条 本规则所加发之绩效奖金若为０或为亏损时，则需衡量公司政策是否受市场或社会经济变化的影响，并由董事会议评定是否可提列其他津贴作为支付努力者的奖金。

第七条 奖金分为定期奖金及决算奖金两种，主要支付对象以奖金支付日仍在职者。

第八条 定期奖金之计算期间分别于每年６月及１２月计算并支付之。

第九条 定期奖金之结构包括下列三项：

（一）基本奖金；

（二）等别加算奖金；

（三）年资加算奖金。

第十条 基本奖金和等别加算奖金之计算，乃以基本薪资及责任津贴为基础，并依各职等员工之给薪率相乘成绩再乘以出勤率后所得之金额即为其奖金支付额。

第十一条 基本奖金中之给薪率在衡量公司的业绩及员工考绩评定等级别后，分别计算之。

第十二条 等别加算奖金之给薪率，则依下列规定支付：

第十三条 出勤率的计算乃依照人事科所制定之标准计算，其规定如下：

出勤率＝１－０．０７×缺勤日数＋０．０２５×迟到、早退、私自外出等缺勤时数（２小时以内者）

第十四条 凡于公司任职服务满三年以上者，则依下列规定加算年资奖金：

第十五条 决算奖金（奖金分配）乃根据当内之收益比例及奖金分配规则，支付前一员工共同努力的成果与奖金额。但以支付当日仍为在职之员工为限。

第十六条 本规则自年月日起开始实施。

家电企业销售人员绩效奖全及提成管理制度

第一条 为鼓励销售人员发挥工作潜能，积极拓展市场，促进公司产品的营销，维护公司的正常发展，特制订本办法。

第二条 本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员（主任级及其以上人员）。

第三条 奖励计算的标准时间为每月月初至月末。

第四条 销售业务代表奖励办法，根据销售达成率，收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。

１．计算公式

①销售达成率＝（销售金额一退货金额）／销售目标金额×１００％

说明事项；等式右方最高按 １５０％计算（之所以限定为最高上限，是因为目标制定过低或某些突发事件出现．而非销售人员个人努力的结果）。

②收款达成率＝货款回收率 × ６０％＋回收周转率 × ４０％－实际收款额／１月应收款余额＋本月实际销售额×６０％＋９０／∑实际收款额ｘ（货款到期日－收款基准日／∑实际收款额 × ４０％ 说明事项；

ａ．货款回收率低于４０％（即等式右方的前项低于２４％）时，不计奖金。

ｂ．现金扣５％的客户，等式右方的后项货款到期日应加７５天。

ｃ．收款基准日为次月十号。

ｄ．后项的分子数是指公司所允许的最长票期（从送货后的次月一日算起）

③客户交易率＝∑每日交易客户数／２５０×５０％＋当月交易客户数／总额户数ｘａ

说明事项：

ａ．等式右方的前项最高按”％计算，即ｚ最高为１５０。（２５０是指每月工作 ２５天，每位销售人员最起码每天应拜访１０位客户。因前项的 ５０％加后项的。的百分数超过 ｌ００％，所以限定３０％为最高限。）

ｂ．当月交易客户数对客户不可重复计算。

ｃ．总客户数在１００户以上者，ａ定为９０％。

总客户数为１００一９９户者，ａ定为８０％。

总客户数为８０－８９户者，ａ定为７０％。

总客户数为７０－７９户者，ａ定为ｅｄ％。

总客户数为ｅｄ－ｔｏ户者，ａ定为５０％。

总客户数为５９户以下者，ａ定为０。

（总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数。）

２．奖励金额标准

奖励金额标准表

第五条 销售业务主管人员奖励办法。

１．计算公式 产品销售达成率＝（销货量－退货量）／Ａ部甲产品销售目标量４０％＋（销售量－退货量）／Ａ部乙产品销售目标量２５５＋销货量－退货量）／Ａ部丙产品销售目标量１０％＋（销售额－退货金额）／Ｂ产品销售目标金额２０％＋（销售额－退货金额）／Ｃ产品销售目标金额５％

说明事项：１．等式右方各项产品的达成率最高以权数的１５０％计算。

②仅负责单项产品销售的业务主管人员，则比照销售业务人员的办法办理。

２．奖励金额

第六条 奖金的核算单位。

由领取奖金的单位负责计算奖金金额，并于次月十五日以前提呈，在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作，以稽查各单位奖金核计的正确性。

第七条 奖金领取的限制条件。

１．若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒焦碳奖金的事情，一经察觉，除收回奖金外，还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格，同时按人事管理规定另行处置。

２．当月该销售业务代表若发生倒帐事件，除该员工及其所属主管人员不得领取该月奖金外，还要依照例账赔款办法处理。

第八条 国外销售部的奖励办法另行研究。

第九条 本办法自元月一日起实施，并根据实际情况加以修改。

餐饮业绩效奖金及提成管理制度

第一条 目的

本公司所制定之奖金除评核从业人员之间的尽职程度，服务及贡献程度等给予其评定外，对于员工福利及奖金提成制度，亦详加规定之。

第二条 适用范围凡任职满１４日以上之正式任用员工皆适用之；但部分奖金支付办法，亦可适用于兼职人员。

第三条 奖金结构

本规则所制定之奖金，包括下列十三项：

（一）模范员工奖。

（二）礼貌奖。

（三）最受欢迎奖。

（四）工作绩效奖金。

（五）考勤奖金。

（六）激励奖金。

（七）介绍奖金。

（八）全勤奖金。

（九）奖学金。

（十）礼金及慰问金。

（十一）小费。

（十二）年节奖金。

（十三）年终奖。

第四条 模范员工奖

每月由各门市主管人员依工作敬业态度及考核成绩中，挑选一至两名工作表现优异之从业人员（合兼职人员）呈人事科评核后，于每月月初在例会中表扬并颁发５００元礼券一张，以激励员工士气。

第五条 礼貌奖

为加强顾客对本公司有良好的印象并培养同仁间之默契，增加各部门之配合度，原则上每月由各门市主管人员挑选最具礼貌之从业人员一名，除每月月初在例会中表扬外，颁发ｓｉｃ元礼券 一张以兹鼓励。

第六条 最受欢迎奖为使同事间能够相片融洽并让顾客感受到本公司服务亲切的态度，每月由各门市全体同仁间推选一名最受欢迎人员，除在每月月初例会中表扬及颁发５００元礼券一张外，并于各门市公布栏内颁布，同时可让顾客分享其喜悦。

