安全标准化(风险评价台账)

第一篇：安全标准化(风险评价台账)

安全标准化风险评价台账

1、风险评价管理制度

2、风险评价范围

3、选用的风险评价方法

4、风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容

5、作业活动清单、设备、设施清单

6、风险评价记录；报告

7、各级机构组织开展风险评价的有关文件

8、风险分析记录、风险评价报告

9、风险评价有关会议记录或纪要

10、重大风险清单

11、风险控制措施

12、风险评价记录，风险评价报告

13、风险管理培训教育计划、记录

14、隐患治理制度

15、隐患治理台账

16、隐患治理记录

17、重大隐患治理工作“五到位”落实情况

18、重大隐患项目档案

19、重大事故隐患的防范措施

20、书面报告

21、重大事故隐患的防范措施

22、隐患整改计划

23、本要素设计的文件

24、安全生产预警预报体系有关文件

25、重大危险源管理制度的建立和执行情况

26、安全评价报告

27、重大危险源档案

28、安全监控报警设施台账

29、重大危险源定期评估制

30、重大危险源定期安全评估报告

31、重大危险源的设备、设施定期检查记录

32、重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证

33、重大危险源应急救援预案

34、重大危险源应急救援预案；演练记录

35、重大危险源应急救援器材台账

36、备案资料

37、重大危险源安全评价报告

38、重大危险源安全防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施

39、变更管理制度；记录

40、变更的风险分析记录

41、变更风险的控制措施

42、变更实施验收报告

43、风险评价记录或报告

44、作业许可证

45、年度评审或检查报告，或者评审记录

46、风险评价报告、记录

47、供应商管理制度

48、合格供应商名录、档案

49、供应商选用、续用、评价记录

50、与采购有关的风险信息

第二篇：标准化供电所安全台账（本站推荐）

2014年龙陵分公司腊碧供电所安全生产

标准化管理方案

根据公司的要求，强化红线意识，提高安全生产管理，落实公司安全生产管理的要求，前面提高供电所的安全管理水平，安监科本着立足现状加强软件、痕迹管理，来进行安全生产标准化建设，结合镇安供电所实际情况，主要从以下几个方面开展安全生产标准化管理。

一、员工花名册

1、特种作业人员登记(证件复印件、进网作业证、执法资格证）

2、员工基本情况登记

3、员工培训记录

二、车辆管理

1、供电所车辆管理制度

2、供电所交通安全管理办法

3、交通安全承诺书

4、供电所机动车统计表

5、机动车三证复印件

三、0．4KV/10KV台变管理责任分工 1、10KV线路巡视责任分工2、0．4KV及以下线路设备管理责任分工

3、配变台区管理责任分工

四、管理组织机构图、辖区电力线路平面图

五、设备台帐

1、线路台帐

（1）、10KV、（2）0.4KV/0.22KV

2、配变变压器台帐（1）、公共变压器

（2）、专用变压器

六、安全工器具台帐

1、安全工器具领用记录

2、安全工器具检查记录

3、安全工器具清册

七、接地电阻测量记录

八、供电所设备缺陷管理

1、供电所设备缺陷管理制度

2、设备（线路）缺陷记录

九、检修计划

1、检修计划

2、特殊情况检修计划

3、检修记录

4、检修工作总结

十、安全隐患

1、安全隐患排查及整改情况

2、季度隐患整改总结

十一、工作票管理

1、线路工作票统计

2、动火工作票统计

十二、安全责任制度管理

1、分公司安全生产责任制考核管理办法

2、供电所安全生产责任制考核管理办法

3、安全生产责任书

4、安全生产承诺书

5、安全生产活动记录(每月两次)

