第一篇：农正鸿发纸业印花厂机印部工作流程
一。目的，为了提高机印部效率，满足客人要求的质量及货期，方便管理。
二。适用范围：机印部全体员工；保证该工段每天正常运作是机印部负责人的职责。
三．内容；
1，每天上班时按照前一天布置的工作各负其责有条有序的进行，如有不明的地方马上找本部负责人沟通处理。不能故意拖延时间。
2，负责人每天上班的第一件事，必须认真检查昨天安排的工作每个工段是否有在进行，如有问题的地方马上处理，不能因跟踪不到位造成机印部生产缓慢或停工。
3，每天机长或副机长按照负责人安排OK可以印或需试色的花号，找好印花卡及跟踪流程卡，认真阅读查看两卡上的要求或备注，有疑问的找负责人沟通处理后安排专人领布松布，找刮刀。找网版，上网版。并通知浆房【配料房】拉浆生产。在开印前机长或副机长必须将人员安排到位，进布一人，出布一人，机台4人，如人员不足的情况下，为了保证生产。由负责人亲自带队生产，每个花在试色或印花过程中必须将全过程记录在分别的两卡上，如试色或生产时间；完成时间，每个网版排序及所配刮刀号数，打样时每色刮刀两边的克度定位，调高高度CM,速度。烘干机温度，负责人等所有资料都一字不漏的记录在印花工艺卡上。同时每套大货必须严格按照打样记录的程序操作及温度操作。如需更改的及时找部门负责人沟通处理后安排工作。并签明安排时间.在生产过程中及时跟踪并调整。如遇解决不了的问题及时停机待处理完确保没问题好再安排生产。
4，每天上班领布员在接到机长或副机长下达的领布跟踪流程卡时，认真阅读无误后到仓管处领布松布，领布员领布时必须严格按照跟踪流程卡上的要求布料，码数，公斤数领布松布。松布规定每条布在中间打一次克重，克重在订单规定克重-+5%为OK可以生产印花胚布。如超出-+5%克重的为不OK产品不能印花，需及时通知仓管解决处理后再安排工作，不能随便领布松布印花，以防印完后因克重轻或重了，客人不接受或退货索赔等严重后果。造成公司重大损失。领布员在松布时必须看清楚每种布的正反面，特别是在接布头时一定要看两条布有没接反，不清楚的问本部门的相关负责人处理后再松布接布。千万不能自作聪明接反或松错布料造成损失。松完布后将布及跟踪流程卡一起送机印车间准备生产并签上松布员姓名及时间。5，找刀网：装刀网人员每天按照机长或副机长安排下来试色试做大货的印花跟踪卡认真阅读后，依照工艺卡上的标准按顺序找刀网及装刀网，如工艺卡上有注明按机架装的，一定要按机架装。不能随便更改工艺，以防造成损失。装好刀网后按花型来定位，定位时最好有相接的回位的网匡来定位，如有不明的地方问机长或副机长解决后。按指导的方法操作。如有不清楚的地方千万不能自己操作浪费时间及造成损失。装好并调好刀网后通知上布人员上布，同时跟踪及监督上布人员有没有上反或拿错布，还有所上的布有没对边，如有问题及时处理或调整，以防跟踪及监督不到位造成客户投诉及印错印反布料给公司带来损失。印完后签名及注明完成时间，并将跟踪流程卡流入机尾看布人员手中待印完布一起跟踪流到蒸化水洗部负责人手中做下环节工作安排。另将印花工艺卡按照生产的每项数据认真填写在没每项所需填写的表格里交负责人审核后返回浆房负责人存档。以方便下次做大货。每生产完一单大货后都要认真检查机台台面是否有清洗干净，如没清洗干净的马上检查洗台面的设备并及时处理。以防检查不到位造成下一个花布底沾上上一花的颜色。另将印完花的刮刀及网匡清洗干净后按指定地点排放好不能乱放，以防下次生产找不到刮刀及网框。放好后及时准备下一套花的预备工作。农正鸿发纸业印花厂机印部工作流程
6机尾人员每天在后面检查印花质量，每个花都要拿一张质量报告及OK样作记录，方便每个花做完后作评估或调整，在检查过程中用OK样核对。如发现有漏浆，塞网，压花，擦花，多花，少花，版印，印错拿错版等问题的，及时找机印负责人处理调整，以防印错或造成损失。在生产过程中随时检查所出机尾的印花布有没烘干，检查方法是用刚出机尾的印花布最深的颜色及没印花的白边的地方正面重叠后用两手用力压一到两分钟打开看有没有暗影，如有暗影的及时通知机印负责人及时调整烘箱温度。如没有的算OK产品，以防监督不严造成所印印花叠色或沾色。印完后随印花跟踪流程卡一起送往水洗部负责人做后一环节工作安排。
7.机长每天负责监督本部门生产前的对花对位，烘箱温度，每个环节的质量技术监督及每天订单的合理安排，确认后签名并保证每天能正常生产。如机长不在由副机长负责。不能因监督及安排不到位造成停工或质量问题。
