商场部门负责人工作流程（精选）

第一篇：商场部门负责人工作流程（精选）

商场部门负责人工作流程

一、日工作流程：

1.报表分析：查看每日销售情况，分析原因，并以表格反映原因； 2.工作监督：查看领班的每日工作计划，督促领班的工作是否到位； 3.订单跟踪：查看断货的商品是否到位； 4.巡视卖场：商品陈列、补货情况、员工纪律、卖场卫生； 5.沟通管理：员工沟通，了解商品的畅销与否；物流沟通，获得集

团信息；

6.市调工作：新品、销量对比、商品活动、商场活动、商品陈列； 7.促销洽谈：和厂家洽谈商品促销活动； 8.安全检查：火灾隐患、商品防盗； 9.处理团购：团购接待、货物准备、紧急调拨、团购记录； 10.DM对比：对周边商场DM商品跟踪，和厂家洽谈，上报店办； 11.了解商品信息：下放部门、锁定订货、锁定资料、价格管理、调

价处理；

12.及时对系统信息进行处理；

13.制作销售对比图。

二、周工作流程：

1.工作安排：针对近期报表做出当天及未来几天的工作计划； 2.商场例会：准备例会资料、参加例会、传达例会精神； 3.员工动向：及时和卖场的员工进行沟通，了解员工的想法，做好

员工思想工作；

4.陈列调整：每周调整地堆、端架陈列，调节季节性的商品陈列； 5.沟通思想：每周到物流中心进行思想沟通，获得最新的商业信息； 6.部门周会：准备例会资料、参加例会、传达商场例会精神，解决

员工疑难问题，并反馈上报；

7.监督领班：做好周工作安排、及实施情况；

时更改方案反馈上报；

9.每半月市场商品调查、跟踪及新品开发，并反馈上报； 10.新品推荐工作的落实及跟踪； 11.市场价格调查的跟踪与反馈，并反馈上报；

三、旬工作流程：

1.员工试岗工作，监督落实形成报告形式； 2.顾客投诉分析及处理； 3.南昌市各大卖场市调：采价、新品、销量对比、商品活动、商场

活动、商品陈列及反馈报告； 4.月中工作小结；

5.每旬计划完成度反馈及报告；

四、月工作流程：

1.报表分析：销售业绩、客流量、客单价、客动向； 2.工作报告：旬工作报告、月工作报告； 3.月末考核：领班绩效考核、员工绩效考核； 4.工作计划：活动安排、季节性商品、员工生日、月培训计划、月

座谈会；

5.销量分析：分析本月商品畅销、滞销、断货的原因； 6.结构化管理：分析商品结构，调整商品结构； 7.监督管理：监督领班工作计划及落实情况，管理员工实施工作； 8.对堆头表进行审阅； 9.员工管理；

10.淘汰商品的审核及落实； 11.商品管理统计：五大异常现象的跟踪； 12.通讯投稿的跟踪；

五、DM工作流程：

1.DM日程安排；

2.DM日期、活动内容确定；

短期内洽谈所需促销商品； 4.DM商品特售价调价单准备； 5.DM商品成本调整：调整单、审核、成本调整； 6.DM发放：组织员工分区、分片、分组责任到人发放DM； 7.DM效应：DM商品销量、其它商品销量是否有变化； 8.活动结束DM商品检查：库存、标价签、POP、收银台过机； 9.下次DM活动意向；

六、特殊紧急问题处理：

1.时时做好特殊紧急问题处理思想准备； 2.消防检查；

3.质量检查；

4.信息报导：（电视、电台、报纸）明查暗访； 5.员工身体安全问题； 6.无理取闹顾客处理； 7.特殊团购接待：货物准备、紧急调拨、团购记录；

七、盘点工作

1.盘点时间：每两月盘点一次 2.盘点准备：

分区、分组责任到人；发放盘点表；抄盘点表；领班审核预盘

点表；登记预盘点表以备复核； 防损部及各部门清借条；查实物流仓库库存；外场借条；处理

一些特殊商品库存；

3.盘点安排：安排员工加班盘点；分配员工盘点、审查电脑单； 4.盘点工作：收集盘点表并与预盘点表核对是否有遗漏； 5.盘点抽查：盘点第二天财务部组织抽查； 6.盘点异常：盘盈、亏复查； 7.盘点入账：核实盘盈、亏后入账；

