开展治理商业贿赂专项工作情况报告

第一篇：开展治理商业贿赂专项工作情况报告

为了全面贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》，局党组对开展治理商业贿赂专项工作高度重视，根据**市治理商业贿赂领导小组和自治区食品药品监督管理局的统一部署，我局自4月上旬始，在全市食品药品监管系统中深入开展治理商业贿赂专项工作。现将近期的工作情况汇报如下：

一、加强组织领导，确保工作实效

为加强组织领导，我局成立了治理商业贿赂领导小组。党组书记、局长周德源任组长，党组成员、副局长韦菊月、李玉海、纪检组长张龙任副组长，领导小组成员由各科室（队）主要负责人组成。要求各县分局要结合实际，成立相应的领导小组和工作班子并认真抓好落实。要求纪检监察部门要在党组和局领导班子的统一领导下，充分发挥组织协调和监督检查作用，确保全系统的专项治理工作取得实效。

二、制订实施方案，明确工作重点

为进一步规范行政权力，大力整顿和规范药品生产流通秩序，根据**市治理商业贿赂领导小组和自治区食品药品监管局的统一部署，结合我局的实际，我们制订了《**市食品药品监督管理局开展治理商业贿赂专项工作实施方案》（柳食药监察〔XX〕1号），明确了六个方面的工作重点：一是要严厉查处利用行政权力在审批、认证、抽验、稽查等公务活动中收受贿赂的行为；二是要进一步规范食品药品监管工作人员的行为；三是严肃查处食品药品安全重大事故中的失职渎职问题；四是严把准入关，从源头上遏制恶性竞争；五是严厉打击不法分子利用商业贿赂手段销售假劣药品的行为；六是要对监管相对人在药品研究、生产、经营活动中，遵守和违反法律法规的行为进行记录，实行诚信分级管理，鼓励企业增强自律意识和守法经营自觉性。

我们在印发实施方案的同时，组织召开了全局干部职工会议，对我局治理商业贿赂工作进行全面的动员和部署，要求全系统的干部职工，特别是党员领导干部要行动起来，积极、主动地参与到治理商业贿赂专项工作中去，坚决纠正和杜绝在食品药品监管工作中的不良行为，脚踏实地地做好此项工作。要求各县分局要认真组织学习中央《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》和《反不正当竞争法》，进一步学习上级纪委会议精神和政府廉政工作会议精神，充分认识商业贿赂的危害性和开展治理商业贿赂的紧迫性，自觉抵制和反对商业贿赂，积极参与专项治理工作。

三、开展调研摸底，完善工作制度

一是认真开展调研摸底工作。根据局党组会议的研究部署，局领导班子成员分头下到部分药品医疗器械生产、经营企业开展调查摸底工作。在向企业介绍中央、自治区以及**市治理商业贿赂领导小组的工作要求的同时，阐明了我局开展治理商业贿赂专项工作的设想及步骤，了解了药品医疗器械生产、经营企业中商业贿赂的主要表现形式、发生的主要环节和重点岗位，确定了广西花红药业股份有限公司、**医药有限责任公司、广西**市医疗器械厂、**市赣顺医疗器械有限公司等97家药品医疗器械生产、经营企业作为我局开展专项治理的单位。

二是加强干部职工的廉政教育，努力建设一支高素质的干部队伍。我们利用学习贯彻《党章》活动、开展社会主义荣辱观宣传教育的契机，加强干部职工的廉政教育，让广大干部职工充分认识商业贿赂的危害性和开展治理商业贿赂的紧迫性，提高拒腐防变能力，规范执法行为，严肃执法纪律，堵塞以权谋私漏洞，用廉洁勤政形象遏制商业贿赂行为。

三是完善管理制度，铲除滋生腐败的土壤。我们制定并执行《**市食品药品监督管理局XX年党风廉政建设和反腐败工作实施意见》，在逐级签订《党风廉政建设责任状》的基础上，结合食品药品监管工作实际，对现有制度和审批环节进行认真梳理，完善了党风廉政责任制、行政执法责任追究制，建立健全政务公开的监督举报、责任追究等制度，通过网站、报纸等新闻媒体公布投诉举报电话，自觉接受社会公众的监督。

四、开展自查自纠，狠抓工作落实

一是推行政务公开，严把准入关。

首先，我局按照《行政许可法》的要求，依据《药品管理法》等法律、法规和行政规章的有关规定对行政审批事项进行了清理，并将全部审批事项集中到**市行政审批大厅统一受理，从制度上坚决杜绝厅外私自接件审批现象。