6、安全生产检查记录

7、安全生产季度、工作总结

十三、消防安全管理

1、消防安全责任书

2、消防器具台帐

3、消防器具检查记录

十四、双电源及自备电源安全管理

1、双电源统计表

2、自备电源统计表 3双电源供电责任书

4、自备电源供电责任书

十五、备品备件管理

1、备品备件清册

2、备品备件领用记录

十六、综合应急预防案

腊碧供电所

2014年1月

第三篇：安全标准化台账目录

安全标准化台账目录

综合部

一、安全目标

1、安全工作1号文件、安全工作总结、专项活动方案、专项活动总结。

2、企业应制定安全生产中长期规划和跨专项工作方案、相关规划和各项工作方案的实施记录。

3、公司安全生产月度总结计划。

二、管理机构和人员

公司月度安全工作例会记录。

三、安全责任体系

5、安全生产责任责任状、安全生产责任状考核表、奖金审批单。

四、法规和安全管理制度

1、企业对执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程情况做好记录。

2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。

3、企业应制定可行的安全生产管理措施。

4、企业应留存相关资料和信息的报送记录。

五、安全投入（财务部）

六、装备设施（工程部）

七、科技创新与信息化（工程部）

八、队伍建设

1、公司教育培训计划、各部门教育培训计划。

2、部门月度安全工作例会记录、部门安全教育记录。

（1）适用的安全生产法律法规、标准规范宣贯记录；新颁布、新修订的安全生产法律、法规、标准等的宣贯记录；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录；安全操作规程的培训教育记录；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训的记录，如门机、料斗、钢坯卷钢钢结构等专用工索具；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；开展健康教育培训；生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（2）公司和各部门月度教育培训记录，保存期限不少于3年。

3、相关岗位工作日志。

4、员工熟知操作规程等情况。

5、采用现场提问的方式，由企业主要负责人和部分安全生产管理人员简单阐述其应具备的安全管理知识以及该行业的安全管理特点。

6、员工的培训教育笔记。

7、转岗人员岗前培训记录。

8、三级安全教育记录。

9、新员工教育培训教材。

10、对培训效果进行评审，近期继续教育培训效果评审记录。

九、作业管理 1、2014年1月开始的班前会议记录，体现安全内容。（操作部）

2、建立并规范填写作业票。（操作部）3、2014年1月开始的调度每月值班计划。（操作部）

4、完善调度值班记录，且值班记录符合规定。调度记录必须体现安全相关内容，写明：（操作部）（1）安全检查内容。

（2）无问题写明无安全隐患或问题。（3）有问题写明如何处置。

5、货物堆放和存储张贴标签（货堆牌），标明堆存货物的名称、数量、限高或限重。（操作部）6、2014年1月开始的动火作业审批记录。（工程部）

7、设置安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所。（工程部）

8、安全生产协议

9、门岗登记记录。

十、危险源辩识与风险控制

1、企业应有隐患（风险控制、不安全因素等）工作记录，对主要危险源进行辨识。

2、企业应按规定辨识和标明重大危险源，并列明清单。

3、企业应对重大危险源制定了有效的防护措施，并巳向有关部门备案。

4、岗位安全隐患识别与控制。

5、危险源清单和重大危险源清单应分别建档。

6、企业应每两年对本单位的重大危险源进行了一次安全评估，并出具评估报告。

十一、隐患排查与治理

1、安全检查记录

2、上级部门检查与整改记录

3、安全生产隐患排查与治理季报

十二、职业健康

1、企业应按规定组织员工进行职业健康检查，并保存员工职业健康档案。

2、出具工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。

3、企业应明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相适应的设施、工具的配备标准。

4、企业应按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具。

5、从业人员的工作环境与条件得到有效维护和保持，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量充足，状态良好。

