第一篇：关于建设奶业产业化基地示范区的可研报告
贡井区地处近郊，是市级综合副食品基地，畜牧业在我区农村经济中占有重要地位。近年来，我区畜牧产业结构调整力度进一步加大，畜牧业生产以80年代中期奶牛的迅速发展为转折点，在一定程度上突破了传统的单一型（以养猪为主）、家庭型、副产物需求型的发展局面，面向多元化、规模化、效益型转变，我区奶牛存栏、牛奶产量自94年以来一直稳占全市总产量的50％左右，为丰富城市菜篮子，解决全市人民牛奶的供应，促进农民增收，繁荣农村经济和社会稳定做出了突出贡献。但是，我们应当看到，奶业竞争日益激烈，我区奶业发展仍存在着分散饲养与环境污染、小生产与大市场、低素质与高层次竞争等诸多矛盾，这就为贡井奶业的发展提出了新的要求，迫切需要通过建设奶业产业化基地示范区，发展高标准、高质量、无公害的奶产品，以满足人们日益提高的生活需要和市场需求。
（一）必要性
1、建设奶牛产业化基地示范区是调整畜牧结构的需要
我区地处近郊，人多地少，粮食产量有限，以生猪为主的耗粮型牲畜的发展受到极大限制，我区畜牧业结构性矛盾比较突出，一方面饲料价格较高，食粮畜禽生产成本高，生产者利润微薄，且市场风险大；另一方面草食牲畜价格一直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经济收入得不到更快提高。在畜牧业生产上，要求我们采取因地制宜，突出特色的方针，努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。奶业是一个朝阳产业，投资见效快，养殖效益好，是农民增收致富的好途径，有利于我区畜牧结构的调整。
2、建设奶牛产业化基地示范区是助农增收的需要
实施奶牛产业化基地示范区建设，走“公司+基地+农户”的发展路子，既有利于规模化生产、集约化经营，降低生产成本，又有利于增加奶产品科技含量，增强市场竞争力，同时，还有利于市乳业公司实行订单生产，从而促进广大养殖户增收。
3、建设奶牛产业化基地示范区是推进奶牛产业化进程的需要
我区奶业基本形成“公司＋基地＋农户”的生产格局（以市乳业公司为龙头，带动基地和农户的发展），但是这种形式还很不规范，企业与农户之间的联系还不够紧密。示范区建设是推动我区奶牛产业化进程重要的催化剂，有利于增强企业与农户之间的相互理解、相互信任、相互依赖的友好关系，有利于企业与农户之间建立紧密合作、利益共享的长效机制，有利于龙头企业更好地打造产品品牌，做大做强优势产业，加速农业产业化经营发展的步伐。
4、建设奶牛产业化示范基地是加速奶牛现代化生产的需要
随着市场经济的发展，集约化经营方式将逐步取代粗放型经营方式，劳动密集型产业将逐步取代劳动松散型产业，传统的奶牛养殖方式已越来越不适应贡井区奶业的发展，大力推广优质奶牛生产综合配套技术，努力实施标准化生产，走现代化畜牧业发展的路子已成为奶牛业发展的必然趋势，建设奶牛产业化基地示范区就是实现畜牧现代化最有效的途径。
（二）可行性
1、具有宽松的政策环境及各级党政领导的重视和支持。
第二篇：关于建设奶业产业化基地示范区的可研报告
贡井区地处近郊，是市级综合副食品基地，畜牧业在我区农村经济中占有重要地位。近年来，我区畜牧产业结构调整力度进一步加大，畜牧业生产以80年代中期奶牛的迅速发展为转折点，在一定程度上突破了传统的单一型（以养猪为主）、家庭型、副产物需求型的发展局面，面向多元化、规模化、效益型转变，我区奶牛存栏、牛奶产量自94年以来一直稳占全市总产量的50％左右，为丰富城市菜篮子，解决全市人民牛奶的供应，促进农民增收，繁荣农村经济和社会稳定做出了突出贡献。但是，我们应当看到，奶业竞争日益激烈，我区奶业发展仍存在着分散饲养与环境污染、小生产与大市场、低素质与高层次竞争等诸多矛盾，这就为贡井奶业的发展提出了新的要求，迫切需要通过建设奶业产业化基地示范区，发展高标准、高质量、无公害的奶产品，以满足人们日益提高的生活需要和市场需求。
（一）必要性
1、建设奶牛产业化基地示范区是调整畜牧结构的需要
我区地处近郊，人多地少，粮食产量有限，以生猪为主的耗粮型牲畜的发展受到极大限制，我区畜牧业结构性矛盾比较突出，一方面饲料价格较高，食粮畜禽生产成本高，生产者利润微薄，且市场风险大；另一方面草食牲畜价格一直坚挺，但生产潜力没有得到挖掘，农民的经济收入得不到更快提高。在畜牧业生产上，要求我们采取因地制宜，突出特色的方针，努力调整畜牧产业结构，大力发展节粮型草食牲畜。奶业是一个朝阳产业，投资见效快，养殖效益好，是农民增收致富的好途径，有利于我区畜牧结构的调整。
2、建设奶牛产业化基地示范区是助农增收的需要
实施奶牛产业化基地示范区建设，走“公司+基地+农户”的发展路子，既有利于规模化生产、集约化经营，降低生产成本，又有利于增加奶产品科技含量，增强市场竞争力，同时，还有利于市乳业公司实行订单生产，从而促进广大养殖户增收。
3、建设奶牛产业化基地示范区是推进奶牛产业化进程的需要
我区奶业基本形成“公司＋基地＋农户”的生产格局（以市乳业公司为龙头，带动基地和农户的发展），但是这种形式还很不规范，企业与农户之间的联系还不够紧密。示范区建设是推动我区奶牛产业化进程重要的催化剂，有利于增强企业与农户之间的相互理解、相互信任、相互依赖的友好关系，有利于企业与农户之间建立紧密合作、利益共享的长效机制，有利于龙头企业更好地打造产品品牌，做大做强优势产业，加速农业产业化经营发展的步伐。
4、建设奶牛产业化示范基地是加速奶牛现代化生产的需要
随着市场经济的发展，集约化经营方式将逐步取代粗放型经营方式，劳动密集型产业将逐步取代劳动松散型产业，传统的奶牛养殖方式已越来越不适应贡井区奶业的发展，大力推广优质奶牛生产综合配套技术，努力实施标准化生产，走现代化畜牧业发展的路子已成为奶牛业发展的必然趋势，建设奶牛产业化基地示范区就是实现畜牧现代化最有效的途径。
（二）可行性
1、具有宽松的政策环境及各级党政领导的重视和支持。
近年来，党中央、国务院制定了一系列关于“三农”问题的方针政策和实施西部大开发战略，特别是今年出台的中央一号文件，以及市委市政府关于农业产业化示范基地建设的有关文件精神，都为我区奶牛产业化基地示范区建设提供了坚强的政策保障。并且，随着助农增收措施的进一步宣传和贯彻落实，各级党政领导特别是广大基层干部都进一步提高了思想认识，增强了服务“三农”的信心和决心。
2、具有优越的自然条件和基础条件。
我区海拔高度在
项目区交通便利，基础条件好，水资源丰富，重滩村有9个村民组，421户，1344人，土地面积920亩，人均耕地0.7亩，有提灌站两座，山平塘16口，南环路、自犍路环绕该村，主路已硬化
3、具有完善的科技推广体系和雄厚的畜牧专业技术队伍。
我区有一支体系健全、机构稳定、人员素质较高的畜牧兽医队伍，为畜牧业的持续、稳定、健康发展奠定了很好的基础。由于我区奶牛发展较早，畜牧技术人员及核心区广大奶牛养殖户已掌握相关养殖技术，奶牛死亡率低，牛奶产量稳产、高产。我区无规定动物疫病区示范区缓冲区建设已建成，各项兽医基础设施得到根本改善，全区现有畜牧兽医专业技术人员40人，其中级兽医师9人，助理兽医师18人，技术员13人，各镇均有专职的阉割及人工授精人员，为基地示范区建设提供了技术保证。
4、具有较稳固的资金投入和良好的效益保证。
一方面，随着各级政府助农增收措施的贯彻落实，财政支农资金将重点扶持优质品牌、优势产业的发展；同时，基地建设将整合经费投入渠道和投入方式，广泛吸收社会资金和民间资本参与入股开发，各种农业重点工程项目也将集中投向农业产业化示范为示范工作区域，为示范工作提供了有力的物质保证。另一方面，建设周期短、见效快、收益大、效果好、农民群众积极性高，也为基地示范区建创造了良好条件设。
5、具有一定的奶业产业化基础。
重滩村是建设镇奶牛专业村，也是全市鲜奶主产区之一。自八十年代末开始有十几年的奶牛养殖历史和养殖经验，该村现有奶牛164头40户（不含农户在外地圈养150头）。主要集中在重滩1、4、5、6组。我区依托市乳业公司，采以“分散饲养、集中收奶、定期结算”的方式，与农户签订鲜奶购销合同，形成“风险共担，利益均沾”的经济共同体。目前，以市乳业公司为“龙头”的牛奶生产、加工、储存和销售为一体的产业链已基本形成，切实让农民群众养上发“保值牛”，为解决奶牛户交奶难的问题，畜牧部门与市乳品厂联合在建设镇重滩村、长土镇五加坡建立了两个收奶点，极大的方便了养殖户，提高了广大养殖户的积极性，为顺利实施奶牛产业化基地示范区奠定的坚实的基础。
二、指导思想、工作思路和基本原则
（一）指导思想：深入贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神和中央1号文件精神，认真践行“三个代表”；以奶农增收、奶业增效、奶产品增强竞争力为核心；树立全面、协调、可持续的科学发展观；坚持以建设规范化示范区为目标，以科技为支撑，以龙头企业为依托，以效益为中心，以规模养殖为重点；充分发挥比较优势，全面促进奶业发展。
（二）工作思路：按照“区域化布局、规模化生产、产业化经营”的基本思路，以各类农业工程项目启动基地，用奶产业推动基地，让市乳业公司、建设镇奶牛协会带动基地，靠市场拉动基地，把基地建设成为整合农口各类资源的平台，使基地发展成为“规模+品牌+机制+投入＝农业产业化”的新模式。
（三）基本原则：在奶牛产业化基地示范区的规划建设过程中，始终坚持和把握以下几方面的原则：区域布局，突出重点；整体规划，分步实施；典型示范，辐射带动；整合资源，共同发展；标准化生产，社会化服务与产业化经营相结合；打造乳制品品牌与做大做强奶产业相结合；农村经济发展与生态环境改善相结合。使示范区达到经济、生态、社会三个效益的有机统一，逐步形成区域化、专业化、规模化、商品化和市场化的生产经营格局。
三、发展目标
（一）建成1个奶牛产业化产业带
以奶牛产业化示范基地示范区重滩村为发展核心,逐步辐射带动回龙村、么塘村、柳树村和长土镇元坝村、黄桷村。到2007年，将沿旭水河流域的重滩、回龙、元坝等村建成奶牛产业带，奶牛总量达到1800头，带动全区奶牛发展到3000头。
（二）建设1个奶牛产业化基地示范区
自2004年起，用4年时间重点建设奶牛产业化示范基地核心区重滩村，将重滩村建成奶牛产业化基地示范区，新增奶牛500头，达到664头（当年新增300头），同时基地示范区还将配套实施增收、益民、保障“三大工程”，使示范区农民人均纯收入增长额高于建设镇农民人均增长额100元以上，文明新村建设富有成效。
（三）扶持1个奶牛协会和壮大1个龙头企业
在现有建设镇奶牛协会的基础上，加大扶持和管理力度，使之逐步规范化运作，充分发挥协会在生产与流通领域的桥梁作用，真正成为奶农与龙头企业紧密联系的纽带；通过示范区奶牛产业的发展，力争使市乳业公司进入省级重点企业行列，乳业产值达到4000万元以上，带动基地农民人均增收1000元以上。
四、建设内容及规模
（一）生产区建设
1、示范区：2004年选定在建设镇重滩村。主要建设内容体现在增收工程、益民工程、保障工程三大工程中，以增收工程为核心，通过种草养畜、秸杆青贮或氨化、技术培训、奶牛人工授精站、农房改造、生态家园等配套工程建设，大力发展奶牛养殖，改善农民居住环境，确保各项目标实现。
（1）增收工程：新增奶牛300头，发展存栏奶牛10头以上20户，奶牛存栏1—9头20户，种草500亩，引进墨西哥玉米种子，购置1台秸杆揉碎机，示范青贮或氨化秸杆10吨，抓好技术培训和资料发放，建立奶牛人工授精站1个。
（2）益民工程：开展残疾人危房改造6户，农户改造10户，实施生态家园建设70户（新建沼气池70口，改圈、改井、改卫生院坝70户），新建便民路4公里，农户改厕200户。
（3）保障工程：改建通经重滩1、3组的通组公路2公里的碎石路面，改造重滩6、7组盐渍化中低产田300亩（其中含土地整理15亩）。
后三年示范区按当年实施方案建设。
2、辐射区：选定在建设镇回龙村、么塘村、柳树村和长土镇元坝村、黄桷村等5个村。到2007年，将沿旭水河流域的重滩、回龙、元坝等村建成奶牛产业带，种草面积达到3000亩，新增奶牛1500头，总量达到存栏2000头，带动全区奶牛发展到3000头，实现年产鲜奶1.1万吨。
（二）加工交易区建设
市乳业公司即将落户我区长土镇，我们将依托该企业大力发展乳制品加工，努力增加牛奶生产的付加值，在重滩村建立牛奶收购交易区，切实为奶农牛奶销售提供服务。
（三）科技信息园区建设
选定在建设镇重滩五组，依托收奶点、奶牛人工授精站建设和奶协的作用，大力开展销售信息、品种改良、种源繁殖以及疫病防治新技术推广等服务和试验示范。
五、投资概算
贡井区建设镇重滩村奶牛产业化基地示范区建设项目，2004年示范区建设计划总投资374.5万元，其中财政无偿投资49.5万元，村社、业主、农户自筹325万元。三区建设计划总投资（四年）1498万元，其中财政无偿投资198万元，村社、业主、农户自筹1300万元，带动全区奶牛产业建设总投资1797万元，其中财政无偿投资238万元，村社、业主、农户自筹1559万元。（投资测算详见附表）
六、效益评价
（一）经济效益
奶牛产业基地示范区建成后，2004年产业化核心村重滩村可实现人均增加纯收入375元，达2869元，到2007年，该村农民人均纯收入达3758元，实现带动人均增收超1000元的目标；奶牛产业带的建成，可实现累计新增总产值7500万元，新增纯收益3750万元；到2007年，全区农民人均增加纯收入288.6万元。（经济效益分析明细初见附表）
（二）社会效益
1、有利于树立党和政府的良好形象，干群关系可以得到切实改善。通过基地建设，我们的党员和干部将更加自觉地深入生产第一线，切实发扬求真务实、勤政为民的工作作风，从而增强广大农民对干部的信任，密切干群关系。通过增收、益民、保障工程的建设，不仅使广大农民增产增收，而且还将极大的改变农村面貌，提高他们的物质文化生活水平，推动农村两个文明建设，促进社会主义文明新村的健康发展。
2、有利于增加劳动就业岗位，为农民提供就地转移的新途径，切实提高就业技能。开展奶牛产业基地示范区建设，一方面，通过技术培训和资料发放，可以提高农业劳动者素质，培养造就一批科技致富的带头人，为奶业的规范化、现代化生产打下良好的基础；另一方面，产业带的逐步建成将加速农业产业化进程，使龙头企业不断发展壮大，从而增加就业人员，可以就地转移一大批农村剩余劳动力，缓解就业压力，有利于维护社会稳定。
3、改善人民的生活质量，提高生活水平。通过奶牛基地示范区建设，有利于无公害奶产品的生产和加工，可以切实提高乳制品品质，从而解除人民对食品安全的担忧，提高人们的生活质量和水平。
（三）生态效益
1、减少环境污染。通过沟、凼、池、渠系配套，以及修建沼气池、水井，改厨、改厕等工程建设，有效地改善农村生产、生活、生态条件，减轻环境污染，净化人畜饮、用水卫生条件。
2、改善生态环境。通过实施种草养畜，“草—畜—沼”的生态养殖模式将得到大发展，可以大大减少畜产品及排泄物对环境的污染，有利于文明新村建设。
七、保障措施
（一）组织管理措施
1、建立健全组织领导机构。奶牛产业化示范村建设是落实中央一号文件，努力增加农民收入，加快县域经济发展的重要途径，是集中精力，打造亮点，整合资金、资源、技术的有效手段，是加快我镇农业产业化步伐的新举措，区委、区政府高度重视组织领导机构建设，基地建设由区农业基地管委会和镇政府具体组织实施，相关部门通力配合，区里组建了重滩村奶牛产业化工作领导小组、技术组和项目实施组，工作领导小组组长：张啸天、李林；副组长：唐猛、宋家德；技术组组长：刘立平、董仲书。成员单位由区、镇兽防站组成；项目实施组长：蔡卫忠、周显衢，成员有镇村相关人员，具体负责此项目的协调、实施和技术工作。使示范区建设工作真正做到项项有人管，事事有人抓。
2、加强项目管理，实行严格考核，奖惩逗硬。基础建设项目、生产性项目实施前应与当事人签订合同，明确责任人、质量负责人，确保项目质量；项目资金实行专户存储，由镇相关人员签字审核，分管区长签字报销，区财政监章，镇财政专户管理；建立健全项目公示制，加强群众监督，使项目运作公开、透明，并接受群众监督。
3、整合投资，加大投入，确保资金按时足额到位。责任部门要加强同各业务主管部门的衔接、协调、联系，确保财政性投入资金按时足额到位，同时，加强招商引资工作，吸引外来业主投入资金参与项目建设，搞好宣传、调动农户的积极性和参与性，多方筹措项目建设资金，确保项目按时、保质、全面落实。
4、落实优惠政策，扶持产业发展。政府通过金融和税收等方式，鼓励、引导奶业生产、加工流通和消费，对农民养牛贷款给予贴息，或免于等额抵押等优惠；建小区、发展大户在土地占用上要视同农业占地；鼓励多种所有制成份参与奶业发展，为生产者、经营者创造公平竞争的环境；理顺价格关系，加强鲜奶质量检测，实行优质优价；鼓励科技人员到奶业生产第一线搞服务，并把服务的时间、业绩与职称评聘，晋升挂钩。
（二）技术保障措施
1、充分发挥技术组的作用，以技术创新为依托，促进奶产业的整体优化升级。一是技术组要深入农户，进一步加强技术指导、传授和培训，大力发放各类宣传资料和技术资料，从而促进各项优质奶牛生产综合配套技术推广力度，充分提高奶牛基地示范区建设的科技含量。二是规范配种站点建设，实施全区统一供精，加快推广利用优秀荷斯坦公牛细管冻精配种技术，确保父系优质、高产，并定期更换。三是要搞好现有奶牛的良种登记，实施选种选配，建立档案，保证系谱清楚。