其次，对行政许可事项申办流程进行了调整或简化。总体缩短办事时限30%以上，对审批事项实行服务内容、办事程序、承诺时限和收费等完全公开。

第三，严把准入关。对全市已经通过GMp认证的药品生产企业实施跟踪检查强化动态监督，确保药品生产企业从生产的全过程的控制来确保药品质量。对新开办的药品经营企业严格按照标准进行验收、审批和发证；在对药品经营企业实施GSp认证过程中，严把申报材料关、认证标准关和严把廉洁关。

二是推行医疗器械安全信用分级管理办法。我局在前期开展全市医疗器械经营企业诚信单位评比活动的基础上，组织召开了**市医疗器械生产和经营企业负责人会议，学习和推行《广西壮族自治区医疗器械安全信用分级管理办法》。医疗器械生产、经营企业安全信用等级分为守信、警示、失信、严重失信四级。我们要求各相关企业要认真开展自查自纠，自觉做到依法生产、经营，诚信经营，不向行政机关、中介组织及其工作人员行贿送礼，不制假售假，不违法发布医疗器械广告，确保人民群众用上安全有效的医疗器械，努力营造公平公正的市场竞争环境。

三是开展药品包装、标签和说明书专项检查。我们利用开展药品包装、标签和说明书专项检查的契机，认真抓好药品生产企业的专项治理工作。今年4月14日至25日，我们对**市辖区的11家药品生产企业所生产、上市销售的185个品规的药品进行了有关药品包装、标签和说明书专项检查，发现问题及时整改。在检查中，我们还介绍了日前在全国范围内开展的治理商业贿赂专项工作情况，并强调了商业贿赂的危害性和开展商业贿赂的紧迫性，企业表示将积极主动地参与专项治理，认真进行自查自纠，杜绝商业贿赂行为的发生。

四是认真梳理意见，狠抓整改措施的落实。根据调研摸底掌握的情况以及**市实事办《关于反馈群众和纳税人对各有关部门意见及建议的通知》精神，结合自身情况，我们对群众和纳税人提出的意见和建议进行了认真的梳理，共整理出有关“加强药品医疗器械市场监管、加强机关作风建设、规范执法行为、提高行政效能等方面的意见和建议共8条。为此，我们专门制定了《**市食品药品监督管理局XX年为纳税人办实事活动整改措施》，并狠抓落实，以确保食品药品监管系统的专项治理工作健康有序地开展。

第二篇：治理商业贿赂工作报告

治理商业贿赂工作汇报

区治贿办在市治贿办和区委、区政府的正确领导下，按照***治贿办〔2012〕1号工作安排和各项要求，结合实际，加强领导，精心组织，进一步明确工作目标、认真开展治理商业贿赂各项工作。大力加强对卫生、教育、建设等重点领域治理商业贿赂工作“回头看”的自查自纠工作。现将我区2012年开展的治理商业贿赂工作情况向在座的各位领导和同志们汇报下。

一、主要做法

（一）加强领导，明确责任，确保工作取得实效

一是坚持党委统一领导体制。按照中央、省市的部署，坚持党委统一领导，政府主抓，行业主管（监管）部门、司法机关、行政执法部门各司其职，群众积极参与，纪检监察机关牵头组织的领导体制，调动和凝聚各方面的力量，巩固各方齐抓共管的良好局面。二是抓好责任分解。按照党风廉政建设责任制和“谁主管、谁负责”的要求，把责任明确到主管领导、具体岗位和具体承办人，做到不推诿、不扯皮，落实好承担的分解任务。三是严格责任考核。把专项治理工作纳入各级领导班子、领导干部党风廉政建设目标责任制考核范围进行考核，对工作不力、行动迟缓、敷衍了事、贻误工作的，按规定进行问责，追究相关领导和责任人的责任。做到履行职责有规范，检查考核有标准，追究责任有依据。

（二）动员教育，提高认识，营造良好的社会氛围

我区治贿办为了强化在重点领域开展治理商业贿赂工作宣传教育。结合十七届中纪委七次全会精神的贯彻落实，在我区开展治理商业贿赂宣传活动。一是组织全体机关干部、职工认真学习，领会精神，要求广大干部职工充分认识在重点领域开展治理商业贿赂工作，是为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们依法行政的重要活动。二是将省、市治理商业贿赂有关文件转发到各单位，利用各单位集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂工作的政策和法律法规。我区今年组织开展了“清风******·祥和新春”廉政教育月、廉政文化成果展、反腐倡廉知识竞赛等活动，通过开展警示教育和观看典型案例开展法制宣传和警示教育，提高全体干部职工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，增强群众其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。