8.盘点报告：总结两月一次盘点工作。

第二篇：商场工作流程

商场工作流程

：《采购员岗位职责》

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平，商场工作流程。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

4.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见，工作总结《商场工作流程》。

7.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

1)采购管理

进货管理模块是软件的基础管理模块之一,它包括从进货订单、进货开票、进货审核、进货结算、进货退回以及预付款管理，对进货业务全过程进行贯穿始终的跟踪管理，与应付账款管理接口，及时追踪付款情况，定期进行分类统计

a)业务处理说明

b)功能模块介绍

i进货订单

“进货订单”是进货业务的起点。

在企业的日常运作过程中，经常需要根据企业目前的经营状况制订进货计划，在本软件中以输入一张进货订单实现。

ii进货开票

当进货业务发生时，需要做一张“进货单”。

进货业务有两种类型，订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务通过获取进货订单来进行开进货票;非订单类进货业务，直接开进货单。

“进货单”存盘后生成一张“未审核进货单”;

只“保存”不“审核”的“进货单”不增加商品库存;

只有经过审核的“进货单”才增加商品库存，同时增加“应付账款”;

在进货开票时可以选择“最近进价”或“进货价”作为缺省进货单价;

在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。

iii进货审核

进货单保存后生成一张“未审核进货单”。

“未审核进货单”通过“进货审核”便成为“已审核进货单”。

“进货审核”使商品的库存数量增加，同时增加“应付账款”。

iv进货退回

本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。

本模块可以处理“原单进货退回”和“非原单进货退回”。

“进货退回”将减少库存数量。

v进货结算

“进货结算”模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。

“进货结算”的结果使“应付账款”减少。

vi预付款管理

在进货业务中，有些需要提前预付定金，本模块便可实现该功能。

做进货结算时，可以用预付款冲抵应付款。

当“进货结算单”上的“付款总额”大于“付款合计”时，系统自动将余款转为预付款。

预付款应可输负数。

第三篇：相关部门 工作明细 负责人 电话

相关部门 工作明细 负责人 电话

销售中心 办公室 向各办事处传递与销售相关的信息，提供公司有效证件 宋寒冰 ***

导购管理 导购的工资、考核与培训 李淑萍 ***

财务部 会计 销售、费用会计、开发票、及核对销售费用(对账单看不明白时可咨询)廖茂睛 88050316

会计 货款录入、物流费用折让、赠品的审核、可核对每笔应收账款明细。刘晓波 88052020

商超专会 KA大卖场的销售与对账 阳月娥 ***

生产 质检部 质量的控制，退货鉴定及处理。仇云霞 88052121/***客户服务 电访中心 记录并反馈市投诉的各类质量问题 张佳博 88078807物流部 配送与计划管理 生产总量与实际销售的总协调、配送线路规划与计划的管理，买赠活动的执行落实到位。肖芙蓉 88052100/***

配送管理 配送的现场的管理、少货抽查、配送质量的跟踪，冷链的管理、促销品发放。周静 88052100/***

市外邵阳、怀化、永州、吉首接单员 经销商计划单赠品单的录制、审核、打印，少货、缺货的更换与单据冲销，吸管的管理，回单的审核，与产品相关的问题与接单员联系，为休息的员工代班。段韶红 88052105