第七条 工作绩效奖金。

由各部门主管人员视当月份各人勤务的表现（包括工作效率、服务态度、敬业精神、出勤率、贡献度等多项评核）之考核外，并依据考核成绩核发工作绩效奖金，其核发标准如下：

第八条 考勤奖金

公司依据全员工勤务表现及贡献程度后，并按下列规定发放标准支付之：

（一）勤务满一年以上者，其考绩成绩平均 ８０分以上者，则支付半个月的本作为当期绩效奖金。

（二）勤务满半年以上者，其考绩成绩在８０分以上者，则依勤务月数乘以半个月的本薪比率作为当期绩效奖金。

（三）勤务未满半年者，原则上不予以发放。但表现优异者，可经由各部门主管人员呈人事科评核后，酌量奖励之。

第九条 激励奖金

为激励各部１１人员缔造经营佳绩，并争取自我加薪及自创福利机会，可依照下列规定评核：

各部门平均三年内营业总额／珊６５０．１０＝月业绩目标（基础目标）

（一）每周内连续二日（不含旺季及法定节假日）超过基础目标．则于次周发放激励奖金：

经理（副理）ｌ，０００元礼券一张 管理职人员５００元礼券二张 基层勤务人员５００元礼券一张

（二）连续两周内突破基础目标时，则在第二周奖金加倍发放。

第十条 介绍奖金

公司所属各部门人员介绍他人到本公司服务并经人事科面试考核后任用，满六个月以上且无违反公司规定者，则给予介绍人员奖金３，０００元，但未满六个月即离职者，则不予以发放。核发的奖金应于被介绍人员满六个月后，与薪资合并发放。

第十一条 全勤奖金

员工在规定勤务时间内按时上下班且未有舞弊者，可按下列规定予以奖励之：

（一）全月无请假、迟到、早退、私自外出时，则每月发放全勤奖金１，０００元以兹鼓励。但以正式任用人员为限。

（二）兼职人员（合计时、计件人员）执行勤务时间，累计达１７６小时以上，无请假、迟到、早退、私自外出时，则给予全勤奖金５００元以兹鼓励。

（三）会计期间（从一月一日起至十二月三十一日止）正式任用人员及兼职人员，全皆为全勤者，于农历过年后第一天上班团拜时，当场予以表扬并发放３，０００元奖金以兹鼓励。

（四）新进人员自任职日起至会计终了为止，任职满６个月以上无缺勤记录且考绩成绩在 ８５分以上者，亦具第 ３项之资格，可给予其奖励。第十二条 奖学金

为鼓励在职人员发挥所长，利用勤务时间外作自我充实进修，进而带动全体同仁间提高各人之专业素养所制定之奖金而言。其规定如下：

（一）会计期间之季考绩，连续达８５分以上者，可以申请奖学金资格。

（二）申请人应于每年３月１５日至９月１５日前十日内，提出书面申请（包括申请书、在学证明、缴费收据等），并经人事科评定通过后，予以支付。

（三）奖学金之发放标准如下：

（四）奖学金适用范围，以公司正式任用人员，服务年资满一年以上者为限。

第十三条 礼金及慰问金

公司经营方式以大家庭为不变原则，对于员工之婚丧喜庆及伤残住院时，可按员工服务年资，从福利基金中提拨相等之金额作为慰问祝福；其支付标准如下：

（一）结婚礼金

依申请人之职位年资基准额的１００％计算之。

（二）住院慰问金

１．因业务上之伤残疾病而住院者，除其部门主管人员，应当即代为办理劳保手续外，并支付该员工年资基准额的７０％作为慰问金．另３０％则以购买慰问品。

２．非业务上之伤残疾病而住院者，除支付该员工年资基准的３０％作为慰问金，另２０％则购买慰问品。

（三）丧亡慰问金

１．直系亲属（包括父母及子女）、配偶之丧亡者，则依该员工年资基准额的１００％发放之。

２．本人丧亡者，除由各部门直属主管代为申请劳保死亡支付外，因公殉职者，则依该员年资基准额的３００％抚恤之；非因公殉职者，则依年资基准额的１００％抚恤之。

（四）生产慰问金

任职满一年以上之已婚妇女（不合兼职员工），除依劳动法之规定给予留职停薪及代为申请劳保医疗支付外，并依年资基准额的百分比作为慰问金，另２０％则购买慰问品。

第十四条 小费

小费之计算期间从当月月初起当月底为止，并与当月薪资一并发放。小费之发放标准如下：

当月各北京市小费总额／各北京市总人数＝小费平均金额

（一）正式任用人员及兼职人员（定期契约人员），可依上列公式计算所得之金额按侠客支付之。

（二）假日计时人员之小费，则依上列公式计算所得金额的 二分之一支付。

（三）当月勤务日数超过１５日但未满３０日之正式任用人员，则以支付平均基准额的三分之一为基准；兼职人员勤务日数超过１５日－３０日末满时，则支付平均基准额的四分之一。

（四）新进员工勤务时间未满一个月或当月申请离职之从业人员，原则上不予支付。

第十五条 年节奖金

公司为加强员工向心力并犒赏员工平日之辛劳，于端午节及中秋节分别给与酌量奖金以兹鼓励。其支付规定如下：

（一）满一年以上之正式任用人员，则支付全额奖金；兼职人员（不含计时、计件人员）满一年以上者，则支付半额奖金。

（二）满六个月以上之正式任用人员，则依实际勤务月份。１２ ｘ奖金额，即为该期间年节奖金；兼职人员则不予以计算。

（三）未满六个月以上之从业人员，则不予以计算。

（四）支付金额，则由公司视该人营业成绩，另行制定之。

第十六条 年终奖金

公司视当经营状况及各人对公司贡献程度、出勤率、考绩成绩等多项评核后，依其成绩比例发放；其规定如下：

（一）服务满一年以上之正式任用人员，则支付基本薪资一个月份作为年终奖金；兼职人员则采取半额支付。

（二）服务满半年以上者，则按实际勤务月数比率核算；兼职人员则不予以支付。

（三）服务未满半年以上者，则不予以发放。

第十七条 内部创业制度

几任职在副理职位以上之高阶主管人员，始具内部创业资格，并可在公司所开发之新营业地点内自由投资，但投资持股比例则须按照下列方式办理：

第十八条 修订

各部门对于本规则有任何疑义产生时，则由各部门主管汇整后，呈报人事科代为释疑义；尚若有修订之必要时，则应由人事科提列改善建议方案后，呈报董事会评核之。

第十九条 施行

本制度自

****年**月**日起实施

第四篇：餐饮业管理制度

财务部管理制度

1、查进货数、款情况；

2、查吧台日清月结情况；

3、查前厅后厨总的收支情况；

4、查进货数据的准确性；

5、查每日帐单问题单的出入情况；

6、查每日营业额的安全转移到财务情况；

7、查每日营业状况的分析数据；

8、查吧台货品库酒水库的进出和票款帐目；

9、查每日进出货与营业状况是否匹配

10、查财务室的安全防盗隐患。领班

每日烟酒饮料进出情况；

5、查票款账目的数据是否正确；

6、查每日营业额是否安全及时转移至财务室的情况。

1、禁止与吧台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情（包括下载MP3等违者罚款100元）；

2、遵守上下班时间、不迟到、早退；

3、按照仪表标准配戴齐全，严禁穿带兜的衣服进入吧台。举止大方，方语谦逊有礼；

4、不准将个人现金和吧台现金带入带出吧台；

5、备齐工作所须的一切用品，“计算器、订书机、钉、曲别针、验钞机、发票、零钱”；

6、按标准打扫好吧台卫生；

7、每天上岗要清点备用金，检查电脑系统运行是否正常，每晚闭市后做好结账工作，核对菜单的总额是否与电脑一致如发现不同及时找出原因并汇报给审单员和内务主管及时审察，并根据实际情况做出处理；