（三）落实责任，通力合作，搞好自查自纠工作

我区将在重点领域开展治理商业贿赂“回头看”工作抓紧抓实。按照省、市有关治理商业贿赂的有关文件精神，继续重点加强工程建设、土地出让、产权交易、医药购销、政府采购及资源开发和经销等六大领域的商业贿赂行为的清理自查工作，并主动与财政、住建、审计等部门加强沟通协调，建立信息通报、情况交流等工作机制，形成工作合力。同时，各级职能部门严肃工作纪律，对专项治理工作加强指导和督查，掌握工作进展和实际效果，及时总结经验做法，对进展滞后的单位进行重点帮助，限期整改。并明确规定对于治理不严、措施不到位、工作不力、敷衍塞责、搞部门保护的，将按照有关规定，追究有关领导的责任。一查思想认识上是否有“商业贿赂是市场交易的潜规则”、“是单位发展的润滑剂”等错误观念，对治理商业贿赂是否有抵触情绪等；二查经营活动中是否有给予、收受回扣和假借劳务费、信息费、顾问费、服务费、赞助费、外出考察等各种名义，违反职业道德和市场规则，影响公平竞争的不正当交易行为；三查经营、财务、购销等内部管理机制是否建立健全。财政部门积极配合有关部门做好中标供应商以及政府采购的自查自纠工作，我区积极推行电子化政府采购，在教育系统率先开展电子化政府采购工作。卫生部门结合切实加强医院管理，规范医药采购行为和医生的用药和治疗行为。教育部门对校舍建设、修缮项目的招投标，教材、教学仪器设备的采购等内容进行自查，并对辖区内的中小学进行检查。环保部门则针对环评审批、验收、排污收费、行政处罚、监测收费、环境监测数据的准确度等进行自查。发改委从工程招投标特别是政府投资项目的工程招投标环节进行自查。通过监察机关对招标投标过程的监督，为政府部门节省了一定的开支，有效的遏制了商业贿赂腐败的滋生。

（四）加大力度，强化责任、严肃查处重点领域商业贿赂案件

******区治贿办严格依法查办重点领域商业贿赂案件，突出查办大案要案。一是利用各种渠道掌握案件线索。拓宽畅通信访举报渠道，设立并公布专门的举报电话，动员群众反映和举报商业贿赂问题，鼓励企业内部人员或当事人、知情人举报投诉，注重从自查自纠、专项检查和群众举报中发现案件线索。对已掌握的案件线索，组织力量进行筛选排查、分析研究和判断甄别，确定重点集中力量查处。同时保护投诉举报人。二是对涉嫌违法违纪的商业贿赂问题及时查处，特别是涉案金额高、涉案范围大、情节严重的典型案件，不管涉及到什么人，都排除干扰、克服困难、一查到底。三是与法院、检察、公安、财政、审计等执纪执法部门建立情况通报、线索移送、案件协查、信息共享机制，形成查办案件的强大合力，对行贿者、受贿者形成双向打击的强大声势，确保专项治理工作取得实效。2012年全区共查结商业贿赂案件******起，涉案资金******万元，涉案人员******人，移交司法机关******人，党纪处分******人。

（五）调查摸底，确保实效，注重长效机制建设

******区治贿办深入基层单位，扎实、细致、全面地进行调查摸底，摸清不正当交易行为的表现形式及其特点、容易发生的主要环节和重点岗位，深入分析原因，在此基础上确定本部门、本单位的工作重点，并在政策、法律和工作三个层面上研究提出治理的具体思路和对策，及时研究解决苗头性和倾向性问题，有针对性地采取治理措施，确保专项治理工作取得实效。一是建立治理商业贿赂联席会议制度。每月由领导小组组织召开一次联席会议，部署阶段性工作，研究解决工作中存在的困难和问题，指导全县专项治理工作。二是建立“黑名单”制度。对发生过商业贿赂行为的企业和个人，统一登记在册，将其纳入“黑名单”，在一定时间和范围内限制其商业活动资格。三是完善行业自律机制。在深入分析研究自查出来的问题的基础上，积极督促完善监管措施，堵塞管理漏洞，先后建立了卫生系统重点岗位人员轮岗，医生不当处方点评、公示，单病种最高限价，大处方、高价药“双十”公示，“1+1赔偿”；建设工程招投标诚信档案、投诉受理举报等制度，初步建立了有效预防不正当交易行为发生的制度体系。

二、下步工作打算

1、进一步提高思想认识。继续组织全区干部职工加强学习，贯彻好党的十八大精神，政策法律法规，不断提高思想认识。一是要充分认识开展治理专项的重大意义，切实把思想统一到中央的部署要求上来，增强自觉性和紧迫感。二是要认识到对收受回扣存在侥幸心理，其后果是严重的。无论谁收受回扣，都是违纪违法，必定会受到法律、纪律的制裁。

2、进一步加大信访投诉举报工作力度。充分发挥检察、公安、审计、工商、纪检监察等执纪执法机关信访举报系统的作用，整合信访资源，形成有效的投诉举报网络。动员和鼓励企业内部人员、同类企业和人民群众积极举报。

