仓管员工作职责[精选5篇]

第一篇：仓管员工作职责

仓管员工作职责

1.负责存货的日常申购、验收及保管工作。

2.负责库存物资的收、发、存的登记、核对工作，做到帐帐相符，帐物相符。

3.仓库的物品应排列有序，熟练掌握各项物品的存放位置。4.随时掌握物品的保质期，对容易变质的物品应采用，先进先出法防止因过期造成损失。

5.严格区分存货性质【干、湿等】，对贵重物品应采用特殊方法管理。6.定期向有关部门及人员汇报近期易耗品的领用情况，采购单价的变动情况。

7.负责存货的盘点及盘点表的变动情况。

8.积极配合审计人员对库存物品的核查工作，协助吧台其它工作。9.负责仓库的库存情况，做到合理备货、降低库存。10.及时、圆满完成领导交办的其它工作。

第二篇：仓管员工作职责

仓管员工作职责

1、坚决服从上级主管领导的工作安排，认真执行其工作指令，一切管理工作对其负责，严格执行公司规章制度、管理规程，认真履行工作职责。

2、负责对物料入库的验收、复核审查及保管工作，登记物料明细账簿，必须做到账物相符。

3、负责物料出库的发放，仓库账物卡相符、进出库手续明确工作，及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划，对采购回来的物品进行验质检量。

4、负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作顺利进行，建立安全库存机制，进行存量分析和控制，采取有效措施控制库存成本，能够按照财务审计的要求提供物料消耗情况并进行有效控制。

5、负责监督及时评估和处理不良物料及呆滞物料。

6、负责库存盘点缺损率；收货及时率；发货及时率；收发货准确率；单据完整率。

7、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有账，货卡和账面上的货物名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。

8、发现质量问题拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保修过期。

9、所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。

10、坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。

11、收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。

12、仓库员保管的单据，账本应妥善保管，平时应上锁，节假日加封条。

13、配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作。

第三篇：仓管员工作职责

仓 管 员 工 作 职 责

1、负责本厂的物质管理工作。

2、建立原辅料台账，记录入库、出库、贮存等信息，指定生产制水物资需求计划。

3、外购物资到货后应进行包装、外观检查和数量验收，做好记录，内容包括名称、规格、数量、日期。并标识“待检”标志，通知化验室进行采样和检验。

4、原辅料应定期进行检查，做到先进先出，确保储存期间不丢失、不变质。

5、氯瓶应采用验证其合格证和对钢瓶状况进行验收，并做好记录，出库时应办理相关的登记（签名）手续。

第四篇：仓管员工作职责

仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发货工作。发货原则：凭主管签名的领货单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的产品先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务。

9、认真做好材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好各类产品登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真做好各类产品管理和保护工作。

第五篇：仓管员工作职责

财务部的工作程序和工作职责

一、收货的程序和职责：

酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关

1．鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进行验收，收货时应对每一货品仔细检查，保证所验收的货品符合酒店的要求，并认真秤量和记录每一货品数量，并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。如有质量不符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货；如每日市场采购单上订购货品未到货的应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到；如所到货物超出订单数量过多的应做退货处理（允许上下5%的浮动）。2． 采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于RR后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录，通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人签字并领取货物,但使用部门签字处要有使用部门经理的签字，此收货记录才正式生效。

3． 每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，成本部将对其第一联—白联交至应会、第二联—粉联成本保留、其它将返回收货部，收货员将收货记录第五联—粉联按供应商联分类存放，以供供应商取单时应进行对单、登记；使用部门联（第四联—红联）交给使用部门签收；第三联收货将自行保存。4． 每张收货记录上应有收货人签字、验收部门签字、成本部签字。5． 每次的市场调查应有一人参加，了解和掌握市场物资价格的动态。6． 应经常检查台秤的准确度，保证收货数量的准确无误。7． 应保持收货区域的环境卫生。

8． 收货员应在不断收货过程中积累和丰富自身的收货经验。

二、仓库保管员的程序和职责：

1． 货物入库时，应根据收货记录进行货物的清点和验收，货物应有生产日期、厂家、保质期、到期日、成份等，是进口货物应有中文标签，不符合要求的应拒绝收货。特殊的货品、食品应通知使用部门一起验收。货品合格后，应在收货记录上签字。如有超出采购申请单数量的部分不予于入库。未满采购申请单的部分应书面形式通知采购部尽快到货。

2． 货物出库：首先领料单上应有领料部门经理签字、成本部经理签字，其次领料上应注明领货的具体部门，具备以上条件方可发货。发货时应按领料单上货品的名称、数量进行发货，不得随意改动和增加货品的名称和数量。发货后发货人和提货人应签字。领料单一联给提货人，一联交给成本部（下完帐后），一联仓收部作为记帐的凭证。收发货后，及时重新码垛，保持仓库的干净，整洁。3． 每天应及时登记BIN CARD的入、出、结的情况，并根据结存情况进行货品的补仓，应经常核对帐卡、帐实、卡实是否相符，如有不符，需及时查出原因并及时调整，以保其相符。货品卡上应有货物的名称、规格、单位、最低周转库存量和最高周转库存量。4． 仓库补仓时应填写采购申请单，采购申请单后应附有此次补仓货品的货号、品名、规格、月消耗量、此次采购量。填写完后交给成本控制经理签字认可，并在记录本上登记好交给采购部签收。当采购申请单批下来后，应在记录本上登记收到日期。5． 印刷品补仓时，应附有样品，并由使用部门确认签字，附在申请单后。

6． 每天对仓库物资的数量进行清点和核查，特别是贵重物品。仓库所有货物必须做到帐实相符，仓管员应随时知道所管物资的库存量情况。7． 除工作之外需要外，其他人不得随意进入仓库重地。8． 每月底进行月底盘点，如有差异做出差异表，并查明原因。

9． 保管员应随时保持仓库的卫生、检查仓库是否存在隐患。严格遵守仓库的制度。如有问题，应及时报告。10．对移动慢的库存商品每月需做出报表并向成本经理汇报，提出解决措施，预防不必要的损失及浪费。

三、成本控制的工作程序和职责

1.每天审核每日收货记录汇总表。

2.每天审核领料单、领料单的手续是否完整、正确。

3.认真做好领料单的电脑明细帐工作，并对其进行准确分类。

4.每天审核并做好调拔单的汇总。

5.每天出成本报表。

6.监督收货过程，熟悉仓库物资。

7.参加每次的市场调查，了解和掌握市场货物的价格。

8.审核仓收部申请的采购申请单，严格控制库存量，减少仓库积压。

9.经常到厨房检查浪费现象。

10.做好酒店每次新推的产品的成本。并随时做好菜单管理，及时监督EDP做好系统菜单确保其最新化。

11.掌握酒店所销售的食品和酒水的理论成本。

12.应掌握每月食品和酒水的销售情况，了解哪些食品或酒水比较畅销，并提醒仓库做好备货准备，并从中得知影响成本的主要因素。

13.经常和餐饮部沟通和协调，减少使用慢食品和酒水的数量。

14.每月出成本月报和相关的成本报表。

15.酒店新推促销和新的餐饮活动项目应做单独成本核算。

16.不定时抽查酒吧的酒水库存情况。

17.提供财务总监所需的成本数据和报表。

18.负责监督仓收部的日常工作。

19.月底参加仓库盘点工作，并协助仓收部完成盘点表，查出盘盈盘亏原因。