8副机长每天必须保证按照机长安排的工作任务全权配合完成，负责管好每个环节不能出现质量及停工问题。管好每个员工上班时不能做与工作无关的事。
9，机印负责每天下班前把第二天的工作安排妥当，并做好几套预防方案，必须保证第二天8点一上班就有事情做，不能随便停工。如因其他原因需要停工的及时向相关管理人员申报审批后方可停工。并把机器设备检查一遍，如需维修的用书面通知相关负责人及时维修处理，如维护保养的及时维护保养完才安排关电关水，光气收拾好工具，打扫卫生每天下班前把机台清洁一遍确保干净后方可下班。
农正鸿发印花厂生产部2012-2-3
第二篇：生产部工作流程
生产部工作流程(5)
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6、当配料秤气动门和手加料气动门都打开后，手加料操作员必须观察在手加料斗中有无物料，只有当手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭，生产部工作流程(5)。
??
7、当手加料操作员按下手加料完成按钮后，混合机开始混合计时，计时完毕后混合机卸料门自动打开，一批配料完成。
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??生产内勤岗位制度
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1、五金仓库的管理和五金仓库帐、表的编制。
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2、生产班组的标签日期、批号的打樱
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3、生产班组日常煤、电、机物料消耗记录。
??
4、生产班组日常产量的的统计。
??
5、生产基础数据的建立和统计。
??
6、生产成本的核算。
??
7、包装袋的管理。
??
8、生产部内部勤杂事物。
??
9、生产部办公室的清洁卫生。
??
10、生产部临时安排的工作。
??零配件仓库管理
??1.生产内勤负责零配件的入库和保管。仓库内的配件摆放有序，并贴有标签。仓库保管员要认真做好物品的收发、记帐、报表及管理工作，应做到帐物相符，帐帐相符，帐物管理有序、完好，仓库整齐清洁。
??2.仓库保管员应严格按照入库手续对采购回来的配件入库。认真核对入库物品的名称、规格、数量并检查其质量和说明书等附件。仓库应如实填写入库单，明显质量不合格的物品不得入库，凡入库物品有差错等问题。应由保管员负责。
??3.五金仓库钥匙由仓管员保管，分班生产时夜班交给机修值班人员，值班人员夜班领用的配件第二天早晨需如实向仓管员汇报。
??4.采购物品需由采购人员根据实际需要提出申请，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管机电的经理审核，200元以上1000元以下的物品需由生产部经理审核批准，1000元以上的物品由生产部经理审核报总经理批准。
??5.对采购回来的配件当时如没有发票，需有完整的销货清单，由仓管员开具入库单，事后补齐发票。否则不予以入库。
??6.机修车间需建立修理配件货柜和工具箱，对可以二次使用的配件要妥善保管和使用。
??7.所有配件按先入库后领用的原则。物品的领用、发放应遵循勤俭节约，先办手续后领料，不多领的原则。领料人员应主动协助仓库保管员管好仓库。
??8.对领用的配件没有使用完的需及时退回五金库，由仓管员办理退库手续，工作总结《生产部工作流程(5)》。
??9.每月月底由仓库管-理-员将当月的零配件领用记录表单交给生产部经理，由生产部经理审核。
??
??第三部分 流程操作注意事项
??中控操作注意事项
??
??易犯和常犯的错误
?? 防范措施
??
??
1、配方输入错误
1、把关(a、品种核对，b、数量核对，??c、总数核对，d、与小料核对
??
2、多品种同时配料时，小
??料员多投或少投或误投小料
2、投小料时，中控多与小料员工沟通
??交代清楚
??
3、进料时候，中控打错仓位，造成串仓 a、与投料工沟通投一品种打一次电话
??b、头脑清醒
??
4、两品种配料时混合机清仓不彻底
4、手脚勤快多敲，确认干净后再配下批料
??
5、油水未加、多加、少加 a、头脑清醒
??b、应经常检查油桶和管道堵塞情况
??