8、收入的现金款项必须切实执行“长缴短补”，不得以长补短，发现长款或短款必须及时向领导汇报；客佘款、盘佘款、客人代开发票款等要当天上交财务，并索要收据以做凭据；

9、不准违规操作、不准挪用公款、客余款、盘余款、代开发票款做其他用途，或占为已有，如有发现视其情节予以50元到500元罚款或退出吧台、开除等处罚，情节严重的送司法机关处理；

10、严格遵守财务制度，认真、仔细的清算好每张账单，准确无误的清点验收好每笔款项及钱币的真伪，唱收唱付，以免造成不必要的麻烦；

11、严禁私拿营业款与其他人换钱币或作它用，或钱款外借，如遇特殊情况需经领导批准，按要求办理借款手续；

12、下班后及时与主管结算营业款，及发票备用金做到数额准确；

13、每次下班非值班人员要与值班人员做好交接，清点营业款数目，做到公私分明。值班人员要忠于职守，不得怠慢或擅离职守；

14、监督好服务员开出的每张菜单的准确性及买单签字，如有错误及时提醒并改正；

15、时刻将文明礼貌用语挂在嘴边，服务员或客人到吧台结账均要使用标准文明语言，要双手将发票或钱款递交到客人手中，以表示对客人的尊重；

16、保管记录好服务员交到吧台的客人遗落物品及客人暂存物品，并办好认领手续；

17、协助领位接好订餐电话或代订工作，做好订餐记录并向领位人员交待清楚每位代订的客人情况；

18、严禁以工作之便接私人电话及传达私人电话；

19、正常休息提前两天向主管提出申请，不许两人同时休或休整天，离职或休长假提前两个月写出书面申请，交财务主管审批；

20、开发票时要核对单位金额是否正确，核对正确无误在盖章交给客人如有多开发票按多开金额自负，开错并作废发票每张扣2分，开错并无法收回客户联按税额扣款，并处最低50元罚款；

21、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；

22、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现视为同犯，罚款50元以上并予以警告，情节严重的开除出店或送公安机关；

23、积极参加店内组织的各类培训及活动，遵守店里的规章制度，遵守财务纪律；

24、每月没有出现自身原因导致的错误奖励50—100元。酒水员岗位职责

1、遵守上下班时间，不迟到、不早退、不旷工；

2、按照仪表标准穿戴好工服，配带好一切标志上岗，举止大方，言语谦逊有礼；

3、打扫好酒柜、冰柜、库房，以及每瓶酒水饮料的卫生，熟记酒水价格和存放位置；

4、严禁在吧台内吃、喝、抽、私拿酒吧物品，不准私自动用客人留存的酒水；

5、坚持每天盘点，存料单每天一清；保存好入库单等原始单据，随时准备财务检查工作；

6、做好餐前的准备，酒水的用具、用品；

7、保护好酒吧用具，如有破损及时更换，并说明原因；

8、做好货源的保障工作，随时察看酒水库存情况，及时向供货商要货以保障酒水销售不出现沽清；如有因要货不及时造成沽清后果自负；

9、库存货物做到先进先出，保证质量，严禁出现过期，变质的饮品，如发现及时上报严禁出售，做到售后每瓶酒水饮料商标完整，干净。如因质量过期遭到客人投诉造成损失自负；

10、严禁私自向供货商、业务员索要赠品回扣等，如有赠送及时上交库房，违者视具体情况处20—100元罚款，情节恶劣者开除，禁止未经领导同意，张贴供货商的宣传画；

11、严格遵守进货时间，禁止营业时间进货，如因要货不及时导致送货商营业时间送货每次罚款50元；

12、夏季调好冰柜温度，保证足够冰镇酒水饮料的供应，冰块及时冷冻保证供应，冬季酒水饮料防冻工作，按客人要求加工加热饮料；

13、客人存放酒水认清标志做好记录，不得私自将客人存酒处理或作它用，违者罚款最低罚款10元；

14、严禁私自开酒水包装窃取盒内赠品，违者加倍处罚；

15、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现予以50元以上罚款并给予警告或开除工职，情节严重的送公安机关；

16、、积极参加店内组织的各类培训及活动，遵守店里的规章制度，遵守财务纪律；

17、遵守店规服从领导，自己的工作认真完成，并且在领导的安排下能够完成其他的工作，奖励50—300元； 出纳岗位职责

1、收付现金准确，在交款人面前点清数目，如有异议及时解决；

2、严格把好现金支付关，每笔支出都要经过领导签字同意；

3、督促上交营业款，收款完毕后认真核对交款金额与交款凭证是否相同，并在缴款单上签字；

4、备用金每周核对，不得以白条抵库，不得任意挪用现金，未经领导批准不得将现金借给任何部门或个人；

5、营业款中收取支票必须查看印鉴是否清晰书写是否标准，并留下对方的姓名及联系方式；

6、保持适当的库存现金，超额的现金要及时送存银行，保证收银台的零钱供应。营业款中刷卡小票要每张核对单子，并留好银联小票；

7、严格遵守现金管理制度，做到日清月结；

8、做好每月供货商结账和工资发放工作，及资金的筹备；

9、每月底及时上传收入和支出单据，协助会计做好月末盘点和账目核算工作；

10、严格遵守店里的规章制度，以身作则，接受和完成领导临时安排的其他工作；

11、休假必须提前一天请假，离职提前一个月递交辞职申请，有事外出向主管请假；

12、每月根据实际表现予以奖励。审单员岗位职责

1、审单员在餐饮企业的经营中起查疑补补漏的作用，更强调对工作的耐心和认真；

2、审核菜单是否有丢失或跳号，认真仔细的清算好每张账单白单与黄单是否相符，如有不符向领导汇报并找出原因，做好审核记录；

3、审单员尽量做到及时，以免时间过长问题单处理出现困难，菜单一般不超过24小时审核完成；

4、问题单必须每张进行登记并交给店长，同时由店长签字，并及时追回并核对数量是否相符，做到每张问题单都有处理结果；

5、审核酒水存料单要求当天核对清，核对期初佘额是否与前一天的期末相符，销售数量是否与电脑相符，如有不符及时查清原因并调整存料单，如果审核不严造成损失同酒水员共同承担损失赔偿，并罚款50元；