株洲、衡阳、郴州、益阳、常德、娄底、接单员 同上 朱细莲 88052109湘潭、市内送奶上户、郊区接单员 同上 朱红丽 ***

市内奶站、学校接单员 同上 斯良 88052108

市内商超接单员 同上 彭俊奇 88052122

周转箱 各配送线路周转箱的出入明细、各经销商周转箱的收发明细并交财务做账，及时的崔收周转箱以保生产的周转。李艳青 88052026

第四篇：动力部门负责人工作职责

1.对精密、大型、关键等设备，由于管理不严、维护保养不好、使用不当而降低精密度负责。

2.对由于技术上的差错或工作不深入计划调度不周、组织领导不力，影响设备大修质量或完不成修理计划，造成经济损失和浪费负责。

3.对设备完好率达不到计划指标要求或发生重大设备事故负责。

4.对设备备件不能按时供应或超储积压，耽误设备维修或超过资金占用指标负责。

5.对动力管线管理不严，造成能源浪费或发生事故负责。

6.对本科方针目标未及时展开、检查、诊断和落实负责。

7.副科长协助科长工作，对科长布置的工作负责。

第五篇：商场招商工作流程

广进购物中心招商工作流程

为了加强内部控制，规范招商部内部管理;，健全招商制度，减少工作失误，提高招商成功率，特制定以下工作流程：

F1:鞋、户外 童装

1F：品牌珠宝、化妆品、眼镜

2F：淑女时尚品牌服饰、内衣

3F：名媛品牌女装、男装

4F：家纺、童装等

一、前期准备

1、准备好平面图、文件夹、名片、计算机等工具。

2、注意招商处的处现场及个人的仪容仪表。

3、招商部每天定时沟通各自客户情况，分析客户意图。

4、每人一份意向平面图，详细客户面积分布图。

二、接待及拜访客户

1、当客户进入招商处处，每一个看见的招商人员都应该主动招呼点头致意，礼貌用语为：“您好!”.2、当问候完毕后请顾客入座，并委婉询问以前是否来过，如来过，转给曾接待过的置业顾问(如同事不在应义务接待);

3、通过随口招呼，区分客户真伪，若不是真正客户，注意作简洁介绍，保密资料。

4、定期外出拜访客户，首先得确定招商的对象及招商的政策。

三、介绍铺面

礼貌的寒暄之后，可配合平面图等做简单介绍，使客户对铺面承租形成一个大致的概念

1、交换名片，相互介绍，了解客户的个人资讯情况。

3、介绍铺面时，应侧重强调整体优势点。

4、将自己的热忱与诚恳推销给客户，努力与其建立起相互信任的关系。

5、通过交谈正确把握客户的真实需要，制定应对策略。

6、当客户超过一人时，注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系。

7、在平面图讲解过程中，可探询客户需求(如：面积、承租意图等)。做完讲解后，可邀请他参观铺面，在此过程中，招商人员应对整个市场的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助介绍。

四、带看现场

在招商处作完基本介绍，并参观出租铺面后，应带领客户参观整个广场，1、结合楼层现况和周围铺面情况，边走边介绍。

2、按照楼层铺面规划，让客户切实感觉自己所选的铺面。

3、尽量多介绍，让客户始终为你所吸引。

4、带看铺面的路线应事先规划好，注意沿线的客户及商品特色。

五、初步洽谈

1、倒茶寒暄，引导客户在洽谈桌前就坐(注意此区域应令人视野愉悦并便于控制)，给其详细介绍商铺资料。

2、在客户未主动表示前，应主动地选择铺面作试探性介绍。

3、根据客户所喜欢铺面，在肯定的基础上，作更详尽说明，算出其满意的铺面的价格、应交租金及各种相关费用等(一般提供两、三个铺面即可)。

4、针对客户的疑惑点，进行相关解释，逐一克服购买障碍，但对楼盘的解释不应有夸大、虚构的成份。

5、在客户对铺面有70%认同度的基础上，说服其下定金。

6、不是职权范围内的承诺应报现场经理通过后再给予答复。

六、谈判

谈判是客户已完全认同本中心各种情况之后进行的工作，其焦点主要集中在优惠政策及付款方式上。

1、优惠政策问题上，客户通常会列举周边一些市场的价格及优惠政策，此时招商人员应根据自身市场优势对比其他项目，详细说明价格的合理性，尽可能守住目前租赁价格，以留一些余地给招商主管，切忌一放到底。

