展览会总体实施方案

第一篇：展览会总体实施方案

2005年哈萨克斯坦中国商品展览会总体实施方案

一、展会主题

2005年哈萨克斯坦“中国商品展览会”，是展示中国商品新技术、新工艺、新成果的窗口，充分体现出我国改革开放以来经济领域所取得的巨大成就，展览的商品具有国际化、专业化、潮流化特点，展览会为中国参展企业与中亚及周边国家企业的经贸合作、经济技术交流提供了平台，为参展企业创造出全新的市场空间和商机。

二、展会名称

’2005哈萨克斯坦中国商品展览会

三、展会性质

贸易类综合展览会

四、展会时间

布展时间：2005年6月25日至26日

展览时间：2005年6月27日至30日

撤展时间：2005年7月1日

五、展会地点

哈萨克斯坦阿拉木图市国家体育中心展览馆

六、主办单位

国家商务部外贸发展事务局、新疆生产建设兵团商务局

展会主场承办单位：新疆中基（国际）展览有限公司

展品承运单位：新疆兵团物资储运工贸总公司

七、组织机构

2005年哈萨克斯坦中国商品展览会组委会

下设办公室，分为四个组：

会务组：负责业务协调，布展、宣传、接待及会刊、广告等资料的制作，新闻发布会等活动。

业务组：负责展览会的招商、招展、企业家论坛会、签字仪式及大会统计。展品承运组：报关、运输等工作。

财务组：负责财务预算、各项费用收支、换汇、结算等项工作。

联系人：

商务部外贸发展事务局胡晓东

电话：010—85226423传真：010—85226471

邮编：100747

新疆生产建设兵团贸促会扬建平吴竞

电话：0991—5561839传真：0991—5584981

邮编：830000

地址：乌鲁木齐市扬子江路19号太阳神大厦5楼

展会布展单位联系人段刚

电话： 0991—8838303传真：0991—8816688

邮编：830002

地址：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座4楼

展会服务单位联系人刘军

电话：0991—8817222传真：0991—8841999

邮编：830002

地址：乌鲁木齐市青年路阳光花苑A座4楼

展品承运单位联系人蒋小龙

电话：0991—3871326传真：0991—3870579

邮编：830015

地址：乌鲁木齐市北站路25号

八、组展形式

展览规模：室内展览面积4000平方米（标准展位200个），室外展场500平方米（实际展览面积300平方米）。

展出内容：机械产品、五金及建材产品、电子及日用消费品、纺织服装产品、食品、家具等。招展方式：商务部外贸发展事务局和新疆生产建设兵团商务局共同负责招展工作。

九、布展方案

展览会总体形象设计委托新疆中基（国际）展览有限公司承担。整体设计要求高档次、高水平，美观大方，简洁明快，富于现代气息，符合国际设计标准，配以实物展品、图片说明、多媒体以及声光电等高科技手段进行展示。展位的搭建由中基（国际）展览公司与协办方展览公司共同完成，公共布展主要由中基（国际）展览公司承担。

(一)展区的划分

2005年中国商品展览会设室内展区标准展位200个，室外展区500平米，分为A馆、B馆和室外C展场。按行业布展，将室内展馆分五大展区。

1、A馆100个标准展位，分为两大展区：机械、五金及建材产品区、电子及家用电器类产品区。

2、B馆100个标准展位，设三大展区：纺织服装区、日用消费品及食品区、家具及其它产品区。

3、C展场展览面积500平米，为大型机械展区。

(二)展位的搭建及布展

1、标准展位（A、B馆）为3X3平方米，基本配置为地毯、楣板、洽谈桌一张、椅子二把、楣版一块由大会统一制作，展位特装由企业自行安排。

2、室外展场（C场）每50平方米室外展场基本配置为企业标识、阳伞一支、洽谈桌一张和椅子两把。

(三)公共布展

公共布展区域包括：两个馆三个临街面的装饰、主会场（A馆）正门特装、A、B馆门厅特装、A、B馆连接通道。

1、临街墙面：采用喷绘、布标和彩旗装饰，哄托展会的热烈气氛。

2、会场正门：此区域为开幕式第一地点，并临主大街，要在上面装饰的基础上增加展会大幅标志、彩球、鲜花，并铺设地毯。

3、展馆门厅：A、B馆内各制作一面大会主题墙，上方悬挂数面中华人民共和国国旗、大会会旗和哈萨克斯坦国旗。

4、连接通道：由于A、B两馆间通道不是很通畅，故需制作指示牌及临时阶梯，并进行装修，以保证后馆（B馆）的客商流量。

5.标准展位的特装可由参展企业自行设计、施工，也可委托新疆中基展览公司承办。各参展企业的布展要紧密围绕展览会主基调，注重突出整体形象，展位设计要和公共布展效果融为一体。

十、广告宣传

(一)电视广告

1、制作15-30秒电视宣传片，从6月12日-6月26日每晚在哈萨克斯坦KTK电视台20：00新闻和哈萨克斯坦31频道21：00新闻节目中播出。

2、在土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯各选择一家电视台从6月12日-6月26日在每晚黄金时间播出。

(二)报纸广告

1、在哈萨克斯坦真理报（周报）和哈萨克斯坦社会经济报（周报）在开幕前各发布两次，1/4版面。

2、在土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、俄罗斯各选择一家有影响的报纸，在开幕前一周内发布广告，次数及版面视费用情况定。

(三)户外广告

1、条幅广告：从6月10日-6月26日在阿斯塔娜和阿拉木图主要街道、机场、车站以及上海合作组织会议地附近悬挂1.5米X10米条幅广告。

2、大型广告牌：6月20日左右，在展馆门前（A馆、B馆）搭建14米长7米宽的广告牌。

(四)宣传材料

宣传折页，邀请函和大会会刊。

十一、费用预算

（一）展位价格及费用。

1、室内标准展位：16000元/个（3×3平方米）。

2、室外展场：400元/平方米。

费用1中含标准展位搭建、水电费及增值税费用，标准展位基本配置包括：地毯、楣板、洽谈桌一张和椅子二把。费用2中含水电费及增值税费用，每50平方米室外展场基本配置包括：展板、阳伞一支、洽谈桌一张和椅子两把。

（二）资金支持。

根据中小企业国际市场开拓资金有关规定，此次展览会全部展位费及公共布展费由各参展企业按规定程序向所在省区申请中小企业国际市场开拓资金支持。

十二、工作日程

2月28日前：确定展览会总体方案、明确分工职责。

3月11日前：参展企业报名（见附表）。

3月15日前：赴国外实地考察，确定展场，费用预算，明确外方协办单位工作职责，制定展会招展及招商工作方案，向各地方商务机构下发招商函。

3月15日前：设计印制展会招商招展宣传资料和邀请函。

3月31日前：办理展会报批手续。

4月15日前：完成招展工作，并向各参展单位发出《出国任务通知书》。

4月16日至6月20日：展会对外招商和推广宣传阶段。

5月15日前：各参展单位《参展报名表》、《参展人员申请表》及展品清单、会刊、楣板登记表等相关参展表上报完毕。

5月30日前：电视宣传片及报纸广告设计制作完成。

6月10日前：确定公共布展方案，并开始国内部分制作。

6月15日前：《会刊》印制完毕，户外广告方案确定并制作发布。

6月20日：展品开始起运。

6月23日：参展人员在乌鲁木齐集中。

6月24日：参展人员乘机直飞阿拉木图。

6月25日—26日：布展。

6月27日—30日：展览。

7月 1 日：撤展。

7月 2 日—3日考察市场。7月 4 日：参展人员回国。

第二篇：清产核资总体实施方案

XX有限公司清产核资总体实施方案

为了确保优质、高效和按期完XX公司的资产清查清查工作，协调各工作组成部分的实施步骤和时间安排，根据目前了解到的情况，特拟订资产清查工作的总体实施方案。

一、本次资产清查的目标及主要内容

（一）资产清查目标

1、通过资产清查工作，摸清“家底”，以利于全面了解本公司的资产、负债情况，调整资产结构，优化资源配置，为本公司内部资产重组，以及未来本公司发展战略目标的实现打下坚实的基础。

