成本采购部2011年工作计划

第一篇：成本采购部2011年工作计划

XXX公司

成本采购部2011年工作计划

成本采购部是公司的重要职能部门，肩负着公司工程项目“成本预算、成本核算、成本采购、合同管理”的使命，围绕以上工作核心抓好工程施工的“事前、事中、事后”控制，达到节约成本、降低造价、提高公司效益的目的。2011年工作计划目标如下：

第一：做好招标采购工作，不断提高招标采购水平

在公司业务不断提升的情况下，规范材料采购、工程承包手续，按照竞争、择优的市场原则由市场决定供应商承包价格，有效降低建设安装成本，为公司提高效益创造良好的基础，不断完善招标采购工作，提高招标工作质量。

1.做好招标采购的计划管理：

根据公司开发工程项目的需要，制定详细的招标采购计划，明确拟采购项目概况、采购范围、数量、技术要求、市场状况及招标采购进度计划。

2.严格执行招标程序，提高招标工作质量：

招标工作质量控制将按照程序规范、严谨细致、充分竞争、事前预测、事中控制、事后总结的工作原则，通过招标文件规范程序，完善合同、合理低价的方法，不断提高招标工作质量。

3.满足项目施工进度要求、服从服务于公司整体大局：

在规定时间内完成招标工作，满足项目建设整体进度需求。这就要求我们自觉按照公司“招标邀请、招标实施、开标、评标、定标”等一整套工作程序，提早规划，完善招标前提条件，进行市场状况调查，建立战略供应商名录等工作。

第二：做好合同管理工作

合同管理是保证工程建设进度、保证工程建设质量、提高公司效益的法律保障和重要工具，是成本控制工作的前提条件和重要内容。

1.及时沟通，做好合同谈判工作：

已招标项目将按照招标文件要求，紧密联系招标合同规定的原则进行谈判；未招标项目按照及时沟通，多家比较、参照市场及公司惯例，尽力争取合同有利条件，以满足整体工作目标的原则进行合同谈判。

2.做到起草合同文本严谨、细致、思维清晰、条款清楚并严格执行合同评审制度：

为此我们将加强法律法规和合同管理理论、管理方法学习，不断总结，以使合同文本更严谨、细致、规范、标准；并逐步形成公司自己的标准合同文本格式。

3.做好合同交底及合同跟踪工作

合同签订后将进行合同交底，全面陈述合同工作范围、目标及合同执行要点、合同付款条款，合同风险防范等。安排专人进行合同跟踪，坚持合同台账制度，严格付款管理和结算管理，为公司项目工程质量、工程进度、成本控制提供全面支持。

通过合同管理提高公司整体管理水平，增加效益、防范工程建设中的风险的一项重要工作，并在工作中不断完善合同管理制度、程序、方法和内容，提高合同管理水平。

第三：做好成本控制工作

我们深知成本控制水平的高低直接影响公司工程项目的建设成本和收益，当前公司正在进行XXX项目的验收阶段，XXX项目的施工也紧锣密鼓的进行中，XXX项目的施工也逐步临近，其他中小型项目也是成本控制的重心，在市场材料成本不断攀升的今天做好材料及施工成本控制异常重要，按照计划、严格控制、有效降低工程造价为目标进行全面成本控制：

1.对中小型项目如：XXX项目，接下来的工程采购材料严格按照原制订的材料使用计划进行控制，对超出计划材料要查明原因，并对非我方原因造成的更改进行签证，对超出图纸设计的部分进行先签证后制作的原则，严格成本控制。

2.对XXX重点项目的材料采购要由公司统一管理，控制采购成本，严格审核工程施工单位提交的工程量及工程成本，严格执行合同，及时解决施工过程中涉及的合同跟踪、工程量认定、成本控制工作，做到工程量准确，结算价格合理、零差错。