3、依法查处商业贿赂案件。认真查处重点领域、重点行业的商业贿赂案件，严肃查处涉及公务员利用职权参与或干预企事业单位经营活动、谋取非法利益的违纪违法案件，重点查处利用行政审批权、行政执法权和司法权执法犯法、索贿受贿的行为。

以上如有不当之处，敬请各位领导和同志们批评指正，谢谢大家！

第三篇：开展治理商业贿赂专项工作总结

按照xxx总部和XX治理商业贿赂专项工作会议精神和工作部署，XXX通过深入宣传达共识，实事求是查漏洞，分工明确促落实，务求实效抓整改，切实做好治理商业贿赂的组织领导、宣传发动、扎实推进、检查整改、长效保障等工作，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。现将此次治理商业贿赂专项工作相关情况总结如下：

一、强化领导、精心组织、层层落实 按照**和****公司的统一部署，切实加强专项治理工作的组织领导，分公司在4月5日参加****公司治理商业贿赂专项工作动员大会后，迅速成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，以总经理为专项工作小组组长，分公司其他领导和各职能部门负责人、各***主任为小组成员；将工作小组办公室设在综合部，负责组织协调、督促落实领导小组各项整改措施和日常工作。并于4月5日下午，组织召开了****分公司治理商业贿赂专项工作动员大会，根据*****“6＋5”的自查自纠内容及23项具体自查要求，结合分公司实际，确定了**分公司自查自纠工作重点，制定并下发了《******分公司开展治理商业贿赂专项工作实施方案》和推进计划，分公司总经理在动员大会上对各项自查自纠工作做了部署，责任明确，分工具体，形成了一把手负总责，分管领导具体抓，职能部门和经营部共同参与，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局。

二、深入宣传、广泛发动、提高认识 为使全体员工正确认识专项治理商业贿赂工作的重要意义，营造反对商业贿赂的良好风气和氛围，我们主要采取了以下措施：一是全文下发了铁通总部*****董事长、*****总经理、*****书记、*****总经理、*****副书记关于治理商业贿赂专项工作的讲话内容、*****分公司关于开展治理商业贿赂专项工作的实施方案；以及*****在第二次专项治理工作会议上《*****着眼长远，扎实有效地开展治理商业贿赂专项工作》的讲话、*****《结合实际，突出重点*****实做好治理商业贿赂自查自纠工作》的总结讲话，组织全体员工认真学习，领会精神，要求全体员工充分认识开展治理商业贿赂专项工作，是党中央为深入推进新形势下党风廉政建设和反腐败工作，推动经济社会又快又好发展的重大决策，是事关改革发展稳定全局的一项重要工作，也是检验我们经营管理依法合规的重要活动。二是将*****纪委简报下发到各部门，通过自行组织学习，运用*****纪检简报上典型案例开展法制宣传和警示教育，增强其自觉抵制商业贿赂的意识，筑牢思想道德防线。三是利用交班会、月度经营分析会等集中学习的时机，广泛宣传党和国家有关治理商业贿赂的政策和法律法规，提高全体员工对商业贿赂危害性的认识，纠正错误观念，形成良好的治理商业贿赂工作氛围。四是认真领会***总经理关于治理商业贿赂工作“两个有利于”的指示精神，落实“查、堵、改”工作，着力健全长效监督管理机制。五是按照***公司的工作部署，分阶段对“党章”和“两个条例”进行了专题学习，***分公司领导参加了***组织的党章知识问答测试。通过深入学习，全体员工、尤其是管理干部提高了认识，增强了责任感和使命感，为下一阶段工作打下了坚实基础。

三、统筹安排，深查细究、边整边改 按照总部、***分公司和***分公司拟定的自查自纠工作内容，遵循“双推进两不误”的指导方针，由主管部门牵头，结合自身实际情况，重点对工程建设、物质采购、代理经营、财务小金库、三重一大五个方面，共计23项具体内容，查找制度死角、流程漏洞、规章执行、资金去向、管理漏洞等问题，从4月30日至7月31日开展了自查自纠和整改工作。