十三、安全文化

1、办公楼一楼宣传栏每月张贴信业简报。

2、办公楼一楼设置意见箱。

3、企业主要负责人与部门每年开展一次安全承诺活动，签订安全承诺书。

4、编制安全知识手册，并发放到职工。

5、企业应按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，方案内容完善，方案应印发。

6、企业应按安全月方案组织实施，保存有方案、实施记录和工作总结。

7、安全合理化建议表彰文件。

8、先进班组相关文件

十四、应急救援

1、应急预案。（分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）

2、现场询问相关人员是否了解应急预案培训活动，是否熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

3、应急演练方案、记录。

4、按要求配备相应的应急物资及装备。（企业应具有应急物资及装备的采购台账，且满足应急需求）（工程部）

5、企业对应急装备使用状况应建立档案。（工程部）

6、有应急装备定期检查和维护记录。（工程部）

7、撰写应急预案演练评审报告。（分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见）

十五、事故报告调查处理 1、3.28事故处理的记录。（调查报告，成立事故调查组，召开安全生产分析通报会，执行“四不放过”）

十六、绩效考核与持续改进

1、每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。具有开展安全生产标准化实施情况评定的相关记录。

2、提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。

3、企业有安全生产管理体系。

4、企业应根据安全生产管理体系规范安全生产管理。

5、企业安全生产管理体系对安全生产形成长效机制。财务部

1）安全提取、使用计划

2）2012年、2013年、2014年的安全生产投入要建立相应台账。（财务报表）3）安全生产经费使用记录。

4）安全生产专项经费使用情况进行跟踪检查记录。

工程部 1.设施

1）提供的设施设备明细表，具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；

2）接岸设施通道表面应采取防滑措施。接岸设施车辆通道两侧应设置安全护栏或护轮坎。接岸设施应设置警示标志及警示灯。

3）室外消火栓有明显漆色标志，所有消防器材完好，消防设施、重要防火部位有明显的消防安全标志，消防通道和应急疏散通道畅通。

4）码头的重点部位应设置视频监控设备，应对安全重点部位的视频监控应全覆盖。5）视频监控系统摄像机的选型、选址、安装应符合《安全防范工程技术规范》(GB 50348)、《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395)的相关要求。6）通道总长度超过60米时应设紧急出口，并在通道内设在醒目的紧急出口引导标志。相邻进出口之间的距离不大于60米。

7）制定平面布置图，标明本企业设置的警示标识和安全宣传标语位置、数量、内容供评估组检查时参考。2.设备

1）起重装卸设备技术鉴定和验收资料。

2）按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效。

港口企业以表格列明所有设施设备、检验周期、本次检验的日期和结论、下次检验的日期，同时备齐所有设施设备的检验证书和载明设施设备的固定资产表备查。

3）建立健全港机日常维护制度，包括司机交接班制度，技术操作规程和日常检查保养规范等。

4）建立设备设施的维护保养记录。

5）建立健全设施设备安全管理台账，对设备进、出情况，设备运行情况，性能指标及维修保养情况,均应详细登录在案，做到一机一册，有据可杳。3.电气安全管理

①按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。考评要点：

1）内河港供电电压宜为35千伏及其以下。

2）港口应有可靠的电力供应，电源应取自电力系统。

3）港口内配电电压，高压宜采用10千伏，低压宜采用380/220伏。4）变配电所宜接近负荷中心，且应便于进出线和设备运输。5）变配电所宜避开多尘或有腐蚀性气体的场所。6）变配电所宜避开有剧烈振动的场所。

7）变配电所应设在爆炸和火灾危险区域范围以外，当变配电所设在爆炸和火灾危险区域范围以内时，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)的有关规定。8）变配电所宜留有扩建的余地。

9）变配电所的室内地坪宜高出室外地坪0.15〜0.3米。设在防汛堤临水侧的变配电所，其室内地坪高程应高于重现期50年一遇高水位0.5米。

10）港口配电线路设计应合理选用铜、铝材质的导体。在盐雾或腐蚀性气体严重的场所和易燃易爆的场所，应采用铜导线或铜芯电缆。配电线路宜采用电缆，在不妨碍流动机械作业的地方，可采用架空线。11）电缆沟和电缆隧道应有防水、排水措施。12）通过堆场的地下电缆宜穿保护管敷设。4.科技创新与信息化

1）企业应加大安全生产的投入力度，淘汰技术落后的生产设施设备、购买本质安全型的设施设备。请提供相关实例说明。2）企业应不断淘汰生产效率低下、能耗高的设施设备，引进高效、节能的设施、设备。请提供相关实例说明。