第四：完善仓库管理制度、合理储备材料库存

合理储备材料库存即不占用太多的资金又能很好的为各工程项目提供及 时的材料需求，更好的为工程服务。

1.对零售项目及施工现场的仓库库存要定期清理，定期盘点及时采购短缺材料，完善汇报制度。做到库内物品堆放整齐，分类摆放，无短缺

现象、无积压物资情况，合理利用空间。

2.提高仓管员的业务技能，能更好地分辨材质优劣，把好材料入库出库关，把好材料进场第一关，做到心细，严谨，遇事沉着冷净。

3.及时清理报废物资及工具，对于报废、拆下后无法再次利用的材料、工具施行报批制度，上报总经理，经总经理批准后做报废处理，所得

收入上交财务。

以上是成本采购部2011年部门工作计划，整个计划还不完善，还存在佷多问题待解决，我们将根椐公司领导要求及公司相关部门工作计划情况进行整体调整，我们深感责任重大，成本采购部门将以务实、团结、开拓、创新的精神、以严谨、细致、诚信、务实的执业准则，扎实工作，勤劳苦干，圆满完成各项任务。

XXX公司成本采购部2011年1月1日

第二篇：采购部成本降低奖励申请

采购部成本降低奖励申请

一、说明：为有效管控成本，激发采购人员采购成本的有效性和积极性，拟制定本奖励提案

二、奖励内容：包材、原辅料、广宣品及办公用品与上最后一次采购单价核算成本降低额度奖励

三、奖励人员:采购部全体人员

2016年1月1日---2016年12月31日（采取月度奖励提报制。即：次月15号前提报上月奖励）

五、奖励方式

1、原辅料：按上最后一次采购价，如单价降低10%，按差额总额奖励5%

2、包材：按上最后一次采购价，降低5%，按差额总额奖励10%

3、办公用品及广宣品：按上最后一次采购价，降低5%，按差额总额奖励2%

4、奖励提取方式：由部门提供符合财务要求的发票自行核报

六、奖励提报流程：部门提报---财务审核----总经理批示----部门核报

七、后附成本降低分析表及奖励部门发放分配表

请批示

采购部2016--3--1

第三篇：采购部开源节流成本控制计划

采购部开源节流成本控制计划

根据采购部实际情况，办公用品、易耗品、采购部车辆等严格

遵章使用，杜绝一切浪费，为整个集团的节俭方针政策保持高度一致，计划做到以下的几点：

一、加强思想教育，统一思想。对酒店所有菜品的原材料的购买，严格遵照采购流程，拓宽市场渠道，真正的做到货比三家、物美价廉、用好每一分钱，对所采购回来的物品，经得起价格和质量的检验。

二、管好供应商。认真制定供应商的货物定价资料，确保每月的定

价都是有利于酒店一方的原则。对供应商进行考核，保证公平、公正、公开。确保每日及时送货。

三、部门每月定期向综管办上报办公用品、易耗品申购计划，并严

格做到“以旧换新”的政策，杜绝浪费，并保证各项办公用品和易耗品的费用相加控制在30元以内，超出部分，个人承担。

四、做好采购部车辆的管理。下班后，必须将车辆钥匙交于酒店前

厅部，并每日做好记录。严格管理出车次数，不准公车私用。控制车辆用油情况，每次加油，必须使用油卡，在财务做好登记，并将每月的加油费用控制在1500元以内。

以上控制计划，采购部所有人员必须严格遵守并执行，警钟

长鸣，请各位领导给予监督和指导，真正的做到：保证高品低价、严肃职业操守、增强成本意识、同创企业效益。

第四篇：开源节流_提高效益(成本采购部)120907

开源节流 提高效益

效益是企业生存和发展的根本，在企业进入微利的时期，只有开源节流才能提升竞争力，这既是时势所趋，也是企业求生存、谋发展的必然举措。开源节流，就是要为企业创效益的同时更要杜绝不必要的开支。做为成本采购部着重从节流方面列举一下具体措施。

一、充分发挥采购管理职能，合理控制采购成本

采购是企业控制运营成本的首要环节，关系到产品成本的源头控制，所以要不断探索、健全、优化采购管理制度，实行全面采购管理。一方面采购人员应了解市场行情，增强与供货商交流与合作，在维护现有供货商的同时，多开发新的供货商，并通过多种方式提高供应商对企业的忠诚度。采购时，要做到“货比三家”，并关注整个采购流程中涉及成本的环节，争取更多的资源支持。另一方面，要提升采购人员对市场的敏感度，密切关注行业动态，减少资金占用率。尽快使采购管理流程制度化和规范化，加强对商品采购的管理控制，争取更多的获利空间。同时，强化采购人员的“阳光采购”、“及时采购” 等能力素质的要求，杜绝暗箱操作。

