单位内部管理制度

第一篇：单位内部管理制度

单位内部管理制度

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

公司考勤制度 考勤管理

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

八、工作时间禁止穿拖鞋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度

第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定节假日加班工作或值班的；夜间加班或值班的加班费根据公司内部调整而定；未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

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第二篇：单位内部卫生管理制度

单位内部卫生管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强本单位办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。

第二条 本制度适用于本单位办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理。

第三条 凡在本单位工作的职工，均应遵守本制度。

第四条 所办公室为环境卫生管理的职能部门，负责全单位的环境卫生管理工作，其他部门协同做好环境卫生的管理工作。

第五条 所办公室应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。

第六条 本单位环境卫生均由在职职工负责清扫，不设专业保洁人员，各部门内（单位统一使用的除外）的清扫保洁工作，由各部门承担。

第七条 每月抽出半天时间，全体职工对单位环境卫生进行大扫除。

第二章 公共区域的清扫与保洁

第八条 单位公共区域（包括：楼道、卫生间、楼梯间等）的清扫与保洁，由各部门实行门前三包责任制；宿舍区或公用使用区域，由各部门人员组成卫生小组，按照排班表进行清扫。各卫生小组组长要认真负责，组织小组人员履行卫生保洁工作。

第九条 办公楼小会议室卫生和所院内环境卫生由所办公室负责。

第十条 禁止在单位内部公共场地倾倒、堆放垃圾，禁止将卫生责任区内的垃圾扫入道路或公共场地，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。各部门使用后的报刊杂志及废旧纸张，统一交综合科保存及处理。

第十一条 各部门内部的垃圾筐、楼道内垃圾桶做到及时清理、及时倾倒。

第十二条 水房、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，尽可能做到无异味、无污秽。

第十三条 单位内禁止饲养鸡、鸭、鹅、兔、猫、狗等家禽和动物。

第三章 室内卫生的管理 第十五条 各部门环境卫生由各部门人员包干，部门负责人负责，所办公室组织人员每天检查，单位领导组织临时抽查。

第十六条 室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，室内无蜘蛛网、无杂物。各工作人员要始终保持办公桌面整洁。

第十七条 室内不准随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。

第十八条 办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。

第四章 废弃物收运与管理

第十九条 各部门产生的垃圾、废弃物，应当按照规定的地点、方式倒入垃圾筐或垃圾堆放容器内。配置给各部门的垃圾筐、垃圾袋由各部门使用管理，勿随意变动地点或位置。

第二十条 禁止在公共区域存在垃圾、废物。

第五章 奖罚措施

第二十一条违反本制度规定，有下列行为之一者，责令其纠正违规行为，采取整改措施，并可视情节严重程度给予经济处罚和进行公告栏公示。

一．随地吐痰、乱扔果皮、烟头、纸屑及废弃物；

二．垃圾不装袋、不入桶（箱）随意弃置的；

三．不履行环境卫生责任区清扫保洁义务、影响环境卫生的。

第二十二条所办公室组织人员每天对办公楼内的环境卫生进行检查，对非在所院内办公部门进行不定期抽查，每月评比出一个环境卫生先进部门，获得部门给予卫生流动红旗一面和一定物质奖励；单位每评比两名卫生工作积极分子，获得者给予一定的物质奖励和精神鼓励。

第二十三条 本制度自颁布之日起执行，望自觉遵守。

二〇一三年八月一日

第三篇：单位内部现金管理制度

单位内部现金管理制度

一、内部现金管理制度

1.钱账分管制

钱账分管即是管钱的不管账,管账的不管钱。一方面非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务,另一方面,出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。但是,也不是说出纳员不能管理任何账。出纳员在办理现金收付业务和现金保管的同时,兼登记现金日记账和编制现金日报表,由会计员登记现金总账。也有的单位由出纳员登记现金总账和日记账,出纳人员编制现金日报表。

2.现金开支审批

现金开支审批制包括以下几个方面:

（1）现金开支范围

各单位应根据《现金管理暂行条例》及其实施细则的规定,确定现金开支范围。如,职工工资、个人劳动报酬,支付给个人的各种奖金,各种劳保、福利费用,差旅费,收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款。

