第一篇：增值税专用发票开具
增值税专用发票开具1、2、3、4、5、打开打印机---检查打印是否为指定打印机。插入税控卡 双击桌面上的安全开票，打开操作界面 点击“进入系统”，输入密码后进入 进入“系统设置”里，“客户编码”、“商品编码”新增（“+”）或更新（“弯箭头”），保存
后退出(在开票之前确认好客户名称，纳税识别码，地址如有变更，需要购货商的税务登6、7、8、9、记证，方可开票)新购发票读入 点击“发票管理”进入增值税专用发票开具，开具发票 购货单位：系统里选择(“„”)，核对相关资料信息，有错误的话要在系统维护里更改，不能在开票时更改 货物名称：系统里选择(“„”)“规格、单位、数量、单价”可输入(发票的最大值为XXXX元;当金额超出时要分开2次
或以上开发票—数量减少即可);在单价处的上方可以选择含税或不含税.“备注”处填写生产单号或合同号(都无则不填)（如供应商的资料填错，忘记在之前的客户编制上输入相关的信息，没按打印之前可以退出开发票系统，可在客户资料上修改）货物信息最多可写8行，超过8行的要写清单。增加行要用下箭头。10、11、发票收款人选“XXX”，复核人选“XXX”（打印之前放入发票纸张，在进纸状态后，若出现两红灯亮着，按3秒那个键之后，方可打印发票）检查所取出的发票号码与系统里的发票号码是否一致，如一致，将发票纸张放入打印机里，点击打印，打印发票。(打印之前查看一下打印机的3秒键有没亮，如果亮了，把灯按掉再按打印)
备份流程:系统维护→数据备份→选择→退出
退出开票系统，取出税控卡和备份U盘。
发票读入：发票管理→发票读入→确定12、13、14、附:每月初税务处理及相关资料打印
1．抄税：开票系统→报税处理→抄税处理-本期资料-抄税成功确定
2．资料备份：开票系统→系统维护→备份目录→编辑→新建“+” →自动备份改为“T”-刷新
3．销项数据的导出：
（1）、开票系统→发票管理→发票查询→查出某月（上月）的发票信息,并持续该界面.（2）、开始→程序→网络报税企业版销项导入接口→网络报税企业版销项导入接口→提
取→放在指定路径
进项数据导出：
网上认证→专用发票管理→数据导出→选择日期“介于2010年9月1日到2010年9
月30日”→导出（选择路径）
第二篇：开具增值税专用发票证明单
开具增值税专用发票证明单
购货单位（人）名称
购货时间：年月日
备注：到达地点由购货方填写，提货地点由售油方根据实际发货地补充填写
开具增值税专用发票证明单
购货单位（人）名称
购货时间：年月日
备注：到达地点由购货方填写，提货地点由售油方根据实际发货地补充填写
开具增值税专用发票证明单
购货单位（人）名称
购货时间：年月日
备注：到达地点由购货方填写，提货地点由售油方根据实际发货地补充填写
开具增值税专用发票证明单
中石化河南石油分公司：
兹有我单位同志（身份证号：）前往你单位办理购油业务，货款拟用（现金、支票、银行卡）方式支付，并开具增值税专用发票。我单位全称、纳税人识别号及本次业务内容如下：
我单位确认以上所填内容真实准确，如有违规，违法之处，一切后果均由我单位承担。
（公章）
20年月日
第三篇：增值税专用发票开具红字（范文模版）
增值税专用发票开具红字、作废及丢失的税务处理
情况一：专用发票已经认证相符并且已经抵扣增值税进项税额的，需要开具红字专用发票时：
购买方应作如下处理：
购买方填报《申请单》，但不必填写相对应的蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；购买必须暂以《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与留存的《通知单》一并作为记帐凭证。
销售方应做如下处理：
销售方凭购货方提供的《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应；发生销货退回（含部分销货退回）或销售折让的的，销售方还应该在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
情况二：专用发票抵扣联、发票联均无法认证，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：
购买方应作如下处理：
购买方填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；销售方不做进项税转出处理。
销售方应作如下处理：
销售方凭购货方提供的《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。
情况三：购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：购买方和销售方的处理同情况二所述。
情况四：当出现认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的情况，需要开具红字专用发票时：
购买方应作如下处理：
购买方填报《申请单》，并在申请单上填写具体的原因以及相对应蓝字专用发票信息；购买方主管税务机关审核后出具《通知单》。
销售方的处理同情况二所述。
情况五：开票有误，购买方拒收，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者，开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的，需要开具红字专用发票时：