二、成本控制

测量工程量认真负责，误差控制在1厘米范围内，不断学习定额，福莱套价时选择套用最优的定额项。

三、办公用品管理

1、推行电子政务，减少纸张用量，各文件资料，信息等要充分利用电子文档的传阅功能，尽量减少纸质文件的传递。

2、员工尽量使用自己的水杯，纸杯留给客户用。

3、设纸张回收箱，复印、打印纸用双面，提高纸张的利用率。

4、电脑设置合适亮度，节电又护眼，将电脑显示器亮度调整到一个合适的值，显示器亮度过高既会增加耗电量，也不利于保护视力。

5、电脑主机、显示器等办公设备长时间不用时应关闭电源，减少待机能耗。

6、重复利用公文袋，将可重复使用的公文袋回收再利用。

四、降低能源消耗

1、在自然光线充足时，不得开照明灯，确保无人在办公室时电脑、空调、灯及时关闭。

2、严格控制空调温度，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度，冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度，一般情况下，空调运行期间禁止开窗。

3、在卫生间用水后及时关闭水龙头，杜绝超量和长流水，发现水龙头损坏及时报修。

4、下班前主动检查办公室及公用区域照明、水、电等设施是否关闭。

五、减少和压缩差旅费的开支

1、严格按照公司规定执行，控制出差人数和天数，不得借用出差机会绕道旅行，杜绝不必要的出差。

2、出差人员在出差前应提前做好费用预算，在选择交通工具和住宿地点时，应根据时间和工作要求的实际情况，本着尽量降低综合开支的原则开展工作。

3、除特殊事宜外，尽量减少车辆的使用频率，同方向时，尽量合乘一辆车。

总而言之，开源节流不是简简单单的一个概念，不应只停留在口号上，而要体现在切实的行动中。对于一个企业来说，省一分钱就是赚一分利润，小行为，大收益。开源节流不是哪个部门的责任，而是全体员工的共同职责，要有高度的成本意识，哪怕一张纸、一支笔，都要从点滴做起，勿以“本”小而不为。作为企业的一分子，每个部门、每个人都应该以此为己责，自觉接受公司的各项考核和监督，想方设法为降低成本，为增大效益出谋献策、尽职尽责。

成本采购部

2012-9-7

第五篇：采购部工作计划

07-08采购部工作计划

时光终于翻到08年了,细细回味梳理着已经送走的07年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发！在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟！

首先非常感谢奔田为我提供了一次发展的机会。步入奔田已半年多，接手采购部主任也已经3个多月，在各位领导及同事的关心与互助下，逐步对公司有了新的认识，08年公司总的方向调整，开发的方向是特技遥控车、圣诞礼品、万圣节产品及对讲机，平时收集资料时，多注意收集此四类项目的资料。让我在新的环境中开始了新的起点。

这几个月以来，渐渐了解公司一些作业流程、规章制度，慢慢融入了奔田这个大家庭。一直喜欢用家来形容公司，或许有家的感觉是比较温暖，而个人又容易对家产生依恋和赋于责任感。突然想引用一句话“奔田是我家，成功靠大家”。公司是一个团队，只有依靠大家的力量，公司的各项制度才能得以实施，从而走向更高的境界。现将主要工作计划如下：

一、组织实施“将被动采购改成主动采购”—公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督。2008年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务监督。即确保工作的透明，同时保证了工作进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事：

2008年重新制定《采购管理程序书》和通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开寻价：

采购部按生产计划部下单，询比议价都在三家以上，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益：

实施公开透明的采购策略后，08年现有纸张原材料一直在上涨，我部门提议将现有常规产品纸箱不再用D555D，每平方价格为3.45元,只要能达到出口标准即可，现提议使用D=H材质，每平方价格为3.15元，公司可节约9%的成本；为了节约成本，彩盒也在材质方面做一点变动，将克数减少，现正在打样确认，于3/1前完成。

4、评估价格及品质要求：

做好价格和品质和职能定位工作，价格必须经总经理以上审批，品质必须经工程部和工艺部确认。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

2008年采供部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在鸿宇电器、广泰电机、超力微等的原价位的基础上下浮3－5个百分点（当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整，寻找新的供应商）。同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部。力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采购人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供应商的管理协调

2008年采购部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析（注：对于厦门市内的需进行现场评估），合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。(