2、通过资产清查工作，分清责任，以利于集中解决企业长期遗留的不良资产、潜亏挂帐等问题，使企业甩掉历史包袱，夯实资产，确保资产的保值增值，为本公司今后的效绩评价提供科学有力的保障。

3、通过资产清查工作，全面加强企业资产的基础管理，建立更加科学的资产管理制度，提高企业的竞争能力，推动企业整体经营水平的提高。

4、通过资产清查工作，进一步理顺和明确产权关系，形成真实完整的公司资产、财务方面的信息资料，提高会计信息的质量，为公司领导的决策提供科学、及时、合理的依据。

（二）资产清查内容

本次资产清查的范围包括：本公司所属全资子公司、控股子公司及其下属单位（不含境外公司），我们将对在清查工作中发现的资产负债状况、内部控制方面存在的薄弱环节及重大缺陷，向集团公司管理层提交管理建议书以及资产清查报告。

本次资产清查审计主要工作内容如下：

1、账务清理：对各类账户、会计凭证、会计账薄进行全面核对和清理，做到账账相符，账证相符，账表相符。

2、资产清查：对各项资产进行全面清理、核对和查实。对实物资产进行盘点，对各类应收及预付账款进行清理、法律时效进行确认，对各项对外投资、账外资产进行清理，对资产减值、抵押、担保等事项予以核实。

3、债务清理：对债务进行清理，核实挂账年限、挂账内容。

二、本次资产清查审计的原则

1、关注重点，集中力量的工作原则

由于时间紧、任务重，应合理分配清查成本，立足重要领域，关注重点问题，及时反馈沟通，集中力量解决，不悬置，不拖延。

2、坚持及时沟通，内外有别的原则

我们理解本次资产清查工作是博正投资管理层为了进一步摸清家底一项专项工作，鉴于2014年11月13日会议精神，我们本次的任务重点是根据管理层的要求，对重大资产和重点企业的资产情况进行专项清查，我们在进行清查中就有关事项与企业管理层保持及时沟通，并且坚持内外有别的原则。

3、注重事实，严格把关

在清查工作中要以事实为依据，以政策法规为准绳，各责任人应本着对股东、对企业负责的态度，认真把关，核实原因，备齐证据，做到不重不漏，真实可靠。

4、统筹安排，密切配合

本次清查工作项目组会面临清查范围广，企业户数多等诸多困难，认清业务实质，牢牢抓住主线，充分调动企业相关部门人员的配合积极性，企业的配合是我们本次项目圆满完成的关键。工作中会涉及大量交叉、多次重返现场的情况，要求项目负责人需要对工作路线、步骤做出灵活统筹安排，必须同时兼顾各企业的清查情况。

三、资产清查审计总体策略

（一）前期准备工作

1、了解企业情况，确定重点清查范围 坚持抓住重点、集中力量的原则。通过了解企业情况及其环境、分析性复核、评价内外部审计结果、实地勘察访谈等程序，结合各企业的资产规模和经营特点，确定重点清查企业和重点清查项目，将有限的人力和时间集中投入到重点领域。

2、指导、辅助企业自查，在自查基础上进行审核

对于本次资产清查审计，我们将采取知道辅助企业自查，在此基础上，对清查结果进行审核的工作方式，高效，快速的整理出结果。

（二）资产清查的重点工作

债权、债务：

（1）通过实施对账程序，检查是否存在超过诉讼时效、债务单位已破产或消亡未及时核销的债权，费用挂账的债权，与债务人对账不符的债权；（2）通过对应收款项的账龄统计，检查坏账准备提取是否充分；（3）检查往来款的名称、内容，核查是否存在挂账的费用性质支出；（4）结合其他程序，检查是否存在未计负债；（5）检查内部债权、债务是否存在重大差异。

存货：

（1）对存货实施实地盘点，检查是否存在账实不符、盘盈盘亏、残次冷背的存货，继而检查存货跌价准备的提取是否充分；

（2）通过对暂估入账、发出计价以及成本差异分配的测试，检查是否存在高留低转。

对外投资：

在关注所有投资的前提下，关注投资效益低下的对外投资，连续三年未分红的长期投资权投资，被投资单位破产、进入清理整顿、长期停产（停业）、消亡的对外投资，关注前述投资是否充分提取减值准备或核销。

固定资产：

（1）关注房屋，土地价值。（2）通过了解、访谈、实地堪察，检查报废、淘汰固定资产是否及时进行清理，闲置资产是否充分披露；

（3）关注房屋、土地的权属情况以及相关的抵押担保情况。（4）关注租入、租出资产

在建工程：

对抵押、担保、诉讼等或有事项：核实对外抵押、担保、诉讼等或有事项是否充分披露，是否存在应确认预计负债的或有事项；在建工程价值。

（三）经营成果核实的主要工作

由于本次工作重点在于清产核资，因此经营成果不是重点关注的对象。

四、各项目资产清查具体内容

（一）货币资金的清查

货币资金清查的内容包括：现金（含外币现金）、银行存款和其他货币资金。主要是确定货币资金是否存在；货币资金的收支记录是否完整；库存现金、银行存款账户的余额是否正确。

1、现金：核对账面余额与实际是否相符。

盘点库存现金，编制现金盘点表。核对账表，保证账表、账实相符；如存在损失，应查明原因，取得相关证据。相关证据包括：（1）、现金保管人确认的现金盘点表；（2）、现金保管人对于短款的说明及相关核准文件；（3）、由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情款说明；（4）、涉及刑事犯罪的应让企业提供有关司法涉案材料。

2、银行存款：

应按照企业在银行或其他金融机构开设的存款账户、存款种类及货币种类逐一查对、核实，包括违规账户、账外银行存款、账外现金，违反规定侵占、截留的收入、私存私放的各项现金(即“小金库”)等，均应进行全面清理。首先核对银行日记账与总账余额是否相符；其次核对银行日记账余额与银行对账单余额是否相符，取得或编制银行存款余额调节表。分析未达账项发生的时间、内容及原因，对已形成的损失，应查明原因，取得相关证据。相关证据包括：如（1）会计师事务所银行询证函；（2）、银行未达账有关原始凭证；（3）、由于管理责任造成的，应当有对责任人的责任认定及赔偿情款说明；（4）、涉及刑事犯罪的应当提供有关司法涉案材料。

3、其他货币资金：

对其他货币资金的全部内容(如外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金：信用卡存款、信用证存款等)进行清查，按其他货币资金账户及其明细分类账逐一核对。核对本科目各明细科目之和与总账余额是否相符，将各明细科目余额分别与对账单进行核对，编制余额调节表。分析未达账项发生的时间、内容及原因，对已形成的损失，应查明原因，取得相关证据。