（2）制定各种报销凭证,规定报销手续和办法一般单位是由单位领导在报销凭证上签章,交会计人员登录作会计分录,最后交由出纳人员付款。

（3）确定各种现金支出的审批权限各单位规定不尽相同。出纳员应根据按规定权限审核批准并签章的付款凭证及其所附原始凭证办理现金付款业务。没有经过审批并签章,或者超越规定审批权限的,出纳员不予付款。

3.日清月结制度

出纳员办理现金出纳业务,必须做到按日清理,按月结账,按日清理是指出纳员应对当日的经济业务进行清理,全部登记日记账,结出库存现金账面余额,并与库存现金实地重点数核对相符。它包括以下几点:

（1）清理各种现金收付款凭证,看看单证是否相符也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。

（2）登记和清理日记账

将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账,在此基础上,看看账证是否相符,即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后,结出现金日记账的当日库存现金账面余额。

（3）现金盘点

出纳员应按券别（如壹分、贰分,伍分、壹角、贰角、伍角、壹元、贰元、伍元、拾元、伍拾元、壹佰元）分别清点其数量,然后加总,即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对,看两者是否相符。如发现有长款或短款,应进一步查明原因,及时进行处理。所谓长款,指现金实存数大于账存数；所谓短款,是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等,应及时更正错账或补办手续,如属少付他人则应查明退还原主,如果确实无法退还,应经过一定审批手续可以作为单位的收益；属于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题,一般应按规定的由过失人赔偿。

（4）按规定实际库存现金不得超过库存现金限额如实际库存现金超过库存限额,则出纳员应将超过部分及时送存银行；如果实际库存现金低于库存限额,则应及时补提现金。

4.现金清查制度

由有关领导和专业人员组成清查小组,定期或不定期地对库存现金情况进行清查盘点,重点放在账款是否相符、有无白条抵库、有无私借公款、有无挪用公款、有无账外资金等违纪

违法行为上。

一般来说,现金清查多采用突击盘点方法,不预先通知出纳员,以防预先做手脚,盘点时间

最好在一天业务没有开始之前或一天业务结束后,由出纳员将截止清查时现金收付账项全部登记入账,并结出账面余额。这样可以避免干扰正常的业务。清查时出纳员应始终在场,并给予积极的配合。清查结束后,应由清查人填制“现金清查盘点报告表”,填列账存、实存以及溢余或短缺金额,并说明原因,上报有关部门或负责人进行处理。

5.现金保管制度

现金保管制度一般应包括如下内容:

（1）超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。2014年中考冲刺综合复习指导

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（2）为加强对现金的管理,除工作时间需要的小量备用金可放在出纳员的抽屉内,其余则

应放入出纳专用的保险柜内,不得随意存放。

（3）限额内的库存现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放在办公桌内过夜。

（4）单位的库存现金不准以个人名义存入银行,以防止有关人员利用公款私存取得利息收入,也防止单位利用公款私存形成账外小金库。银行一旦发现公款私存,可以对单位处以罚款,情节严重的,可以冻结单位现金支付。

（5）库存现金,包括纸币和铸币,纸币的票面金额和铸币的币面金额,以及整数（即大数）

和零数（即小数）分类保管。

纸币一定要打开铺平存放、并按照纸币的票面金额,以每一百张为一把,每十把一捆扎好。

凡是成把、成捆的纸币即为整数（即大数）,均应放在保险柜内保管,随用随取；凡不成把的纸币视为零数（或小数）,也要按照票面金额,每十张为一扎,分别用曲别针别好,放在传票箱内或抽屉内,一定要存放整齐,秩序井然。

铸币也是按照币面金额,以每一百枚为一卷,每十枚为一捆,同样将成捆、成卷的铸币放

在保险柜内保管,随用随取；不成卷的铸币,应按照不同币面金额,分别存放在特别的卡数器内。

6.保险柜的管理使用

各单位都配备有专用保险柜,专门存放现金,各种有价证券,银行票据,印章及其他出纳票

据。一般来说保险柜的使用应注意以下几点:

（1）保险柜的管理

保险柜一般由总会计师或财务处（科、股）长授权,由出纳员负责管理使用。

（2）保险柜钥匙的配备

保险柜要配备两把钥匙,一把由出纳员保管,供出纳员日常工作开启使用；另一把交由保

卫部门封存,或由单位总会计师或财务处（科、股）长负责保管,以备特殊情况下经有关领导批准后开启使用。出纳员不能将保险柜钥匙交由他人代为保管。

（3）保险柜的开启

保险柜只能由出纳员开启使用,非出纳员不得开启保险柜。如果单位总会计师或财务处

（科、股）长需要对出纳员工作进行检查,如检查库存现金限额、核对实际库存现金数额,或者有其他特殊情况需要开启保险柜的,应按规定的程序由总会计师或财务处（科、股）长开启,在一般情况下不得任意开启由出纳员掌管使用的保险柜。

（4）财物的保管

每日终了后,出纳员应将其使用的空白支票（包括现金支票和转账支票）、银钱收据、印

章等放入保险柜内。保险柜内存放的现金应设置和登记现金日记账,其他有价证券、存折、票据等应按种类造册登记,贵重物品应按种类设置备查簿登记其质量、重量、金额等,所有财物应与账簿记录核对相符。按规定,保险柜内不得存放私人财物。

（5）保险柜密码

出纳员应将自己保管使用的保险柜密码严格保密,不得向他人泄露,以防为他人利用。出纳员调动岗位,新出纳员应更换使用新的密码。

（6）保险柜的维护

保险柜应放置在隐蔽、干燥之处,注意通风、防湿、防潮、防虫和防鼠；保险柜外要经常擦干净,保险柜内财物应保持整洁卫生、存放整齐。一旦保险柜发生故障,应到公安机关指定的维修点进行修理,以防泄密或失盗。

（7）保险柜被盗的处理

出纳员发现保险柜被盗后应保护好现场,迅速报告公安机关（或保卫部门）,待公安机关勘查现场时才能清理财物被盗情况。节假日满两天以上或出纳员离开两天以上没有派人代其工作的,应在保险柜锁孔处贴上封条,出纳员到位工作时揭封。如发现封条被撕掉或锁孔处被弄坏,也应迅速向公安机关或保卫部门报告,以使公安机关或保卫部门及时查清情况,防止不法分子进一步作案。

二、内部现金管理的原则

1、收付合法原则

收付合法原则,是指各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定。这里所说的合法有两层涵义:一是现金的来源和使用必须合法；二是现金收付必须在合法的范围内进行。

2、钱账分管原则

钱账分管原则,即管钱的不管账,管账的不管钱。它是指经管现金的出纳人员不得兼管收入、支出、债权债务账簿的登记工作、稽核工作和会计档案的保管工作；经营收入、支出、债权债务登记工作的会计人员,不得兼管出纳账登记工作、现金的收付工作和现金的保管工作。为保护现金的安全,会计工作岗位要有明确的分工,在财会部门内部建立相互制约和监督的机制.这样便于相互核对账面,防止贪污盗窃和错账差款的发生。

3、收付两清原则

为了避免在现金收付过程中发生差错,防止收付发生长、短款,现金收付时要做到复核,不论工作多忙、金额大小或对象熟生,出纳人员对收付的现金都要进行复核或由另外一名会计人员复核,切实做到现金收付不出差错；要做到收付款当面点清,对来财会部门取交现金的人员,要督促他们当面点清,如有差错当面解决,以保证收付两清。

4、日清月结原则

日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求,也是避免长账和短账的重要措施。所谓日清月结,就是出纳员办理现金出纳业务,必须做到按日清理,按月结账。即对每日发生的现金收付业务,要记入现金日记账,结出每天的库存现金余额,并把账@现金余额与实际库存现金余额核对,保证账实相符。现金日记账每月至少结一次账,业务多的可十天或半月定期结一次账,并与其他有关账面核对,看账是否相符。