2、抓好典型示范。奶牛产业化基地示范区建设和科技信息园区建设过程中，始终要坚持高标准组织生产。首先从品种、饲养管理、卫生防疫，到挤奶、化验、贮藏、运输，直至各类乳制品的生产都要有规范。同时坚持质量第一，优质优先于高产，引进优良品种奶牛和冻精，建立起优质奶牛群体，为实现优质奠定基础。建立完善的养殖质量管理体系，对奶牛的引进、生产、防疫、饲料的使用实行监控，控制药物残留，生产无公害奶产品。通过以上措施和管理制度的完善，来推动奶产业的典型示范工作。
3、搞好宣传。充分利用各种媒体，大张旗鼓的宣传奶牛产业化示范基建设的各项政策措施和技术措施，做到家喻户晓、深入人心，充分调动广大群众参与基地建设的积极性，使各项先进技术真正落到实处，从而促进我区奶牛产业化基地示范区的早日建成。
第三篇：乳业产业化基地建设项目可研报告
第一章 总 论
1.1 项目名称及承办单位
1.1.1 项目名称
湖南阳光乳产业化基地建设项目
1.1.2 项目承办单位
湖南阳光乳业股份有限公司、常德市畜牧水产局
1.2 项目区域范围与建设地点
项目区拟定在湖南常德市所辖的10县(区)2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、德山开发区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等的30余个乡镇、分场。
1.3 项目筹建单位的情况
湖南阳光乳业股份有限公司成立于2001年7月18日，座落于湖南省常德市德山经济开发区，公司是由金健米业股份有限公司、洞庭水殖股份有限公司等五家法人单位联合组建的乳制品企业，是常德市委、市政府大力实施“五个百万亩”工程的重点工程。公司注册资金3100万元人民币，总资产5300万元。一期工程投资5000万元，建成占地3000亩、饲养奶牛3000头的大型现代化牧场和牛加工鲜奶2万吨的乳品加工厂;二期工程为发展奶牛30000头，年加工鲜奶7.2万吨，实现年销售收入9.5亿元，利税2.3亿元。
公司广纳精英，云集了一大批高素质的乳品研发、畜牧养殖和经营管理人才。现有员工118人，其中大学以上科研技术和管理人才74人，占员工总数的62.7%。公司拥有四个牧场、一个乳品加工厂、一个胚胎移植中心，从澳大利亚等地引进荷期坦良种奶牛，使用全球最先进的瑞典利拉伐全封闭式机构挤奶设备，实行CIP自动清洗、超高温巴氏瞬间杀菌、全封闭自动包装，建成了国内先进的观光式乳品加工车间。现已推出的产品有鲜牛奶、酸牛奶、果味牛奶和乳酸菌饮料四大类，屋顶包、标装、袋装、棒式四类包装，纯鲜牛奶、草莓酸奶、酸牛奶、阳光乳露等十多个品种，深受消费者的青睐，公司生产的“金健”牌系列牛奶已遍布三湘四水，产品供不应求。自2002年6月份产品上市以来，公司共生产销售各类乳品1358吨，实现销售收入1002万元。当前已实现日产鲜奶12吨，提前开始盈利。2003年计划生产销售各类乳品15000吨，实现销售收入7500万元，利税800万元。公司采取“公司+基地+农户”的发展模式，坚持走产业化的发展道路，旨在为调整和优化我省农业产业结构、提高人们的饮食质量，为社会提供质优、价廉、绝正，新鲜的乳制品。
1.4 可行性研究的依据
1.4.1湖南省人民政府文件：湘政发[2001]号《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》。
1.4.2 常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001 – 2003年草食畜禽产业发展的意见》。
1.4.3《常德市委、市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见》(送审稿)。
1.4.4 常办发[2001]8号《常德市委办公室、常德市人民政府办公室关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见》。
1.4.5 项目可行性研究报告委托函。
1.4.6 常德市委常办公会议[2001]8号《关于省道1804线养殖示范带建设专题办公会议纪要》(2001年10月17日)。
1.4.7 国家和省、市有关部门颁发的政策、法定、规定、规准、规范、规程及定额等。
1.4.8 项目承办单位提供的其他有关资料和协议。
1.5 推荐方案与研究结论
1.5.1主要建设内容及规模
(1)良种繁育体系建设：在湖南省阳光乳业良种奶牛场的基础上组建市级良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线;形成年存栏产奶牛2000头(存栏奶牛3000头)的生产规模。新建成各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14225M2，配套建设青贮设施4000M3，沼气池6000M3。
(2)奶牛养殖基地建设：2002年~2005年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成存栏奶牛2.70万头的饲养规模.新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万M2，配套建设青贮设施4.10万M3，沼气池5.40万M3。
(3)奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建)，形成年双班加工8.0万吨奶牛配合精料的生产能力，改、扩建饲料加工主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500M2。
(4)乳品加工厂建设：根据项目区奶牛养殖规划，在综合考虑湖南阳光乳业股份有限公司乳品生产现状与设备生产能力的基础上，确定在阳光乳业加工厂区新建日处理200吨鲜奶综合加工车间，本项目生产的鲜奶源均运往本厂加工。
(5)牧草基地建设：项目区规划改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩，以确保项目区奶牛生产所需青粗料的需要。
(6)乳业产业化服务体系建设：建立1个市级奶牛技术服务中心和10个县(区)级奶牛技术服务站，建立完善28个奶牛养殖小区与小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建筑面积6000M2。
1.5.2 生产技术方案
(1)奶牛核心群建立与良种繁育
以湖南省阳光乳业良种奶牛场为基础,建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量;同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。
良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程，详第六章图6-1及6-2。
(2)奶牛生产模式
建立“龙头企业+农户”一体化经营机制。推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理的”的“奶牛合作社”等模式，以“舍饲为主、放牧为辅”的饲养方式，发展奶牛养殖家庭牧场，实行承包经营。龙头企业负责良种繁育、鲜奶收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等;各级奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对基地农户进行生产计划指导，提供奶牛饲养、牧草种植及防疫技术服务等。
(3)奶牛专用饲料加工技术方案
奶牛专用饲料加工工艺与一般畜禽饲料加工工艺基本相同，由原料接收清理系统，粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸汽供给系统等构成，整条生产线由中央控制室电子计算机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料时，需要相应的特殊工艺和设备。其工艺流程，详图6-4所示。
(4)乳品生产技术方案
鲜牛乳收乳和处理方案:根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，设计用槽车将各收乳站的鲜牛乳送达乳品加工厂(要求运输路途上的时间不超过1.5小时)，拟采用管道计量、立罐贮存的技术方案。
消毒牛乳生产技术方案：采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。
酸牛乳生产技术方案：酸牛乳产品方案中分凝固型和搅拌型，为两种不同的生产技术。由于消费市场的需要，两类产品在市场上需同时存在，本项目在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项目技术均为成熟可靠技术。
乳酸菌饮料生产技术方案：乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采用先杀菌工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌方法，以保证其有较长的存放时间，乳品生产工艺流程，详第八章8.2.3节。
根据市场需求，液体奶的包装分双层复合袋、杯式、复合纸盒(屋顶型、砖型)、三个类别四种型式。
1.5.3 总投资与资金筹措
建设项目总投资为41502.69万元，其中固定资产投资31414.85万元，铺底流动资金6217.34万元，建设期贷款利息3870.5万元。
资金筹措：一是农民、龙头企业自筹17502.69万元;二是拟向银行申请贷款24000元。
1.5.4 建设工期与达产期
根据项目的主要建设内容及规模、技术要求和资金筹措安排,其建设工期计划为4年，即2002-2005年。由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个投产一个的方式;2005年12月底，整个项目全面投产，2006年达到设计生产能力。
1.5.5 研究结论
(1)建设目标明确，符合国家产业政策。湖南阳光乳业产业化基地建设项目，不仅符合国家提出的中国食物结构改革与发展纲要的政策，而且与湖南省的经济发展战略极为吻合;符合湖南省调整畜牧业结构、利用资源优势大力发展草食动物的方针和产业发展方向，是落实《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》(湘政发[2001]1号)和常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)的指示精神，推动湖南奶业跨越式发展的重要举措。这对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，普通资源优势为产品优势和经济优势，促进全省特别是常德农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重要的意义。
(2)技术体系与建设方案切合实际。该项目针对项目区奶业的现状与实际需要，通过建设良种繁育、奶牛养殖基地(28个奶牛养殖小区)，引进高新技术和进口国外良种奶牛及冻胚，实现优质奶牛品种快速扩殖;配套饲草基地、加工体系、乳业产业化技术服务体系建设等，建立新型的管理体制与运行机制，按照“龙头企业(阳光乳业)+基地+农户”的一体化模式进行实施和运作，实现乳业产业化经营，突出示范性和可操作性的有机结合。项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用。
(3)财务经济效益明显。项目建成达产后，年销售收入可达95386.2万元，正常年可获利润总额17686.98万元，投资利润率31.5%，销售利润率18.50%;所得税后，静态投资回收期(含4年建设期)为8.42年，财务内部收益率为32.82%。财务评价表明，具有一定的获利能力和清偿能力。
(4)社会效益和生态效益显著。该项目的建设能显著促进农村剩余劳动力的转化，促进、优化农牧结合，实现养殖业增效和农户增收。项目区覆盖10个县、区及2个国营农场的28个乡、镇、分场，涉及农户2500户以上;经测算，奶牛养殖基地2500户家庭牧场仅投工一项每年可创纯收入1500万元以上;同时，通过稻田改制种草6.0万亩，改良天然草场2.0万亩，发展1200余户草农，仅投工一项每年可增加纯收入500万元以上，通过该项目的示范和副射作用，带动项目区及周边农户致富奔小康。
综上所述，该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，项目是可行的。
1.6 存在的问题与建议
(1)项目内容复杂，覆盖地域广阔，各种体系间密切相关，每一体系运作情况都影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。
(2)该项目采用“龙头企业(公司)+基地+农户”的模式来进行，由于农户分散、生产技术参差不齐等特殊性，建议公司建立健全乳业产业化技术服务体系，在技术上对农户要密切指导，以实现奶牛高产、稳产保证鲜奶收购的质量和数量。
(3)奶牛养殖基地建设投资大、建设期长、收益慢。乳品加工厂占项目投资虽不大，但回报较好;在基地与乳品厂独立核算的前提下，为了使“基地”与“乳品厂”共同发展，在项目设计单产水平下，建议鲜奶收购保护价不低于2.15元/公斤。同时，在基地投产初期，国家在特产税、所得税上应给予一定的减免和优惠。
(4)该项目具有良好的经济、社会效益，建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。
第二章 项目建设背景与必要性
2.1 项目的提出
建设“湖南阳光乳业产业化基地建设项目”是落实湘[2001]1号文《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》和省委、省政府有关发展奶业的指示精神，推动湖南奶业特别是常德市奶业超常规发展的重要举措。
养殖业是湖南农村经济中最具发展潜力的主导产业之一，为促进全省农业结构的战略性调整，实现农业增效，农民增收的目标，省委省政府决定把养殖业发展作为调整农业结构的重要突破口来抓。《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》(湘政发[2001]1号)明确指出：“十五”期末，草食动物在畜牧业产值中的比重由1999年的3%提高到12%。到2015，养殖业产值占农业总产值的比重提高到60%以上。“通知”要求把突出发展草食动物和着力抓好奶业生产作为加快养殖业产业化发展步伐的突出重点之一，积极推行“政府引导，协会组织，龙头带动，大户养殖，统一防疫，集中服务”的生产经营形式;努力发展规模养殖，建立专业养殖小区;集中力量培植年存栏奶牛5000头以上的奶业基地;加大加工龙头企业培育力度，完善市场流通体系;依靠科技进步，不断提高养殖业的发展水平。要求加快新技术的研究和推广，在抓好本省畜禽良种选育工作的同时，积极引进省外、国外的优良品种，着力推广舍饲养殖、人工授精和胚胎移植、种草养畜、秸秆综合利用等实用新技术等;制订优惠政策，加大养殖业的扶持力度;多渠道增加对养殖业的投入。
奶业是常德市农业产业结构调整以及农村经济中最具发展优势和潜力的产业之一。常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)，常办发[2001]8号《中共常德市委、常德市人民政府关于切实抓好农业经济结构调整“五个百万亩工程”的意见》(2001年8月9日)中，明确要求把发展奶业作为全市农村经济的支柱产业来抓，其目标任务是：力争“十五”期末全市存栏奶牛达到3万头，年产鲜奶10万吨以上，实现奶业产值9亿元、利税1.6亿元以上，使奶业真正成为常德市农业主导产业之一。并制订了加快奶业发展的政策措施：一是加快奶业基地建设，要求按照科学规划、合理布局、有序发展利于规模化、集约化经营;二是扶持龙头企业—阳光乳业股份有限公司，尽快形成规模经营和品牌经营;三是迅速建立发展奶业的繁育体系、技术培训和技术服务体系。
湖南阳光乳业股份有限公司审时度势，充分利用公司良好的基础、本地的区位优势与资源优势，积极争取国家和省退耕还草、综合开发政策，突出发展奶业，用先进技术改造和优化传统产业，培育新的经济增长点而提出本项目。
2.2 项目建设的必要性及其意义
2.2.1发展奶业是提高全民族健康水平的迫切需要
奶业振兴是关系民族强盛的大问题。随着人们生活水平提高，温饱问题解决了，如何从营养角度来提高健康水平已成为群众和各级政府十分关注的问题。牛奶是一种营养丰富的理想食品，富含人体生长发育所必需的各种氨基酸，也是人体钙的最好来源，所以，世界各国都非常重视奶的问题。国务院批准试行的《当前国家鼓励发展的产业、产品和技术目录》将奶业列入其中，发展奶业符合国家的产业政策。
