增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)[推荐5篇]

时间:2019-05-13 03:32:23下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)》。

第一篇:增值税发票开具步骤(及对应销售出库单)

一、增值税发票开具

1、根据业务部门提供的开票申请单,与之前给的销售订单核对单位名称,订单号,金额等,确认无误后开具发票

2、税控开票,操作步骤:

● 打开税控软件→发票管理→专用发票→确认(核对发票号与待开的空白发票号是否一致)→点“含税价格”→①客户名称输入(注意核对开票资料)、②商品名称(机台要输入规格料号)、③单位,数量,单价,金额(金额要确认总计那有显示)、⑤收款人,复核人都要填写完整、⑥有备注的要写备注(要注意看开票申请单的要求)

● 若是新客户,则要增加客户信息,先放弃现在要开的那张发票,然后到系统设置→客户编码(拉到最后面)→按+号键→双击空白,逐个添加→添加完点击其他部位就自动保存了。注意:若是修改客户信息可以直接在原有的信息里修改,或者重新添加完再把之前旧的删掉

● 发票明细多可开8个产品,超过8个就要开清单;总计不含税金额不得超过10万元;有快递费的要平摊到各个产品去;打印发票之前最好先用其他纸调试一下,看有没有超过密码区,然后放弃,发票查询去找原来的那种发票,再次打印。

● 盖发票专用章时最好不要盖到有金额的部位。

● 当月发票有问题都可做废:发票管理→作废发票→查看明细→作废

3、每月1号要在税控系统里抄税:防伪开票→进入系统→报税处理→核对(发票明细表和税控里的月度统计本月的实际销售金额+实际销项税额相等)→抄税处理→(本期资料)成功确定→打印发票资料

4、打印发票资料(报税用):专用发票5个,普通发票5个各打印1份,连同未开发票,作废发票给经理审核。

5、月初报完税,发票开完后,带IC卡,最后一张开过的发票第一联,发票领购表填发票申购单去买增值税票

6、发票买回了记得读入系统:税卡插入→进入开票系统→发票管理→发票读入→确定

二、开具出仓单

1、根据已方开具的销售发票(对应开票申请单),开具材料及机台的出仓单

(1)发票号,单位名称,日期和发票都要一致,然后不用开金额

(2)只有用友系统里有的料号才可打印出来,防止出现负数

(3)对于用友没有的料号,要自己调料号,但是名称不改,调料号尽量挑金额靠近的2、出仓单录入用友的销售出库单:

3、①日期与出仓单一致 ②03材料库或01产品库 ③出库类别:21销售出库 ④客户名称 ⑤备注发票号及销售订单号⑤内容只录到数量就好了,等成本都做好,最后才进行存货记账,金额自己就会出来了

第二篇:关于开具增值税发票承诺书

关于开具增值税发票承诺书

(公司全称)

本人作为

(公司全称)项目考核承包经营责任人,现对自2016年X月X日起自身承包项目所购进工程物资(工程施工设备、材料)、劳务用工等一切经济活动中的增值税应税行为作出如下郑重承诺:

1、本人作为

(公司全称)项目考核承包经营责任人,保证严格遵守国家法律、法规和江苏楷正建设有限公司(以下简称公司)有关增值税的管理规定。对本人承包项目经营、采购、施工和财务等管理人员,本人将采取措施严加管束,保证本人承包经营项目取得的所有增值税发票均为真实交易,且财务核算健全和税务资料准确,确保以上人员在涉税实务上的行为符合国家税收法律和公司规定的要求;上述人员如有违法违规行为,除应由上述人员应承担的法律责任外,本人愿意承担其余一切法律责任和经济责任。

2、本人确保承包经营项目取得增值税专用发票均以考核施工工程合同为准,保证按照国家和公司规定按期足额缴纳增值税。

3、本人确保自身承包经营工程发生的实际成本费用真实、准确和合理,开具的增值税专用发票与每个工程的成本相对应,进项税额合法抵扣销项税额,确保成本核算符合税务机关和公司的规定要求。

4、在本人承包项目经营期内或终止承包项目经营期后尚有未完工工程施工仍需缴纳增值税和开具增值税专用发票的,本人确保依法缴纳增值税和开具的所有增值税专用发票均为真实交易且合法有效,如发生虚开增值税专用发票,触犯《中华人民共和国刑法》第二百零五条、第二百零六条法律规定和公司在涉税实务及财务处理上发生任何其他违法违规行为的,本人承诺将由本人承担一切刑事责任和经济处罚等民事责任,另外给公司造成经济损失和名誉损害的,本人愿意承担全额赔偿责任。

承诺人(签字):

承诺日期:

****年**月**日

第三篇:增值税发票开具问题

购买物品让销货方开具增值税专用发票多少金额才合算?销售方说要加8个点的税金,税金又是怎么算啊?