企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、提供各账户对账单；

4、在工作人员监督下盘点库存现金，并推算至清查基准日；

5、配合工作人员实施其他清查程序。

（二）短期投资的清查

清查的内容包括：国库券、各种特种债券、股票及其他短期投资等。

1、清查的要求：

（1）核对账表，取得股票、债券及基金账户对账单，检查账面金额及数量与实际是否相符；查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；

（2）盘点库存有价证券，编制盘点表；查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；

（3）函证保存在外的有价证券，查明账实不符的原因，对已形成的损失，取得相关证据；（4）取得财产清查基准日各项资产的市值，将其与投资成本进行核对，确定是否存在预计损失。

2、应取得的相关证据包括：（1）法院的破产公告或者破产清算的清偿文件；（2）工商部门的注销、吊销文件；（3）政府部门的有关行政决定文件等。

企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、在工作人员监督下盘点库存有价证券，并推算至清查基准日；

4、配合工作人员实施其他清查程序。

（三）各项应收和预付账款的清查

应收及预付款项的清查内容包括应收票据、应收账款、其他应收款、预付账款和长期应收款。

1、应收及预付款项清查的要求：

（1）对账，对账比率不低于70%，对有争议的债权应认真清理、查证、核实，重新明确债权关系；

（2）将应收和预付款按账龄归集，分析可回收性；对长期拖欠，要查明原因；对经确认难以收回的款项，做好有关取证工作；

（3）集团内部的应收、应付账款应认真清理核对，取得或编制关联方往来统计表；（4）根据取得的资料确认资产损失；

（5）对有争议的债权要认真清理、查证、核实，重新明确债权关系；对长期拖欠款项，要查明原因，了解催收情况。

（6）索取单位职工个人借款明细表，对借款金额较大的应由该个人签字确认。

2、坏账损失的确认 应收和预付款清查中债务人存在下列情形的，需取得以下证据：

（1）债务单位已被宣告破产、注销、吊销工商登记或者被政府责令关闭等，造成应收及预付款无法收回的，取得下列证据：

① 法院的破产公告和破产清算的清偿文件； ② 工商部门的注销、吊销证明 ③ 政府部门有关行政决定文件；

对上述情形中已经清算的，应当扣除债务人清算财产实际清偿部分后，对不能收回的款项，认定为损失。

（2）债务人因遭受战争、国际政治事件及自然灾害等不可抗力因素影响，对确实无法收回的应收款项，由企业提出专项说明。

（3）逾期不能收回的款项，有败诉的法院判决书、裁定书，或者胜诉但无法执行或债务人无偿债能力被法院裁定终(中)止执行的，取得法院的判决、裁定或终(中)止执行的法律文书。

（4）逾期3年以上的款项，取得历年与对方核对（函证）记录及业务人员催收记录，确认债务人已资不抵债、连续3年亏损或连续停止经营3年以上的，并能认定在最近3年内没有任何业务往来，取得该债务人连续三年业经审计的会计报表，分析其可收回性。

（5）其他有明显证据表明无法收回的款项，应取得相关证据。

3、对于挂在应收账款项下，实际上款项已收回但被公司挪作它用的客户款项，应单独反映说明挪用的金额、款项的去向，分析挪用款项的可回收性，如已形成坏账，应照前款所述取得相关证据；如认定为损失的证据不足，应分析其可收回性，计提坏账准备。

4、根据企业坏账政策测试坏账准备。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、配合工作人员寄发对账函；

4、最近催收款项的证明。

5、配合工作人员实施其他清查程序。

（四）存货的清查

存货的清查包括原材料、在途材料、委托加工材料、燃料、包装物、自制半成品、在产品、产成品、修理用备件、低值易耗品等：

1、核对账目

（1）总分类账余额与明细分类账余额、物资管理部门库存物资余额是否一致。（2）各库存物资明细账余额与仓库账卡是否一致；

2、核对实物：

（1）盘点实物资产，推算财产清查基准日的实存数量，并编制盘点表，若出现盘盈、盘亏，应让企业查明原因，提供相关证据。

（2）函证异地存货（委托加工材料、异地存放的物资等），将回函结果与账面核对，若存在差异应让企业查明原因，并书面说明。

（3）清理出租出借存货，核对出租出借合同及其他相关资料，若存在差异应让企业查明差异原因，并书面说明。

3、存货损失

（1）对盘盈和盘亏的存货，扣除责任人赔偿后的差额部分，应让企业提供下列证据： ① 存货盘点表； ② 其他应提供的材料：

a、存货保管人对于盘盈和盘亏的情况说明；

b、盘盈存货的价值确定依据(包括相关入库手续、相同相近存货采购发票价格或者其他确定依据)；

c、盘亏存货的价值确定依据。

（2）报废、毁损的存货，对其账面价值扣除残值及保险赔偿或责任人赔偿后的差额部分，应让企业提供下列证据：

① 单项或者批量金额较小的存货，由企业内部有关部门出具技术鉴定证明； ② 单项或者批量金额较大的存货，应取得国家有关技术鉴定部门或具有技术鉴定资格的社会中介机构出具的技术鉴定证明；

③ 涉及保险索赔的，应当有保险公司理赔情况说明； ④ 残值情况说明。

（3）被盗的存货，对其账面价值扣除保险理赔以及责任人赔偿后的差额部分，应让企业提供以下证据：

① 向公安机关的报案记录；公安机关立案、破案和结案的证明材料； ② 涉及责任人的责任认定及赔偿情况说明； ③ 涉及保险索赔的，应有保险公司理赔情况说明；

（4）对清查出的存货成本高留低转部分，应让企业提出专项说明，进行职业判断和客观推断，认定为损失；

（5）其他发生实质性损失的存货，应在取得相关证据情况下确认资产损失。

4、对于大类存货，应要求企业进行跌价准备测试，并对其测试结果进行复核。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、制订盘点计划，盘点存货，审计人员进行监盘；

4、提供残次冷背存货明细；

5、进行存货跌价准备的测试。

（五）委托贷款的清查

委托贷款是核算企业按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。企业清查中应逐笔查看委托协议，核对贷款期限、金额是否相符。逾期的委贷应查明原因，进行函证。如函证结果与账面金额不符或存在无法收回的委托贷款，应比照对外投资要求收集相关证据。

企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、提供委托协议；

4、配合工作人员寄发函证。

（六）长期待摊费用的清查

主要检查是否存在长期挂账应摊未摊的费用的摊销。

1、检查长期待摊费用入账金额，摊销期限，查明应摊与实摊差额的原因，编制差额情况说明。

2、应取得的证据包括：企业的情况说明、费用支出合同、发生原始单据及凭证、摊销原始单据及凭证、相关明细帐等。

企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据。

（七）对外投资的清查

对外投资的清查包括：股票投资、债券投资、对其他单位的投资。

1、核实对外投资的合同、协议、章程及有关部门的批准文件，确认拥有的实际股权，必要时进行投资成本和股权比例的函证；

2、检查投资收益所采用的核算方法是否符合规定，核实被投资单位历年实现的投资收益是否真实，是否已按比例正确计算收益；

3、盘点库存有价证券，并编制盘点表，确定其所有权权属；

4、检查是否存在库存债券已质押或受到其他约束的情况并进行说明；

5、检查长期债券投资的溢价或折价，是否按照有关规定摊销转账；

6、检查长期债券应计利息的计算是否正确；

7、在清查过程中，需同时关注对外投资减值情况，取得相关证据。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、长期投资明细表及盘点表；