改革开放以来，我国人民的营养情况有了较大改善，但全国奶类的消费仍大大低于世界平均水平，而湖南奶类的消费又大大低于全平均水平。2000年人均占有奶量全国为7.40千克，湖南仅0.16千克;而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶类仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%;而湖南人均占有奶类仅为全国的2.2%，为世界人均占有量的0.2%。可见，振兴我国特别是湖南奶业，是提高人民健康水平的迫切需要。
根据我国奶业战备发展规划的要求，至2000年，我国人均占有奶量8千克，到20世纪中叶的2030年，人均占有奶量达到25千克。随着改革开放和市场经济的发展，我国奶业在近20年来已经奠定一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体化经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。
为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，前不久，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这对于改善我国青少年的营养健康状况，提高国民身体素质具有重要意义，常德市委、市政府也已作出决定，采用政府补贴的办法发展学生奶。
2.2.2发展奶业是进行农业结构调整的切入点和实现养殖业增效、农民增收的有效途径
当前，我国农业特别是湖南农业正面临着增加农民收入、改善农产品结构和品质的紧迫任务。振兴奶业，是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农民收入的一项有效措施。
加快奶业发展有利于促进农业内部结构的调整。畜牧业是衡量一个国家农业现代化程度的重要标志，西方发达国家在建设农业现代化过程中，都把发展畜牧业作为主导产业，而畜牧业又以奶牛、肉牛为主。比如欧美发达国家畜牧业占农业总产值比重都在50%以上，美国肉牛业占畜牧业产值的41%，奶业占19%。2000年湖南畜牧业占农业总产值的比重为38.8%，而奶业所占份额极小。湖南要实现农业现代化，提高养殖业比重是农业内部结构调整的一项重要措施。而提高养殖业比重，首先是加快奶牛业的发展。
振兴奶业可以大大提高我国畜牧业的整体水平。奶牛的生产在畜产品中转化率最高。若以生产蛋白质计算，生产牛奶的饲料转化率比生产猪肉高2倍，比生产鸡肉高1倍多，发展奶牛业符合高产、优质、高效、低耗的农业发展方向，可充分利用饲料资源，提高畜牧业的整体水平。
发展奶牛业能够促进农民增收。据有关部门总结分析，农民每饲养一头奶牛每年可增收4000-5000元。
2.2.3加快奶业发展是常德农业产品结构调整的需要。
改革开放以来，湖南的肉、蛋、奶都有了较大增长。至2000年，湖南的肉、蛋、奶总产量分别达到496.16万吨(占全国的7.91%)、73.49万吨和1.06万吨(占全国的0.12%)，人均肉、蛋、奶占有量依次为66.70千克、11.20千克和0.16千克。人均占有肉类已大大超过全国平均水平和世界平均水平;而奶类人均占有量仅为全国的2.2%。可见，畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。
湖南畜牧业一直以发展猪禽为重点，忽视了草食动物尤其是奶牛的发展，结果形成了全省畜牧业内部结构很不合理，猪肉多，而牛羊肉、鲜奶及乳制品所占份额极小。以奶为例，2000年全省牛奶总产量为10552吨，占当年全国奶尖总产量919.1万吨的0.11%。匡算2000年全省奶牛增殖及鲜奶产值不足1.5亿元，仅占当年全省畜牧业产值的 0.3%以下。常德市是典型的农业大市，但不是农业强市，历年以粮食和生猪为主。从畜牧内部结构看，1978年至今的22年间，肉类年均增加2.3万吨(其中：猪肉占有82.4%)，而奶类年均增加仅312吨，远远不及肉类的增长速度。
从营养学看，牛肉与羊肉的营养价值更高;从经济、生态和社会效益的角度看，则奶牛更好、最好。饲养奶牛的投入产出比是养猪的3倍、牛肉的2倍。“牛奶是最好的食物”，“奶牛是人类的保姆”，“一杯牛奶托起一个健康的民族(日)”。而且奶牛与肉牛可以通用，消费的牛肉中来自奶牛的比重，英国占75%，法国占50%，美国占30-40%。由此可见，湖南畜牧业应该突出发展奶类生产。
常德市地处湖南省北部，西洞庭湖滨，土地总面积2729.47万亩，耕地面积701.59万亩，占全省耕地面积的11.9%，人口599.8万人，是一个农业大市，2000年农业产值72.1255亿元，牧业产值62.2185亿元，渔业产值17.8147亿元，分别占全省的12.44%，12.80%，22.02%。是湖南的“渔米之乡”，为国家作出了重大贡献，但随着人们膳食结构的改变，普通的粮食作物已相对过剩，农户种粮收入甚微，种粮的积极性受到严重影响，而畜牧业却相对落后，基础差，因此将部分农田改种牧草，大力发展畜牧业，特别是奶业，是当地农业产业结构调整的必然要求。
2.2.4超常规发展奶牛业，是提高农业整体效益的需要
奶牛业是农牧业的重要组成部分，发展奶牛饲养业是推动农牧结合，实现农业可持续发展战略的重要途径。饲养奶牛可以充分利用农作物秸秆及其他副产物，并带动优质牧草的种植。这在湖南动物蛋白质短缺和饲料粮并不充裕的条件下，发展节粮型的奶牛饲养业是一项明智的选择。秸秆“过腹还田”，产生大量有机肥，节约化肥用量，有利于土壤团粒结构的形成，培肥地力，增加生产，实现农牧业的良性循环。
发展奶牛业可以带动相关产业的发展。由于鲜奶具有易腐性的特点，发展奶业要求奶牛饲养业和乳品加工业同步发展，再加上服务、贸易等环节，奶业的发展就可以带动一、二、三产业的同步发展。所以，奶业的振兴可以增加农民收入，转移农村剩余劳动力，成为农村经济的一个新的增长点。
湖南阳光乳业产业化基地的建设，按照“龙头企业(公司)+基地+农户”的产业化模式进行设计、实施和运作，对于加快湖南草食动物尤其是奶业的发展，变资源优势为产品优势和经济优势，促进全省农业产业结构调整，培育农村新的经济增长点，增加农民收入，改善食品消费结构，强化牛奶消费意识，强壮国民体质特别是少年儿童健康茁壮成长，具有十分重大的意义。
第三章 市场需求预测与建设规模
3.1 市场需求现状
3.1.1我国奶牛业现状及发展趋势
奶牛业是畜牧业的一个重要组成部分。改革开放以来，我国奶牛业有了较快发展，牛奶总产量持续增长，2000年全国奶类总产量为919.1万吨，人均奶类占有量7.4千克。但由于起步晚，基础比较薄弱，目前在畜牧业中奶牛业是一个滞后产业，需加快发展。
(1)存栏情况及分布
近年来，我国奶牛总的饲养头数呈增长趋势。据统计，至1999年初，全国共有奶牛和改良种奶牛439.65万头，其中能繁殖母牛218.0万头。牧区饲养数量较多，其中内蒙古为72.61万头，新疆97.67万头;其次是农区和农牧区结合地区为主产区，饲养数量超过总头数的一半，其中饲养10万头以上的省、区有黑龙江65.00万头，河北42.20万头，甘肃32.54万头，山东14.76万头，山西12.66万头，陕西12.55万头。为保证大中城市鲜奶供应，在城市郊区都有较大量的饲养，北京、上海、天津分别为 6.28万头、5.75万头、2.65万头。
(2)饲养品种、饲养方式及产奶水平
大中城市郊区和农区主要饲养品种为中国荷斯坦牛，饲养方式为全舍饲或半舍饲，成年母牛年平均产奶量为北方地区5000-6000千克、南方地区4000-5000千克;生产水平较高的北京、上海、天津成乳牛群年平均产奶水平可达7000千克左右。牧区饲养品种有三河牛和新疆褐牛，以放牧为主，平均产奶水平在3000千克左右，乳脂率为4.2%，乳蛋白率为3.5%，以上三个品种牛与当地黄牛杂交的改良牛也主要在牧区饲养，产奶水平在2000千克左右。
(3)发展奶业的有利条件
据专家分析，我国发展奶业的有利条件如下：
第一，奶业发展越来越引起各级政府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业。
第二，我国奶业市场潜力不可估量。中国有12亿人口，是世界最大的消费市场。特别是随着农民收入的增长，农村奶业市场前景广阔。
第三，我国饲养资源丰富。据统计，有2.67亿公顷草原、6670多万公顷草山草坡和4670万公顷可种水草的水面，还有5亿多吨农作物秸秆，其中一半以上尚未利用和开发。
第四，奶牛产奶量提高潜力很大。目前我国成年母年年平均产奶量只有3000多千克，是世界平均水平的一半左右。
第五，奶制品行业当中，一大批龙头企业正在兴起，他们创造和积累了许多先进经营机制，是我国奶业的希望。
(4)奶业发展趋势
我国奶业的发展呈现如下特点：
一是奶业发展由产、加、销脱节向一体化、集团化转变。一改奶牛饲养与乳品加工、销售相分离的状况，集产前、产中、产后为一体的新型乳品企业、乳业集团在这种转变中兴起，并开始创出自己的品牌。一批中、小型乳品企业从加盟集团中得到改造，并巩固了奶源基地。
二是大中城市奶品加工企业的奶源基地由城郊向远郊农村、牧区转移，出现了“奶牛下乡，牛奶进城”;农、牧区的乳源基地向乳品加工企业集中，推动了规模化经营，为奶牛业实现高产、优质、高效、低耗的集体化经营创造了条件。
三是奶业由单一经济形势向多种经济形势转变，在计划经济条件下，奶牛饲养业和乳品加工业基本上实行的是国有国营的经营体制和经营形式。但近20年来在市场经济条件下，牧区、农区农牧民个体饲养奶牛量逐年扩大，并出现了一批专业养牛户。集体、私营乳品加工企业也有较大发展，出现了国有、集体、个体一齐上，中外合资、外商独资乳品企业共同发展折新格局。
根据我国奶业发展战略规划的要求，到21世纪中叶的2030年，人均占有奶量为25千克。随着改革开入和市场经济的发展，我国奶业在近20多年来已经奠定了一定的基础，并且积累了比较丰富的经验。奶业生产、加工、销售一体经营与集团化运营的开展将为逐步实现奶业现代化创造有利的条件。
3.1.2湖南省奶业发展现状
奶业一直是湖南省畜牧业的短腿。据统计，2000年全省鲜奶总产量10552吨，年末存栏奶牛为7406头(其中：能繁母畜4907头，当年生仔畜1209头)。湖南奶牛不仅繁殖低，而且产奶量也低，头均年产奶1424.79千克，成年母牛头均年产奶量约2700千克，只相当于北京、上海、天津等省市头均年产奶量7000千克的38%。
湖南奶业之发展缓慢，究其原因主要是三个方面：一是工作重点没有突出奶业发展。长期以来，湖南畜牧业以猪禽为主，忽视了草食动牧尤其是奶牛业的发展，以致奶牛的品改滞后，良种化程度低，草山、秸秆资源利用不合理，分散饲养与粗放经营，先进管理技术尚未得到普及推广等。二是产业化发展步子不快。目前我省一体化经营的乳制品加工龙头企业很少，全省除南山畜牧良咱繁殖场、湖南派派食品有限公司、长沙市牛奶公司等少数乳制品加工企业外，其他规模比较少，产业化程度与社会化服务水平都比较低，很难适应我省奶业大发展的需要。三是引导消费问题。据统计，2000年，我省城镇居民平均消费奶粉0.7千克、鲜乳品1.1千克、酸奶0.8千克，用于奶及奶制品消费性支出仅占城镇居民当年消费性支出的0.8%;农村住户的消费更低，人均年消费鲜奶和奶制品仅为0.07千克，奶及奶制品的消费支出为3.35元/户，大大低于全国平均消费水平。
3.1.3项目区奶业发展现状与规划
至2001年底，常德市存栏奶牛达到1500头(其中：产奶牛900头)，年鲜奶总产量达到3200吨，产奶牛年平均产奶3.57吨，最高的日产鲜奶40千克，最低的日产鲜奶10千克。目前，常德市人均鲜奶年占有量约1.88千克，低于全国平均数7.4千克的水平，远远低于上海、北京、重庆、天津、广州等大、中城市年人均占有量20多千克的水平。
根据常政发[2001]11号《常德市人民政府关于全市2001-2003年草食畜禽产业发展的意见》(2001年7月6日)的指示精神和常德市养殖业“十五”计划及15年规划，要求突出发展奶牛业。全市计划2005年末奶牛存栏达到3万头以上，年产鲜奶8万吨以上。在奶牛生产布局上，要求坚持因地制宜、统一规划、适度规模、小户为主、大户带动等原则，建立以常德市郊为核心、以周围60公里范围内为主要产区的奶牛生产带，同时建立“学生饮用奶”生产基地。
3.2 需求分析与预测
3.2.1我国奶牛业的发展前景十分广阔
(1)畜牧业内部的产品结构调整要求加快奶牛业发展速度。1999年，我国肉、蛋、奶总产量依次为5949.0万吨，2134.7万吨和806.9万吨，与1980年相比，分别增长5.0倍、7.4倍和6.2倍。但从人均占有量看，依次48.5千克、17.4千克和6.6千克。1999年我国肉、蛋生产名列世界第一，分别占世界总产量的26.3%和40.3%。人均占有肉类已大大超过37.8千克的世界平均水平，蛋类人均占有量接近发达国家水平;而奶类总产量仅占世界总产量的1.5%。至2000年，我国人均占有奶量为 7.4千克，而当年奶类的世界人均占有量为93千克，发达国家大都超过200千克，一些发展中国家也达到60千克左右。我国人均占有奶量仅为世界平均占有量的8.0%，为发展中国家人均占有量的12.3%。畜牧业内部产品结构不合理的状况十分明显，必须调整。只有加快奶牛业的发展速度才能较快改变这种不合理状态。
(2)我国的现代化规模养殖考察论证表明：在世界上所有已实现农业现代化的国家中，60%左右的农户都经营奶牛和人工牧草，当然其中有一部分农户经营奶牛是为了自用。户养奶牛在我国不少农村已成为农业经济的新增长点。
我国奶类生产潜力大，同时奶类需求的潜力也大。对我国2000-2030年奶类需求生产预测，国务院发展研究中心农村部课题组的预测结果见表3-1。
根据国家发展计划委员会《畜牧业发展及牧区经济问题》课题组关于我国奶类生产预测结果是：2005年、2015年、2030年全国奶类总产量将分别达到1196万吨、2832万吨和6787万吨，1998-2005年增长率为9%，2005-2015年增长率为6%，2015-2030年增长率为6%。
表3-1 2000-2030年奶类产品平衡表 单位：万吨
项 目 1998年实际 2000年计划 2005年预计 2015年预计 2030年预计
需求量 747 797 1150 1619 3205
生产量 745 792 1145 1619 3205
余缺 数 量-2-2-5 0 0
占需求量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%
占生产量 0.3% 0.3% 0.4% 0% 0%
尽管上列前后两个预测很不相同，时间越远差别越大，对2015年的预测，后者高于前者70%;对2030年的预测，后者高于前者111%;但是，两个预测共同抱有对我国奶类产量将持续保持较高增长速度的乐观估计。
(3)随着我国经济的发展，生活水平的提高，人们再不简单地满足于吃饱穿暖，而是对衣、食、住、行等各方面提出了更高层次的要求。根据近期国家发展计划委员会有关部门进行的畜产品消费调查和国务院发展研究中心农村部农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长率趋势。其原因：主要是消费者收入水平的提高，(收入每增10%，奶业消费量增加0.32%)，并更加关注饮食健康;城市化速度加快(城镇人口比增长1.0%，畜产品消费需求增长1.29，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类)，有效消费群、年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品、奶类消费需求增长的基本原因。人口老龄化、计划生育政策以及随着国家“学生饮用奶计划”的实施等，奶类的消费必奖有大的增长，为奶牛业的快速发展提供了巨大的市场空间。
(4)近20年来，我国奶牛业科技进步十分明显，在奶牛繁殖育种、饲养管理和疫病防治等方面的技术已较成熟;通过培训和引进，已有高产品种资源和高产群体;乳品加工业的技术改造和新产品开发取得了明显进步。上述这些均为加快发展提供了保证。
3.2.2我国奶业尚处幼年时期，是国家重点发展产业，“入世”将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶
国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持牛奶产业化发展。《规划》提出：“十五”期间食品工业区应重点培育和发展若干个国际知名品牌并按照现代化企业制度建立一批技术创新能力强、跨部门、跨所有制、跨国经营且具有国际竞争能力的现代化食品工业大集团、大公司。初步形成以市场需求为导向的食品加工、农产品生产与原料基地建设相结合的现代食品工业产业链。到2005年，乳制品产量达到80万吨，液体奶产量达到200万吨。