3）组织开展安全生产科技攻关或课题研究；

4）视频监控系统，对作业场所等主要场所进行实时监控。5）对讲机通讯系统。

第四篇：安全生产标准化台账目录

安全生产准标化台账目录

一、安全生产目标管理，组织机构和职责

1、安全生产和职业卫生工作目标、计划和实施方案

2、企业平面布置图（重点部位和职业危害监控分布图）

3、重点部位和职业危害监控表

4、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件

5、安全生产和职业卫生管理网络图

二、会议记录

1、安全生产会议制度

2、安全生产会议（活动）签到表

3、企业成立安全生产和职业卫生管理组织机构的文件 三：安全生产投入

1、安全生产费用提取和使用制度

2、安全生产费用使用计划

3、安全生产经费实际投入记录

四、法律法规和安全管理制度

1、识别、获取、更新安全生产法律法规制度

2、适用安全生产法律法规及其他要求清单

3、安全生产法律法规标准符合性评审登记

4、安全生产管理制度清单

5、安全操作规程清单

6:规章制度、操作规程评审修订记录

7、安全生产奖罚台账

8、安全生产收支登记

五、教育培训管理

1、安全生产教育培训制度

2、安全生产教育培训计划

3、企业负责人、安全管理人员及特种作业人员持证情况表

4、特种作业人员基本情况登记表

5、新职工三级安全教育培训台账

6、员工安全教育培训登记表

7、安全教育培训记录

8、相关方面的安全管理制度

9、公司（企业）相关安全告知书

10、相关方面的管理登记表

11、相关方面的信息调查表

12、相关方面安全告知培训记录

13、相关方面安全告知培训签到表

14、安全文化建设活动清单

六、生产设施设备

1、设施设备管理制度

2、特种设备管理台账

3、建设项目安全“三同时”情况

4、安全卫生防护设施保养记录

5、安全卫生防护设施检查记录

6、其他主要设备台账

7、安全卫生标志台账及检查保养记录

七、作业安全

1、危险作业审批管理制度

2、风险和隐患辨识与评估

3、风险作业管理台账

4、危险许可证清单

5、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更制度

6、企业机构、人员、工艺、技术、设施作业过程及环境变更登记表

八、隐患排查治理

1、安全生产检查与事故隐患整改制度

2、重大危险源综合安全检查表

3、安全生产检查与除患整改记录

4、事故隐患整改台账

5、重大危险源管理制度

6、重大危险源登记表

7、重大危险源综合安全安全检查表

九、职业健康

1、职业健康管理制度

2、职业卫生“三同时”备案材料

3、职业病危害项目申报表和申报回执

4、可能产生职业病危害设备、材料和化学品一览表

5、职业病危害因素信息卡

6、岗位职业病危害因素告知书

7、职业危害因素日常监测公告牌

8、劳动防护用品采购记录

9、劳动防护用品发放登记表

10、企业接触尘毒物质职工健康登记表

11、接触有毒有害作业工人健康检查结果一览

12、职工职业健康监护个人档案

十、事故应急救援与调处

1、事故应急救援预案

2、事故应急救援及演练

3、各类事故（职业病）调查处理情况统计表

4、各类事故（职业病）调查处理情况登记表

十一、车间安全管理

1、车间安全生产管理制度

2、车间概况

3、车间安全生产活动检查表

4、车间安全生产检查表

5、反“三违”活动记录表

6、车间重点部位和职业危害监控表

十二、班组台账

1、班组安全管理制度

2、班组概况

3、重点部位和职业危害监控表

4、班组安全生产活动记录表

5、班组现场安全管理及隐患排查表

第五篇：安全生产标准化台账建立说明.

安全生产标准化台账清单

根据《评定标准》要求，贵公司需建台账目录具体如下：

1、安全生产目标

（1）安全生产目标发放文件。（总体目标、目标）

制定目标原则：必须具体、明确；必须是可衡量的；必须是可实现的；必须是实实在在的；必须有时间表。

（2）安全生产目标的分解。

企业主要负责人安全承诺书（亲笔签名）；

各级、各类人员安全目标责任书（内容有针对性，不能千篇一律）；（3）安全生产目标实施计划和考核办法。

可以制定一个制度，如《安全生产考核管理》，或者下发一个文件。内容要包括各基层单位和职能部门

（4）实施执行情况的检查监测记录。

按（3）制定的内容执行，或在工作总结中体现。

（5）完成效果的定期评估和考核记录（评估报告、调整修改记录）。可以以会议的形式（可以是安委会的定期会议）来实现，制定一个表格，包括人员签名、评估方式、结论、修订内容等。假如目标修订了，修订内容要已文件形式下发。

2、组织机构和职责

（6）设置安全管理机构或配备安全管理人员的文件； 下发一个文件。（7）成立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件；

下发一个文件。成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员的，（8）安委会安全专题会议记录（最少每季度一次）；