2、付款方式上，客户会提出延迟交款和分期交款的，对此情况，置业顾问应征求销售主管意见，酌情处理，无法解决时可由销售主管协助解决

七、暂未成交

1、暂未成交或未成交的客户依旧是客户，招商人员都应态度亲切，始终如一。

2、设法留下客户联系方式，以便日后跟踪。

3、再次告诉客户联系方式，并承诺为其作义务商铺咨询。

4、对有意向的客户再次约定洽谈时间

5、送客户至大门口。

6、及时分析暂未成交或未成交的真正原因，记录在案。

7、针对暂未成交或未成交的原因，报告招商团队，视具体情况，采取相应的补救措施。

八、客户登记

A.填写客户信息登记表：

1、《客户信息登记表》由招商负责人审核签名确认，登记表填完后或招商结束后存档，并定期做回访。

2、《客户信息登记表》必须按时间顺序记录，严禁空页、倒序，不得涂改或销毁。

3、客户登记有冲突的，以先登记者或有竞争优势者优先。

B.填写的重点：

1、客户的姓名、联系方式、商业经验、经营品向、客户性质

2、客户对商铺的要求条件

3、分析未成交的原因

4、客户资料应自行备案建档，以便日后跟踪，客户等级应视具体情况，进行阶段性调整

5、每周应由招商团队定时召开工作会议，依客户资料商讨招商情况，并采取应对措施。

九、客户跟踪

1、对于意向较明确的客户，招商人员应列为重点对象，保持密切联系，尽一切可能，努力说服客户。

2、跟踪客户要注意切入话题的选择，勿给客户造成沟通不畅、死硬推销的印象。

3、跟踪客户要注意时间的间隔，一般二三天为宜。

4、一人以上跟踪同一客户时，应口径一致，注意协助。

5、无论最后成交与否，都要婉转地请求客户帮忙介绍客户。

6、将每一次跟踪情况作并做相应分析，详尽记录于便于与下一次跟踪衔接及日后分析判断。

7、没有成交或即将成交的客人必须继续跟进，若原负责跟进的同事需离开招商部，则必须在交接记录中记录清楚，以便其它招商人员查看客户记录后继续跟进。

十、位置调整

1、原则上不能调换商铺，如遇特殊情况，须请示招商团队，征得同意后再做相应调整。

2、将原签订租赁合同书及收据收回，重新填写合同书，并在合同返还表备注处注明位置调整过程。

3、应补/退租金及其它费用收取若有变化，以调整后商铺面积及收费标准为准。

4、再次检查租赁合同书及相关协议书内容是否准确、真实。

十一、签约

A.成交收定金

1、客户决定租赁商铺并下定金时，应及时告之招商团队，并认真填写缴款申请单，请商户签字确认后至财务部办理相应手续。

2、详尽解释认租赁合同书的各项条款和内容。

4、填写完租赁合同书后，仔细检查房号、面积、总价、定金、租金等

是否准确后，由客户、招商人员双方签字确认。

5、由财务人员或专人收取定金，并将盖章后的缴费申请单和收据都交与客户。

7、再次向客户确定签合同日期，告之应缴纳的全部费用，并详细告诉客户各种注意事项和所需要备齐的证件名称。

B、临时定金相关规定：

1、当客户对某商铺稍有兴趣或决定承租却定金未带足时，鼓励客户支付临时定金是一个可取的方法

2、与客户签订预定书，临时定金金额及保留时间可视商铺情况而定(间隔时间尽可能短，以防节外生枝)，须注明补定时间或签合同时间。

C.补足定金：

1、备注栏内填写实收定金及需补金额。

3、再次确定签合同日期

4、在约定补足日前，再次与客户联系，确定日期并作好签约准备

D.签订合同：

1、恭喜客户选择我们的商铺。

2、验对客户身份证原件，并留取客户身份证复印件。

3、出示租赁合同书范本，逐条解释主要条款

4、签订合同，交纳租金及公共服务费，同时将已经缴纳的商铺定金条及收据收回，更换为商铺质量保证金。

5、由财务人员开具相应的收据。

E.签合同注意事项：

1、合同文本应事先备好;解释合同条款时，在情感上应侧重于客户立场，让其有认同感。

2、签合同时，如客户有问题无法说服，汇报招商经理或更一级主管;如客户的问题无法解决而拒签合同时，请客户先回，另约时间，以时间换取双方的折让。

3、签合同最好由商铺承租人本人签名盖章，如由他人代理，户主给予代理人的委托书须经过公证。

4、对已签的合同，应由经办人上报招商部经理，不得拖延不报。上报资料必须准确、经部门经理审核，并签字确认后，并报办公室签章，归档返还于商户。

F、退铺面

1、必须实时上报招商经理。

1、分析退商铺原因，明确是否可以退。

2、原则上定金不予退还，如遇特殊情况，报公司领导批准。

3、结清相关款项。

4、将作废合同收回，交公司办公室留存备案。

5、若有争议无法解决可提请仲裁机构调解或人民法院裁决