《规划》在“食品工业发展的重点及主要方向”一章中，对“乳品”作了以下规定：总体上降低奶粉生产比例，增加液体奶产量。城市型乳品企业积极发展大众消费的巴杀营菌奶、酸奶、酸方奶，适当发展保鲜奶、奶油和干酪。基地型乳品企业仍以奶粉生产为主，并适当调整产品结构。重点发展配方奶粉、功能性奶粉以及作为食品工业配料的全脂奶粉、脱脂奶粉等;根据市场情况发展货架期长的灭菌奶;有条件的地方可发展干酪、奶油等。要搞好奶源基地建设，扩大饲养规模，提高劳动生产率和原料奶质量。要推广“分散饲养、集中挤奶”和“集中饲养、统一管理”的“奶牛合作社”等模式。“十五”末机械挤奶率达到50%，全面提高原料奶质量。
我国奶业是个新兴、弱小产业(尚处“幼年”时期)，是国家公布的重点支持发展产业之一。1978年改革开放开始时，全国奶类总产量为97.1万吨，乳制品产量仅有4.6万多吨;至1999年，奶类总产量达至806.9万吨，乳制品产量69万吨，液体奶产量80万吨;2000年，全国奶类总产量达919.1万吨。
改革22年来，我国奶业发展较快，奶类产量年递增率达10.7%;人均奶类占有量由1.0千克增加到2000年的7.4千克。但我国仍是世界“贫奶国”，目前人均占有奶类数量为世界平均水平(93.0千克)的8.0%。
“入世”是我国20年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。
我国已成为WTO成员国，根据我国同美国、欧盟就中国加入世贸组织达成的协议，承诺奶制品的关税减让为：新鲜干酪从现在的50%，2004年降至12%;撮碎的/粉状的干酪从现在的50%，2004年降至12%;乳糖素从现在的50%，2004年降至12%;酸奶从现在的50%，2004年降至10%;加糖奶制品从现在的35%，2004年降至10%;冰淇淋从现在的45%，2004年降至19%。其它奶添剂食品从现在的25%，2004年降至1%;黄油从现在的50%，2004年降至18%。这个“入世”奶制品条款对我国奶业的直接影响、冲击并不大。
3.2.3项目区及湖南奶业生产、消费潜力巨大
目前，常德是一个近600万人口以农业为主的地级市，该市的畜牧业特别是乳品业的状况却十分落后。据常德市的最新统计数据，至2001年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨，人均鲜奶占有量不足0.2公斤，为全国人均年占有奶类7.4千克的2.7%，为上海、北京等大、中城市人均20多千克的1%，与世界人均93.0千克比差距太大，鲜奶加工基本处于作坊式状态，全市每天平均产奶量约3000公斤，其中有80%销往城区，奶品质量差、卫生状况令人担忧。而长沙生产的宾家乐鲜奶、派派酸牛乳因为工艺水平较高，尽管价格较高却占据了该市大部分市场份额。
就全省而言，湖南拥有6560多万人口，既是全国人口大省(居第六位)，又是全国农业、农产品生产大省，粮食、棉花、油料的生产总量一直居全国前8位，可是牛奶的生产总量近两年仍排在全国倒数第2位、第3位。目前全省人均年占有奶类为0.2千克左右，远远低于全国平均水平，同世界和发展中国家的平均水平相比，差距极大。
3.3 销售方式与预测
3.3.1销售的有利和不利条件
政府政策的支持。目前我国将乳制品结构调整作为重点发展项目，严格控制进口，对乳品消费实行财政补贴是对乳品业强有力的政策性支持，是我国乳制品市场稳定发展的强大动力。
随着社会主义市场经济不断发展和完善，人民生活水平的不断提高，人们的消费观念也发生了较大的变化，人们更注重自身的身体健康，奶类消费正从保健食品转向生活必需品，消费结构和方式出现了积极的变化。这就给奶业市场提供了一个大的前提。
以优质原料及先进的工艺技术设备和管理为基础形成规模经营，提高了产品的市场竞争力及企业的经济效益。
我国人民消费观念的改变有一个过程。农村广大地区是一个薄弱环节，需大力作好宣传工作，改变旧观念，倡导健康生活;大城市的市场也需积极引导消费，扩大市场对乳制品需求份额，推动乳制品产业的发展。
3.3.2销售范围及销售对象的预测
该项目生产的各类乳制品，以湖南市场为主，以外省市场为辅，以本地区及周边地区市场为重点，不同的产品开拓不同的市场。
该项目的液态奶根据其产品的特色分别开拓市场。液态奶产品分两大类，其保质期分别为5-7天和6-12个月。对于前者以常德市及所辖县市，及益阳、张家界市的城镇居民消费为主，建立连锁经营店，采用配送制度等销售。对于保质期在6个月至12个月的液态奶制品，以省内及周边省份的各大城市的居民为消费对象。
目前，常德全市拥有599.8万人口，其中城镇化人口240万，按城镇人口中40%的人每天饮用250ml液体奶，日消费量可达240吨，基本可以消化本项目本期工程液态奶的总生产量。加上周边地区益阳、张家界均为本产品产量消费区，大部分液体奶的销售范围控制在方圆200公里范围内，销售渠道畅通，销售群体广泛。
目前，常德全市拥有各类在校学生84.8万人，其中常德市区23.89万人，市区学生中小学生有13.12万人，市政府已经作出决定学生奶政府补贴50%，市区学生每年在校消费牛奶达1.19万吨，全市在校学生一年可消费4.24万吨，光学生奶即占本期工程生产能力的48.3%。因此随着人们生活水平的提高及消费习惯的改变，本项目产品的销售是有保障的。
3.3.3销售价格的预测
目前国内市场乳制品(消毒牛乳)的销售价格差距较大，从每公斤3.3元到每公斤7.5元不等。我省的几家主要液态乳(消毒牛乳)制品生产厂家的价格一般6~7元/公斤之间，在全国范围内相比价格较高，这也是影响我省乳业大力发展的一个重要因素。因此，本工程在产品价格的定位上本着服务大众、满足消费者的需求的原则，将产品的价格确定在一个合理的适合大众消费的基础上。
第四章 建设规模与产品方案
4.1建设规模
4.1.1奶牛饲养规模的确定
从前所述的市场分析情况看，就湖南省而言，“十五”期末人均年占有奶量若达到2000年全国平均7.4千克水平，全省奶类年总产量需达到48.6万吨，而“九五”期末全省奶类年总产量仅1.06万吨，其缺口达47.5万吨。若按每头产奶牛年均产奶3-4吨、产奶牛占存栏奶牛的60%计，全省存栏奶牛需达到20.23~26.98万头。
表4-2 乳品加工厂产品出厂价一览表 单位：元/千克
序号 产品名称 包装规格 年产量(吨)出厂价 备注
消毒(保鲜)牛乳 48240
1.1 塑料袋装 250g/袋 21600 3.40
1.2 复合纸盒装 250g/盒,屋顶型 13320 6.06
1.3 复合纸盒装 250g/盒,砖型 13320 7.20 酸牛乳 19440
2.1 塑料杯装 180g/杯，固态 9720 5.00
2.2 塑料杯装 180g/杯，液态 9720 5.00 乳酸饮料 20160
3.1 复合纸盒装 250g/盒,屋顶型 10080 7.50
3.2 复合纸盒装 250g/盒,砖型 10080 7.80
合计 87840
常德市草山资源在全省具有优势，目前退耕还草力度大，条件成熟，耕改力度、草山开发和奶业发展规模、加工能力、产业化水平都处在快速发展阶段，发展潜力大。“十五”期间，常德市奶牛饲养规模按占全省的1/7计，至2005年底全市存栏奶牛需发展至2.65~3.40万头。这与常市委、市政府提出的“全市计划2005年末奶牛存栏达3万头以上，年产鲜奶8万吨以上”的奶业发展规划要求相符。根据“规划”要求，结合市场需求分析，项目区现有奶牛业养殖现状与建设条件等诸因素，本项目确定的奶牛饲养规模及牧草、饲料加工生产规模，详见表达式4-3。
4.1.2乳品加工厂规模的确定
根据市场调查显示，目前乃至2010年，我国商品奶及奶制品的主要消费对象仍然是城镇居民。我国城镇居民奶类消费正在从保健食品转向生活必需品，消费面不断扩大，消费者年龄结构发生变化，北京等地的抽样调查结果是，婴儿对奶类的消费只占整个消费面的19%，60岁以上的老人占28%，其它年龄段占53%。其次是消费者的职业结构发生变化，各类职业奶类消费趋向平衡。最后是奶类消费方式趋向多元化，一方面讲求营养和口味，另一方面随着生活节奏的加快，方便食用的乳制品消费量将大幅度上升。
本项目选址于常德市郊及其邻近县的区域作为乳业发展基地，有着得天独厚的建设条件及良好的乳业发展基础。该项目乳品加工厂的规模及产品方案是根据项目区奶牛养殖规划、现有乳品加工厂的规模与建设地点、乳制品消费市场许多因素综合确定的。项目区现有阳光乳业液体奶一期工程日处理50吨(另预留日处理50吨生产线)加工厂(即日处理100吨)、本期(日处理100吨)工程满负荷生产年需鲜奶3.61万吨。
随着人们对奶制品消费结构的变化，奶粉市场已接近饱和，各种口味及食用方便的液态奶正成为人们的首选。因此，本项目在满足现有一期工程所需奶源后，其它鲜奶均加工成不同保质期、不同包装型式、不同口味的液体奶，根据各主要养殖场的布点要求及阳光乳业的发展战略，为便于管理及节省投资，决定将本期工程(日处理200吨鲜奶综合车间)建在原预留位置上。
第五章 建设地点与建设条件
5.1 建设地区及区位条件
常德市地处湘北，全市辖6县1市2区108个乡、98个镇，10个街道办事处;总人口599.8万;总面积18248平方公里。市内有石长铁路，长常长高速，319国道、207国道贯通，交通便利。
项目区拟定在湖南常德市所辖的良种奶牛繁育中心(汉寿县聂家桥)、武陵区、县城区、安乡县、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市市、德山经济开发区、国营农场(西洞庭湖农场的西湖农场)中的28个乡、镇、分场。详表6-5
项目区内基础设施比较完善。项目区内所有乡、镇、场都通电、通路、通电话，100%的村通机耕路。
乳品加工厂选址在常德市德山经济开发区，地理坐标为东经111°50′，北纬28°57′，为319国道与207国道的交汇处，交通条件十分优越，水、电、路、通讯、排污管网等基础设施齐全配套，具备良好的内外部环境，由于一期工程已经建成投产，公用工程及配套工程完善。
5.2 自然资源条件
项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。年平均气温为16.5℃，极端最低气温-13.2℃，极端最高气温40.1℃;年均降雨量为1311.2毫米，年日照时数为1529~1868小时，年无霜期264~283天，年平均相地湿度81%。土地肥沃，pH值5.5~6.0，有机质含量57.60%。适宜于红三叶、白三叶、黑麦草、鸡脚草、饲料玉米等人工草地的建植及酸性牧草长，是饲养奶牛的理想环境。人工草地出苗、成苗良好，牧草四季常青，亩产鲜草可达3500千克。
据普查，常德全市有可利用草场面积646.05万亩，占总面积的23.6%，可供采食的品种繁多，其中禾本科、菊科、豆科分别占17.1%、16.8%、16.8%，自然草场鲜草总产量450万吨以上。近年来市委、市政府作出决定，将坡度在25度上以耕地全部退耕还林、还草。2001年全市引进优良牧草品种26个，种植人工牧草18万亩，预计3年内可发展人工牧草和饲料玉米各50万亩以上，每年可提供优质牧草和玉米分别在75万吨和20万吨以上，同时可供饲料用的农作物副产品及各类秸秆近500万吨以上，这些都将成为本市发展奶牛的物质基础。
5.3龙头企业具有行业优势和良好的发展前景
湖南阳光乳业股份有限公司是常德市委、市政府加快农村产业结构调整，大力实施“五个百万亩工程”而组建的一家龙头企业。公司由湖南金健米业股份有限公司、湖南洞庭湖水殖股份有限公司、常德市星光农业综合开发有限责任公司、常德银丰棉麻有限责任公司和常德常育文教用品有限公司等五家法人单位联合组建，注册资本3100万元。规划一期投资5000万元，其中第一牧场占地224亩，土建投资近800万元，建有高标准牛舍9000平方米(6栋)，现饲养奶牛600多头，乳品加工厂占地50亩，一期投资1300万元，建筑面积6000平米，建有日处理鲜奶50吨生产线一条(车间内另预留50吨生产线位置)，厂区预留有日处理200吨鲜奶生产车间扩建用地。
阳光乳业以国家七部委倡导实施的“学生饮用奶计划”为契机，以“促进农业产业化结构调整，增加农发收入，改善人们膳食结构，促进国民强身健体”为己任，采取“公司+基地+农户”的经营模式，形成以家庭牧场、联营牧场为基础，集中联片，规模发展的养殖格局，走种、养、加一条龙的产业化之路。公司目前下属一个牧场、一个乳品加工厂，并规划新建一个合作牧场和一个奶牛胚胎移植科研中心。
5.4奶牛生产与乳品加工现状
5.4.1奶牛生产现状
据常德市的最新统计数据，到2001年底，全市奶牛仅为600头，其中经产奶牛400头，牛奶产量仅1068吨。2002年初，阳光乳业总公司千头奶牛养殖示范场已经投入生产，为本项目的实施打下了良了的基础。
5.4.2鲜奶收购与加工现状
至目前为止具有一定规模的鲜奶加工厂只有津市市天贝乳品有限公司引进的鲜奶生产线日加工能力达到4吨，武陵区红利来乳制品厂投资140万元，饲养奶牛81头，日加工包装鲜奶1000公斤，鼎城区百佳乳业公司投资80万元建设了常德市第二大民营奶牛养殖场和乳品加工厂，饲养奶牛38头，日加工包装鲜奶400公斤，阳光乳业建设的日处理50吨鲜奶的加工厂已经试生产。其它尚有3、4家个体作坊式加工点。
5.5科技条件
常德全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人;有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2000人;项目区有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。
同时，项目区拥有湖南省畜牧水产局、湖南省兽医总站等业务主管部门的一大批技术专家作后盾，并已与内蒙古大学、湖南省畜牧兽医研究所、湖南农业大学动物科技学院等单位建立了密切的技术协作关系，引时高新技术和科研成果，聘请知名专家作为技术顾问，为常德市乳业产业化基地的建设服务。
5.6社会经济条件
项目区分布在10个县、市、区及2个县级农牧场，辖26个乡、镇、4个农场
第六章 奶牛养殖基地建设方案
6.1 总目标与项目构成 6.1.1总目标
奶牛养殖基地建设是“阳光乳业产业化基地项目”的核心建设内容。根据《中共常德市委、常德市人民政府关于加快草食牲畜和乳业发展的意见》的指示精神，结合《常德市草食牲畜发展规模规划》要求，2002~2005年，在全市现有存栏奶牛的基础上，超常规发展奶牛养殖;“十五”期末，全市实现存栏奶牛3.0万头(其中：产奶牛2.0万头)、年产鲜奶10.0万吨以上，使奶业真正成为常德市农业主导产业之一。
6.1.2项目构成
(1)良种繁育体系建设：在湖南阳光乳业良种奶牛场的基础上组建良种奶牛繁育中心，新建1000头良种产奶牛生产线;形成年存栏产奶牛2000头(存栏奶牛3000头)的生产规模。新建各类牛舍、胚胎工程实验室、机械化挤奶厅及附属生产设施与办公设施等建筑面积14255m2;配套建设青贮设施40003，沼气池6000m3。
(2)奶牛养殖基地建设：2002年~2005年项目区发展奶牛养殖家庭牧场2500户，“十五”期末，形成年存栏奶牛2.70万头的饲养规模。新建、改建各类奶牛舍、饲草间、兽医室及消毒室、挤奶厅与鲜奶收购站等建筑面积16.62万m2，配套建设青贮设施4.10万m3，沼气池5.40万m3。
(3)奶牛专用饲料厂建设：拟建奶牛专用饲料厂2座(利用项目区现有饲料加工厂进行改扩建)，年产奶牛配合精料7.0万吨，改、扩建饲料加工厂主车间、原料库、成品库与附属设施等建筑面积8500m2。
(4)服务体系建设：建立1个市级技术服务中心、10个县(区)级奶业技术服务站和28个奶牛养殖小区服务站，新建、改建中心防疫检测室、人工授精总站、冷配点、药品器械库及管理用房等建设面积6000m2。
6.2 生产技术方案
6.2.1奶牛核心群建立与良种繁育技术方案
以湖南阳光乳业良种奶牛现场有奶牛群为基础，建立市级奶牛繁育中心。拟从国外引进优秀产奶牛(荷斯坦母牛)1000余头，通过胚胎移植技术进行良种奶牛的繁育，稳定和提高牛群质量;同时，根据需要有计划地从国外引进优秀乳用种公牛冻精，采用超数排卵、人工授精、体外授精等技术，进行良种奶牛细管冻胚生产，扩大良种奶牛种群。
良种奶牛胚胎繁育与细管冻胚生产流程如图6-1及图6-2所示。
良种奶牛冻胚 胚胎解冻
受体奶牛 发 情 移植胚胎 妊 娠 良种牛犊
青年牛 育成牛 出售或留作后备种牛
图6-1 良种奶牛胚胎繁育工艺流程图
超数排卵和输精 妊娠(6-7天)
良种奶牛 胚胎采集/检查
活体采卵 体外授精
性别鉴定 胚胎分割 装入细管 胚胎冷冻保存 待售
图6-2 细管冻胚生产工艺流程
6.2.2奶牛养殖技术方案
(1)生产模式与饲养品种
采用“龙头企业+基地+农户”模式进行实施和运作。在项目区现存栏奶牛960多头(其中：能繁育母牛约600头)的基础上，发展奶牛养殖户2500良，实行承包经营。拟从国内选购中国荷斯坦牛12000头，建立28个奶牛养殖小区，配套完善10个县(区)级奶牛技术服务站和28个小区服务站建设;至2005年末，项目区形成年存栏奶牛3.0万头(包括繁育中心存栏奶牛)的饲养规模。