6、月末期末数是否与盘点表一致，不同列出清单交主管处理；

7、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，一经发现第一次罚款50元，第二次劝退；

8、做好交给的其他工作，遵守店规，严格执行审核制度；

9、如有因审单发现疏漏一次罚款50元，并负责追回损失，二次100元，参加损失摊赔，三次劝退，严格执行以上条款第一月会上提出点名表扬，第二月奖励50元，连续累计12个月奖励200元，每月表现优秀的给予适当局50以上奖励； 输单员岗位职责

1、遵守上下班时间，不迟到早退，不旷工；

2、按照标穿好工服，配戴好一切标志上岗，举止大方，语言谦逊有礼；

3、每天上班时检查电脑系统是否正常，打印机是否打开；

4、输单员必须要熟记每种菜品酒水的电脑代码，熟练使用计算器，会使用电脑，并能熟练操作本店的输单系统；

5、输入菜单必须快速、准确、及时，输入完毕要核对品种、数量、客位、号码等是否正确，避给下一环节的工作造成麻烦，做到不压单，输单的规则是：先输加单，后输主单。如因输单错误造成退菜每次扣2分，上错菜全额买单；

6、买单时要做到菜单与电脑与服务员的菜单一致，如有不同及时解决；

7、监督好服务员开出的每张菜单，如有错误及时提醒改正；

8、由于工作失误造成的损失由当事人全额赔偿；

9、正常休息提前两天向主管提出申请，不许两人同时休或休整天。离职或休长假须提前两个月写出书面申请，交财务主管审批；

10、做好收银员的辅助工用，及吧台的其他工作，如开发票等，按收银员标准要求自己；

11、不准相互包庇隐瞒甚至帮助他人做违反规定之事，如有发现从重处理，违者处20—100元罚款，情节严重者可退出吧台或开除工职或送司法机关；

12、禁止与吧台无关人员进入吧台，或使用电脑做私人的事情（包括下载MP3等，违者罚款100元）；

13、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行财务制度；

14、遵守店规服从领导，自己的工作认真完成，并且在领导的安排下能够完成其他的工作，奖励50—300元； 库房管理制度

1、验收货物时，应按照采购单上的内容;、数量逐一进行核对保证质量符合本店的标准，不合格的货物拒收，足斤足量。如青菜要鲜，烂叶要少等，如果缺斤少两或质量不合格造成损失按实际金额计算自负；

2、认真及时填写商品进销台账和库存商品明细账，必须要做到账物相符，台因台账填写不合格造罚款，或检查不能通过第一交罚款50元，第二次劝退；

3、验收入库的物品要分类摆放，调料和消耗品分开摆放，按照先进先出，后进后出法出库，防止商品因存放时间过长变质，尽量减少损耗；

4、仓库保持干爽通风，并做好采购计划书，做到库存物品不断档，为营业的正常进行做好充分的准备；

5、熟记并掌握各种物品的名称，规格、产地、进价等到基本情况；

6、物品入库要做到当天入库当天填写入库单，出库时做到见票出库为确保财务核算的准确打好基础；

7、对以物换物的物品要及时核对数量是否相符，如洗染灵，纯净水，麻酱桶等，如有不符及时追查。因工作失误造成损失，按单价自己付款，并罚款20元；

8、出库单和入库单及时上交会计，协助财务部门做好月末盘点工作，并在月末清查出库间是否有遗留没有上交的，以免造成财务核算不准确。工作时间不准离开工作岗位，擅自离店；

9、做好领导交给的其他工作，遵守店规，严格执行出入库的管理制度；

10、以上各项条款请认真执行，如有违规操作未造成损失的罚款20元造成损失50元以下，损失自负，并处以50元罚款，50元—500元自付金额，罚款100元，500无以上自付损失金额，劝退；

11、有事外出必须向主管请假，正常休假提前一天申请，离职提前一个月交辞职报告，每月根据实际情况给予适当奖励。

第五篇：餐饮业管理制度

餐饮业管理制度(15篇)