会议记录。内容要有下一步的工作要求和上一次会议的工作反馈情况（9）安全生产责任制；

横向到边（每个部门），纵向到底（每个岗位）。主要负责人的职责内容至少要包括《评定标准》的6项内容。

（10）安全生产责任制落实情况考核记录；

在工作总结中体现，也可以制定一个考核表（包括责任制中的各个内容）。（11）各级管理层的培训。培训记录要完整，不缺任何一人； 现场提问或考试。

（12）安全生产责任制定期适宜性评审记录； 同（5）

（13）安全生产责任制更新记录（文件）； 一般为不涉及项。

3、安全投入（14）财务报表

有安全生产费用归类统计管理； 或财务专项科目。

（15）安全生产费用使用台帐记录；

最好和使用计划结合起来。（安全费用包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）

（16）安全生产费用使用计划

内容要全，至少要包括《评定标准》的8项内容。单列或在工作计划中体现。

（17）工伤保险、安全生产责任险缴纳证明材料； 缴纳收据。参保人员名录。

（18）伤亡员工获取保险赔付的评估、返回资料、赔偿资料、伤残鉴定记录； 理赔记录，一般为不涉及项。

4、法律法规与安全管理制度（19）制度发放文件记录； 下发一个文件

（20）安全生产法律法规定期识别记录；

做一个表，按制度的要求半年或3个月识别一次。（内容包括文件名称、发布时间、实施时间、发布部门、获取途径、日期、使用范围、条款、废止文件）

（21）安全生产法律法规清单；

建一个数据库，把法律法规清单做出来（名称，实施时间、发布部 门、适用条款、获取途径）

（22）法律法规清单传达记录；

发放、领取记录表。（名称、领取人、时间）（23）新法律法规融入制度的记录； 制度修订记录表，（24）新的安全生产法律法规培训和考核记录； 签到表；考试；

（25）文件管理制度发放文件； 下发一个文件

（26）安全生产规章制度发放记录； 发放表；

（27）安全生产规章制度培训和考核记录； 签到表；考试；

（28）安全操作规程发放记录； 发放表；

（29）安全操作规程培训和考核记录： 签到表；考试；

（30）针对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况的检查记录和评估报告；

同（4）、（5）。也可做成符合性评审表（名称、实施日期、间接及重点关注条款、执行情况、不满足原因，人员签字）

（31）安全生产管理规章制度和操作规程进行修订的修订计划和记 录资料； 同（5）

（32）文件和档案管理制度的下发文件； 下发一个文件

（33）安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审、修订的记录； 按制度执行，可做成表格形式。

（34）安全生产资料档案管理记录，包括安全生产文件、事故事件统计、培训记录、考评报告及其它评定标准要求；

内容要全，至少要包括《评定标准》的20项内容

5、教育培训

（35）制度发放文件； 下发一个文件

（36）各类人员的培训计划；

培训计划表。（人员、时间、主管部门）（37）培训记录；

签到表或记录表（时间、地点、主持人、内容、主讲、形式、参加人员、成绩、领导确认签字）

（38）培训效果评价； 评价表

（39）培训效果评估改进记录； 可同（37）、（38）一个表

（40）主要负责人和安全生产管理人员培训合格证书； 证书、台帐

（41）新员工“三级”安全教育培训记录；

台帐包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时（厂级、车间、班组）、考试绩[厂级、车间、班组]）

（42）“四新”教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容

（43）转岗教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容

（44）离岗复工教育培训记录；

车间级，栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容

（45）特种作业人员培训。

特种作业人员台帐（包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容）

（46）外来参观、学习、实习人员的安全规定； 安全告知、可形成制度

（47）外来参观、学习、实习人员的安全教育和告知记录； 记录表

（48）安全文化建设记录

如关于安全的演讲比赛、安全征文比赛、安全标兵活动、安全先进岗位创建活动等等；

6、生产设备设施

（49）安全“三同时”台账；

评价报告、设计、备案表、变更设计、批复等手续。（50）定期检查记录表；（现场检查或定期检查）

关键场所照明设施，直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台完好性，发电机接地、温度，集中监控及火警处理中心，灭火器材，气瓶，电缆线路的预防性实验记录，低压电气线路定期检查表，机床，冲、剪、压机械，砂轮机，（51）检测、检验台账；

照度测量，防雷接地，强检设备，起重、厂内车辆、压力容器等特种设备，灭火器材，报警仪，移动电气设备绝缘电阻，（52）集中监控及火警处理中心

验收记录；定期检测记录（53）发电机房； 发电机房验收（54）设备、设施台帐

照明器材台账（防爆场所、酸碱腐蚀场所、潮湿场所），灭火器材（包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容），设备设施一览表（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容），重要设备台帐（栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素（剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响）、生产管理及技术要求、实施情况等内容）；

特种设备台帐（栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容）；

建构筑物台帐（栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容）；

安全设施台帐（栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容）； 监视和测量设备管理台帐（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等，设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格

型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容）；（上面颜色的规范没有要求，有条件可以做）

火灾自动报警器，锅炉（档案），设备验收记录，设备报废或拆除的记录；（55）设备检修；

检修计划（计划应做到“五定”：定检修方案、检修人员、安全措施、检修质量、检修进度），检修方案（包含作业行为危险性分析、控制措施，明确监督检查），检维修记录，现场施工安全交底记录，检（维）修记录归档，检修完毕调试签字验收记录；（56）设备设施变更；