龙头企业负责建设良种奶牛繁育中心、基地鲜奶收购站及乳品加工厂等，并对鲜奶实施定点、全部收购，配套奶牛专用饲料等生产资料的配送等;各奶牛技术服务中心与服务站负责对奶农饲养的母牛进行人工授精(配种)或良种奶牛胚胎的移植，并对农户进行生产计划指导、提供奶牛饲养技术与防疫技术服务等。
(2)建立奶牛群技术路线 见图6-3
受体奶牛(国内选购)
胚胎移植 人工授精
未受孕牛
成功受孕牛
9个月 定期防疫、检查
生产(犊牛)
6个月内
断奶(青年牛)
后 备 牛
选作种牛 奶牛群 肉用牛
图6-3 建立奶牛群技术路线图
(3)饲养方式
采用全舍饲的饲方式。
(4)饲养管理与防疫技术要点
A、泌乳母牛的饲养管理
根据奶牛的饲养标准制订合理的全价日粮，既满足营养需要，又保证有一定的体积;其日粮中粗纤维含量应达到全部饲料干物质的17%以上。泌乳初期，针对母牛产后体质虚弱、乳腺水肿、消化能力较差的特点，采取适当措施，促进母牛体质的恢复。产后3天宜以优质干草为主，逐步加喂青饲料和精料，7-10天后饲喂达到标准量。日粮以高能量、中蛋白、高钙磷为特点。泌乳成功盛期的饲养须解决高产奶量与体内营养不足所形成的负平衡。此期中应加大高质量精料的饲喂，并注意饲料的适口性和减少日粮的体积，增加饲喂次数，以满足对高能、高蛋白、高钙磷的营养需要，使泌乳峰期维持一个较长时期。泌乳中期和后期因产乳量下降，其日粮亦应随产乳量的变化相应调整，减少精料饲喂量。
B、犊牛的饲养管理
犊牛出生后10-15天为新生期。犊牛出生后应在清洁温暖的环境中，出生后2-3小时人工喂给母牛初乳，每次1-1.5千克，每天喂3次，连续喂给5-7天。犊牛出生后10-15天开始在母乳中加少量混合奶，以后4-5天逐渐改喂混合奶。
犊牛哺乳期为3个月，喂奶量约400千克。犊牛断奶前应尽早补饲草料，以逐渐养成采食草料的食性，实现早日断奶，补饲全价犊牛精料补充料。
C、母牛干乳期的饲养管理
预产期之前约60天，泌乳牛应停止挤奶，进入干乳期，以保证胎儿发育对营养的需要，母体蓄积足够的营养物质以供分娩后大量泌乳的需要。干乳时，可根据乳量的多少选用逐渐干乳法或快速干乳法。开始干乳期间应减少精料的喂给，当泌乳量下降至2千克以下时，停止挤奶，并对乳头作相应处理，以防止感染。
D、防疫技术措施
一是建立防疫接种制度。针对五号病：每年在2月、9月接种两次;布鲁氏菌病：每年12月接种M5号苗;牛出败：每年在4月、10月接种;牛气肿疽：每年在4月、10月接种菌苗。对牛群实施定期检查检测，根据检测结果随时修订免疫制度，并组织实施。
二是建立检疫制度。每年10月对牛群进行结核病菌和布鲁菌病的检疫，检出的阳性牛予以淘汰处理。对运出县境外牛只严格产地检疫，出省境调入牛，需经省级防疫机构批准，必须在非疫区并经所在地对规定病菌严格检疫、并出具有效证明，方可调入;调入牛需在隔离观察一个月，方可分散农户饲养。
三是建立驱虫制度。春秋两季选择使用左旋咪唑、虫克星、硫双氯酚等药物驱除牛体内外寄生虫;定期杀灭蜱类吸血虫，搞好焦虫病的防治。
四是搞好环境卫生和消毒。
五是建立健全疫情报告制度。如生发重大传染病情，立即向人民政府和上级业务主管部门报告，及时确诊，采取果断措施扑灭，防止病原扩散。
6.2.4奶牛专用饲料加工工艺流程 见图6-4
奶牛专用饲料生产工艺与一般畜禽饲料生产工艺基本相同，由原料接收/清理系统、粉碎系统、配料/混合系统、制粒系统、包装系统、液体添加系统、除尘系统、压缩空气与蒸气供给系统等构成，整条生产线由微机控制。其生产线的最大特点是生产工艺先进、灵活，既能生产粉状饲料，又能生产全价颗粒配合饲料。但生产青贮配合料或压片饲料时，需要相应的特殊工艺和设备。
6.2.6设备选型
本项目的工艺设备主要包括：胚胎移植与人工授精设备、奶牛饲养设备、饲料加工设备、兽医卫生防疫设备等四大类，其工艺设备的选型，遵循“适用、先进、成熟、经济及标准化”等原则，立足国内。对于奶牛饲养设备则采用现场加工制作与定制相结合办
第七章 人工种草与草地改良建设方案
7.1 项目构成
为保证奶牛生产所需青饲料、青贮饲料的需要，项目区规划改良天然草山2.0万亩，利用稻田改制种草6万亩。
7.2 项目总体布局
7.2.1改良天然草山
改良天然草山区域规划在桃源县1.0万亩，石门县1.0万亩。
7.2.2人工种草
稻田(耕地)改制种草共60000亩，规划分布在武陵区12000亩，鼎城区8000亩，安乡县4000亩，汉寿县8000亩，澧县4000亩，西洞庭农场2000亩，临澧县4000亩，石门县4000亩，津市6000亩，西湖农场2000亩。
7.3生产技术方案
7.3.1牧草生产流程
地面处理→播种→施肥→除杂、防虫害→利用(放牧、青贮)
7.3.2地面处理
为了除去原有天然植被，一边建立新的人工植被，防止水土流失，地面可采用除杂、烧荒等办法处理;处理后，要求草地植被组成中的禾本科草和豆科草达到比较理想的比例和平衡。
7.3.3草种选择
根据项目区多年的试验和生产实践，改良草山的牧草品种，宜选用黑麦草、三叶草、杂交狼尾草等为主要草种;稻田改制种草，秋、冬季牧草以黑麦草为主，夏、春季牧草以矮象草、王竹草、海牛草、青贮玉米等为主。在正常管理条件下，单位面积年产鲜草：改良草地亩产可达3000千克以上，利用稻田改制常年种优质牧草，亩产可达12000~15000千克。
7.3.4播种期和播种量
根据项目区气候，土壤等综合环境条件，黑麦草和三叶草的最佳播种期为秋季的8~9月份，每亩平均播种混合牧草种子0.75~1.00千克，三叶草种、黑麦草种的混播比例以1：2为宜。稻田种青贮玉米，以每亩每茬播种6千克为宜;稻田种牧草，每亩每茬播种2千克左右。
7.3.5施 肥
禾本科和豆科混播草地应施以足够的磷、钾肥，以促进豆科牧草的生长。新建的禾、豆混播草地，在初期阶段由于豆科草尚未进入生长盛期，应施以适量氮肥，以满足禾本科牧草生长的需要。2月份上旬和9~11月份是草地施肥的适宜时期。
7.3.6除 杂
除杂措施主要要采取加强放牧、控制杂草;适时追肥，促进牧草生长，抑止杂草生长;人工砍割、拔除恶性杂草;用除草剂喷雾除去杂草等。
7.3.7防治病虫害
病虫害对牧草生产可造成严重损失，必须采用取必要的防治措施。在病虫害防治中，可采用物理防治、生物防治、化学防治等综合防治措施，对病虫害进行有效地控制。
7.3.8草场围栏
改良天然草场2万亩。修建围栏20km，将草地分成若干小区，每个小区再分成多个轮牧区，以利放牧、管理。草场围栏用块石砌成，轮牧区及小区先就地取材，用当地盛产的竹木材料围栏，并逐步改用马甲子、枳壳等建成生物围栏。
第八章 乳品加工厂建设方案
8.1 项目组成及产品方案
8.1.1 项目组成
本项目乳品加工厂位于常德市德山经济开发区桃林路，是常德市的工业园区，规划用地面积32600m2，一期工程处理50吨鲜牛乳(预留日处理50吨鲜牛乳生产线的)综合车间及其配套设施已经建成，于2002年4月初投产，本项目乳品加工厂部分是本公司的二期建设项目，其综合加工厂车间将在厂区的预留发展用地上新建，其产品方案及工艺技术方案参照一期工程进行设计，8.1.3 生产制度
本项目生产时间为每年365天，每天三班制生产，每天有效生产时间按21.5小时设计。
8.2 生产技术方案
8.2.1 产品质量标准
本项目产品分为以下三类即消毒牛乳(保鲜牛乳)、酸牛乳、乳酸菌饮料。原料鲜牛乳的验收质量控制按国家标准(GB6914-86《生鲜牛乳收购标准》进行，产品质量控制执行国家标准GB5408-85《消毒牛乳》;GB2746-85《酸牛乳》;GB10789-89《软饮料分类》和GB11673-89《含乳饮料卫生标准》的要求，根据初步拟定的企业标准，本产品的含乳量为
1：1。工程设计执行GB12695-90《饮料厂卫生规范》;QB6006-92《乳制品厂设计规范》。消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标如表8-3。
表8-3 消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料理化指标表
项 目 单位 消毒牛乳 酸牛乳 乳酸菌饮料 备 注
比重(r420)1.028~1.032 ≥1.00
脂肪 % ≥3.00 ≥3.00 ≥1.0
蛋白质 %
全乳固体 % ≥11.2 ≥11.50
砂糖 % ≤5.00
糖精 g/1 ≤增稠剂 执行GB2760
杂质度 ppm ≤2
酸度 °T ≤18.00 70.00-110.00
汞(以Hg)计 ppm ≤0.01 ≤0.0铅(以Pb计)ppm ≤0.01
细菌总数 个/m1 ≤30000 ≤10000
大肠菌群近似数 个 ≤90 ≤90 ≤40
致病菌 不得检出 不得检出 不得检出
8.2.2生产技术方案的选择
8.2.2.1 鲜牛乳处理生产技术方案的选择
鲜牛乳中含有丰富的营养物质，在适宜的条件下，牛乳中的细菌极易繁殖，为了保持鲜牛乳的新鲜品质，必须对收进的牛乳进行处理。由于鲜牛乳的收检有很强的时间性，原料乳的来源又有多种途径，因此选择一种合适的生产方案是非常必要的。
鲜牛乳收乳和处理方案主要是四以下几个方面来决定的：
(1)鲜牛乳的来源：鲜牛乳的来源决定收乳和处理生产方案不同，根据本项目的鲜牛乳来源及奶牛饲养规划，鲜牛乳主要来自自有奶牛养殖场和收乳站，鲜牛乳已经冷却处理。
(2)运输方式：本项目设计用槽车送鲜牛乳达乳品加工厂，因此，要求运输路途上的时间不超过2hr，保证鲜牛乳在进入加工厂前这期间不发生质量问题。
(3)处理量的大小：由于本期工程是本厂的二期工程，按实际规模设计鲜牛乳的处理方案。根据规范要求，处理时间要相对短且集中。本项目拟采用管道计量、室外立罐贮存的技术方案。
8.2.2.2 消毒牛乳生产技术方案的选择
消毒牛乳的生产方式分为巴式杀菌法和高温短时杀菌法两种。巴式杀菌法是传统的消毒牛乳的生产方法，现已基本淘汰，采用高温短时杀菌法生产消毒牛乳，无论是产品的营养损失还是杀菌的效果均要优于巴式杀菌法。
由于在鲜牛乳的收购及运输等生产环节中采取了保护性的生产技术方案，对于后续生产的产品质量有了可靠的保证。本项目适宜采用高温短时杀菌法，在包装技术上选择先杀菌后无菌灌装方案。
8.2.2.3 酸牛乳生产技术方案的选择
酸牛乳有两种不同的产品，即凝固型和搅拌型，代表两种不同的生产技术。同于消费市场的需要，两类产品在市场同时存在，本项目产品方案中涉及到这两种产品，因而，在技术方案上规划了两条生产线，既生产液态酸牛乳，也生产固态酸牛乳。这两项技术均为成熟可靠技术。
8.2.2.4 乳酸菌饮料生产技术方案的选择
乳酸菌饮料是在发酵乳的基础上配制的产品，生产工艺简单且成熟。它的技术方案主要是设备的选择，因此，本项目乳酸菌饮料的生产方案是采取先杀菌的工艺，杀菌采用高温瞬时灭菌法，以保证其有较长的存放时间。
8.2.3 生产工艺简介
8.2.3.1 鲜牛乳处理工段
(1)生产方法
采用冰水速冷技术，封闭连续式的流程，管道式计量方式，大容量贮备，集中时段操作。
(2)生产工艺流程简图
鲜牛乳槽车 受奶槽 卫生泵 过滤器
卫生泵 暂存 片式换热器 计量器
大贮罐 去消毒乳工段
图8-1鲜牛乳处理工艺流程简图
(3)工艺流程简述
鲜牛乳由槽车送进收乳间后卸入受奶槽，用卫生泵把牛乳输送到过滤器中进行过滤，除去机械性杂质，由管道式计量器计量后进换热器冷却，冷媒为冰水。完成冷却后的平牛乳进大贮罐存放备用，贮罐用冰水进行保温。卸完牛乳的槽车在洗车台用清水冲洗。
8.2.3.2 消毒牛乳工段
(1)生产方法
本项目消毒牛乳采用近接式高温短时杀菌方法生产。冷热水循环技术，灭菌时间短有效，产品风味保持性好。
(2)生产工艺流程简图
鲜牛乳平衡槽 标准化 片式灭菌冷却器
成品包装 卫生泵 保温缸 均质机
图8-2 消毒牛乳处理工艺流程简图
(3)工艺流程简述
大贮罐中的冷却鲜牛乳进入平衡槽，非标准的鲜牛乳进行标准化后泵送至片式灭菌冷却器中先进行预热后用均质机均质，均质牛乳进行杀菌和冷却，预热用灭菌的热牛乳，杀菌采用热水，热水用蒸汽直接加温并进行循环作用，后段为冷却，整个过程形成一全封闭循环系统。灭菌牛乳经包装机灌装后为消毒牛乳，产品进入市场销售;此外本工段消毒牛乳设备用于发酵生产酸牛乳的产工序处理，两者交替使用，生产安排在设计阶段考虑，扩建后增加一条灭菌专用于酸牛乳的生产。
8.2.3.3 酸牛乳工段
(1)生产方法
酸牛乳的生产技术成熟可靠，本项目酸牛乳生产分为凝固型酸牛乳和搅拌型酸牛乳。采用低温调配技术，高温化糖冷却制备混合乳液，高压管式均质，高温杀菌的生产方法。本项目设计考虑兼用消毒牛乳的前部设备，以减少首期投入。
(2)生产工艺流程简图如图8-3
(3)工艺流程简述
前段生产过程利用消毒牛乳的生产设备，增加两台搅拌缸。经冷却的鲜牛乳分成两部分进行发酵，一部分是生产凝固型，接用灌装机分装成180g小杯，进发酵间进行发酵，发酵完成进入冷却库冷却并保存;另一部分是进入发酵罐进行发酵，完成后在原罐内搅拌并冷却，进入24 hr后熟期，完成后熟可灌装，成品入库冷藏。
鲜牛乳 混合 预热 均质 高温灭菌
化糖 冷却备用 灌装 冷却
入库 冷却 发酵 发酵培养
入库 灌装 冷却成熟 搅拌
图8-3 酸牛乳处理工艺流程简图
8.2.3.4 乳酸菌饮料工段
(1)生产方法
本工段利用酸牛乳工段生产的酸牛乳为原料，加入强化营养成份制成可口的营养型饮品，生产过程为超高温灭菌急速冷却，无菌包装。
(2)生产工艺流程简图
酸牛乳 混合 均质
稳定剂 配合 杀菌冷却 包装入库 灌装封口
图8-4 乳酸菌饮料生产工艺流程简图
(3)工艺流程简述
乳酸菌饮料生产首先把稳定剂、辅料、增香剂加水溶化，经高温瞬时灭菌并急冷却去混合，用泵打入混合罐与酸牛乳(液态)进行搅拌，混合乳液经冷保温后去灌装。产品经装箱后入冷藏库保存。
8.2.4 主要生产设备选型
各类产品的生产设备大部份选用国产先进设备，由于该类设备国内已基本定型，比选方案为国内最先进的、质量可靠的名牌产品。但消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料的灌装设备选用国外先进设备。复合纸盒灌装机(屋顶型)的生产能力为3000盒/hr.台，复合纸盒灌装机(砖型)的生产能力为4650盒/hr.台，各2台。
8.3 总平面布置与运输
8.3.1总平面布置原则
(1)满足一期工程总图布置的要求，运输流程短捷顺畅，避免进出货流交叉。
(2)布置紧凑,节约用地，竖向布置合理，建筑空间与一期工程协调一致，提高绿化率。
(3)满足消防要求。
8.3.2 总平面布置方案
一期工程总图布置概况：厂区占地面积32600m2，呈规则长方形，东西向约200m，南北向约170 m，场地设计标高44.5-45.6m，全年主导风向为东北风，因此将公用设施锅炉房，变电所等布置在厂区南面。厂区设东、北两个出口，北端出入口为主出入口，为原料及辅助材料，成品及人流出入口;东端出入口做为辅助出入口，为煤炭、煤渣等出入口。两个出入口通过干道相连，同时又对内部交通运输不产生干扰。厂区道路布置成环路，主干道宽8 m，次干道宽4 m，转弯半径为9m，满足消防要求。考虑到乳品加工厂的生产特点，拟将本厂建成环境优美的花园式单位，利用一些不规则地形和沿厂区道路种植适合本地生长的常绿乔木，载种草皮，布置两个大花园，与本期工程配套的办公及生活设施已由一期工程考虑或另行征地解决。
8.3.3 总平面主要设计指标见8-8
8.3.4 厂内外运输方案
本工程全厂运输量见表8-9。
厂内短距离运输以人工辅以机械为主，本厂新购置叉车1辆，推车10辆，厂外运输均采用汽车，消毒牛乳和酸牛乳远距离销售需配冷藏车2辆，运输鲜牛乳需新购置槽车2辆，其它物质的运输均依靠社会运力解决。厂区内道路均采用城市型道路。
表8—8 本期工程布置后总平面主要设计指标表
序号 项 目 单 位 指 标 备 注
规划用地面积 m2 32600 建构筑物占地面积 m2 11310 总建筑面积 m2 17900
其中：原有建筑面积 m2 12800
本期新建建筑面积 m2 5100 建筑系数 % 35 容积率 0.55 绿化系数 % 39
表8—9 全厂运输量表(含一期工程)
序号 货物名称 来处或去处 运输量(t/a)运距(km)备 注
一 运 入 87978 鲜牛乳 基地 72266 5 ~ 40 收奶站
白砂糖 常德 3960 12 果汁 常德 972 12 辅料及其它 常德 740 12 包装材料 长沙，广东 540 煤 当地 9500
二 运出 90880 产品 全国 88380 废渣 基地 2500 2-5
三 合计 178859
8.3.5 仓贮与仓库方案
8.3.5.1 仓贮与仓库设施
(1)原料：本工程原料为鲜牛乳，不宜长时间存放，由于收乳时间相对集中，而生产为两班制生产度，作为调整生产过程中的平衡因素，保持生产连续性，原料仓贮必须设置。根据原料是液态奶形式，贮存方式为大型贮奶罐。
(2)辅助材料:本工程辅助材料主要是白砂糖.其它少量的有果汁、增香剂等。辅料库设在乳品车间。
(3)包装材料：本工程所用主要包装材料为复合塑料卷材、复合纸卷材和纸箱，包装材料周转库与生产车间结合起来设计，主要材料单独设包装材料库。此外，还有周转塑料箱留堆放场地。