餐饮业管理制度1

调味料柜

1、清理柜中存放的调料或罐头,检查是否过期,有无膨胀。

2、用湿布擦洗柜内,如有污物用清洗剂擦净。

3、把罐头和固体调料分别放入,罐头类一定用湿布擦去灰尘,固体调料(如盐、味精、胡椒等)放在不锈钢盘中并检查有无变质、生虫。

4、标准:码放整齐,无杂物,清洁。

配菜柜

1、及时清除配菜台处一切杂物。

2、用干布随时擦试墩面、刀和配菜台上的水迹、血迹、污物等。

3、保证配菜用的料罐内用料的新鲜,用水泡的配料要经常换水,料罐经常倒换,用洗涤剂水刷干净,用清水冲净。

4、原料换水后,加封保鲜纸,置冰箱保存。

5、标准:料罐干净、整齐,用料新鲜卫生,菜台利落无油垢、无血迹、无水迹、无私人物品。

锅

1、将锅用大火烧至要见红。

2、放入清水池中用凉水冲。

3、用刷子刷净锅内的黑糊渣。

4、标准:干净,没糊点,锅沿没黑灰。

灶台

1、关掉所有的火。

2、在灶台面浇洗涤剂水后,用刷子刷灶台上的每个角落和火眼周围。

3、用清水冲至灶台上没有泡沫;灶台靠墙的挡板、开关处及灶箱的油垢一并弄干净。

4、标准:灶台干净无油垢,熄火时无黑烟。

漏水槽

1、用刷子将槽内的杂物归置漏斗上,提漏斗,将杂物倒入垃圾桶,安好漏斗。

2、倒入少许洗涤剂,用刷子刷洗整个槽,再用清水冲净。

3、标准:无杂物、无油垢、水流通畅。

不锈钢器具

1、将器具放在水池内,倒入洗涤剂,擦洗油垢和杂物。

2、用清水冲洗干净至没有泡沫,再用干布擦干。

3、标准:器具光亮,无油垢、水迹。

调料架

1、将调料罐移至一边,用洗涤剂水将调料架和不锈钢盘洗净、擦干。

2、把调料罐逐一清理,把余下的固态调料倒入洗净并擦干的料罐。

3、移回原处,码放整齐。

4、标准:固态调料于液态调料后面,干净无杂物,调料之间不混杂,料罐光亮。

冷冻冰箱

1、开门,清理出前日剩余原料。

2、用洗涤剂水擦洗干净、密封皮条、排风口。

3、清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。

4、用清水擦干净所有原料。

5、未用的原料重新更换保鲜纸。

6、按照海、禽、肉分类,原料和半成品分类,依次码放冰箱内,层次分明,不应推放。`

7、外部擦至无油、光亮。

8、标准:整齐、清洁、机器运转正常,风叶片干净,水产品和禽肉类原料分开码放,层次分明,密封皮条无油泥、血水异味,不得堆放,注意要放托盘注意除箱。

恒温冰箱

1、开冰箱门,将剩余原料取出。_

2、需用水泡的原料要换水,原料重新换盘加保鲜纸。

3、用湿布擦洗冰箱内壁、货架及风叶片。

4、用清水冲洗掉冰箱的污垢、血水,并擦干。

5、擦洗密封皮条,使其无油污、霉点。

6、将整理后的原料按照海、禽、肉分类,原材料和半成品分类放入冰箱,依次码放,不要堆放。

7、冰箱外用洗涤剂水擦后,用清水擦洗后再用干布擦干。

8、标准:内外整齐、清洁,生熟分开,荤素原料分开,机器运转正常,风叶片干净;冰箱内无罐头制品和私人物品。

油古子

1、观察剩余的油是否变质。

2、将有用的剩油过细箩,油底倒掉,过好的油倒入古子里。

3、脏油古子用洗涤灵洗净后,用布擦干。

4、标准:光亮、干净,油里无沉淀物,无异味。

不锈钢台

1、用湿布沾洗涤剂擦洗。

2、用清水反复擦洗上面各部位的灰尘。

3、桌布下部的架子和腿部一样用干布擦干净、光亮。

4、标准:无水迹、污物、油污、光亮不粘手。

墙壁

1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦洗墙壁。

2、细擦瓷砖的接茬。

3、用湿布沾清水反复2-3次擦净。

4、擦干。

5、标准:光亮、清洁,无水迹油泥,不沾手。mg

地面aydve

1、用湿托布沾洗洗涤水,从厨房的一端横向擦至另一端。

2、用清水冲洗并托干。

3、标准:地面光亮、无油污、杂物,不滑,无水迹、烟头。

水池

1、捡去里面杂物。

2、用洗涤剂水或去污粉刷洗。

3、用清水冲净,外部擦干。

4、标准:无油迹、无异味。

蒸箱

1、关好蒸汽阀门。

2、取出的屉架放入洗涤剂水中刷洗干净后,用清水冲净。

3、用干布擦干净蒸箱内壁的油污。

4、清除底部杂物,放入蒸屉架,关好门待用。

5、标准:箱内干净,无杂物,污迹,开关阀门使用有效,不漏气。

鸡蛋筐

1、生鸡蛋无鸡屎、草棍。

2、塑料筐干净。

3、标准:干净。

油烟罩

1、先用湿布沾洗涤剂从上到下擦洗干净油烟罩内壁,油垢较厚处用小刀轻轻刮掉,再用洗涤剂水擦洗。

2、用干净的湿布反复擦至没有油污。_

3、标准:烟罩内外光亮,罩内灯光明亮,无油迹。

刀

1、将刀在油石上磨亮、磨快后,用清水冲净。

2、用干布擦干后保存在箱内,不得乱放,保持通风。

3、标准:刀锋利,刀面无锈迹。

墩子

1、每天将墩子放入池中,热水冲洗.

2、擦干后竖放,保持通风。

3、标准:墩面干净、平整、无霉迹,不得落地存放。

不锈钢柜子

1、取出柜内物品。

2、用温洗涤水擦洗四壁及角落,再用清水擦净擦干。

3、要把放的东西整理利落、干净依次放入柜内。

4、把门里外及柜子外部、底部、柜腿依次用干布擦去油污,再用清水擦净后。

5、标准:柜内无杂物,无私人物品,干净、整洁,外部光亮、干爽。

不锈钢货架

1、用湿布沾洗涤剂从上至下擦干货架各部位。

2、标准:面光亮,无油泥、无污迹。

玻璃

标准:无油污、无水迹,明亮洁净。

餐饮业管理制度2

1、餐具用完后应及时清洗,定位存放,餐具清洗人员应掌握消毒液的配制等食品卫生知识;

2、餐具清洗消毒应按照刮、冲、消毒、清洗、保洁的顺序;

3、消毒后的餐具应贮存在专用的保洁柜内,并有明显标记,餐具保洁应定期清洗,保持洁净,不重复使用一次性餐具;

4、应定期检查消毒设备、设施是否处于良好状态,用化学消毒的应定期测定有效消毒浓度;

5、已消毒和未消毒的餐具应分开存放,保洁柜内不存放其他物品。

餐饮业管理制度3

第一章总则

为强化餐饮业安全管理工作,保障顾客和员工的生命及财产安全、严格把好安全生产关。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》《北京市安全生产条例》及相关文化娱乐场所、单位安全生产管理方针和安全生产法规要求,结合本单位具体情况,建立从法人到各级负责人、职能部门、专业技术人员及全体员工对安全生产层层负责的安全生产管理制度。

此制度适用于餐饮业内部所有部门安全生产和工作环节,也是餐饮业安全生产管理制度的具体内容,是规范餐饮业全体员工在安全生产管理和工作过程中安全责任的制度规定,以完善各项安全生产工作,保障餐饮业的安全和正常运转。

安全生产管理以“安全第一,预防为主”为主要工作方针,同时以谁主管谁管理谁负责的安全生产责任制为工作原则。餐饮业所有工作人员有依法保障安全生产的责任,并应依法履行安全生产方面的义务。

餐饮业总经理为安全生产管理的第一责任人,全面负责本单位安全生产的制度建立及安全生产管理工作的组织落实,将安全生产工作纳入企业工作计划,支持、督促企业有关部门依法履行安全生产监督管理职责,及时协调、解决安全生产监督管理中的重大问题,及时有效的排查治理安全隐患。

本制度依据国家现行的有关安全生产的法律、法规、标准、规范、规程和上级部门对安全生产管理的规定编制,并按照政府部门要求及安全生产工作的需要及时进行补充完善。

第二章安全生产责任制

为了确保客人及员工的生命及财产安全,提供安全的生产环境。依据《安全生产法》对餐饮业各岗位的安全生产责任进行明确规定,落实安全生产责任制是本单位安全生产管理的核心内容。特明确各级管理人员及各安全生产岗位人员的安全生产责任权利和义务。

部门职务及职责

一、总经理安全职责

法定代表人(非法人单位主要负责人)安全职责:

1、建立、健全并督促落实安全生产责任制。

2、组织制定并督促落实安全生产规章制度和操作规程。

3、保证安全生产投入的有效实施。

4、定期研究安全生产问题。

5、督促、检查安全生产工作,及时消除安全生产事故隐患。

6、组织制定并实施安全生产事故应急救援预案。

7、及时如实报告安全生产事故。

二、副总经理安全职责

1、协助总经理领导本单位的安全生产工作,对分管的安全工作负直接领导责任,具体领导和支持本单位安全工作管理的职责部门开展工作。

2、组织职工学习安全生产法律,法规和规章,主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程,定期检查执行情况。

3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作,对安全生产决定的事项,负责组织贯彻落实。

4、负责组建应急救援组织,指定安全生产事故应急救援预案,并定期组织演练。

5、定期组织开展各种形式的安全检查,发现重大隐患,立即报告总经理,按照总经理的指示,及时采取有效措施消除隐患,确保安全;

6、发生重伤及死亡事故,应迅速查看现场,及时准确地向总经理报告。同时组织事故调查,确定事故责任,提出对事故责任者的处理意见。

三、营业经理安全职责

1、对本单位的设备,建筑物良好和劳动保护设施的正常使用负领导责任。对因设备、建筑物原因造成的伤亡事故负领导责任。

2、负责组织编制和审批本单位设备大、中修计划,按期对特种设备,配件进行年审和检测,对设备、建筑物的各类技术档案的完整性负领导责任。

3、参与分管范围以外的安全生产管理工作,提出合理化建议,促进本单位的安全生产管理工作。

四、安保经理安全职责

1、监督检查本单位贯彻执行安全生产政策,法规,标准和开展安全工作的情况,定期研究分析本单位伤亡事故,职业危害,突发事件及重大隐患,提出改进安全工作的意见。

2、制定本单位安全生产目标管理计划和安全生产责任制考核办法,经批准后负责落实。

3、了解现场安全情况,定期进行安全检查,提出整改意见,督促有关部门及时解决不安全隐患,制止违章指挥,违章作业和违反劳动纪律的行为。

4、督促有关部门制定和贯彻安全操作规程和安全管理制度,检查各级干部,职工的执行情况。

5、参与审查和汇总安全生产措施计划,督促检查劳动保护措施经费的合理使用和安全措施项目的完成情况。

6、参加新改、扩建工程的设计审查和验收工作,发现不符合安全规定的有权要求解决,否则,有权提请安全生产监察机构和主管部门制止施工和生产。

7、组织安全生产竞赛,总结,推广安全生产经验,树立安全生产典型。

8、组织新职工岗前安全教育和职工安全技术教育,做好特种作业人员的培训、复审、考核、发证工作。

9、制定年、季、月安全工作计划,并负责贯彻实施。

10、负责伤亡事故统计,分析,参加事故调查,对事故的责任者提出处理意见。

11、督促有关部门做好女职工和未成年工的劳动保护工作,对防护用品的质量,发放和使用进行监督检查。

12、在业务上接受地方监察部门和上级安全机构的指导,在向行政领导报告工作的同时,向上级有关部门如实反映情况。

餐饮业管理制度4

①.场所必须按宰杀字样的密闭容器存放,集中处理。

④.废弃油脂只能销售给废弃油脂加工单位和从事废弃物收购的单位,不得销售给其他单位和个人。

⑤.处理废弃油脂要建立档案,详细记录销售时间、种类、数量、收购单位、用途、联系人姓名、电话、地址、收货人签字等,并长期保存。

⑥.不得随便处理废弃食用油脂。

餐饮业管理制度5

1、公司的结算管理主要针对公司与公司内部各门店或部门之间资金往来、物资采购以及因商品销售或提供劳务等形成的与其它单位发生债权、债务往来结算;

2、财务部门应本着加速资金周转、提高资金使用效益、防止坏账、呆账的发生、充分利用商业信用获取资金、维护本单位信誉的原则进行结算管理;

3、结算业务按往来性质记入应收应付、预收预付等会计科目，各科目按业务发生单位设立明细账，并在备注中注明经办人姓名和往来内容;

4、财务部门要定期编制往来对账单发送给对方单位，至少每季核对一次并妥善保存对账记录，供货商账务必须每月核对一次;

5、各部门应取得并妥善保管好能证明往来账务客观存在的依据如：合同协议、提货凭证、对账函件、收货清单等，以备需要时作为原始单据查询。除了票据的传递、汇总外，在业务信息手册中也应有对每一笔结算过程的记录;

6、供应商与公司的结算由公司财务部统一处理;

7、应收账款管理，有签单协议的单位挂账，在每一个客户签单时，各人员结账买单时，应审核签单人员及笔迹是否符合协议规定。财务每月3日对上月签单客户消费情况进行评估并将评估结果通知下发到收银台、营业台、营销部，对不符合挂账要求的单位及时通知停止该客户签单;

8、有担保签单权的人员有，楼面及营销部转正的主管级以上的管理人员;

9、担保、个人挂账以及借款金额权限，不超过该担保人当月工资总额，若遇大单特殊顾客要超权限担保的，一律通知总经理签字确认。各担保人员的担保挂账由担保人自行收回，若在发当月工资时仍未收回者，全额从工资扣除;

餐饮业管理制度6

① 卫生管理人员应每天进行卫生检查;

② 各部门每周进行一次卫生检查;

③ 单位负责人每月组织一次卫生检查;

④ 各类检查应有检查记录;

⑤ 发现严重问题应有改进及奖惩记录;

⑥ 检查食品加工、储存、销售、陈列的各种防护设施、设备及运输食品的工具,冷藏、冷冻设施,损坏应维修并有记录,确保正常运转和使用。

餐饮业管理制度7

1、本单位的法人代表为食品卫生第一责任人,食品卫生由专(兼)职人员负责;

2、制定各食品卫生岗位责任制度,并对执行情况进行督促检查;

3、建立食品卫生管理档案;

4、定期检查食品卫生,并有记录及处理结果;

5、定期组织食品从业人员学习食品卫生知识;

6、每年组织食品从业人员健康体检,督促患有有碍食品卫生疾病和病症的人员调离相关岗位;

7、接受和积极配合卫生监督人员对本单位食品卫生的监督检查工作,如实提供相关情况。

餐饮业管理制度8

1、冷菜间内设有专用工具清洗消毒、空气消毒、洗手消毒、独立冷藏设施,确保冷菜间内的温度不高于25℃;

2、操作人员进入冷菜间前更换整洁的工作衣帽,并将手清洗、消毒,工作时戴口罩;

3、加工前认真检查待配制的成品凉菜,不加工腐败变质或感官性状异常的食品;

4、供加工冷菜用的蔬菜、水果等食品原料,未经清洗不得带入冷菜间;