（一）工程建设方面：分公司专门抽调了2人，从4月30日开始，利用晚上、周末时间，从查清三个数（计划数、实际完成数、验工数）着手，对四类建设工程项目立项、工程定价、施工合同、设计变更及质量监督、工程验收等一系列环节进行了自查，在项目立项上查可行性调查报告，看项目回报周期是否达标；工程定价查标准，看定价是否在当地超过其他运营商同类项目标准，是否按照等于或低于同类工程价格进行定价；施工合同查规范，看施工单位资质是否符合公司要求；质量监督查管理，看监理机制是否健全，监理工作是否落实到人头；工程验收查真实，看在工程验收中是否有收受财物或其他利益加大工程量的行为，是否有虚列工程套取工程款的行为；工程档案查完整，看每个工程的竣工资料内容是否齐全，各项凭证是否符合要求，资料装订是否规范，移交手续是否完备等。本次自查了2006年四类工程共计179项，总投资2342万元；2007年四类工程共计133项，总投资1495万元；通过检查工程投资，工程管理制度和工作流程，我公司在工程建设管理上符合***公司的管理要求，工程管理制度、流程健全，所有工程项目均按公司规定进行立项报批，经***分公司批准后组织实施。工程计划数、实际完工数和验工数真实，工程质量合格，验工计价合理，绝大部分项目竣工资料完整，在工程发包中不存在受贿行为，更没有虚增建设成本、虚列工程项目套取工程款的情况。分公司总经理负总责，紧紧抓住前期立项、后期验收两道重要环节，将自建项目的施工建设和工程验收，分成了两条渠道进行管理，完善了管理制度、配备了人员，明确了职责，对工程建设和工程验收人员推行项目问责制和永久责任制，签订工程项目承包责任书，确保工程质量符合标准，工程验工真实有效；多次对小组成员进行职业道德方面的教育和培训，强调验收工作的重要性，尤其是强化商业贿赂方面的防范意识，杜绝发生虚假验工等违规违纪事件。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分竣工资料还存在漏盖公章，签字不完整，验收单不规范；二是2006年工程技术档案未及时交综合部存档。主要原因是工作不够仔细和主管人员工作调整所致。通过整改，有32份竣工资料补盖了公章和签字，26份不规范的验收单得到了纠正；目前正在加紧对2006年竣工资料整理归档工作，使其尽快移交归档。（二）物资管理方面：由运维部主任和物管人员牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，用了两周时间，从物资采购审批、验收入库、使用发放、帐务处理等环节进行自查自纠，在物资采购权限上查执行，看是否有超出***集采范围的行为；自行采购的物资查来源，看是否购买了未能入围厂家的材料；对照合同查单价，看在采购中为了贪图私利不按照***核定的价格进行采购，擅自提高采购价格的行为；清理库存查管理，看是否有物资积压闲置的问题；对照制度查漏洞，看管理监督机制是否到位等。本次自纠自查采购合同共计146项，合同审批符合流程，签订履行符合要求，购销合同保管良好；清查库存光电缆19种、交接箱20种、其他物资150种，帐物相符率为100％。没有发生超出***集采规定以外的采购行为；没有擅自提高采购价格谋取好处的行为；公司材料没有发生囤积浪费的现象；没有发现单位或个人帐外暗中收受对方财物或其他利益以促成交易的行为；没有发生擅自处理废旧物资的行为。在物资管理方面，我公司的物资管理从编制计划，申请采购、合同签订、入库保管、发放使用、废旧物资回收和处理等各个环节都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理办法，定期将***集采定价和自行采购定价的物资编制成册，通过各部门会签作为分公司物资采购标准；合同审批、采购入库、报销付款等环节都建立相互监督机制，保证采购行为规范、透明。存在的主要问题、原因及整改情况：一是部分合同存在范本不规范，二是库房太小，物资堆码不合理，有混放现象；三是材料架不标准；主要原因是部分厂商的合同不规范；由于成本紧张，未能租用较大房屋作为库房，导致库房较小，物资堆码不合理；通过整改，草拟了标准的合同范本作为定购合同，调整了合同归档时限，规范了管理；尽量调整库房堆放空间，并寻找适宜房屋用于存放材料，确保材料堆码整齐、不乱丢、不混放。

（三）经营代理方面：由市场部主任牵头，协同各经营部一起，从5月8日开始，对代理管理方面进行了自查，重点将公司成立以来所有代理合同和协议进行“回头看”，对代理制度、流程、台帐、客服管理、合同条款、结算等方面的自查过程中，从中发现和查找问题。按照要求，我们从清理代理合同开始，将公司组建以来的代理合同，包括代维合同进行了彻底的清查，检查制度流程，看是否建立相应管理制度和工作流程；检查台帐登记情况，看台帐是否健全规范；检查协议内容，看是否有违反***公司要求，擅自拟定的代理协议、代理商管理办法、与不符合要求的代理商签订的代理合同；清理代理费支出，查找代理费中有没有弄虚作假的行为；清理经营收入，查找有没有虚列收入情况等； 本次清理2004年以来代理合同和协议共计45份，基本符合***公司要求；总体上，对代理商管理是严格到位的，各项管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司辖区内县城以上的经营区域，都是采用自主经营模式；代理经营区域主要是部分乡镇，仅占很小份额，都是按照***公司相关规定执行，其代理费支出严格控制在川分规定的最低限度内，没有发生违纪违规的事件。代理费的核算支出流程，采取一级管理、三级复核的管理制度，层层把关，做到每笔代理费结算依据充分，支出凭证齐全。存在的主要问题、原因及整改情况：一是有3份代理协议漏签时间和漏签委托人；二是有不符合***规定的代理内容条款；主要原因是漏签或错签了地方，以及因分公司辖区内特殊情况，对***分规定的合同范本进行了部分修改；通过整改，补签了时间和重签了字；公司修订了代理合同范本，其中包括固话代理营销协议、固话、宽带代理收费协议、固话、宽带代理装机维护协议等，并已报***市场部审核通过。