第四篇：单位内部治安保卫管理制度

门卫管理制度

一、外来人员一律凭身份证等证明身份的证件，在门卫处办理登记手续后由门卫负责联系安排，谢绝私自进入公司。

二、公物出门，必须有单位有效证明，否则门卫不予放行。

三、各种机动车辆进出，应自觉接受检查。

四、门卫人员24小时值班，不得擅自离岗。

五、门卫人员应在规定区域内加强巡逻，做到勤听、勤看、勤问、勤查、勤记，严防各种事故的发生。

六、门卫人员必须提高警惕，坚守岗位，照章办事，主动查询可疑的人和事，发现异常情况应及时向治保委员会办公室（安全科办公室）报告。

重点部位安全管理制度

一、加强要害部门、部位的安全防范工作，配备防盗、防火设备。

二、单位的财务室、档案室、仓库等，实行专人负责，责任到人。

三、重点要害部门的工作人员，应严格遵守岗位纪律，自觉按照本部门规定的操作规程操作，认真履行岗位职责，及时关门、关窗。

四、加强设备的日常保养和维修工作，定期检查设备的安全状况和财物按规定存放的数量。

五、严禁非工作人员随意进入重点部门和部位。

六、单位治保会人员要对重点部门、部位常巡查、勤查看、细防范，发现问题要立即处理并及时通报有关职能部门。

七、定期对重点部门和部位进行全面检查，遇节假日增加检查次数，发现不安全因素，及时堵塞漏洞、消除隐患。

八、重点要害部门工作人员要做好有关保密工作，不得向无关人员泄露本部门、本部位的情况。

消防、交通安全管理制度

1、认真学习并坚决贯彻执行《消防法》，对消防设施进行定期检查，发现问题及时解决，防微杜渐。按照国家的法律法规，认真贯彻落实单位消防安全管理各项规章制度。

2、财务室、档案室、民用爆炸物品仓库等重要场所，一律严禁烟火。

3、不得私自接用电源线路，如确有需要，经请示单位领导批准后，请专业人员规划、实施。

4、安全科、选厂办公室组织开展公司日常消防安全教育、培训和演练。

5、保卫人员定期开展消防检查、巡查工作，消除火险隐患。

6、定期对技防设施进行检查和维护，确保其完好有效。

7、一旦发生火灾，公司治保委员会组织力量扑救火灾，保护职工，保护现场，配合消防部门查处火灾事故。

发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件报告制度

一、安全事故和刑事、治安案件报告工作落实到人，并制定出工作职责，做到信息畅通，处臵及时，使单位在发生安全事故和刑事、治安案件后，能得到及时处臵，把事故损失控制到最低限度。

二、单位内部发生治安案件、涉嫌刑事犯罪案件时：

1、应及时向当地公安机关报告。

2、及时组织人员保护好现场，控制和防止犯罪嫌疑人逃匿。

3、积极配合公安机关开展对案件的查处工作。

4、认真做好抢救、善后工作，防止事态扩大，堵塞漏洞，加强安全防范措施。

三、安全事故和刑事、治安案件“零报告”制度。公司各部门发生安全事故和刑事、治安案件后除按要求上报外，每个季度以厂、科室为单位上报一次安全事故和刑事、治安案件统计表，如未上报此表的，将视为无安全事故和刑事、治安案件发生。各部门应将全年的安全事故和刑事、治安案件情况进行统计汇总，于每年12月10日前上报治保会办公室（安全科办公室）。

四、公司安全事故和刑事、治安案件报告的责任追究制度。凡发现漏报、瞒报或不报的，将予以通报批评，被省、市领导及上级主管部门追报的，造成负面影响的，直接追究责任者的相应责任。经查实后，做如下处理：