购买方应作如下处理：
由购买方出具写明拒收理由、具体错误项目以及正确内容的书面材料（加盖购买方单位公章）。
销售方应作如下处理：
在专用发票认证期限内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，以及上述购买方出具的书面材料；销售方主管税务机关审核确认后出具《通知单》，销售方凭《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。
情况六：当出现开票有误等尚未将专用发票交付购买方，并且开票时间已超过销售方开票当月；或者,开票时间未超过销售方开票当月，但销售方已抄税的情况，需要开具红字专用发票时：
购买方不需要作处理。
销售方应作如下处理：销售须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、具体错误项目以及正确内容的书面材料；销售方主管税务机关审核确认后出具《通知单》，销售方凭《通知单》开具红字专用发票，红字专用发票应与《通知单》一一对应。
对于前述六种情况在开具红字专用发票时，购买方和销售方还应注意：
1、《申请单》一式两联（需加盖一般纳税人财务章）：第一联由购买方留存，第二联由购买方主管税务机关留存；
2、《通知单》一式三联（需加盖一般纳税人财务章）：第一联由购买方主管税务机关留存，第二联由购买方交销售方留存，第三联由购买方留存；
3、购买方或销售方应将《申请单》按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
第四篇：开具增值税专用发票书面报告
开具增值税专用发票书面报告
xx市国家税务局：
我单位xx公司成立于201x年x月，已于201x年x月被认定为增值税一般纳税人，公司经营范围：（列写税务登记证上的经营范围）。现因公司发展需要，特申请购买发票为十万元版增值税专用发票。
我单位将建立健全专用发票管理制度，严格遵守有关专用发票领购使用、保管的法律和法规。
Xx公司
xxxx年xx月
第五篇：开具增值税专用发票流程
1、开具正数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写购贷方信息→填写商品信息→打印发票。
2、开具带销货清单的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→填写够贷方信息→点击“清单”按钮→进入销货清单填开界面→填写各条商品信息→点击“退出”返回发票界面→打印发票→在“已开发票查询”中打印销货清单。
3、开具带折扣的专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开/销货清单填开→选择相应商品行→设置折扣行数→设置“折扣率”或“折扣金额”→打印发票。
4、开具负数专用发票：进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入“专用发票填开”界面→点击“负数”按钮→填写相应的正数发票的号码和代码→系统弹出相应的正数发票的信息，确定→系统自动生成负数发票→打印发票（作废专用发票）。
5、已开发票作废：进入系统→发票管理→发票开具管理→已开发票作废→选择要作废的发票号码→点击“作废”按钮→系统弹出“作废确认”提示框→确定→作废成功。
6、未开发票作废：进入系统→发票管理→发票开具管理→未开发票作废→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框→确定→作废成功。开票就这些了
开具增值税专用发票流程
1、防伪税控开票系统 → 插入IC卡 → 录入操作员密码 → 进入系统 → 发票管理下发票读入 → 提示是否读入专用发票********号起共**张 → 确定；
2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给你的正确资料）录入相应资料 → 保存；
3、系统设置下设置你们公司所销售的货物名称等信息 → 录入 → 保存；
4、发票管理下专用发票填开 → 提示你要开票的号码核对 → 确认 → 显示专用发票模块 → 购货单位名称处点下拉键选定你要开具的单位双击 → 显示你要开具发票单位的所有信息 → 货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同 → 录入你所开发票货物的数量 → 单价 → 金额自动计算 →下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成 → 再次核对整张发票无误后 → 点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整 → 此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；
5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一定不能放错）。
6、这张发票开具完成，加盖财务章或发票专用章后就可以寄出了。
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