（四）财务管理及小金库方面：财务部对照治理商业贿赂专项工作的自查自纠内容，对经营收入、工程建设资金、大额资金使用等相关问题进行了自查自纠。通过对2001年以来财务各类原始凭证共439本，没有发现分公司经营收入中利用虚假合同，用以虚增收入的行为，公司市场经营收入真实；没有发生在工程建设资金中，以虚增建设成本、虚列工程项目、虚列成本费用等手段套取公司的建设资金和截留收入，并将其转化为消费资金的行为；没有设立帐外帐（小金库），用于发放劳务费、奖金和市场公关费用等行为；大额资金使用都执行联签制和大额资金审批制；委派的财务人员没有在公司领取奖金；财务人员没有利用工作之便，暗中收取财物或其他利益以促成交易的行为。分公司制定并下发了一系列成本支出、营收的管理制度和办法，使财务管理工作有序可控；在自查中，我们发现由于营业款缴存不及时，可能导致挪用和丢失营业款的情况，分公司针对这一情况，在《***分公司营收管理办法》基础上，及时制定并下发了《***分公司营收款补充管理规定》，强化营收管理力度，明确专人负责，每天对营收情况进行核算和监控，督促营业部及时将营收现金存入银行，按照日核日清的工作流程，确保营收款票据当日核算，营收现金当日进帐，提高营业款回款率。

（五）在“三重一大”制度执行方面，公司都严格按照制度要求执行，凡涉及重大决策、重要岗位人员任用、重大工程建设项目安排、大额资金使用，都是经过领导班子集体研究决定后实施的。今年3月，公司党总支委重新修订下发了《***分公司党委贯彻“三重一大”制度的暂行规定》；公司领导班子成员集体签订了《廉洁从业承诺书》，严格按照上级党委、纪委的要求，自觉拒腐防变，牢固树立正确的价值取向，确保各项决策决定的科学民主规范，党纪工团决议执行方面建立了督导、追踪、反馈机制，确保决议的贯彻落实。存在的主要问题和采取的措施：三重一大制度部分内容要进一步细化，明确标准。根据分公司实际情况，我们对三重一大制度进行了修改和完善，使其更具有了操作性。

（六）在合同及协议管理方面：按照***8月24日传真电报《关于开展合同管理对标达标工作的通知》的精神，分公司总经理亲自抓落实，安排市场部、运维部、计划建设部、综合部有关人员参加，对分公司自2001年成立以来的全部合同进行了认真清理，共计自查573份合同和协议，主要检查合同会签审批、内容规范、合同执行、归档保管的制度执行情况，通过检查，分公司是认真贯彻落实***分公司相关合同管理办法，严格按照管理要求，从签订管理、签章管理、执行管理、归档保管等环节进行卡控，合同管理制度完善，台帐健全，编号统一，合同签订、履行、归档、保管符合上级要求；对外签订的合同及协议，没有发生纠纷事件和造成重大经济损失。存在的主要问题、原因及整改情况：电子台帐中有8份合同及协议的流水号有重复现象；有15份合同没有合同会签单；有部分工程竣工档案没有及时归档；重号现象的原因是在录入资料时出现了错误；没有会签单的原因主要是在合同签定时相关人员因公出差，未能及时补签；工程竣工档案未能及时归档是由于人员工作调整所致。目前上述问题已经得到整改，工程档案正在整理中。

