仓管员的工作职责（精选多篇）

第一篇：仓管员的工作职责

仓管员的工作职责：

1、严格执行仓管制度，劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。

2、严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管员要核实数量、规格、种类是否一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。

3、入库的物料和成品应分放推放整齐，杜绝不安全因素；设物料卡，标识清楚。

4、存货入库后应及时入帐，准确登记。

5、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原料发料。

6、成品库需按发货单发货，手续不全不予发货；如遇特殊情况，则获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。

7、车间领用料物或成品发货后应及时登记有关帐卡。

8、仓管员应坚持日清月结，凭单下帐，不跨月计帐，按时上交报表，做到帐、物、卡一致。

9、未使仓库存货帐实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。

10、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并及时上报。

11、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。

12、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。

13、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。

14、上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。

15、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管员要无条件服从。

16、仓管员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具有高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼带人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。

17、仓员人员要妥善保管好原始凭证，帐本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自擅自将有关文件带出厂外。

18、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追求其经济责任；对厂情况严重的，应追求其法律责任。

19、仓管人员调动或离职前，应先办理帐目移交手续，要求逐相核对点收；如有短缺，必须期限查收，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。

第二篇：仓管员工作职责

仓管员工作职责

1、坚决服从上级主管领导的工作安排，认真执行其工作指令，一切管理工作对其负责，严格执行公司规章制度、管理规程，认真履行工作职责。

2、负责对物料入库的验收、复核审查及保管工作，登记物料明细账簿，必须做到账物相符。

3、负责物料出库的发放，仓库账物卡相符、进出库手续明确工作，及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。

4、负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本，能够按照财务审计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。

5、负责监督及时评估和处理不良物料及呆滞物料。

6、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率。

7、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有账，货卡和账面上的货物名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8、发现质量问题拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保修过期。

9、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

10、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

11、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

12、仓库员保管的单据，账本应妥善保管，平时应上锁，节假日加封条。

13、配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。

第三篇：仓管员工作职责

仓 管 员 工 作 职 责

1、负责本厂的物质管理工作。

2、建立原辅料台账，记录入库、出库、贮存等信息，指定生产制水物资需求计划。

3、外购物资到货后应进行包装、外观检查和数量验收，做好记录，内容包括名称、规格、数量、日期。并标识“待检”标志，通知化验室进行采样和检验。

4、原辅料应定期进行检查，做到先进先出，确保储存期间不丢失、不变质。

5、氯瓶应采用验证其合格证和对钢瓶状况进行验收，并做好记录，出库时应办理相关的登记（签名）手续。

第四篇：关于仓管员工作职责

关于仓管员工作职责

1.在管事部领班的领导下，负责对餐饮部固定资产、生财用品及低值耗品设立账册，建立档案，按照仓管制度对货物进行管理

___部门增减固定资产、生财用品及低值耗品单据，每天收发单据收好，及时存档

3.入货收货时，将物品按规定摆放，填写货物卡，并将卡片挂在显眼处

4.每月定期进行餐饮部物资盘点，核对账目

5.收货认真检查验收，发货手续齐全，记录及时整洁

6.按时到岗，巡视各仓库，检查物品存放情况，做好防潮、防蛀、防破损、防火、防盗工作

7.负责指定仓库物品及时补充计划，报请部门领导申购

8.下班前，对当天的收货、发货情况向管事部经理简要汇报，关闭所有机器设备电源，锁好仓库门

9.经常打扫仓库周围环境卫生，做好仓库通道畅顺、仓库通风透气

关于仓管员工作职责21、仓库物品管理，做好进、出、存的记录;

2、物料需求表跟进，转化成物料申请表，录入T6跟进采购进度。

3、仓库定期盘点。

4、固定资产台账管理，固定资产编号。

5、月/总结报告。

6.物料收料单、送货单整理，经经理审核后交采购部;

7.跟进发票，每月编制付款计划。

8、领导交办的其他任务。

6、上级领导交办的其他任务。

关于仓管员工作职责31、负责收货入库数量确认、质量检测、数据记录并反馈到采购;

2、负责货物打包、发货，数据记录及问题反馈;

3、负责跟业务部门、采购部门沟通协调验货事宜;

4、负责将产品信息及时准确地录入ERP系统。

关于仓管员工作职责41、负责每天可出货数量的盘点，配合入库仓管员开展每天的盘点工作，做到账物一致;

2、按照物流科开来的销售单出货(有单发货，无单不发)，除设备上的故障以外;

3、严格按照产品先进先出的原则，对特殊产品严加管理，及时联系上级要求处理意见;

4、对于二维码扫描上传出现故障及时反馈，要严格执行;

5、调往外仓的产品出/入库统计一致，记录好每一车交班时汇总数量，入库的产品合理安排好库位;

6、晚班出完货后做好扣帐、统计工作，检查所有仓库(包括外仓)设备是否已关闭方能下班;

7、做好与其他部门的沟通、协调事宜;

8、服从上级领导的工作安排。

关于仓管员工作职责5

1.仓库物料的整理、包装、入库、发货;

2.仓库安全卫生维护;

3.协助仓库主管完成相关工作;

关于仓管员工作职责6

1.按主管的指示及安排进行仓务的质量管理;

2.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰;

3.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，确保收发物料数量及型号准确无误;

4.物料报检、保管与防损;

5.库存盘点;

6.异常物料跟踪处理;

7.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。

关于仓管员工作职责71、负责按公司要求进行项目材料下单、验收入库、出库登记和保管等;

2、负责仓库整体安全，保证仓库材料的防损、防盗、防水、防火;

3、负责管控项目材料的安全库存，不得出现项目因缺材料而导致停工情况;

4、每月进行材料盘点，确保材料账实相符;

5、完成上司交付的其他工作任务。

第五篇：仓管员工作职责

财务部的工作程序和工作职责

一、收货的程序和职责：

酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关

1．鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。2． 采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物,但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。

3． 每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。4． 每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。5． 每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。6． 应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。7． 应保持收货区域的环境卫生。

8． 收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。

二、仓库保管员的程序和职责：

1． 货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。

2． 货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。3． 每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。4． 仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。5． 印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。

6． 每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。7． 除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。8． 每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。

9． 保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。10．对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。

三、成本控制的工作程序和职责

1.每天审核每日收货记录汇总表。

2.每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。

3.认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。

4.每天审核并做好调拔单的汇总。

5.每天出成本报表。

6.监督收货过程，熟悉仓库物资。

7.参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。

8.审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。

9.经常到厨房检查浪费现象。

10.做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。

11.掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。

12.应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。

13.经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数量。

14.每月出成本月报和相关的成本报表。

15.酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。

16.不定时抽查酒吧的酒水库存情况。

17.提供财务总监所需的成本数据和报表。

18.负责监督仓收部的日常工作。

19.月底参加仓库盘点工作，并协助仓收部完成盘点表，查出盘盈盘亏原因。