(4)成品：成品分为三部分，消毒牛乳、酸牛乳、乳酸菌饮料需在低温条件下贮存，因此，成品库为冷库，产品用塑料周转箱存放堆码，砖形利乐包只需常温下保存，需设置常温成品库。
8.3.5.2 仓贮及库房面积估算
(1)原料贮存：原料仓为大型贮奶罐，周转期为一天，按1.4倍容量计算贮罐，顶留一个扩建位置。
(2)辅料库：辅料仓库按一月存量计。辅料库贮量为221t，每平方米可堆放大镜1.5t，场地利用系数为50%，需库房面积295m2, 其中需冷藏库面积为80m2。
(3)包装材料库：包装材料库存塑料杯和卷材，存量为22天量。塑料周转箱不设库房，在乳品车间辅料库外利用空地堆放。包装材料库堆高为2m，场地利用系数按60%计。总存放量分别为塑料杯560万只。外加卷材，纸箱，计算需仓库面积为1000 m2,。
(4)成品仓库：本项目成品库为及常温仓库。冷库容量按1天生产量计，成品仓库的堆高为7层2.1m，场地利用系数为50%，需存放产品分别为冷藏129.6t，常温80t，每平方米可堆放成品0.45t，计算需冷藏库面积为576 m2，常温库面积为356 m2。
8.4土建工程
8.4.1 主要建(构)筑物的建筑特征和结构类型
本项目乳品车厂房用于食品的生产,所以在设计中必须满足食品卫生要求，生产车间在建筑上严格按国家标GB12695—90《饮料厂卫生规范》进行设计，各项技术指标均应达到该规范的要求。地面全部做成防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗、易消毒，并做到适当年排水坡度和良好的排水系统。排水采用管式暗沟，内墙面做成防霉，防潮，外墙面贴瓷砖。墙裙2m贴浅色瓷砖，顶角，墙角，地角全部做成弧形，便于冲洗。门窗选用严密，不变形，耐腐蚀的材料做成，并做砂窗等防蚊、蝇、虫、鼠，车间入口处设与通道等宽，长1.5m以上、深20cm的消毒池，一些厂房须设更衣、消毒室。
8.5 给排水工程
8.5.1 给水工程
8.5.1.1 本期工程用水量及水质，水压要求详表8—10
表8—10 本期工程用水量及水质，水压要求表
序号 用水部门 用水量 备注
平均(m3h/)最大(m3h/)全天(m3h/)乳品车间 39 58 838 0.2Mpa 新增锅炉 15 15 322 0.3 Mpa 新增生活用水 0.1 0.15 2 0.1 Mpa 新增不可预见 0.9 1.2 21.6 合计 55 74.35 1183.6 消防水量 室外15L/s，室内10L/ s，合计90 m3/ h
8.5.1.2 水源
本工程已采城市自来水作为水源，入厂管经Ф150，压力≥0.35 Mpa，已符国家《生活饮用卫生标准》的要求。因乳品生产对水质要求较高，本项目需购置净水处理设备一套，处理后的水质达到GB17323—1998标准，水处理设在乳品车间内，工艺流程如图8—5，在该工艺流程中，精密过滤器、超滤器去除水中悬浮物质，降低浊度和溶解性固体;杀菌消毒采用臭氧发生器。在乳品车间内设处理量为8 m3/ h 精滤、超滤、臭氧杀菌三联机一套。
自来水→清水池→机械过滤器→碳滤器→软水器→5um精密过滤
器→超滤器→高压泵→反渗透器→纯水箱→纯水泵→0.2um精密
过滤器→用水点→臭氧杀菌消毒→饮料生产用水
图8-5 水处理工艺流程简图
8.5.1.3供水方式
本期工程生产用水平均为55 m3/ h，最大74.35m3/ h，消防用水90 m3/ h，在厂区已设1座100 m3的清水池(L×B×H=6×6×3.5m)及给水泵房一座(L×B×H=12×6×4.5m)，已能满足本期工程对消防用水的要求，厂区生产，生活管网与消防管网合用一套供水系统，并形成环路。
消防给水及应急措施说明另见8.11消防。
8.5.2 排水工程
8.5.2.1 全厂排水量
生产污水经集中处理后直排至开发区内的污水管,由开发区的排放系统排放。
8.5.2.3 污水排水标准
污水排放标准执行GB8978-96《污水综合排放标准》中二级标准。污水的实际指标如下：
BOD5≤300mg/l;SOD≤600mg/l;pH5~6
污水排放根据本项目环境保护审查意见表要求，处理后达标排放。
表8-11 全厂排水量表
序号 排水部门 排 水 量 备 注
平均m3h/ 最大m3h/ 全天m3h/ 乳品车间 37 56 796 需处理
锅炉房 7 7 150 其 它 1 3 20
合计 45 66 966
8.5.2.4 排水方式
本期工程厂区排水方式同一期工程
(1)较清洁的锅炉废水水质较好，对环境无污染，直接外排。
(2)生产污水排入污水池经沉淀和处理后与清洁污水合流至开发区的排水管网。
(3)雨水汇合排到总排水口合流排放。
8.6 供电
8.6.1 用电负荷
本工程日处理200吨鲜乳综合车间及本期工程锅炉，水、电增容新增装机容量为890KW。
本工程用电负荷全为低压，生产中心遇长时间停电，会造成重大经济损失，故其负荷等级为二级。
8.6.2 变配电所的布局、位置
在原变配电所北侧扩建一变电所，增设一台800KVA变压器，与原变电所合并设立10KV配电室、变压器室、低压配电室及控制室。可满足新增容量变配电要求。
8.6.3 全厂供电系统选择
外线电源同一期工程，按10KV设计，电源引至本厂10KV配电室，经配电后引至变压器，将电压降至0.4/0.23KV，以此电压作为新增车间配电电压。车间设置低压配电屏或动力配电箱进行二次配电。低压系统采用TN-C系统。
8.4.6 防雷
本期工程综合车间按第三类防雷建、构筑物设防，厂房采用避雷带保护，锅炉房烟囱采用避雷针保护。防雷接地与设备接地及变压器中性点零线连为一体，接地电阻值小于4欧。
8.6.5 主要设备选型
高压开关柜选KYN-10型交流金属封闭式手开柜，变压器选用S9节能型，低压配电屏选用GCS型，控制屏选用PK-1型，变电站操作电源采用BZGN-10GS-20/220直流镉镍电池成套装置，动力配电箱选用XL-21型，电缆选用VV-1000铜芯全塑型。
8.6.6 通 讯
通讯系统由当地电信统一考虑，资金列入本工程估算。
8.7 供 热
8.7.1热源的选择
本工程根据生产所需采用的热源为饱和蒸汽。新建生产车间所需用的蒸汽由新建锅炉房供给。
8.7.2 热负荷及供热要求
根据工艺生产要求，新建乳品车间的热负荷为6.8t/hr、最大负荷为7.5t/hr，用汽为饱和蒸汽。
8.7.3 主要设备选择
本项目一期工程按2台4t/h的锅炉设计锅炉房，一般工程实际只需一台4t/h的锅炉，因此需在原锅炉房中增加一台4t/h的锅炉，在原锅炉房的西侧扩建一台4t/h的锅炉房，新增2台锅炉的型号均为：DZL4.0-0.8-AⅡ型链条锅炉，锅炉额定蒸发量分别为4t/h，能够满足生产用汽的要求。
根据锅炉给水水质要求，设一套自动钠离子交换器，额定出力分别为8t/h。
8.7.4 燃料
本工程以优质煤作为锅炉燃料，全年用量约9500t，厂区内已设有干煤棚一座，面积400m2，可贮藏煤约200t。煤全部采用汽车运入。煤来源就近选用当地的优质煤，以减少SO2的排放。
8.7.5废气处理
由于锅炉燃料采用燃料，锅炉的废气治理在下阶段的设计中根据煤质条件进行确定，设备上除用两级除尘外，还考虑了脱硫装置，在废气治理上列入部分投资，按环保要求进行处理后达标排放。
8.8 采暖通风与制冷
8.8.1 采用室外气象参数
(1)地理纬度：北纬28°57′
(2)室外计算干球温度
冬季供暖：twn=0℃ 冬季空调：twk=-3℃
冬季通风：twf=4℃ 夏季通风：twf=32℃
夏季空调：twg=35.8℃
(3)夏季空调室外计算湿球温度：tws=32℃
(4)冬季空调室外计算相对湿度(最冷月平均相对湿度)φ=64%
(5)冬季最多风向及其频率：NNE15% C28%
(6)冬季最多风向的平均风速：1.9m/s
(7)冬季室外平均风速：2.1m/s
(8)夏季最多风向及其频率：S14%，C17%
(9)最大冻土深度：5cm
8.8.2 全厂通风方案和选择
本项目乳品车间由于散热大，拟采用机械通风方式进行散热，在车间安装轴流风机，换气次数按6次考虑。夏季在灌装间考虑送冷风。
8.8.3 制冷方案选择
本工程制冷系统是为成品冷库提供冷媒和生产线上的物料冷却。用以存放的消毒牛乳和酸牛乳，存放条件为1~5℃，属高温冷库;冰水系统为0℃左右的冷媒。制冷方案采用单级压缩机，R717氨制冷剂，氨泵供液方式，配冷风机组，采用循环水冷却系统。
根据计算，日处理200t鲜乳综合加工车间系统冷能耗为505KW，配三台制冷压缩机，正常时间二开一备，冬季及晚间只开一台。
制冷生产制度为全年运行，三班制工作。
8.9 检 验
本项目一期工程在办公楼设有检验中心，负责全厂原料、产品质量检验及化验工作，化验设备引进丹麦牛乳成份全自动分析仪，抗生素快速测定仪和微生物快速检测设备，配有常规检验及化验设备。本期工程综合车间也相应设有化验室，对生产过程的质量状况进行常规检验，车间化验由检验中心管理。
8.10 自控及测量仪表
本工程乳品车间的生产设备系统配套而来带有自动控制不测量仪表。国内配套生产线设置有就地仪表对温度、压力、流量进行计量、指示和报警，进厂水管总管、进变电所电源配有计量仪表。
8.11 消防
8.11.1火灾危险等级与生产类别
(1).耐火等级：二级
(2).生产类别：厂房：戊类 成品库：戊类
纸箱：丙类(500m2)
(3).最大建筑物体积为：19520m3
8.11.2 消防水量
根据《建筑设计防火规则》(GBJ16-87)1997年局部修订本，该工厂消防水量最大的为乳品车间，室外消防水量为15l/s，合54m3/h;室内消防水量为10L/s，合36m3/h;共计90m3/h。
8.11.3 消防水源及供水方式
本期工程消防水源及供方方式由厂区已有清水池及其配套设备保证供给。
8.11.4 建筑灭火器
本期工程火灾种类：厂房、成品库、材料库等属于轻危险级的A类，灭火基准3A，保护面积20m2/A。每具灭火器保护面积为60m2。采用手提式磷酸盐干粉灭火器。
8.12 职业安全卫生
本工程加工厂为食品生产企业，生产过程中不产生对人体有害物质，对生产及环境中的职业安全卫生，采取相应的措施改善和完善安全卫生环境，保护生产的安全和卫生。
8.12.1 职业安全卫生措施
(1)高温作业区：采取排汽、机械通风和降温措施，对蒸发器、灭菌设备等热源集中段定岗位送风排汽，对热力管道、加热装置采取保护性设备，以保证人员安全。
(2)强劳动作业：对车间运输、人机组合作业的强劳动作业，在设计中以机械作业为主，厂区、车间内运输配备叉车、对人机组合的作业，安排人工间歇操作。
(3)噪声污染作业：除对噪声设备采取了减振降噪措施外，对操作方式进行了一系列改革，使噪声源与作业面分隔，降低其危害性，采用先进的仪器表控制技术远距离操作，真正作到安全防护。
(4)制冷机房：氨系统操作区增设事故排风机(防暴型)。设备过载保护、自动停车装置，制冷系统设有紧急泄压泄氨器。
(5)液压报警、超压报警和火灾报警与仪器仪表系统结合在一起设计。
(6)传动设备、动力设备设防护网和防护罩。
(7)用电低压系统采用接零保护。
(8)总图布置把消防作为重点考虑，厂房及厂区内设置消火栓及灭火器具。
(9)生产车间卫生：生产车间的建筑设计综合考虑美观实用，内墙设置墙砖墙裙，墙面及天花板刷白色水性防霉涂料，墙角为园角，窗台为坡形，窗户设置纱窗以防蚊蝇。人员进出口及物料进口出设置暗道、洗脚池及风幕等，车间设置卫生设施如更衣室、淋浴室、卫生间等，操作人员，尤其是灌装车间操作人员沐浴更衣后方能进入车间。
工艺布置采取人员与物料分流，尽量减少人员与物料、半成品与成品的交叉污染。
(10)厂区卫生：厂区内绿化按花园式单位考虑，种植相应的花草树木，设置专人对厂区定期打扫，维护绿化，以保持厂区环境卫生。
8.12.2卫生保健
在办公楼设有相应的医疗保健室，配备有必要的物品、装备和人员，为职工提供医疗和卫生保健服务。
第九章 环境保护
9.1 建设地点的环境现状
项目区拟定在湖南常德市所辖的10县(区)和2个国营农场，即分布在武陵区、鼎城区、汉寿县、澧县、临澧县、桃源县、石门县、津市、西洞庭农场和西湖农场等30余个乡镇、分场。
项目区属亚热带季风性湿润气候，具有雨量充沛、光照充足、冬无严寒、夏无酷暑等特点。项目区拥有较丰富的饲草资源。
9.2主要污染源和污染物
本工程主要建设内容：项目区发展3.0万头奶牛养殖基地，配套建设良种奶牛繁育体系、技术服务体系，改建4.0万吨奶牛专用饲料厂2座;同时，在项目区改良天然草山2.0万亩，稻田改制种草6.0万亩。
本工程影响环境的主要污染源与污染物：一是奶牛养殖过程中产生的牛粪及排出的尿水等;二是奶牛加工车间产生的少量污水;三是奶牛专用饲料加工过程中及原料接收与清理等作业处产生的少量外溢粉尘及部分饲料加工设备运转时产生的噪声，饲料加工过程中不产生污水;四是燃煤锅炉产生的废气、废渣及除尘废水。
9.3环保所依据的主要标准有规范
A《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
B《大气污染物综合排放标准(GBPB3-1999)
C国家环保总局发布的《禽兽养殖污染防治管理办法》
D《锅炉大气污染物排放标准》(GB16297-1996)
E《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)
F《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)
G《渔业水质标准》(GB11607-89)
9.4综合利用与治理方案
9.4.1奶牛养殖粪污综合治理
奶牛生产基地拟配套建设6.0万m2沼气池(其中：奶牛繁育中心0.6万m3，28个奶牛养殖小区共5.40万m3)通过沼气池进行生物发酵、能源利用，采用粪-沼-鱼、粪-沼-稻(菜、果、草)等立体农业、生态农业模式，化解污染源，以确保达标排放。
各类牛舍的清粪采用人工捡干粪的方式，将其大部份牛粪进行收集送至牛粪堆场，经堆积发酵后作肥料。
各类牛舍排出的尿水及部粪便，经沼气池发酵、灭菌、除臭，沼液经二次沉淀后用于鱼池养鱼或用于农田灌溉;沼渣作肥料用于牧草地、玉米地、菜园、果园等种植地;沼气经净化处理后，作为生活能源等。污水经治理后达到GB897—1996规定的二级标准(BOD5≤30mg/L，COD≤150mg/L，SS≤150mg/L)及GB5084-92标准等要求后，才能排放。其综合治理流程如图9-1。
牛尿水和粪便 沼气池(发酵池)
沼液 沼气
农田灌溉 二次沉淀 净 化
排放
鱼 池 贮气袋
沼渣
牧草、玉米、菜园等种植地 生活能源
图9-1 奶牛养殖基地粪污综合治理流程
9.4.2 粉尘与烟尘治理
奶牛专用饲料加工车间的除尘，遵循以“密闭为主，吸尘为辅”的原则，使物料的加工全过程尽可能在密闭性能良好的设备/设施中进行，充分保证加工过程中无粉尘的“跑、冒、漏”现象。对于少量无法予以密闭的扬尘点，如下料坑、投料口、灌袋处等，则采用单机或组合风网除尘，以保证工人作业区域的空气含尘浓度≤10mg/m3，排出室外的空气含尘浓度≤150mg/m3，满足有关规定的要求。
锅炉在运行过程中所产生的含尘烟气，设计方案选用水膜除尘器进行处理，除尘效率可达95%-97%，脱硫率可达10%-15%，处理后的烟气含尘浓度小于GWPB3-1999规定的二类地区排放标准200 mg/m3。
9.4.3 噪声控制措施
针对所有较大的噪声源采取隔声、消声、减振等降噪措施。对于噪声较大的锤片粉碎机等，除要求自带减振、降噪等装置外，设计将其置于地下室或隔声室;将高压风机安装在车间的顶屋或无人操作区域;锅炉房的鼓、引风机选用节能低噪设备，并分别采用有效的隔声及减振措施。从而达到车间内有人操作区的噪声≤85dB,厂界噪昼间≤65dB、夜间≤55dB;满足GB12348-90规定的要求。
9.4.4锅炉除尘器含尘废水的治理
除尘器含尘废水先流经常沉淀地，以沉出大颗粒物;同时定期加入适量生石灰(CaO)以除去灰(渣)水中的H2SO4及H2SO3等有害成份，再由砂浆泵将灰水混合物送入灰水分离器。由灰水分离器清水阀出来的清水可在流入清水池之后由清水泵直接引入麻石水膜除尘器，也可作为灰水分离器反冲洗用水，如此形成基本无废水排放的闭路循环系统。
9.4.5乳制品生产污水处理
据调查，目前国内乳制品厂所排放的生产污水，其5日生化需氧值一般为300~600mg/L，化学需氧量值一般为300~600mg/L。
乳制品生产污水中，含有糖类、蛋白质、脂肪等营养成份，适宜于微生物降解。设计采用常规的好氧生物处理方法进行处理，既经济、可靠，且易达到排放标准。好氧生物处理产生的臭气少，对环境的二次污染少。为保证本工程乳品加工厂污水的排放达到排放标准，拟在厂内建污水池一座，装备气浮装置。选用GL型回转式格栅除污机一台，WSZ-Y污水处理设备一套，处理水量：40m3/h。污泥外运作为肥料用。污水处理流程如下：
污水→调节池→格栅→污水处理设备→排放
图9-2 乳品生产污水处理工艺流程
9.5 环境保护投资费用估算 见表9-1
表9-1 环境保护投资估算表
序号 工程类别 土建工程 设备及安装工程 其它费用 合计