四、制定措施、完善机制、长效保障 分公司通过4月5日至5月31日第一阶段自查自纠，5月31日至6月31日第二阶段的自查补强，7月至8月的整改验收，分公司广大员工，特别是各部门、各经营部的负责人，受到了一次深刻的组织纪律教育和法制法规教育，前期存在的一些突出矛盾和问题得以解决，个别管理混乱、作风松散的现象得到了整顿，个别思想上存在模糊意识、工作上存在松懈情绪的人员受到了批评教育。通过本次治理商业贿赂自查自纠专题活动，我们在工程建设、经营代理、物资管理、财务管理及小金库、三重一大制度执行等重点环节上，从人员任用、思想教育、制度执行、行为监控等方面，进一步采取了有效措施，建立并完善了防治体系，总体来看，我们感觉达到了预期的效果和目的。下一步，我们将通过建立并完善长效机制，确保公司生产经营工作开展有序可控。一是健全内控机制。首先加强对经营、采购、销售、项目预决算等重点环节的卡控，建立内控机制；其次是运用审计、纪检监察手段和制度，加大群众监督机制，形成全员齐抓共管氛围。修改并完善《***公司代理商选择与发展流程》、《***分公司电信业务代理管理办法》、《***分公司***代理费上限标准及代理业绩梯度考核管理办法》、《***公司接入合同模板及审批流程》、《***商营收、结算管理办法》、《***物资出入库管理办法》《***废旧物资管理办法》等制度，使其有章可循，便于操作。二是健全自律惩戒机制。加强对工程建设、物资和财务等重点人员的管理，强化法律法规的学习，提高政治素质和勤廉从业、依法经营意识，从源头上防治商业贿赂，增强其抵制商业贿赂的能力，自觉抵御商业贿赂侵袭。公司对重要岗位的管理人员建立监督管理制度以及奖惩机制，完善从业人员行为准则和职业规范，在上岗前先要签定岗位责任承诺书，推行反商业贿赂承诺制。三是建立问责制。工程建设项目由责任人签定责任承包书，对工程施工、材料使用、工程验收等项目涉及的内容实行终身责任追究；物资管理人员对材料采购、验收入库、使用发放执行问责制，对造成的损失承担责任；代理管理人员对结算依据、代理费审核等实行问责制，对违规操作承担责任。四是完善信访举报制度。依靠社会力量，充分发挥信访举报网络的作用，公布投诉、举报电话和电子邮箱，拓宽举报渠道。鼓励公司全体员工和相关企业举报投诉，充分调动和发挥人民群众举报商业贿赂问题的积极作用。二○○七年九月七日

第四篇：关于开展治理商业贿赂专项工作

白丽县专卖局

关于开展治理商业贿赂专项工作

实 施 方 案

根据县委、县政府《关于开展治理商业贿赂专项工作实施方案》的要求，为营造良好经济发展环境,促进行业经济的发展,认真抓好我县专卖行业的反腐倡廉工作,全力维护广大人民群众的根本利益,扎实有效地推进治理商业贿赂专项工作，经局党委研究，制定具体实施方案如下：

一、范围和步骤

局机关及所有下属单位是这次治理商业贿赂专项工作的主体。

开展治理商业贿赂专项工作要紧紧围绕县委、县政府《关于开展治理商业贿赂专项工作实施方案》所确定的主要内容和工作重点，把学习教育、制度建设、监督检查贯穿始终，依据有关法律法规，统一部署、分类指导，突出重点、稳步推进，确保治理商业贿赂专项工作取得实效。本次活动共分为学习动员、自查自纠、认真处理、整改提高四个阶段。

第一阶段：学习动员阶段。（6月10日前）

本阶段的主要任务是：我局要在全县关于开展治理商业贿赂专项工作会议总体部署的基础上，按照全县关于开展治理商业贿赂专项工作的《通知》和《实施方案》精神，进行具体安排，结合自身实际研究制定专卖局开展治理商业贿赂专项工作实施方案。

1、各单位要深入进行调查研究，摸清底数，弄清楚本单位工作和经营中存在着哪些违反商业道德，市场规则、政策规定，影响公平竞争，搞不正当交易的手段和表现形式，掌握所涉及的单位、岗位、环节、人员、资金等情况。

2、各单位要制定具体治理工作方案，召开会议进行动员部署，提高认识，明确要求。

3、各单位要组织干部职工认真学习中央领导同志关于治理商业贿赂专项工作的重要讲话，统一思想和行动。

第二阶段：自查自纠。（6月11日至月底）

1、征求意见。采取多种形式广泛征求群众和相关单位的意见建议。

2、对照检查。专卖系统容易发生不正当交易行为的重要部位和环节有：专卖供应、军队供应、工程建设、土地出让、产权交易、企业承包租赁、办公用品采购、设备采购、企业物资采购、专卖资格行政许可、专卖商品质量等级确定、专卖商品流通监督检查、资金分配等。

3、梳理问题。将自查的问题归纳整理，进一步找准问题的症结，明确整理重点。各单位要认真组织管理人员和业务人员对照检查。

各单位要针对自查自纠中发现的不正当交易问题，认真查找管理中的薄弱环节和漏洞，认真加以整改。要落实整改责任，明确整改时限和责任人。各下属单位要加大监管力度，确保治理商业贿赂专项工作扎实有效地开展。

第三阶段：认真处理（7月1日至8月15日）本阶段的重要任务是：按照实事求是、宽严相济的原则，对各单位和个人自查出的不正当交易和商业贿赂行为，根据错误事实、情节轻重、影响大小和认识等予以县别对待和处理。对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主；对虽有问题，但能主动说清并认识错误、积极清退非法所得的，要依据有关规定从轻、减轻或免予处分；对自查自纠走过场、群众反映强烈但查纠成果不明显的单位和个人，局领导小组将责成其重新自查自纠。对拒不自查自纠、掩盖问题的，一经发现，要从严处理，构成犯罪的。依法追究责任。