1、厂、科室的主要负责人在本年内不得评选为先进工作者，所在部门不得评为先进单位；

2、酌情扣除经济考核评估的安全分值。

4、发现重大隐患不及时报告或能消除的隐患不及时消除的；

5、对发生的案件和治安灾害事故隐瞒不报的；

6、妨碍保卫人员履行职责或公安机关依法执行公务的。

第五篇：【机关单位】内部车辆管理制度

车 辆 管 理 制 度

为进一步加强车辆管理，提高车辆使用效率，确保车辆运行安全，更好地为部机关服务，特制定以下制度：

一、驾驶员管理制度

1、车辆驾驶员应牢固树立“安全第一”的行车思想，自觉学习交通法规，严格遵守交通规则。

2、车辆驾驶员应注意行车安全，严禁酒后驾车。

3、车辆内严禁存放易燃易爆物品及其他违禁物品。

4、车辆驾驶员应服从综合处安排，无正当理由，不得拒绝出车和随意交换车辆，更不得将车辆交他人驾驶。

5、车辆驾驶员不得公车私用，凡从事非单位安排的活动，不得驾驶本单位车辆外出。

6、车辆驾驶员应按规定时间上、下班。不得迟到、早退，更不得无故旷工。

7、车辆驾驶员应经常对车辆进行保养和检查，保持车容车貌的整洁干净。

8、车辆驾驶员应建立健全车辆技术档案，对车辆的购进时间、产地、型号、金额、行驶里程、维修及发生交通事故的情况进行详细的记载，以便更好地了解和使用车辆。

二、车辆调度制度

1、车辆由综合处统一调度，除部领导外，其他人员不得随意指派。

2、除部领导用车外，一律实行派车制度。处室申请用车须提前1天提出，并填报“派车单”。特殊情况需临时用车的，视事情的轻重缓急决定派车。在市内用车的，须经分管领导签字；在市外用车的，须经主要领导签字。

3、驾驶员根据派车单出车，行车日程和路线应严格按照行车计划执行，不得随意变更或用公车办私事，如遇此情况，驾驶员有权拒绝；车辆返回后，驾驶员需及时将经使用人签字后的派车单报综合处。

4、晚间10点以前，原则上不单独安排加班车辆，可统一乘坐管委会通行车。确有需要，须经主要领导批准。

5、处室用车实行定额管理，原则上每周最多可申请使用2次。

三、车辆维修制度

1、车辆发生故障，无论问题大小，必须先填写《公务用车送修单》，报综合处送相关领导审批后，方可进厂维修。送修单需明确车辆送修项目、维修单位估价等信息。

2、车辆维修应到送修单指定的修理厂维修，如遇特殊情况需到其他修理厂维修的（如定点厂不能维修、执行公务途中发生故障等），须经综合处批准。

3、车辆维修应严格按照送修单申报维修的项目进行，实际修理中改变维修项目的，须及时告知综合处，并重新填写送修单。

4、车辆进厂维修时，驾驶员须随车督修，核定材料、工时等，掌握维修项目的到位情况和质量，不得擅自离开，否则按旷工处理。

5、车辆维修结束后，驾驶员须亲自调试合格后方可在记账单上签字认可，并将更换原件回收，由综合处派人核对并签字验收。

6、车内设施的维护、更新及用品的购买，均应填报送修单办

理相关手续。

7、严禁有关人员虚报维修项目或维修费用等弄虚作假行为，若违反此规定，一经发现查实，当事人负责加倍赔偿，并按有关规定严肃处理，发现查实两次，予以辞退。

8、综合处定期（每月或每季度）对每辆车的维修费用、行驶里程及百公里维修费用予以公布。

四、车辆加油制度

1、车辆加油须到定点加油站，因出差等特殊情况，需在定点加油站以外加油的，须经综合处同意后，按有关规定予以报销。

2、每次加油时，综合处派专人随从，填写《耗油情况记录表》，注明日期、车号、里程、油号、加油量和金额等，并经驾驶员本人签字确认。

3、严禁有关人员替其他车辆加油、兑换现金或领取物品等弄虚作假行为，若违反此规定，一经发现查实，当事人负责加倍赔偿，并按有关规定严肃处理，发现查实两次，予以辞退。

4、综合处定期（每月或每季度）对每辆车的加油费用、行驶里程及百公里耗油情况予以公布。

五、驾驶员奖惩制度

（一）奖励制度：全月安全行车无责任事故、无交通违章者，月底发安全奖30元。全年安全行车无责任事故、无交通违章者，年终发安全奖500元。全年百公里费用（耗油和维修）最低者奖励1000元。

（二）惩罚制度：

1、不服从调度，无正当理由拒绝出车者每次扣50元。

2、工作时间内擅离职守耽误出车者，每次扣10元。

3、擅自出车办私事或私自将车辆交他人驾驶，发现一次扣50元，如

发生交通事故，所有损失自负，且扣罚全年奖金（管委会）。

4、酒后驾车，发现一次扣发50%的全年奖金（管委会），累计发现三次，予以辞退，如发生交通事故，所有损失自负，且扣罚全年奖金（管委会），同时予以辞退。

5、行车中由于人为原因造成违章罚款，不予报销。