发票红字证明

第一篇：发票红字证明

昆山市国家税务局：

我公司开票人员在2013年08月29日开具给皓彬时装（上海）有限公司的壹张增值税发票有误。发票代码：3200131140；发票号码：03196799金额：5173.86元，税额：879.56元 合计：6053.42元。错误原因是误将货物名称开成“锻带”，正确货物名称应为“缎带”。上述专用发票我单位尚未交给购货方。特申请开具红字发票。

本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确，并对此承担相应法律责任。

苏州速迈服饰有限公司

2013年9月4日

第二篇：红字发票证明

红字发票证明

开红这发票只需申请书啊，没必要写证明的埃如果实在要写的话我这里拟稿了一份看看是否合公司的意。

至***公司财务部

由***部门/分行

日期：--------

书面证明

兹收到(***公司)发票，具体如下：

发票金额(Rmb)：--------------

发票张数：--------------

发票号码：--------------

发票内容：--------------

预计支付日期：--------------

收到发票人签署及公司盖章

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确认日期

没有具体格式，把情况说明白就行。

到税局取一份《开具红字增值税专用发票申请单》，如实填写即，税局确认盖单后自已留存一份，一份给对方交对方所在税局认证抵扣。

一.符合作废条件的(同时符合以下条件)，发票注明作废，开票软件注明作废.(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二)销售方未抄税并且未记账;

(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。

二.不符合作废条件：

1.购货方已认证由购货方填写申请单

(1)认证通过：

①向主管税务机关填写申请,税务机关返回通知单(一式三联，一联购货方留方，一联由购货方给销货方，一联税务留存)

②将通知单交给销货方，根据销货方的红字发票和通知单作进项税额转出。

(2)认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”：

①《申请单》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。其他同上。

②将通知单交给销货方，进项税不得抵扣，也不做进项税额转出。

2.购买方未认证且所购货物不属于增值税扣税项目范围，由购货方填写申请单：

在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

3.购货方未认证，由销售方填写申请单：

(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

第三篇：红字发票开具证明

证明

xx国税局：

我司于xx年xx月xx日开具给xx有限公司增值税专用发票一份，发票代码：xxx，发票号码：xx，金额：14740.86，税额：2505.94，价税合计：17246.80，发票内容为：销售货物或者提供应税劳务（含发票清单）。由于xx有限公司退货，需作开负数发票处理。

特此证明！

xx有限公司

xx年xx月xx日

第四篇：红字发票拒收证明

拒收证明

兹有XX公司于年月专用发票一张，代码为XX,，号码XX销售货物为材料费，金额为XX元，税额为XX元，由于交接有误，该单位开具金额有误，致使我厂无法正常入账抵扣税款。原发票我方未认证抵扣，故拒收此票，并将原票退回，希贵局给予办理红字增值税专用发票通知单以让销货方开具负数发票为感。

XX公司

XX年XX月XX日

第五篇：开具红字发票证明-（本站推荐）

拒收证明

_________________________公司：

贵公司于______年_____月____日开给我公司代码为_________、号码为_________的增值税专用发票，发票金额为______元，税额为________元，价税合计为________元，因同一订单重复开票，故拒收之。

本单位对此张发票未认证。

特此证明！

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2014年7月14日