第四阶段：整改提高。（8月16日至12月）本阶段我局要重点围绕建立健全教育、制度、监督并重的惩防体系；围绕夯实企业基础管理，建立和完善内控机制；围绕完善法人治理结构及其运行机制，规范企业经营管理行为和经营者的从业行为。对各下属单位及有关人员自查自纠工作的情况进行检查，对自查不认真、走过场的要责成重新进行自查自；对消极应付、掩盖问题、拒不整改的要追究领导者及企业法人代表的责任。

二、组织机构

为进一步加强治理商业贿赂专项工作的组织领导，我局成立了治理商业贿赂专项工作领导小组，由局党委书记、局长文炎良任组长，党委成员、副局长刘进魁、副主任科员郭平任副组长，成员为各科室主要负责人。

治理商业贿赂专项工作领导小组成员分工：局监察科对全系统治理商业贿赂专项工作的运行，负责监督检查、受理投诉、案件查处、责任追究，局办公室负责治理商业贿赂专项工作有关规章制度的建立和完善；负责制定治理商业贿赂专项工作实施方案，负责有关制度的制定以及执行情况，治理商业贿赂专项工作的舆论宣传等；局人事科负责制定并实施治理商业贿赂专项工作效绩考核办法并进行考核。

领导小组下设治理商业贿赂专项工作办公室，办公室设在监察科，负责协调和处理治理商业贿赂专项工作，负责处理治理商业贿赂专项工作日常事务。

第五篇：开展治理商业贿赂专项工作

开展治理商业贿赂专项工作

实 施 方 案

根据区委办发[2006]138号《甘州区开展治理商业贿赂专项工作实施意见》及区牧总支字[2006]19号文件的通知，我站结合实际，认真贯彻落实，制定如下方案。

一、指导思想和目标任务

指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真落实科学发展观，按照中央、省、市、区关于治理商业贿赂的精神，坚持标本兼治，综合治理的方针，坚决纠正不正当交易行为，依法依纪查处违反法律法规、给予和收受财物或其他利益的商业贿赂滋生的土壤和条件，促进社会主义和谐社会建设。目标任务：综合运用教育、法律、纪律、经济、行政等手段，集中治理商业贿赂行为，不断铲除商业贿赂滋生的土壤和条件，逐步建立健全防治商业贿赂的长效机制。通过治理，使市场秩序、行政权力进一步规范，商业贿赂行为得到有效治理，使机关工作人员自觉抵制商业贿赂的能力和廉洁自律意识明显增强。

二、治理重点

在工程建设方面，重点治理工程建设是否严格按照有关法律、法规、规章进行招标投标，是否存在商业贿赂等其他方面的问题；在土地出让方面，是否存在商业贿赂等其他方面的问题；在政府采购方面，是否严格执行《政府采购法》等相关制度，单位公务用车、车辆保险、大型会议、办公用品、电器设备等是否

实行公开招标采购，是否存在商业贿赂等其他方面的问题。

三、实施步骤

第一阶段：动员部署（4月25日—5月25日）

根据全区开展治理商业贿赂专项工作实施意见的具体要求，召开动员会，有针对性地制定本单位治理商业贿赂专项工作实施方案。结合保持共产党员先进性教育和社会主义荣辱观教育活动，组织党员干部认真学xxx省、市、区关于治理商业贿赂专项工作的精神，加强法律法规、职业道德和诚信教育，筑牢思相道德防线，形成反对商业贿赂的良好氛围。

第二阶段：自查自纠（5月25日—10月15日）

一要畅通举报渠道。学习借鉴保持共产党员先进性教育活动的成功经验，通过召开座谈会、发放征求意见表等多种形式，广泛征求各行政机关、企事业单位及广大人民群众对本单位的意见建议，设立并公布举报电话，动员群众反映和举报本行业的商业贿赂问题。二要坚持边查边纠。要组织本单位对照《建设工程招标投标法》、《土地管理法》、《政府采购法》等有关法律、法规，认真查找存在的问题，对自查自纠中发现的问题进行归纳梳理，分析原因，认真查找管理中存在的薄弱环节和漏洞，研究制定整改方案，明确整改责任，确保各项整改措施落到实处。

第三阶段：（10月16日—12月31日）

对专项治理工作中取得的成效和经验做法以及存在的不足认真进行总结，健全完善制度，强化内部监督管理，建立治理商

业贿赂工作的长效机制，从源头上惩治和预防商业贿赂，巩固专项治理成果。