2、投资协议、合同、章程；

3、被投资单位营业执照复印件；

4、投资原始单据或被投资单位验资报告；

5、清查时点被投资单位经审计的会计报表，如果被投资单位资不抵债，应提供三年经审计的会计报表；

6、投资损失证明资料；

7、财产清查基准日的投资市值；

8、公司董事会或经理办公会、投资股东对投资决策、投资管理及投资损失处理的相关决议、资料等。

9、提供企业资产清查自查表；

（八）固定资产的清查 固定资产的清查内容：

1、对房屋、建筑物、机器设备、运输设备和工具器具等在内的所有固定资产（包括账内和账外资产）进行全面清查、盘点，编制资产盘点表。

2、查清固定资产原值、净值、已提折旧额，核对应提折旧与实提折旧，若存在差异，应查明原因，取得相关资料。

3、清理出已提足折旧、待报废和提前报废的固定资产，取得相关资料，根据具体情况确定固定资产损失数额。

4、固定资产损失包括：①盘亏损失、②毁损报废、③技术淘汰、④质量报废、⑤自然灾害造成的损失、⑥意外事故造成的损失、⑦无使用及转让价值。

对清查出的固定资产损失，应查明原因，取得相关证据，如：（1）对盘盈的固定资产，取得下列证据： ① 固定资产盘点表；

② 使用保管人对于盘盈情况说明材料；

③ 盘盈固定资产的价值确定依据(同类固定资产的市场价格、类似资产的购买合同发票或竣工决算资料)；

④ 单项或批量数额较大固定资产的盘盈，企业难以取得价值确认依据的，应当委托社会中介进行估价，出具估价报告。

（2）盘亏的固定资产，对账面净值扣除责任人赔偿后的差额部分，取得下列证据： ① 固定资产盘点表；

② 盘亏情况说明(单项或批量金额较大的固定资产盘亏，应要求企业要逐项作出专项说明)；

（3）报废、毁损的固定资产，对账面净值扣除残值、保险赔偿和责任人赔偿后的差额部分，取得下列证据：

① 企业内部有关部门出具的鉴定证明；

② 单项或批量金额较大的固定资产报废、毁损，由企业作出专项说明，应当委托有技术鉴定资格的机构进行鉴定，出具鉴定证明；

③ 不可抗力原因(自然灾害、意外事故)造成固定资产毁损、报废的，应当有相关职能部门出具的鉴定报告。如消防部门出具的受灾证明；公安部门出具的事故现场处理报告、车辆报损证明；房管部门出具的房屋拆除证明；锅炉、电梯等安检部门的检验报告等；

④ 企业固定资产报废、毁损情况说明； ⑤ 涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明。

（4）被盗的固定资产，对账面净值扣除责任人的赔偿后的差额部分，取得下列证据： ① 向公安机关的报案记录；公安机关立案、破案和结案的证明材料；

② 企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内部核批文件；

③ 涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明。

将上述清查损失列入“按原制度清查的资产损失”项目。填报“固定资产基础表”。

5、固定资产如存在减值迹象，应进行减值测试。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、对于房屋建筑物及车辆等有权属证明的固定资产，提供权属证明及投入运营批复；

4、资产竣工验收报告，暂估入账依据，大宗、高价值资产的购置发票及相关授权批准文件和合同；

5、提供闲置固定资产明细、待报废固定资产明细、已提足折旧继续使用固定资产明细；

6、进行固定资产盘点工作人员进行监盘；

7、资产估价报告、专业技术鉴定报告；

8、资产保险资料；

9、租入资产（含经营租赁和融资租赁）的租赁协议、合同；

（九）在建工程的清查

在建工程是指已经开工建设，完成了一定数量的工作量，但未移交使用的工程，按其性质不同分为：

1、正在施工的在建工程；

2、国家规定停止建设的工程；

3、国家或地方确定调整压缩，近期内不能建设的缓建工程；

4、已完工未使用和已交付使用尚未入固定资产账的工程；

5、报废工程等。

属于2、3项的要计提减值准备；属于4项的应及时转账；属于5项的应确认为损失。

具体清查内容：

1、核对在建工程明细账、总账，并与相关批复文件进行核对，编制在建工程清单；

2、依据上述清单与实物资产进行核对，包括对工程进度、工程质量的检查，取得工程管理部门的工程进度报告、质量验收报告或相关文书；

3、依据在建工程合同、借款协议、工程进度，工程成本支出资料等检查工程资本化核算情况；

4、对清查出资产价值不实的部分，应根据具体情况调整相关账目；

5、对挂往来账的在建工程支出，应按规定进行调整，计入在建工程核算，完善相关手续；按照会计差错更正方法调整账目，不作为损失处理。

6、在建工程在取得以下证据后确认资产损失：

(1)因停建、废弃和报废、拆除的在建工程，将其账面投资扣除残值后的差额部分，应取得下列证据：

① 国家明令停建项目的文件；

② 规划等有关政府部门出具的工程停建、拆除通知文件；

③ 企业对报废、废弃的在建工程项目出具的鉴定意见和原因说明及核批文件；单项数额较大的在建工程报废，应当有行业专家参与的技术鉴定意见；

④ 工程项目实际投入的价值确定依据。(2)由于自然灾害和意外事故毁损的在建工程，将其账面投资扣除残值、保险赔偿后的差额部分，依据下列证据，认定为损失：

① 有关自然灾害或者意外事故证明；

② 涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明；

(3)由于在建工程项目造成损失而引起的相应的工程物资发生损失的，比照本规则存货损失收集证据。

7、在建工程存在减值迹象的，应进行减值测试。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、提供工程项目的基本情况：开工时间、预计完工时间、资金规模等，分析停工原因，判断工程性质、工程项目授权批准文件，立项批复，设计文件；

4、提供停建在建工程明细、待报废在建工程明细、已完工未结转固定资产的在建工程明细；

5、价值鉴定报告、技术报告等；

6、对在建工程已经形成的部分实物资产和以货币等形态存在的资产，进行全面的盘点清查，以确定工程实际成本和实际投资，真实反映在建工程全貌。工作人员进行监盘；

7、购置合同、承建协议、竣工结（决）算、验收报告（证书）、初装修合格证、距清查时点最近的工程进度款申请单；

（十）无形资产的清查

无形资产的清查内容包括：专利权、非专利权、商标权、著作权、土地使用权等。

1、对已入账无形资产的清查

（1）逐项清查、核实无形资产的入账依据、金额。（2）应核实各项无形资产是否按规定进行了摊销，若存在差异应查明原因。

2、无形资产如存在以下现象，应要求企业进行减值测试：

a、该无形资产已被其他新技术等替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b、该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会回升； c、其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。企业应提供的资料及应给予的配合：