5、不在冷菜间内从事与冷菜加工无关的活动;

6、每餐加工冷菜之前用紫外线灯进行空气和操作台消毒,紫外线灯在无人时开启不少于30分钟;

7、加工冷菜的工具和容器用前消毒,用后洗净并保持清洁。

餐饮业管理制度9

第一章总则

第一条为规范和加强商业综合体消防安全工作，推行消防安全标准化管理，落实单位主体责任，提升消防安全管理水平，依据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等相关法律法规，制定本规则。

第二条本规则中的商业综合体是指集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。

第三条本规则适用于已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米的商业综合体（以下简称“大型商业综合体”），其他商业综合体可参照执行。

第四条大型商业综合体应当符合消防法律法规和消防技术标准的要求，采取有效的消防安全管理措施和先进的消防技术手段，确保建筑具备可靠的消防安全条件。

第五条大型商业综合体的消防安全管理应当贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行消防安全责任制。

第六条大型商业综合体的实际使用功能应当与设计功能一致。经过特殊消防设计的大型商业综合体，应当将特殊消防设计规定的相关技术措施的落实情况，作为消防安全管理的重点内容进行巡查、检查并存档备查。

第二章消防安全责任

第七条大型商业综合体的产权单位、使用单位是大型商业综合体消防安全责任主体，对大型商业综合体的消防安全工作负责。大型商业综合体的产权单位、使用单位可以委托物业服务企业等单位（以下简称“委托管理单位”）提供消防安全管理服务，并应当在委托合同中约定具体服务内容。

第八条大型商业综合体以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，当事人在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应当明确各方消防安全责任。实行承包、租赁或委托经营管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的`建筑物，并督促使用单位加强消防安全管理。承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和管理范围内应当履行消防安全职责。

第九条大型商业综合体的产权单位、使用单位应当明确消防安全责任人、消防安全管理人，设立消防安全工作归口管理部门，建立健全消防安全管理制度，逐级细化明确消防安全管理职责和岗位职责。消防安全责任人应当由产权单位、使用单位的法定代表人或主要负责人担任。消防安全管理人应当由消防安全责任人指定，负责组织实施本单位的消防安全管理工作。

第十条大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，各单位对其专有部分的消防安全负责，对共有部分的消防安全共同负责。大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，应当明确一个产权单位、使用单位，或者共同委托一个委托管理单位作为统一管理单位，并明确统一消防安全管理人，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道等实施统一管理，同时协调、指导各单位共同做好大型商业综合体的消防安全管理工作。

第十一条消防安全责任人应当掌握本单位的消防安全情况，全面负责本单位的消防安全工作，并履行下列消防安全职责：

1、制定和批准本单位的消防安全管理制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案，进行消防工作检查考核，保证各项规章制度落实；

2、统筹安排本单位经营、维修、改建、扩建等活动中的消防安全管理工作，批准消防工作计划；

3、为消防安全管理提供必要的经费和组织保障；

4、建立消防安全工作例会制度，定期召开消防安全工作例会，研究本单位消防工作，处理涉及消防经费投入、消防设施和器材购置、火灾隐患整改等重大问题，研究、部署、落实本单位消防安全工作计划和措施；

5、定期组织防火检查，督促整改火灾隐患；

6、依法建立专职消防队或志愿消防队，并配备相应的消防设施和器材；

7、组织制定灭火和应急疏散预案，并定期组织实施演练。

第十二条消防安全管理人对消防安全责任人负责，应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力，取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称，并应当履行下列消防安全职责：

1、拟订消防安全工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

2、组织制订消防安全管理制度和消防安全操作规程，并检查督促落实；

3、拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

4、建立消防档案，确定本单位的消防安全重点部位，设置消防安全标识；

5、组织实施防火巡查、检查和火灾隐患排查整改工作；

6、组织实施对本单位消防设施和器材、消防安全标识的维护保养，确保其完好有效和处于正常运行状态，确保疏散通道、安全出口、消防车道畅通；

7、组织本单位员工开展消防知识、技能的教育和培训，拟定灭火和应急疏散预案，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

8、管理专职消防队或志愿消防队，组织开展日常业务训练和初起火灾扑救；

9、定期向消防安全责任人报告消防安全状况，及时报告涉及消防安全的重大问题；

10、完成消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

第十三条大型商业综合体内的经营、服务人员应当履行下列消防安全职责：

1、确保自身的经营活动不更改或占用经营场所的平面布置、疏散通道和疏散路线，不妨碍疏散设施及其他消防设施的使用；

2、主动接受消防安全宣传教育培训，遵守消防安全管理制度和操作规程；熟悉本工作场所消防设施、器材及安全出口的位置，参加单位灭火和应急疏散预案演练；

3、清楚了解本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生和自救；

4、每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告；

5、监督顾客遵守消防安全管理制度，制止吸烟、使用大功率电器等不利于消防安全的行为。

第十四条大型商业综合体的保安人员应当履行下列消防职责：

1、按照本单位的消防安全管理制度进行防火巡查，并做好记录，发现问题应当及时报告；

2、发现火灾及时报火警并报告消防安全责任人和消防安全管理人，扑救初起火灾，组织人员疏散，协助开展灭火救援；

3、劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为。

餐饮业管理制度10

1、保持食品仓库通风、干燥;

2、食品和非食品库房分开设置;

3、不同性质食品和物品分区存放,需低温存放的食品应置于冷藏设施存放;

4、入库食品应分类逐项登记,定期检查核对;

5、库房内的食品遵循先进先出的原则,定期检查库房食品卫生,对无标识、标识不全或超过保质期限等不符合相关食品卫生要求的食品予以销毁。

餐饮业管理制度11

① 做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

② 室内做到无蝇,并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

③ 刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒,班前紫外线灯照射30分钟,进行空气消毒。

④ 使用食品包装材料符合卫生要求。

⑤ 工作人员穿戴整洁工作衣帽、口罩,保持个人卫生,操作前洗手消毒。

⑥ 熟食勤作、勤销,做到当天制作,当天销售,过隔食品回锅加热销售,不出售变质食品。

⑦ 非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品,不得在凉菜(熟食)间存放。

餐饮业管理制度12

1、加工食品前认真检查待加工食品,不加工腐败变质或其他感官性状异常的食品;

2、蔬菜类、畜禽肉类和水产品类应分池清洗,禽蛋在使用前应将外壳洗净,必要时进行消毒;

3、易腐败食品加工后应及时使用或者冷藏;

4、食品按照原料、半成品、成品根据性质分类存放;