奶牛繁育中心沼气池及环境设施 16.5 18.1 34.6 奶牛养殖小区沼气池及环保设施 216.0 261.0 477.0 饲料厂粉尘、噪声防治及绿化 4.0 23.5 27.5 加工厂污水处理 40.0 45.5 85.5 环境监测仪器设备 12.0 12.0 人工种草 1800.0 改良天然草山 300.0
合计 276.5 360.1 2100.0 2736.6
环境保护投资占固定资产投资的比例为12.52%
第十章 节约能源
本工程以国家颁发的能源管理法规、标准、文件为依据，在工程技术方案设计上采取了许多项节能措施，以达到降耗节能，提高能源经济效益的目的。
10.1 节能依据
(1)国务院颁布的《节约能源管理暂行条例》
(2)《中华人民共和国节约能源法》
(3)《评价企业合理用电技术导则》(GB/T3485-1998)
(4)《评价企业合理用热技术导则》(GB3485-8)
(5)《设备及管道保温技术通则》(GB4272-84)
10.2 节能措施
10.2.1养殖节能措施
(1)根据项目区的气候特点，本工程奶牛集中饲养各类牛舍型式的选择，遵循“以防暑为主，兼顾防寒、防潮”的原则，采用可变式半开放式畜舍，以自然通风为主、辅以机械通风，给牛群提供适宜的繁殖与生长环境。通过上述办法既适应了当地季节性的气候变化，又可节省大量电能。
(2)清粪工艺采用以人工捡干粪为主(95%以上)，水冲粪为辅的方式，每年可节约大量用水量，并减少大量的污水处理费用。
(3)本项目配套建设6.0万立方米沼气池，利用牛粪等废弃物生产大量沼气，进行能源综合利用。
10.2.2饲料加工节能措施
(1)本项目奶牛专用饲料加工采用先进合理的生产工艺，工艺设计计算，做到技术参数取值合理，计算准确，流程简捷，尽可能满足节能降耗要求。
(2)对于粉碎机、混合物、风机等关键生产工艺设备，拟选用当今国内先进的低能耗、高效能设备。
(3)采用先进的微机自动控制系统，保证生产稳定运行，提高生产效率，降低动力消耗。
10.2.3乳品加工节能措施
(1)在生产设备的配套上，充分利用各种设备的生产能力，达到设备上的合理配套，采用先进合理的生产工艺，用电设备合理搭配，提高生产效率，降低能耗。
(2)乳品加工过程中的浓缩装置、杀菌冷却水、空调、制冷等生产用水要求循环使用。
10.2.4锅炉设备节能措施
(1)对锅炉等主要设备的选型，充分考虑产品的先进性和适用性，选择各项能耗指标经济合理，且运行成本低的优质产品。
(2)锅炉连续排污水，经连续排污膨胀器分离出二次蒸汽，送至除氧器加以利用。各用热设备产生的蒸汽凝结水尽量加以回收，利用其余热，同时减少软化水制取量。
(3)对所有热水管道及软水箱，除氧器、连续排污膨胀器等热力设备，均采取有效的保温措施，以减少热能损耗。
(4)锅炉给水泵、引风机等设备的轴承冷却水及锅炉排污水等均引至沉灰池或用作除尘器补充水，沉灰池的水循环使用，以减少自来水消耗。
10.2.5电气节能措施
配电设备选用节能型产品，照明灯采用光效高的节能灯，电缆、电线布线时尽量避免线路迂回或电能倒流。变压器选用S9铜芯变压器，采用并联电容器无功补偿，提高用电设备的功率因素。
第十一章 项目组织、劳动定员与人员培训
11.1项目组织管理
本项目按照“政府引导、市场动作、龙头带动、大户养殖，统一防疫，集中服务”的原则，采用“公司(阳光乳业)+基地+农户”的产业化模式进行实施和动作，使企业与奶农结成利益共同体。以小区建设方式，对乳业产业化基地实行“统一规划，统一管理，统一服务，分户饲养，集中挤奶”的模式进行建设。由湖南阳光乳业股份有限公司负责实施，由常德市畜牧水产局协助实施。
11.1.1成立阳光乳业产业化基地建设领导小组
由常德市人民政府副市长任组长，下设办公室主持日常工作。项目领导小组旨在协调处理项目运行中重要的经济、技术、政策和体制问题，保证项目的顺利运行。
11.1.2建立项目技术顾问组
聘请造诣较深的专家组成项目技术顾问组，为本项目的实施进行参谋与技术协作攻关等。顾问组名单如下：
旭日干 内蒙古大学校长、中国工程院院士、动物胚胎移植专家
余英生 湖南省农业厅厅长
何铁林 湖南省农业厅副厅长
匡宗武 湖南省畜牧局原局长、研究员
曹英华 湖南省畜牧水产局局长、高级兽医师
薛立群 湖南农业大学动物科技学院院长、教授
罗运泉 湖南省畜牧水产局副局长、高级畜牧师
张光辉 湖南省畜牧水产局总工程师、高级畜牧师
11.1.3设立技术服务结构
市级奶牛技术服务中心 1个
县区级奶牛技术服务中心 10个
奶牛养殖小区服务站 28个
11.2项目建成后的运行机制
项目建成后，按照公司制运营，从根本上改变现行企业、事业及农村互不相干的关系，通过有效重组，走“公司(阳光乳业)+基地+农户”一体化经营之路。整个经营机制围绕乳业这个产业链发挥最大效益，项目采用法人负责制，通过层层利益承包和责、权、利约束，保证国有资产投资保值增值。
11.3项目体制与组织机构
项目根据实际管理需要，采用董事会统一领导下的总经理负责制，董事会为公司的最高权力机构，董事长为法人代表，总经理对董事会和董事长负责。按照有限责任公司组织原则，参照现代企业制度的要求，设置相应的机构，如图11-1所示。
11.4劳动定员
11.4.1工作制度
奶牛繁育中心实行轮休制;奶牛专用饲料各车间按2班制、每班8小时、全年纯工作日250天考虑;乳品加工厂按3班制、每班8小时、全年工作日360天;一般情况下，行政管理与技术人员按一班制和每周5天工作日制考虑。
11.4.2劳动定员 见表11-1
11.5人员培训
常德全市现拥有畜牧兽医技术人员共3425人，其中：技术干部404人，乡镇基层站3021人。有高级技术职称30人、中级技术职称388人、初级技术职称近2000人。同时，有一大批经验丰富的养殖示范户，为本项目的实施提供了良好的技术和人员条件。
11.5.1养殖基地技术人员和农户的培训
聘请省内外知名专家组成专家顾问组，对本项目所需技术人员进行培训;同时，根据需要选派部分技术人员到国内相关科研院所培训。
对于国家规定的需持证上岗的工种，上岗前必须接受职业培训，经考核合格取得证书后方可上岗操作。
对项目区参与项目的养殖场有关专业人员和农户进行强化培训，每次15-20天，项目建设期间计划培训农户及有关技术人员15000人次以上。11.5.2乳品加工厂技术人员
(1)班组长培训
对班组长按岗位和工段进行技术操作培训，培训方式在本厂及相关生产厂进行，培训时间2-3个月。
(2)全厂培训
全厂生产人员上岗之前进行新技术新设备的操作规程和设备管理知识培训，培训以在厂内培训方式进行，时间为一个半月左右。
第十二章 项目实施进度建议
12.1 建设工期
该项目建设期定为四年,即2003年～2006年。
12.2实施进度安排说明
由于整个项目包含内容繁多，因而将采用陆续建设，建成一个，投产一个方式。从2003年到达2006年的建设内容安排如下：
2003年4月底前完成项目前期准备工作：办理“可行性研究报告”评审与审批手续，落实资金来源及建设条件等。
2003年4月至12月，完成项目的总体规划与设计;完成良种奶牛繁育中心和市级奶牛技术服务中心建设，配套完成5个县(区)级奶牛技术服务站，5个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设;并完成5000亩改良草地建设;项目区年内购进种奶牛7000头，年末存栏奶牛达到9000头。
2004年，完成另5个县(区)级奶牛技术服务站，10个奶牛养殖小区与技术服务站基础设施建设;改良天然草地面积达到1.0万亩,人工草面积达到3万亩;完成一座4万吨牛专用饲料厂的改、扩建;项目区年内购入种奶牛3500头,年末存栏奶牛发展至16700余头。
2005年完成10个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施等建设;改良天然草地面积达到2万亩，人工种草面积达到6万亩;完成另一座4万吨奶牛专用饲料厂的改、扩建;项目区内购入奶牛1500头，年末存样奶牛发展至23200多头;乳品加工厂建设。
2006年，完成其余3个奶牛养殖小区与奶牛技术服务站基础设施建设，乳品加工厂达产，并完成项目区相关配套工程建设。
至2006年12月底，整个项目达到总体计设规模、竣工验收。
第十三章 招投标方案
该项目投资估算为41502.69万元，时间紧，任务重，在项目建设中，无论是勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等必须实施招标投标，其具体实施方案如下：
13.1招标范围
勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等方面为拟招标的范围;涉及招标金额约为14500万元，占项目投资总额的35%。
13.2招标组织形式
对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用委托招标形式。
13.3招标方式
对勘察、设计、施工、监理、信息设备采购等各项招标活动拟采用公开招标方式。
13.4招标公告发布
根据《湖南省招标公告发布和中标候选人公示暂行办法》(湘计招[2002]186号)规定，招标公告和中标候选人公示信息须在《湖南省招标投标监管网》(网址：www.xiexiebang.com)和《湖南日报》或《湖南经济报》上发布。
第十四章 投资估算与资金筹措
14.1投资估算
14.1.1估算依据
(1)国家计委建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》;
(2)中国工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》;
(3)项目所需的配套设备,按其设备厂家报价资料进行估算;
(4)项目建筑工程费系按湖南现行建筑造价扩大指标进行估算;
(5)项目安装费系按各单项工程安装工程费率进行计算;
14.1.2 固定资产投资估算
建设项目固定资产投资额为31414.85万元(详附表12-1～表12-3)，其中：
建筑工程费 6719.71万元
设备购置费 6360.84万元
安装工程费 1425.86万元
其他费用 16908.44万元
14.1.3 流动资金
参照同类企业现行流动资金投放，周转状况，经计算，本项目正常生产年份需投放流动资金20724.47万元,其中:铺底流动资金6217.34万元(见附表14-4)
14.1.4建设期贷款利息
建设项目建设固定资产投资中拟向银行贷款24000.00万元,建设期四年，按年贷款利率6.21%计算的建设期贷款利息为3870.5万元。
14.1.5 总投资
建设项目总投资为41502.69万元，其中：
固定资产投资 31414.85万元
铺底流动资金 6217.34万元
建设期利息 3870.5万元
(见附表14-5)
14.2资金筹措
建设项目所需41502.69万元建设资金拟定来源如下：
一是自有资金(含农民自筹,龙头企业自筹)17502.69万元;
二是拟向银行申请贷款24000.00万元;
第十五章 财务评价
15.1产品成本估算
15.1.1估算说明
(1)各项原材料、燃料及动力消耗均按生产工艺设定额及湖南省现行价格计算;
(2)固定资产采用平均年限分类进行折旧，预备费、建设费利息按比例分摊到各折旧类别中，年折旧额为1341.2万元。(见附表15-1)
(3)职工平均工资按人每年9600计算，包括各种工资性补贴，职工福利基金按工资总额14%计取;农民投工按每个劳动力每年6000元计;
(4)无形资产及递延资产共计15219.6万元，按11年进行摊销，每年推销额为1383.6万元;
(5)销售费用按销售收入2.0%计算。
15.1.2 成本估算
由于折旧费是按不同资产类别及不同折旧年限计算，并且利息支出列入费用，故总成本费用各是一个常数。正常年总成本费用为65860万元，年经营成本为63135.2万元;年生产成本为58542万元。(见附表15-2∽附表15∽7)
15.1.3 成本分析
从养殖及加工成本构成来看，按平均年总成本费用计算，原材料、燃料及外购动力费用所占比例高达80%，因此，在生产中进行科学饲养、充分利用当地饲料资源和节约物料消耗是降低成本的重要途径。
15.2 销售收入及税金
15.2.1 销售价格
参照现行市场价格并结合本项目各类产品质量、生产成本等因素确定各类产品销售价格，详见附表15-8。
15.2.2 销售收入
按各类产品销售量计算的年销售收入为95386.2万元，详见附表15-9。
15.2.3 税 金
按照国家财税有关规定及财政部、国家税务总局财税[2001]121号文件有关规定：鲜奶交农物产税，乳制品交纳增值税;其余免征。项目正常年税金总额为11479.6万元。
15.3 利 润
在经营期内，各利润总额也不是一个常数，正常利润总额为17686.98万元，按此计算的投资利润率为31.5%，销售利润率为18.5%。
企业每年从所得税后利润中提取15%盈余公积金，各未分配利润见附表15-10。
15.4 财务盈利能力计算
通过财务现金流量计算(见附表15-11)，在经营期各年净现金流量共计为204275.19万元，按此计算的各项评价指标为：
评 价 指 标
序号 指标名称 单位 所得税后 所得税前 备注
财务内部收益率 % 32.82 42.97 静态投资回收期 年 8.42 7.93 含建设期4年
净现值(I=10%)元 58438.56 84704.22
各项评价指标显示，项目建成投产后，作为乳为产业化基地建设项目，其经济效益一般。所得税后内部收益率达32.82%，高于设定的10%基准收益率，静态投资回收期(包括4年建设期)为8.42年;在经营期内除获10%的收益，还将得到204275.19万元的净现值;上述表明企业具有一定的获利及清偿能力。由于建设期长，影响项目效益的发挥。
15.5 资金来源与运用分析
资金来源与运用表(附表达式15-12)，主要反映企业资金来源与运用的匹配关系，并达到总量平衡，在经营期内盈余总资金达186246.07万元。
15.6 贷款偿还期计算
企业投产后使用未分配利润及折旧费、摊销费偿还银行长期贷款的偿还期为7年(含建设期)流动资金偿还期为5.30年(含建设期)。详见附表15-13。
15.7 盈余平衡分析
企业在正常生产年份，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：
BEP1(生产能力利用率)=固定成本(平均)÷(年销售收入-年可变成本-年销售税金)×100%
=8350.27÷(95386.2-57509.73-6983.1)×100%
=26.1%
BEP2(产值)=95386.2×26.1%=24973.52(万元)
当企业生产能力利用率达到26.1%或产值达到24973.52万元时，便能实现盈亏平衡，说明企业具有较强的获得能力。
15.8 敏感性分析
对影响企业经济效益的产品销售收入、产品产量、经营成本、固定产投资等主要因素变化进行敏感性分析。
敏感性分析表
变动因素 变动幅度(%)评价经济指标
内部回收率(%)投资回收期(年)净现值(I=8.00%)(万元)
基本方案 0 42.97 7.39 84704.22
销售收入-5% 35.8 8.09 63676.72
-10% 28.18 9.17 42649.13
产品产量-5% 46.85 7.48 79401.93
-10% 38.31 7.80 67944.56
经营成本 +5% 37.9 7.85 67531.75
+10% 32.78 8.45 56681.34
固定资产投资 +10% 40.86 7.56 82570.18
+20% 38.96 7.72 80436.07
表中各项数据表明，销售收藏是最敏感因素，当销售收入下5%，所得税前内部收益率为35.80%;下降10%时，所得税前内部收益率为28.18%，表明项目抗风险能力较强。
第十六章 项目风险分析与对策
16.1 盈利能力分析
16.1.1 项目对项目法人的盈利能力分析
达产期内年均销售收入为95386.2万元，年上交农林特产税、增殖税及附加5983.1万元，投资利润率为31.5%。按全部投资计算所得税后内部收益率为32.82%，高于行业基准收益率10.0%，净现值为58438.56万元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期8.42年(含建设期4年)。所得税前内部收益率为42.97%;净现值为84704.22元(基准贴现率为10.0%)，静态投资回收期7.39年(含建设期)。
16.1.2项目对政府收支的影响分析
项目建成后，每年可以向政府交纳所得税5496.5万元，显然，项目对政府的财政收入有极有利的作用。
16.1.3 农户收支分析
项目采取“公司+基地+农户”的模式经营，参与项目的农户仅劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。可见，项目对农户也有较强的吸引力。
16.2 清偿能力分析
项目申长期贷款24000.00万元，偿还期7年。显然项目可以在规定的期限内偿清所有长期借款。
16.3 不确定性分析
16.3.1敏感性分析