1、提供企业资产清查自查表；

2、如有损失，填制损失认定明细表，并提供损失认定的证据；

3、提供各项无形资产权属证明、入账价值证明（合同、协议等）；

4、无形资产如存在减值迹象，应提供专业技术鉴定报告或进行减值测试。

5、购买合同、发票；

6、中介机构的评估报告或相关部门的鉴定报告；

（十一）其他资产科目的清查

包括：应收股利、应收利息、可供出售金融资产、持有至到期投资、其他长期资产等。

1、应收股利、应收利息比照应收账款、预付账款等债权科目的清查方法进行。

2、可供出售金融资产、持有至到期投资比照交易性金融资产、对外投资进行。

3、其他长期资产比照长期待摊费用进行。

（十二）长短期借款的清查 企业应提供的资料：

1、提供长期借款、短期借款清单；

2、提供借款合同，以及与之相关的担保合同；

3、配合工作人员打印贷款卡信息及向银行与有关债权单位进行函证，并与明细账核对，查明不符原因，并书面说明；

4、查明借款逾期的原因，未计利息的原因及其处理，并书面说明；

5、依据清查结果编制“长期借款基础表”、“短期借款基础表”；

6、若存在潜盈的，填制潜盈明细表。

（十三）应付预收款的清查 企业应提供的资料：

1、编制清产基础表；

2、存在潜盈的，填制潜盈明细表，并提供相关证据；

3、配合工作人员进行对账函证，查明函证不符原因，并书面说明；

4、清理长期挂账的款项，除特殊情况外，对两年以上无法付出的款项、两年无新的业务往来、有明显证据表明无法付出的款项（如：对方解体、破产、清算、被注吊销等），在取得相关证据基础上（证据内容同应收款）按“负债潜盈”进行处理；

5、提供最近的催收证明。

6、对未入帐的款项，应查明原因，按规定程序入帐核算；

（十四）其他负债项目的清查

其他负债项目，如应付股利、应付利息、专项应付款、长期应付款等，应比照应付预收款项的清查进行。若存在长期未支付的税款，应查明原因，并书面说明；对有充分证据表明不需要支付的税款，应按规定程序处理，由此形成的损益计入“负债潜盈”项目。对于因或有事项计提的预计负债，应取得计提依据、核对计提金额，若存在长期未转销的预计负债，应查明原因，并书面说明；对有证据表明不需转销的款项，按规定程序处理，由此形成的损益计入 “负债潜盈”项目

（十五）预提费用的清查 清查中需要注意两点：

1、取得预提费用依据，检查预提费用计提是否符合规定、金额是否正确；

2、检查预提费用是否按规定转销，查明未按规定转销的原因，将应转与未转的差额列入清查损失（收益）；

3、对挂帐未转销的预提费用，应查明原因，如确属无法转销或有明显证据表明不需转销的，按公司管理程序审批处理；

（十六）盘盈资产的定价方法，三种取其一

1、有历史成本的依据历史成本；

2、无历史成本依据的，价值小的企业可以内部鉴定，大宗的、高价值的要经过评估机构评估确认；

3、可以采用市场价或类比法定价。

（十七）企业抵押担保资产及涉及法律诉讼资产的清查

1、清查方法

（1）对于企业存在的抵押、担保、涉及法律诉讼的资产，应取得相关合同、协议、法律诉讼文书等相关资料，将其归入所在资产科目进行登记、清查；

（2）逐项查明抵押资产名称、净值、抵押原因、期限、因抵押取得的相关资产项目、金额、状况等，评估抵押的潜在损失及实际损失，并按其所在资产科目的清查要求处理损失；

（3）逐项查明担保项目、条件、责任、期限、担保金额、了解、分析被担保企业的经营状况、资金状况、偿债能力；评估担保风险及预计损失，对实际已承担的责任及造成的损失，并按其所在资产科目的清查要求处理损失；

（4）逐项分析法律诉讼案件的诉讼项目、原因，状况，分析预计的诉讼损失，查明已存在的损失，并按其所在资产科目的清查要求处理损失；

（5）其他或有事项的清查，应根据事项的性质索取相关资料，判断是否存在损失，并比照相关科目的清查方法进行处理。

2、注意事项 企业对外担保如时间较长且发生变更，必须查找到形成该项担保的最初资料，最终的损失金额一定要落实、确切，应当是净损失（如担保金额100万，而实际承担责任损失金额为60万元，不能按100万计算损失）。

此总体方案是在现时情况下制定完成的，在实际执行中如遇到某些情况的变化，本方应与委托单位共同商议修改相关内容。

第三篇：总承包 -总体实施方案

2、总体实施方案

2.1、项目目标 1质量目标

设计要求的质量标准：达到国家现行有关质量验收规范的“合格”标准。施工要求的质量标准：达到国家现行有关质量验收规范的“合格”标准。2工期目标

本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括勘察设计工期、采购工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为300天（日历天）。项目建设工期预计从2017年10月至2018年8月。

设计工期具体要求如下：（1）勘察设计阶段：（自合同签订之日起）15日历天；(2)方案设计阶段：（自合同签订之日起）10 日历天；(3)初步设计阶段（含初设概算）：10 日历天（不包括：①初设文件提交后至取得评审意见的时间；②提交修订后的初设文件至取得批复文件的时间）；（4）施工图设计阶段： 15 日历天（①不包括施工图设计文件提交送审后至取得审图意见的时间；②不包括针对审图反馈意见修改并取得审图合格书的时间）。3造价目标

将造价严格控制在按合同约定的造价范围内。其中，设计阶段是影响投资成本的最大阶段，控制好了设计阶段的主要因素，就能控制总项目的造价目标。4安全目标

确保无重大工伤和火灾事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在3‰。2.2、项目的实施组织形式

本节重点从总承包项目策划的组织机构和职责分工方面明确项目各参与方的职责分工。

(一)工程总承包项目组织机构

1、工程总承包项目组织机构设置原则(1)一次性和动态性原则

一次性主要体现为总承包项目组织是为实施工程项目而建立的专门的组织机构，由于工程项目的实施是一次性的，因此，当项目完成以后，其项目管理组织机构也随之解体。

动态性主要体现在根据项目实施的不同阶段，动态地配置技术和管理人员，并对组织进行动态管理。(2)系统性原则

在总承包项目管理组织中，无论是业主项目组织，还是总承包商项目组织，都应纳入统一的项目管理组织系统中，要符合项目建设系统化管理的需要。项目管理组织系统的基础是项目组织分解结构。每一组织都应在组织分解结构中找到自己合适的位置。

(3)管理跨度与层次匹配原则

现代项目组织理论十分强调管理跨度的科学性，在总承包项目的组织管理过程中更应该体现这一点。适当的管理跨度与适当的层次划分和适当授权相结合，是建立高效率组织的基本条件。对总承包项目组织来说，要适当控制管理跨度，以保证得到最有价值的信息；要适当划分层次，使每一级领导都保持适当领导幅度，以便集中精力在职责范围内实施有效的领导。

(4)分工原则

总承包项目管理涉及的知识面广、技术多，因此需要各方面的管理、技术人员来组成总承包项目经理部。对于人员的适当分工能将工程建设项目的所有活动和工作的管理任务分配到各专业人员身上，并会起到激励作用，从而提高组织效率。

2、工程总承包项目部组织机构模式

对于总承包项目管理组织机构模式，必须从三个方面进行考虑，即总承包项目管理组织与总承包企业组织的关系；总承包项目管理组织自身内部的组织机构；总承包项目管理组织与其各分包商的关系。总承包项目常用的组织机构模式包括以下几种。

(l)矩阵式项目组织机构

当总承包企业在一个经营期内同时承建多个工程项目时，总承包企业对每一个工程项目都需要建立一个项目管理机构，其管理人员的配置，根据项目的规模、特点和和管理的需要，从总承包企业各部门中选派，从而形成各项目管理组织与总承包企业职能业务部门的矩阵关系。