5、已盛装食品的容器不得直接接触地面,且生熟食品的加工工具和容器分开使用。

餐饮业管理制度13

① 餐桌椅整洁,地面清洁,玻璃光亮,有公共痰盂和洗手设施。

② 要每天清扫两次,每周大扫除一次,达到无蝇、无蜘蛛。

③ 不销售变质、生虫食品。

④ 小餐具用后洗净、消毒、保洁。

⑤ 服务小员穿戴清洁工作衣帽,工前、便后洗手消毒。

⑥ 点心、熟食必须在防尘防蝇玻璃柜内销售,坚持使用清洁的售货工具。

⑦ 服务人员工作时禁止戴戒指,手链,涂指甲。

餐饮业管理制度14

为了进一步加强会计基础工作，提高预算执行的有效性，规范经费报销行为，更好地为教学、科研、后勤等工作服务，根据国家相关财经法规及学校的有关制度，结合我校实际，特制定本办法。

第一条本办法所指经费为科研经费以外的所有各类教育事业经费。科研经费的报销按照《北中大学科研项目经费管理办法（试行）》（校科〔20xx〕22号）执行。差旅费的报销按照《北中大学公务差旅费管理办法》（校财〔20xx〕2号）执行。

第二条财务报销审批要求

（一）所有经费支出须符合项目预算和合同规定的开支范围、标准。单笔支出金额在20万元以下由经费负责人审批，20（含）—50万元由经费负责人和财务分管处长签批，50（含）—100万元由经费负责人、财务处长和分管校领导签批，100万元（含）以上由经费负责人、财务处长、分管校领导和校长签批。

（二）实行报账一支笔制度，所有票据严禁他人代替单位（项目）负责人签字。

（三）报账单位应按要求填制各类报账单据，注明所报内容、经费项目名称等信息，经费审批人在审批时，需在原始凭证上签批同意报销的票据张数和金额。

第三条财务报销审核要求

（一）票据管理

1、原始票据管理要求

（1）外部发票和行政事业性收据：报销的发票必须有国家税务局或地方税务局监制章，并加盖发票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业性收据必须有省或市级财政部门统一印制的收据监制章并加盖财务专用章。

（2）发票项目如客户名称（必须为北中大学）、开票日期、内容、数量、单价、金额、开票人、收款人等一律填写齐全，发票大小写、锯齿金额必须一致，书写规范，否则不予报销。

（3）为提高报账效率，5000元以上的单张发票，须由报销经办人登陆国税或地税发票查询系统查询发票真伪，持打印的查询结果方可报账。

（4）报销日常办公经费的票据时限原则上应在一年之内；科研经费报销票据原则上不得超过项目执行期限。

（5）原则上不得用复印件或其他证明材料代替原始票据作为报销凭据。

2、原始票据的粘贴要求

所有原始票据必须按要求分类、分项目粘贴在北中大学票据粘贴单上并填列北中大学原始凭证汇总表，标明票据的数量、金额、支付方式，否则不予受理。

3、领款和交款必须有领款人和交款人的签字以及出纳人员的签字并加盖现金付（收）讫章。如属代为领款的，须代理人签名，不得冒充领款，否则由此造成的一切后果自负。

4、借款票据要求

（1）借款时必须填写北中大学一式三联借款单。借款单必须填写借款的日期、事项用途、金额、经手人等，经单位负责人审批后方可办理。转帐结算必须注明收款单位名称、开户银行、帐号。

（2）借款人必须为本校正式职工。

（3）本着“旧款不还，新款不借”的原则，各类借款须在3个月之内报账或归还。

5、长途连号车票、定额发票（除停车场的小额定额发票）等不符合规定的票据不得报销。

（二）经费管理规定

1、本校人员各类奖酬金、劳务费、助研费、试验费、专家咨询费、临时工工资和学生奖助学金、外聘专家咨询费、报告费、答辩费、评审费等费用的发放原则上须直接支付到个人银行卡中。

2、采购1000元（含）以上的物品按规定通过支票转账或使用公务卡结算。

3、通过财政性资金购买货物、工程和服务的须事先将采购计划报国有资产管理处，报账时须持发票、合同、政府审批和采购的相关资料。

4、各单位购置仪器设备（含家具）单价1000元（含）以上或批量采购单价500（含）—1000元且总价大于50000元以上的须持发票到仪器设备处办理固定资产入账手续。

5、基建、修缮工程项目按《北中大学基建、修缮工程项目审计实施办法（试行）》（校审〔20xx〕1号）执行，报销时须提供发票、合同、工程决算书原件。1万元（含）以上的修缮工程项目须提供审计处审定的审计报告；1万元以下的修缮工程项目须提供工程项目管理部门签批的审核意见。

6、在商场和超市购买的物品，必须提供有具体物品名称、单价、数量的明细发票，否则，需提供附有开票单位出具的带有财务专用章或发票专用章的与发票金额相符的物品明细清单或超市、商场的原始机打购物小票，按要求填写物品验收单，经单位负责人、经办人、验收人签字方可报账（经办人与验收人不得为同一人）。

7、会议费的报销规定：

（1）校内举办或承办会议，须提交会议纪要或会议通知以及会议预算（注明事由、天数、参加人数、会议地点等）方可报销。

（2）参加国际会议由旅行社出具票据的，需附会议通知和情况说明并由单位负责人签批后方可报销。

8、学生实习费报销须持接收实习单位开具的正式发票，如遇特殊情况无法开具正式发票的，必须说明相关理由并开具接收实习单位的收据，由部门负责人和财务负责人签字后方可报销。

9、邮电费的报销规定：

（1）各部门办公电话费可以在行政经费中支出，个人手机、住宅话费不允许报销。

（2）凡是汇款的邮费或手续费都必须与发票一起报销。

10、预借收据须填制“北中大学财务处预借收据申请表”，本着“款回单撤”的原则，应在收款同时及时撤销借条，否则不再出借收据。

11、已报账需查询凭证者，须由财务报账人员协助查询，未经允许，不得私自翻阅凭证。

12、所有租车业务必须同时附有双方事先签订的有效完整的租车合同和协议。

13、购买礼品、茶叶、烟酒、皮具等不符合要求的票据不得报销。

14、所有报账人员应为本校正式职工，不得由学生、外来人员代替报账。

第四条本规定未尽事宜，执行国家有关规定，由财务处负责解释。

第五条本规定校长办公会通过后自公布之日起开始执行。

餐饮业管理制度15

① 食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施,并运转正常;

② 食品应分类,分架,隔墙隔地存放,各类食品有明显标志,有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放,易腐食品要及时冷藏、冷冻保存;

③ 建立仓库进出库专人验收登记制度,做到勤进勤出,先进先出,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品;

④ 食品成品、半成品及食品原料应分开存放,食品不得与药品、杂品等物品混放;

⑤ 食品仓库应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁;

⑥ 工作人员应穿戴整洁的工作衣帽,保持个人卫生。