销售收入是影响经济益的最敏感因素，当销售收入下降10%时，项目内部收益率到28.18%。第二个敏感因素是经营成本，当经营成本上升10%内部收益率下降到32.78%;再次是投资。
16.3.2 盈亏平衡分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为26.1%。
16.3.3 风险因素分析
(1)管理风险
项目采取现代企业法人制度组建公司，采用“公司(龙头企业)+基地+农户”模式进行实施和运作，对内采取严格的管理制度。对外通过优势互补，强强联合，实施大集团发展战略。通过项目扶持和各级政府的支持，面对区域目标市场，建立健全良种繁育体系、技术服务体系、加工体系和营销网络等，构建奶牛生产、乳品加工、销售一体化经营与集团化运营乳业产业化组织体系。
(2)政策风险
本项目为“乳业产业化基地建设项目”，立项目标明确，符合国家产业政策。
奶业发展越来越引起各级政协府和社会重视，宏观环境对奶业发展越来越有利。国务院已把奶业列入国家重点鼓励发展的产业;由国务院批准实施的《中国营养改善行动计划》，确定了发展奶业的具体目标;原国家科委发布的《中国农业科学技术政策》，也将发展奶业列为重点项目。国家经贸委发布“十五”规划，国家将支持大豆、牛奶产业化开发。奶业的发展将得到国家政策更多的支持与广大人民群众的普遍关注。
为改善我国中小学生的营养状况，以利青少年健康成长，国家决定实施以在校中小学生为主的“学生饮用奶计划”。这不仅对于改善我国青少年的营养健康状况、提高国民身体素质具有重要意义，同时也是拉动消费、扩大内需，加快农业产业结构调整，促进奶业发展，增加农牧民收入的一项有效措施。
(3)市场风险与对策
由于我国人民的饮食习惯及生活水平所限,奶及奶制品的消费量小;买方市场的形成，竞争的加剧，消费者对乳品提出了更高的要求。其对策措施：
一是强化市场信息研究，牢固树立“产品质量是企业的生命”的观念，建立完整、快速、科学的信息运作系统，增强企业对市场化的反应能力。建立和健全现代企业管理制度，建立质量全面控制体系，从源头抓起，改善收奶设施，严把原奶质量关;实行优质优价收购原料奶，鼓励奶农多交奶、交好奶;加强人员培训，提高职工队伍素质;进行技术创新，努力生产出品种多样，质优价廉的乳及制品，满足消费者多种多样的需要。千方百计开拓乳品销售市场，促进城乡人民增加奶及奶制品的消费，步骤可以由近及远，先易后难;营销网络从疏到密，数量及品种从少到多;突破一点，辐射周边。积极开展上门服务，实行定点销售与送货上门并举，以方便快捷的服务赢得大众消费者的垂青。
二是调整产品结构，增加适销对路，饮用方便的液体奶的生产。随着人们生活节奏的加快，传统的打奶煮奶喝及用奶粉冲奶喝的消费方式已逐渐显得费时费力。据了解，目前这种消费方式在大中城市以老人及有老人的家庭为主，而年轻人及那些工作繁忙的人大多喜欢那种即买即饮的奶品，如保鲜奶、UHT灭菌奶、酸奶等，另外，随着人们生活水平的提高，工作休息时、外出旅游时、口渴时消费乳品也渐渐多起来，这也只有那种能即买即饮的或者能直接消费的乳品才能满足需求。事实上，正是由于这种需求，目前在一些大城市这几种乳品的市场份额正在逐步升，市场前景十分广阔。
三是以质优味美的乳品吸引人们消费。以“质量至上，顾客至上”为原则，以顾客的需求为导向，注重乳品加工技术的创新，生产质量好、适销对路的乳品来吸引人们消费。通过乳品生产，流通的各个环节如原料奶生产、收购、储运、加工、销售等严格把关，保证原料奶和乳品的质量，并建立起冷链流通网络，保证乳品在达到最终消费的过程中不变质，并尽可能地延长乳品的保藏时间，使消费者放心选用。在此基础上增加乳品的花色品种，满足不同口味和不同购买能力的消费者的多样化需求，促进乳品消费要注重创品牌，用名牌优势形成自己稳定的消费人群。
四是实行产业化经营，创造自己的名牌。该项目的建设，本着高标准起步、新机制运行、大市场定位、产业化发展的原则，瞄准21世纪奶业发展趋势，集成现代养殖技术和高新技术，实现奶牛养殖增效和农民增收。建立乳业技术研究开发机构，加强奶牛高产新技术的引进、吸收、消化和创新工作，确保奶牛产奶量水平的持续提高，化解奶牛产奶量下降的风险。
“入世”是我国20多年改革开放的持续发展，它将把我国对外开放推进到一个前所未有的新水平。这是整个国家的机遇，也是奶业的机遇，将加快我国奶业的发展、升级、上新台阶。据近期国家发展计划委员有关部门进行的畜产品消费调查和国务院中心农产品供求问题课题组的调查：奶类消费需求呈较快增长趋势。其动因：主要是消费者收入水平的提高，(收入每增加10%，奶业消费量增加0.32%)，并更加关注饮食健康;城市化速度加快(城镇人口比重增长10%，畜产品消费需求增长1.29%，其中每新增加一个镇乡居民，就多消费5千克奶类)，有效消费群，年轻一代的消费偏好向西方国家迅速接近。此外，人口增长是畜产品，奶类消费需求增长的基本动因。人口老龄化，计划生育政策以及实施“学生饮用奶计划”等，都将刺激消费的增加。可见，我国奶业的市场前景广阔。
第十七章 社会效益与生态效益分析
17.1社会效益分析
本项目的建成，将有利促进项目区及全省农业结构调整和农牧业产业化，加快畜牧产品加工业的发展，带动相关产业发展，形成新的经济增长点，增加就业机会，推动再就业，工程的实施，改善城郊对城市的食品供应和居民食物结构，提高民族素质。
养殖业增产：该项目的建设，将极大在地促进湖南奶业的发展和产品增加。至2005年末，项目区存栏奶牛可达3.0万头(2002～2005年新增存栏奶牛2.9万头);从2006年起,项目区年产鲜奶可达到10.71万吨(新增10万余吨)，鲜奶产值达2.30亿元以上。
就业效果：项目建成后，可提供奶牛养殖，牧草种植，饲料加工与技术服务等就业岗位3000余个，涉及农户4900余户。
农民增收：项目达到设计能力时，仅就劳动用工而言，每年可增加纯收入2220万元。
对财税的贡献：项目建成达到设计能力后，每年可为国家增加纯收11479.6万元。
17.2生态效益分析
本项目通过利用人工种草6.0万亩，改良草地2.0万亩,发展奶牛业，可大幅度地增加土壤植被，减少土肥流失，改善农业生态环境;同时，项目区配套建设6.0万立方米沼气池，牛粪尿等经过沼气利用发酵后，可做优质的有机肥料，促进农作物增产。
第四篇：额尔古纳市奶业基地建设十年规划范文
额尔古纳市奶业基地建设十年规划
为贯彻落实市委、市政府《关于加快全市奶业发展的决定》的文件精神，明确奶业发展的目标和任务，确保我市奶业基地建设积极、稳妥、有序地加以推进，如期完成呼伦贝尔市及额尔古纳市奶业基地建设的各项目标任务，满足龙头企业2005年7万吨、2007年15万吨、2015年100万吨的奶产量目标，特制定本规划。
一、奶业现状
额尔古纳市有天然草场714万亩，可利用草场409万亩，年产干草1.8亿公斤，耕地249万亩，小麦及油菜秸杆1.3亿公斤。2004年牧业统计全市牛总头数5.4万头，奶牛4.6万头，可繁母牛3万头，产奶牛2.2万头，平均单产2.5吨，商品奶产量4.4万吨。奶牛冷配改良1.8万头。
1、额尔古纳市奶牛养殖以户养为基础，以科技示范户、种养结合户、规模化养殖户，奶牛养殖小区，奶牛专业户为生产类型，共有奶牛养殖户4943户，奶牛专业户1000多户，奶牛养殖小区18个，拥有永久性固定暖舍15万平方米。2004年种植饲草料7万亩。2004年草原保护共完成休牧25万亩，禁牧7万亩，划区轮牧1万亩。
2、额尔古纳市的奶牛品种主要是三河牛及改良后代，随着市场经济的发展，我市在充分利用三河牛品种加大选育力度的同时，引进荷斯坦奶牛细管，使奶牛向多元化品种，专业化生产发展，到目前，全市共有55个奶牛冷配站（点），良改比例在95%以上，冷配普及率为80%。
二、指导思想
根据国家西部大开发和呼伦贝尔市奶源基地建设的要求，结合全市实际情况，市委、市政府遵循自然规律和经济规律，以呼伦贝尔雀巢公司为乳制品加工龙头企业，确立奶牛业在额市主导产业的地位，坚持双增双提，统一规划，合理布局，数质并举，以数量为基础，以提高质量为中心，强化奶业基地基础设施建设，以改变传统落后的饲养管理方式为目的，走以自繁为主，外引为辅的路子，依托资源优势，以政策为前提，以市场为导向，以科技为动力，以效益为核心，以利益为枢纽，做大、做强龙头企业，建立龙头企业带动基地，基地带奶户的利益均沾，风险共担，共同发展的契约机制和互惠机制，迅速开创“额市绿色乳品”品牌。最终实现“牧业富民、乳业强市、龙头做大”的三赢目标。
三、奋斗目标和规划布局
根据我市奶牛业发展的现状，经过十年的努力发展，达到以下目标。
1.到2007年，全市奶牛头数达到7.8万头，可繁母牛5.6万头，产奶牛4.5万头，商品奶15万吨，奶牛专业户发展到3000户（新增2000户），奶牛小区发展到50个（新增32个，其中地方20个），发展1个千头牛科技示范园区和一个澳洲牛繁育基地，新建奶牛冷配站5个。配套种植青贮玉米6.5万亩，建青贮窑52万立方米，种植饲料地6.5万亩，人工草场保有面积13万亩。发展生态旅游观光家庭示范牧场50户。
2.到2010年，全市奶牛头数达到13.5万头，可繁母
牛10万头，产奶牛8.5万头，平均单产3.8吨，交售商品奶30万吨。奶牛专业户发展到4500户，奶牛养殖小区发展到76个，种植青贮12万亩，种植饲地12万亩，人工草场保有面积60万亩，奶牛冷配站达到100个。发展生态旅游观光家庭示范牧场100户。
3.到2015年，全市奶牛头数达到27.3万头，可繁母牛
20.6万头，产奶牛16万头，平均单产4.8吨，交售商品奶75万吨。奶牛专业户发展到7000户，奶牛养殖小区发展到110个，种植青贮26万亩，种植饲地26万亩，人工草场保有面积180万亩，奶牛冷配站达到210个。发展生态旅游观光家庭示范牧场200户。
（二）基地建设布局与模式 1、2005——2007年重点区划为七部分
(1)黑山头奶源区(2)拉布大林奶源区
(3)三河奶源区(4)上库力奶源区
(5)苏沁奶源区(6)恩和奶源区（7）室韦奶源区
2007——2010年，在以上七个奶源基地建设的同时，开发根河奶源区、陈旗奶源区等。
2、基地建设模式：不断加大奶源基地建设力度，以户养为基础，通过小规模、大群体把基地做大，通过专业化养殖把基地做强，逐步建成一批规模较大、商品奶较集中奶牛业基地群。基地建设模式主要分：散户饲养、奶牛养殖小区、奶牛专业户、生态旅游观光家庭示范牧场四种类型。
我市的奶源基地建设，以户养为基础，经过2005—2007三年的努力，使现有5000户养牛户扩大到10000户。
奶牛小区：到2007年建成50个200头的奶牛小区,2010建成76个，到2015年奶牛小区达到110个。
奶牛专业户：通过2005—2007 三年的建设，使现有1000户专业户扩大到3000户。到2010年达到4500户。到2015年达到7000户。
生态旅游观光家庭示范牧场：到2007年新建家庭示范牧场50户。到2010年达到100户。到2015年达到200户。
2005—2007年，建成一个千头牛以上的奶牛科技示范园区和一个澳洲牛繁育基地。
3.各奶源区基地建设任务祥见分解表。
四、发展战略
1、强化奶牛品种改良和育种工作，增设冷配站（点），转变生产经营模式，加强奶牛饲养管理，提高奶牛单产。
2、改善奶业投资环境，多元化筹措外购奶牛资金，增加优质奶牛总量，扩大奶牛养殖规模。
2、广泛开辟饲草料来源，加大退耕还牧，引草入田的
力度，加快草牧场划区轮牧，季节性休牧、禁牧项目的实施，推动全市科学养畜的进程。
3、发挥龙头企业带动战略，呼伦贝尔雀巢公司作为我市奶业基地建设的龙头企业，发挥龙头企业界的优势，推动全市奶业基地建设健康发展。
4、制定优惠政策，加大招商引资力度，吸纳全社会力量投资奶牛产业。
五、采取的主要措施
1、全市上下要进一步统一思想，提高认识，树立全市
一盘棋，区域经济一体化的格局，举全市之力，共同发展我市的奶业基地建设，依托呼伦贝尔雀巢公司，科学规划合理布局。
2、制定奶源基地建设规划与实施方案，明确目标与任务，并且层层落实，责任到人。对完成任务的领导和对发展奶业有重大贡献的奶户给予表彰奖励。
3、在发展模式上采取专业化生产和小规模大群体饲养相结合，引导奶牛户向规模化，集约化经营方式转变，各乡镇、国营农牧场要依据资源条件，逐步兴建奶牛养殖小区，确定奶牛专业户及专业村，鼓励发展家庭奶牛场，实行农牧结合发展奶牛业。
4、制定优惠政策和干部职工带薪离岗养奶牛办法，加大招商引资、招商引牛力度，吸纳全社会力量投资奶牛业。对兴建奶牛养殖小区和外购奶牛的采取补贴和贷款贴息。
5、加快社会化服务体系建设，加强对农牧民的培训，以提高养殖户科学饲养奶牛的水平，切实把品种改良作为提高我市奶牛单产，增加奶源的一项主要工作来对待，凡是在开展奶牛人工冷配改良工作的区域内，对未经畜牧主管部门鉴定所饲养的散养公牛应一律去势，凡是混群放牧的，一经发现将予以没收，并处以罚款。对积极推行冷配改良的采取细管冻精补贴。
4、完善奶源基地建设领导小组，定期研究全市奶源基地建设工作，成立奶牛协会，协调行业内部的利益关系。
5、加强对良种高产奶牛的保护政策，严禁优质高产奶牛外流。
第五篇：苗圃建设可研报告
目 录
第一章 项目基本情况.......................................错误！未定义书签。
一、项目提要...............................................错误！未定义书签。
二、项目区自然条件...................................错误！未定义书签。第二章 项目建设单位基本情况.......................错误！未定义书签。
一、企业简介...............................................错误！未定义书签。
二、第三章一、二、三、四、第四章一、二、三、第五章一、二、三、四、第六章一、二、第七章一、二、三、第八章一、二、企业证件...............................................错误！未定义书签。项目建设必要性...................................错误！未定义书签。项目建设是保护环境与发展经济的需要错误！未定义书签。自然资源条件好...................................错误！未定义书签。市场前景好...........................................错误！未定义书签。示范带动作用.......................................错误！未定义书签。规划指导思想、原则及依据...............错误！未定义书签。指导思想...............................................错误！未定义书签。基本原则...............................................错误！未定义书签。编制依据和标准...................................错误！未定义书签。基地规划...............................................错误！未定义书签。总体规划...............................................错误！未定义书签。具体方案...............................................错误！未定义书签。建设进度计划.......................................错误！未定义书签。土地使用计划.......................................错误！未定义书签。项目建设的重要意义...........................错误！未定义书签。解决天生桥库区移民生产发展问题...错误！未定义书签。示范带动...............................................错误！未定义书签。资金概算及筹措...................................错误！未定义书签。概算标准...............................................错误！未定义书签。投资概算...............................................错误！未定义书签。资金筹措...............................................错误！未定义书签。效益分析...............................................错误！未定义书签。经济效益...............................................错误！未定义书签。社会效益...............................................错误！未定义书签。
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