矩阵式项目组织机构的主要特点在于可以实现组织人员配置的优化组合和动态管理，实现总承包企业内部人力资源的合理使用，提高效率、降低管理成本。此种项目组织机构模式也是总承包企业中用得比较多的项目组织机构模式。(2)职能式项目组织机构

所谓职能式项目组织机构是指在项目总负责人下，根据业务的划分设置若干业务职能部门，构成按基本业务分工的职能式组织模式

职能式项目组织机构的主要特点是，职能业务界面比较清晰，专业化管理程度较高，有利于管理目标的分解和落实。

(3)项目型组织机构

在项目型组织机构中，需要单独配备项目团队成员。组织的绝大部分资源都用于项目工作，且项目经理具有很强自主权。在项目型组织机构中一般将组织单元称为部门。这些部门经理向项目经理直接汇报各类情况，并提供支持性服务。

结合本项目的实际情况和公司管理，本项目拟采用职能式组织机构的施工组织形式。

3、总承包项目的组织机构设置

(1)总承包商项目经理部的定位及其组织机构

当总承包商与业主签订合同以后，应立即组建总承包商项目经理部。总承包商项目经理部必须严格按照合同的要求，组织、协调和管理设计、采购、施工、投产试运行和保修等整个项目建设过程，完成合同规定的任务，实现合同约定的各项目标。总承包商项目经理部接受业主、PMC／监理的全过程监督、协调和管理，并按规定的程序向业主、PMC／监理报告工程进展情况。其主要职责包括：

>负责总承包项目设计、采购、施工、竣工验收、试运投产和保修等阶段的组织实施、指挥和管理工作。

>建立完善的项目运行管理体系，制定项目管理各项管理办法和规章制度，负责总承包商项目经理部的各项管理工作。

>完成设计工作；编制设计统一技术规定；负责对设计分包商的选择、评价、监督、检查、控制和管理。

>承担项目物资和设备采购、运输、质量保证工作；负责调查、选择、评价供应商，推荐合格供应商，并对其进行监督、检查、控制和管理；负责编制项目采购计划。

>承担项目建设的调度、协调和技术管理工作；负责项目施工总体部署和施工资源的动态管理；负责竣工资料的汇编、组卷等工作。

>编制项目总进度计划，并进行分析、跟踪、控制，负责总承包合同、分包合同实施全过程的进度、费用、质量、HSE管理与控制。

>负责整个项目实施过程中文件信息全过程的管理、控制工作。

>在合同权限范围内，全面做好总承包项目建设用地的征用、管理和对外协调工作。

>协助业主成立投产试运指挥机构，统一协调整个项目的投产试运工作。由于每个总承包项目都有各自特点，所以在其项目组织机构的设置方面也有差别。

根据工程管理的经验，在设立总承包商项目经理部组织机构时应注意：项目的控制部门和项目质量管理部门对整个项目经理部的运作起到重要的作用，尤其是控制部门要对项目的进度、费用等进行管理与协调，并且最后还应做完工总结，因此可以考虑放宽控制部门和质一量管理部门领导的权限并提升其行政地位。

(2)各部门职责分工 1)行政办公室

行政办公室主要负责以下工作：

>负责项目的日常管理工作。

>负责项目经理部党、团、工委的日常工作。

>负责项目的宣传报道工作，会同项目经理部各部门定期印发工程建设简报。

>负责项目经理部中长期培训规划、培训计划的编制及监督实施，负责项目经理部员工的日常培训，组织对培训效果进行评价。

>负责劳动人员结构、管理队伍结构的管理以及制订与修订定员定额、标准、管理办法并组织实施。

>负责员工总量和用工计划的管理以及员工的流动、劳动合同、休息休假、劳动纪律、奖惩等管理工作。

>负责业绩考核管理工作，负责人事档案管理工作。

>负责总承包项目的团队文化建设工作。2)中心调度室

中心调度室主要负责以下工作：

>负责总承包项目建设的总调度、协调工作。

>负责项目施工总体部署和施工资源的动态管理，并参与分包商的选择工作。

>指挥、协调、管理整个项目的施工进度、试运、投产工作。

>施工材料调拨，主持生产例会。

>即时传达上级对施工的要求和指示，对施工分包商反映的问题能够及时回答，超过本部门权限的及时向上级反映或向相关部门传递并督促解决。

>收集各类信息（包括设计、设备采购及储运、建设用地、施工进度、工程质量、合同管理、竣工资料等）。3)设计部

设计部主要负责以下工作：

>全面优质完成设计工作，组织编制设计的勘察、设计委托书。

>编制设计统一技术规定，负责对设计分包商（如果有）的选择、评价、监督、检查、控制和管理。

>负责督促、管理总承包项目设计分包商完成设计、修改、现场施工变更、提供设计现场服务。4)采购部

采购部主要负责以下工作：

>承担项目所有物资采购、运输、质量保证工作。

>负责调查、选择、评价供应商及采购分包商，推荐合格供应商及采购分包商，并对其进行监督、检查、控制和管理。

>负责编制项目采购计划。5)施工部

施工部主要负责以下工作：

>负责项目的施工、竣工验收、试运投产和保修等阶段的技术方案制定、审查和技术管理。

>负责选择施工分包商。

>审查施工分包商的施工组织设计、技术方案、措施。

>负责竣工资料的汇编、组卷等工作，组织编制施工、竣工验收等程序文件及具体实施方案。

>发放施工图，参加设计交底等工作 6)控制部

控制部主要负责以下工作：

>编制项目总进度计划，并进行分析、跟踪、控制。

>编制项目总体费用计划，负责费用管理工作。

>负责总承包合同、分包合同以及保险合同实施全过程的计划、进度、费用、风险等管理与控制。

>对施工材料进行统一管理。

>对已完工作进行总结，对未来的工作进行预测。

>编制项目报告等。7)质量部

质量部主要负责以下工作：

>承担项目质量的管理与控制工作。

>建立、实施和保持适宜的项目质量管理体系。

>负责项目的质量风险管理工作。

>具体组织项目的质量创优、体系控制和管理，确保项目质量目标的突现。8)HSE部

HSE部主要负责以下工作：

>承担项目健康、安全、环保的管理与控制工作。

>建立、实施和保持适宜的项目HSE管理体系。

>负责项目的安全风险管理工作。9)财务部 财务部主要负责以下工作：

>负责项目的所有日常经费管。

>工程预付款、进度款的申请，落实资金来源。

>对各分包商资金的支付。

>各种单证的复核。

>贷款利息的控制。

（四）工程总承包项目中的各参与方关系 1工程总承包项目各参与方

(1)业主

在项目的初始阶段，业主会组建业主项目组，作为业主执行总承包项目的机构，与其他各参与方直接接触。项目组负责项目立项、审查、组织管理和协调，通过招标选择勘察及初步设计单位、PMC／监理、总承包商等单位，组织总承包项目的建设和运行，并接受政府监督和公司的监督和管理，按程序向公司汇报工程进度、质量、费用、HSE等情况。