按制度执行记录，隐患控制，验收（项目、成员、时间、验收意见、主管部门审查意见）

（57）设备设施管理； 检修计划，检修记录，（58）低压临时线路；

审批手续

7、作业安全

（59）安全风险和隐患定期辨识、评估记录；

表格、数据库、清单（部位、危害、潜在事故及后果、风险等级（LEC）、控制措施）

（60）作业行为安全管理

人的不安全行为台帐（工种、部位、后果、措施），审批手续或工作票（程序完整，安全措施到位），操作牌，（61）劳保用品

发放标准，发放记录（记录发放和更换等情况），劳保品合格证，现场检查记录；

（62）相关方管理

安全协议书，相关方的名录（名称、执照、法人、从事行业或供货、证书），资质台账，档案记录，评估

（63）变更管理

实施计划，审批和验收报告，变更记录（设计单位、安全管理部门签字同意），备案文件（重大变更）

8、隐患排查与治理（64）隐患排查方案；

明确排查的目的、范围、方法和要求等

（65）排查出的隐患汇总总结记录、评估分级记录；（每次排查和全部的汇总）

一览表（）。（66）隐患排查检查表

包括综合检查记录、专业检查记录、季节检查记录、节假日检查记录、日常检查记录；

检查表包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容

（67）隐患排查治理方案记录； 治理通知书

应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容。（68）隐患排查治理情况验证和效果评估记录； 检查表的形式或会议的形式（69）隐患排查和治理情况分析统计的书面统计分析表记录； 本季（月、本年）排查隐患（项）、累计排查隐患（项）、治理隐患（项）、治理排查隐患（项）、暂时未整改的措施、限期（70）安全预警指数系统的记录；

9、危险源监控（71）危险源辨识、评估记录 安全评价报告，（72）危险源登记建档； 记录表（73）重大危险源备案记录； 备案书，可列为不涉及项（74）危险源监控 技术措施、组织措施、防护器具的配置、作业要求等台账记录；（75）危险源定期检查记录； 检查表

10、职业健康（76）职业卫生档案和从业人员健康监护档案； 11 每年检查、入厂检查、退休检查。（77）职业病患者管理记录； 治疗记录，可列为不涉及项（78）作业场所职业危害进行检测； 职业危害因素台帐，检测报告，告知牌，归档；（79）定期检查记录； 各种防护器具，现场急救物品、设备和防护用品（80）培训； 职业危害、预防和应急处理措施（81）劳动合同 内含职

业危害告知内容；（82）职业危害因素申报材料； 按规范准备

11、应急救援（83）事故应急救援预案制度下发文件； 下发一个文件，预案汇编（综合、专项、现场处置方案）（84）专兼职应急救援队伍和人员清单；（85）定期组织专兼职应急救援队伍和人员培训计划和记录； 记录表，参考前面（86）应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录； 记录表，参考前面 12（87）应急设施、应急装备、应急物质台账； 应急物资清单，应急物资检查、维护、保养记录（88）应急演练方案和记录； 记录表（89）应急演练效果评估报告、修改； 参考前面（90）应急预案备案证明 上级部门及协作单位签收记录（91）应急须知向社会告知 如信息卡及发放记录

12、事故报告调查和处理（92）事故报告记录； 可列为不涉及项（93）事故登记记录； 事故基本情况（名称、时间、地点、种类、损失、伤亡人数）、性质、原因（直接、间接）、处理、整改、调查组成员。无人员伤亡事故，可列 设备事故登记表（94）事故调查报告、处理公告及相关文件和记录； 无人员伤亡事故，可列设备事故（内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容）（95）事故回顾学习教育记录； 13 可用别的单位事故案例

13、绩效评定和持续改进（96）绩效评定的评估与分析会议纪要； 不涉及（97）安全生产标准化实施情况评定报告； 不涉及（98）评定报告通报文件； 不涉及（99）评定结果纳入安全绩效考核的相关记录； 可在制度中将安全生产标准化实施情况的评定结果纳入各部门 考评（100）制定完善安全生产标准化的工作计划和措施记录； 说明：

1、列出的目录全部是《评定标准》要求的，公司现有安全管 理台账较完善的可以纳入安全生产标准化体系中！

2、原则上有记录就应有管理台帐。

3、公司及所有部门均应有工作总结。（公司的计划可包括安全 投入计划、综合检修计划、安全培训教育计划、职业卫生防治 计划、安全检查总计划，当然也可单列）济源市六和金裕饲料有限公司 2013.01.01 14