付给对方金额是4080.4元,该不该开增值税专用发票啊,还有开的话,税金怎么算啊!我们付给对方一共多少钱啊?

答案:4080.40元

该不该开增值税专用发票

对方开具金额3487.52税额592.88价税合计4080.40元 4080.40*0.08=326.43元 应付4080.40+326.43=4406.83元

1、如果你企业是一般纳税人,可以抵扣进项592.88元

(你已给326.43元,也就是说取得进项266.45元)

2、未取得专用发票,但取得普票可抵所得4080.40元,未取得发票,所得增加4080.40元

3、取得发票可抵所得3487.52元

按以上3点,依据你企业情况,自己处理,灵活掌握吧!!首先确认你这个是含税价还是不含税价。(税率17%)

含税价的税金=4080.4/1.17*0.17=592.88 不含税的税金=4080.4*0.17=693.67

正常的增值税专用发票是17%,对方问你收8个点,是因为他有多的票,可以开给你,所以用不着收你17个点,收你多少个点是看对方的。看你所说的,应该是4080.4是不含税的,那么含税的就是4080.4×1.08=4406.83,要付这么多。

第四篇:增值税发票开具流程

1、增值税发票如何开具(整个流程,购买发票、发票增量、销发票及认证发票等)

增值税专用发票一般有3联: 第1联记账联(销货方记账)第2联抵扣联(购货方抵扣)第3联记账联(购货方记账)

开发票时,首先将IC卡插入读卡器,然后进入开票系统中进行开具发票的操作需要注意的是,电子版的发票与打印的发票用纸必须是同一张发票。,一张发票票面商品行数最多为8行。一张发票票面不含税价不能超过开票限额。

一张发票只能开具一种税率的商品,由第一行商品决定。发票的税额根据税率自动计算,无法修改。注意:清单必须在发票查询中打印

抄税处理:每月1日之后,在报税期之内执行,报税处理----抄税处理”菜单项或导航图中的“抄税处理”,之后点击“确

定”按钮,系统自动将本期税额抄写到IC卡上,并提示“发票抄税处理成功”。

一般每月15日之前必须去国税局刷卡报税,否则金税卡锁死。刷卡成功后,进入开票系统,把报税成功标志读入系统。

选择抄税期对话框(征期抄税)

 注意

抄本期税前,必须确保上期报税成功,并且IC卡上无购票或退票信息。

IC卡是购发票、开发票和抄税用的。

购发票时,持IC卡和发票领购本去税务局办理,购买回来后,将IC卡插入读卡器中,读入到防伪税控开票软件中,用以开具发票时所用。

2、购发票需要材料

发票领购本、IC卡、发票验旧清单(以前月份的可用自主卡验旧,本月的填写验旧清单表)。(任城区需打

印月度统计表加盖公章。)

3、发票增量 月发票份数不够用可向税务机关申请发票增量,在发票原有数量的基础上增加到多少份。发票增量有两种方式,长期增加、当月增加。需要材料:到税务局要发票增量申请表填写完以后到税管员那里审批。(商品购销合同、付款方式)。

4、认证发票

月底之前。

认证时携带当月要抵扣的增值税发票抵扣联,到国税局发票认证窗口办理(或自助机认证)即可.增值税专用发票开出180天内认证有效。正式一般纳税人当月认证的必须在当月抵扣,辅导期当月认证下月抵扣。

例如某公司发票最大开票限额为10万元版的,单月需开具发票价税合计455681.25。问需开具几张发票?

例如我公司已开票价税合计11700,问我公司要认证多少发票合适?

1、已开票税额:11700/1.17=10000*0.17=1700

价税合计/1.17=不含税价*0.17=销项税额

2、税负10000*0.003=30

不含税收入*0.003=最低应交纳的增值税税额

3、应认证价税合计:1700-30=1670/0.17=9823.53*1.17=11493.53 已开票税额-最低应交纳的增值税=应认证的税额/0.17=不含税金额*1.17=价税合计

4、进项税额:11493.53/1.17=9823.53*0.17=1670.5、应缴纳的增值税额:1700-1670=30

6、应缴纳的增值税额/收入=税负率

30/10000=0.003

第五篇:开具增值税发票所需材料

开具增值税发票所需材料:

一、国税税务登记证复印件

二、开票信息:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号(与税务局办一般纳税人留底信息—)

开具增值税发票所需材料:

三、国税税务登记证复印件

四、开票信息:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号(与税务局办一般纳税人留底信息—)

开具增值税发票所需材料:

五、国税税务登记证复印件

六、开票信息:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号(与税务局办一般纳税人留底信息—)

开具增值税发票所需材料:

七、国税税务登记证复印件

八、开票信息:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号(与税务局办一般纳税人留底信息—)

开具增值税发票所需材料:

九、国税税务登记证复印件

十、开票信息:名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号(与税务局办一般纳税人留底信息—)

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