其主要职责包括：

>确定总承包项目建设总体目标以及各项管理目标，审查总承包商编制的总体部署和运行计划。

>建立完善的项目管理体系，制定项目管理各项管理办法和规章制度。

>建立完善的项目质量管理和HSE管理体系，对PMC／监理和总承包商实行质量和HSE绩效管理。

>编报项目投资和总体投资计划，并筹集资金。

>组织项目预可研、可研（咨询）、勘察与初步设计、PMC／监理、总承包商等招标工作。

>负责工程技术管理工作，组织预可研、可研、初步设计的审查，完成各种评估报告。

>制定或委托总承包商制定试运行方案。(2)业主代表

对总承包项目，业主一般会在项目的前期成立内部项目工作组作为其管理项目的代表，代表业主负责对总承包项目的监督管理协调工作。业主代表的具体职责如下：

>作为业主的延伸，全面协助业主进行项目的管理工作。

>对业主的融资活动提供支持。

>确定项目中选用的标准规范。

>负责对整个项目的招投标工作。

>负责业主方的合同管理工作。

>编制业主的费用估算。

>准备初步设计，并取得政府相应部门的批准。

>在项目实施阶段，对详细工程设计、采购、施工以及试运行进行管理。(3)总承包商

总承包商作为项目的核心执行主体，负责项目的各项具体工作的执行；在严格按照总承包合同中的规定履行其职责的同时，要接受业主或业主代表、PMC／监理等监督管理，并对各分包商进行监督管理。(4)PMC/监理

PMC/监理受业主委托，对总承包商项目经理部的设计、采购、施工、试运和保修等方面的工作进行进度、费用、质量、HSE等方面的监督管理，其主要职责包括：

>负责总承包项目的勘察设计阶段、施工准备阶段、工程施工阶段、竣工验收阶段、试运行阶段和保修阶段全过程的管理和监理工作。

>协助业主或业主代表编制工程总承包等招标文件，编制工程监理规划以及总体、、季度、月度的工作计划。

>审查总承包商编制的工程建设总体、、季度、月度的实施计划，并对其实施进行监督、检查，建立监理文件、信息管理系统及信息传递程序。

>编制项目质量监理手册，监督总承包商的设计技术交底和图纸会审工作。

>参加重大质量问题的处理，建立并监督执行工程进度控制、投资控制、质量控制管理体系，制定并监督执行工程安全、健康和环保监理体系，对勘察设计质量、进度、投资进行控制。

>协助业主编制工程材料和设备等招标所需要的文件，材料、设备采购的技术规格书的审查。

>审查、验收施工图设计文件，核查工程设计概算和施工图预算，组织设计图纸审查。

>审查总承包商提供的采购方案，审查总承包商的采购进度计划，物资供应、分配计划、运输计划。

>监督检查总承包商计划和合同执行情况，审查总承包商采购招标技术文件，监督总承包商采购招标、议标、定标过程。

>对催交计划及催交过程监督审查，对总承包商的监造检验过程进行监督检查，对总承包商的中转仓储过程进行监督，监督检查现场采购过程。

>对承包商物资供应的质量保证及售后服务管理进行监督控制。

>对重大的变更和索赔提出处理意见。

>审查批准总承包项目经理上报的施工组织设计和施工难点段的技术方案。

>协助总承包商协调勘察、设计、施工、检测、供应等各方之间的关系。

>组织工程竣工预验收，参加工程的竣工验收和试运行。

>配合项目组提交工程项目实施的总评价报告。

>提交工程监理资料，审核工程竣工资料。

(5)分包商各分包商负责各自标段内的各项工作，对于设计、采购分包商，主要完成分包合同中规定的各项工作。

对于施工分包商，其主要职责如下：

>在总承包项目经理部的领导下，严格履行分包合同和投标承诺，按期、优质、安全完成所承担的工程建设任务。

>严格执行总承包商制定的项目管理办法、规章制度及相关规定，并建立健全项目经理部各项规章制度和管理办法，满足总承包项目的管理要求。

>开工前按程序文件的要求，及时上报各项报验资料、施工组织设计、HSE“两书一表”(HSE作业指导书、．HSE作业计划书和HSE现场检查表)等文件资料。

>施工机组（作业队）设备现场到位满足工程要求，不可替换的项目管理人员、特殊工种人员符合资质要求，并按要求及时到位。

>工程建设中严格执行标准规范，按总承包商编制的总体部署、执行计划和程序文件组织施工作业，现场管理符合要求。

>建立健全的质量管理体系、FISE管理体系，执行和落实总承包商质量手册和HSE手册，并贯穿于施工生产全过程，实现项目质量和HSE管理目标。

>按要求上报进度和质量和HSE周报、月报，做到信息传递及时、真实、准确。(6)供应商

物资供应商应严格按照采购合同中的规定履行其职责，提供合格的材料或设备，并接受业主、总承包商和PMC／监理的监督检查。(7)无损检测单位

业主可以通过招标自行选择无损检测单位，也可以委托总承包商选择无损检测单位，无损检测单位履行第三方检测的职责，承担总承包项目的无损检测任务，其工作联系必须通过PMC/监理的指令得到实现，其主要职责包括：

>按程序完成无损检测工作，对其检测焊缝的评定承担责任。

>所有检测记录必须按规定要求填写上报，对数据的真实性、准确性、完整性负责。

>每次无损检测评定报告向PMC／监理、总承包项目经理部各提供一份结果。(8)驻厂监造单位

总承包商应通过招标投标或根据业主的指定选择一家驻厂监造单位，驻厂监造单位主要职责如下：

>总承包商应授予监造人员一定的权利，以利于监督工作的正常开展。

>质量监造人员要针对加工制造的物资或设备，制定监造计划和监造实施细则。

>对于长输管线项目，监造人员应控制钢钢材厚度、不同材质的钢板、钢管要采用不同色环标识，防止混管和误用。

>监造人员要认真填写有关监造过程的质量记录。

(9)政府质量监督站

政府质量监督站代表工业项目工程质量监督总站对总承包项目行使政府质量监督职能，其主要职责包括：

>贯彻执行国家、公司有关建设工程质量监督工作的方针政策、法律法规、规定和办法。

>受理工程质量监督申报，承担监督责任，组织实施监督细则，规范整个项目质量监督工作。

>对于长输管线项目，负责组织上线监督机构和监督人员的审定、培训、考核工作。

>审批并统一下达各监督分部编制的质量监督计划，负责整个项目质量监督任务的分配和调度，监督、指导和协调整个项目质量监督工作。

>组织整个或专项工程质量检查，参与重大工程质量事故的处理，并参加工程竣工初步验收。

>检查各监督分部监督工作质量，对不履行监督职责和违反工程质量监督工作规定的监督分部和监督人员，提出处理意见上报总站，由总站按有关规定进行处罚。

>审查汇总各监督分部的工程质量监督报告，起草整个项目的质量监督报告，向竣工验收机构提交工程质量监督报告并报公司规划计划部和国家发展和改革委员会备案。

>向国家和公司有关主管部门汇报工程质量监督工作情况，组织总结、交流和推广工程质量监督工作经验，并整理归档整个项目的质量监督档案。

2、各参与方之间的关系(1)各参与方关系说明

>政府质量监督站和业主、PMC／监理、无损检测单位、分包商在工程建设过程中是监督与被监督的关系，各方应密切协作、加强管理，建立正常的联系渠道，强化信息交流手段。

>业主和总承包商是合同关系，总承包商必须按照承包合同规定高质量的完成任务。

>业主和PMC／监理也是合同关系，业主根据工程建设的需要，在PMC／监理合同中明确授予PMC／监理权限，PMC／监理应与业主、总承包商密切协作，在现场实施及时、公正、有效的监督管理，保证程建设的顺利进行。>PMC／监理和总承包商是监督管理与被监督管理的关系，PMC／监理对总承包商进行监督管理。施工分包商必须理解和尊重 PMC／监理，接受PMC／监理的合法监督管理，并为PMC／监理提供方便。

>总承包商通过招标确定各分包单位，他们之间是合同关系，各分包商必须按照分包合同规定高质量、高速度、高水平的完成分包任务。

>无损检测单位以及驻厂监造和总承包商是合同关系，受监理的管理。

>在总承包项目中，没有监理和检测单位，业主会选聘一家工程咨询公司作为其代表来履行监理单位和检测单位的职责，因此业主

和业主代表之间是合同关系。

3、项目对外关系

在总承包项目的实施过程中，会遇到许多外界因素的干预，在国内的总承包项目中，尤其是长输管线项目，地方政府就是一个最突出的影响因素，而在国外承揽的总承包项目中，项目所在国的地方政府、各类非政府组织、文化宗教等对项目影口向更为显著。与这些外界相关方协调好关系，对项目的成功尤为重要。(l)与地方政府的协调

在国内的总承包项目实施过程中，与地方政府联系最为密切的工作是项目征地工作，另外项目的环保工作一定要符合当地环保部门的要求。(2)国际总承包项目的对外关系协调

在国外承揽的总承包项目实施过程中，与项目所在国相关方的关系更为复杂，相关方比较多，考虑的因素更多，项目风险也比较大，因此与这些相关方协调好关系对项目成功显得尤为重要。根据经验，针对此类国际总承包项目，总承包商通常会寻求一家当地的合作单位来为其协调与当地各相关方的相互关系。（3）工程总承包项目开工会

此会议是总承包商项目经理部的开工会议，标志项目实施工作的正式丌始。通过此次会议使项目经理部的人员了解合同的任务，并由项目经理发表项目的目标、项目管理规定和项目实施方案，有秩序的协同开展工作。项目丌工会通常被作为项目的研讨会。在会上项目经理要对项目的工作范围做一个简述，负责管理项目各职能部门的经理们有责任准备各部门的专业策略，这些策略将指导和引导项目经理部的成员

工作并成为项目实施策略。

所有的项目经理部成员都被要求参加这次会议，并鼓励踊跃发言，坦率地提出各自的想法和意见。项目经理负责将由各部门经理所编制的工作程序进行汇总，并形成最终的项目程序。

召开项目开工会后，项目开始进入全面展丌阶段，各部门开始按照项目要求，根据项目程序，有条不紊地开展工作。

召开项目开工会有助于项目团队氛围的形成，从而提高项目团队的凝聚力和执行力。

2.3、项目阶段划分

本项目阶段划分三个阶段：

项目准备阶段、项目实施阶段（又分为设计阶段；施工阶段）、试运行阶段及验收阶段。

（一）项目准备阶段

阶段内容：

明确项目目标

确认项目工作范围和工作内容

明确项目准备工作内容

制定项目实施计划

阶段成果／文档：

实施计划书

总进度计划表

（二）项目实施阶段

阶段内容：

编制项目管理计划和项目实施计划；

根据实际情况选择相关分包单位；

工程勘察；

施工图设计；

项目施工及组织；

项目的目标管理；

项目实施过程中风险管理；

项目的合同管理；

项目的造价管理。

（三）项目试运行及竣工验收阶段

在总承包项目的试运行阶段，业主组织、指挥、供应试运行资源，由总承包商进行指导，PMC/监理、政府质量监督站等参与试运行，并对总承包商的试运行工作进行监督管理协调。在总承包项目的竣工验收阶段，业主负责项目的竣工验收工作，总承包商先进行预验收，并积极配合业主的各项验收工作，PMC／监理和政府质量监督站等也参与其中。

试运行和验收合格后，进行项目的最后移交。

第四篇：展览会

［范例参考］

在“中国国际xx展览会”开幕式上的讲话

女士们、先生们:同志们:

早上好!由新加坡xx有限公司主办。中国xx协会与我分会所属的上海市国际贸易信息和展览公司承办的“中国国际xx展览会”今天在这里开幕了。我谨代表中国国际贸易促进委员会上海市分会、中国国际商会上海分会表示热烈祝贺!向前来上

海参展西班牙、比利时、中国台湾省、香港地区以及我国各省的中外厂商表示热烈的欢迎!

本届展览会将集中展示具有国际水准的各类xx产品及生产设备，为来自全国各的科技人员提供一次不出国的技术考察机会;同时，也为海内外同行共同切磋技艺创造了条件。

朋友们，同志们:上海是中国最重要的工业基地之一，也是经济、金融、贸易、科技和信息中心。上海作为长江流域乃至全国对外开放的重要窗口，将实行全方位的开放。我国政府已将浦东的开发开放列为中国今后十年发展的重点，上海南浦大桥的正式通车，将标志着浦东新区的开发已经进入实质性的启动阶段。上海将进一步改善投资环境，扩大与各国各地区的合作领域。我真诚地欢迎各位展商到上海的开发区和浦东新区参观，寻求贸易和投资机会，寻找合作伙伴。作为上海市的对外商会---中国国际贸易促进会上海市分会将为各位朋友提供卓有成效的服务。

最后，预祝“中国国际xx展览会”圆满成功!感谢大家!

第五篇：总体情况

总体情况：首先能够根据物品的价格和使用频率将其分类专柜放置，对于常用类物品种类多、使用频繁、用量大的特点,设方便拿取的抽屉分类放置，高值类物品存放在专柜;贵重类设专柜上锁,设使用登记本，抽屉及柜外贴清晰易认的物品标签。物品的摆放基本符合离地面20cm，离天花板50cm,离墙远于5cm处的标准，无菌包的摆放能够按灭菌日期先后顺序摆放，位置固定并有明显标签，无菌包外有物品名称，有效期的起止时间；一次性物品的请领、保管、发放设有专人管理并设有进货登记本；其次是一次性物品的库存，所采购的物品三证齐全，库房内的空间过小，但物品种类多，至物品的摆放很难做到有条理性，除一次性物品外库房内还有其他的物品，占用了部分空间。存在问题：1.未用完的一次性物品不能够很好的放回原位 2.库房的空间过小，东西的摆放不够规范、不够整齐 3.相同的物品的规格过多；

4.对于一些物品，缺少清晰易认的物品标签

5.手工统计物品的领取，使用，浪费时间和人力、效率和准确性都相对较差，不能随时监控库存；进出物品的可追溯性差。

主客观原因分析：自身的意识不够;未能及时与手术医生进行沟通；信息化的物品管理还未普及 整改措施：

1定期及时的征询手术医生对一次性物品的使用情况，及时将物品的质量和规格反馈给采购部门，以便更好的为病人服务；减少资源的浪费； 2提高自我意识，把物品及时归位

3设置专人，定期整理库房内的物品，有针对性地对过期物品进行准确、快速清理，将快过期的物品通知全体护理人员,使即将过期的物品尽量能在有效期内使用,杜绝因无菌物品过期而导致的浪费。

4.建立一套适合手术室物品管理的程序，实现了信息资源的共享。通过高速准确的查询统计，对耗材的使用率和材料本身存在的问题有了进一步的掌握，并做出及时反馈，在费用结构上选择优质价廉产品，为病人节省费用，为医院节省支出。

思想及体会：手术室一次性物品在选购、运输、储存、检测、使用回收、毁形等各环节的管理中要环环相扣，紧密相连，并采取有力的控制措施，给手术提供安全合格的一次性物品，以保证手术护理质量，确保患者的身心健康。