6、粉碎时筛网破损未及时发现以及筛网更换错误
6、手脚勤快，多看多想多问，发现不对及时查看尤其是更换筛网后
??
7、超微粉时两批料间断过程中711开启导致两批料相混入M6仓或前多后少 a、接到操作人员通知方可操作
??b、脚勤口勤，多做多问
??
8、成品中混有未制粒的粉料
8、无论成品仓封闭与否，转仓前408提升机
??必须停机2min
??
9、混合机漏料
??
9、细心，及时反映
??
10、混合机两批大料混入机内
??
10、头脑清醒加细心，另需眼疾手快
??
11、待制粒仓配满致408提升机堵死
11、了解各仓满料及制粒情况，实在不清楚上四楼查看
??
12、各仓原料投满或粉满致提升机或刮板机堵死 a、了解各仓原料存量和投量多少
??b、分多批次少投量
??
13、油用错 a、了解油品种，知道放油位置
??b、不同种类油须贴标签
??
14、冷却器漏料，致使成品中混有热料而未发现
14、了解冷却器特点，要多看多问
??
15、两成品仓内放置不同品种时交叉打包，中控人员放错成品料
??
15、按打包员工通知才可正确开启关闭仓门。实在不放心可以先看看，另放料之前，先问问打包口清未清干净
??
??生产过程易犯错误总结
??
1、拆包时必须拆线，不准用剪刀划袋子，线头必须放进垃圾桶内。
??
2、栅栏不许移开。
??
3、投料时要及时通知中控人员，告诉投料的品种和数量。投料时开风机，投完后要关 风机。
??
4、原料拉错、用错—使用了禁用或正检测的原料。
??
5、倒原料时袋内未清理干净。
??
6、发现变质原料要及时剔除，并汇报现场品控。
??
7、超微粉投料时要按照批次和品种，一批一批地投，不得混淆。
??
8、超微粉投料要按照记录表操作，不能出错。
??
9、超微粉时每批次都需检查一次，二次混合机门开关情况。
??
10、超微粉时要分前、中、后三次检查油水添加情况。
??
11、超微粉细度要达到品控要求(鱼料、蟹料)，不得投机取巧。
??
12、配料时混合机未启动。
??
13、粉碎时筛网破损未及时发现，筛网更换错误。
第三篇：行政部工作流程（共）
行政事业部事务工作流程
一、办公用品领用
1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要（见附表1），向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
3、办公用品费用每月摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品，并在下一期预算中扣除超出部分。
4、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。
5、公司办公用品每月1日、15日发放2次，其余时间如急需领取办公用品须部门经理签字确认。
二、印签管理
1、公司印章刻制均须报总裁批准，由行政部凭公司介绍信统一到公安机关办理刻制手续。
2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内部或对外用章，但须经总裁批准。
3、各部门印章由各部门指定专人负责保管；印章使用及保管须有记录，不能委托他人代管。
4、用印人填写用印登记簿，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。
5、经分管副总裁在该表上签批后方可盖印。
三、复印
1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
2、复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记。
3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销，复印机维修费用根据比例每季度摊销。
4、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。
四、传真收发
1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。
3、行政部每月或每季度根据传真使用比例摊销费用至各部门。
五、信件收发
1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。
六、名片管理
1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。
6、名片印制费用每季度摊销一次。
七、公司设备申请流程
为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
（一）原则：
讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
1.配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；
2.要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；
3.要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
（二）、具体流程:
1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。
3．如果采取“调拨”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；
4．如果采取“购买”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。
5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
6．所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。
八、午餐饭票
1.员工到职，由本部门内勤根据其到职日期向行政部领取饭票。
2.每月30－31日，各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月饭票。
3.每月1－2日，由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部提供详细名单。如遇周末，顺延两天。行政部不接受个人零星领取及退票。
4.如出现帐款不齐或错漏，由各部门内勤负责。客饭餐券的领用需填写客饭领用申请单，并由部门经理签字确认。
5.非正式员工（实习生等）领用饭票由本人全额付款，研究生按正式员工标准领用饭票。
九、订餐、订票、订房申请流程
为方便公司全体员工，体现行政部的服务性。现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：
1、各部门根据各部门的实际需要，提出订餐、订票、订房申请，并填写相应的申请表（内容具体详实），部门经理签字确认。
2、各部门在订餐、订票、订房之前，先行申请好费用，交予行政部代办，在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款。
3、各部门承担在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险，例如承担退票费、退房费等。
4、费用超过500元以上，申请需要其部门主管副总签字确认。
5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量（订票一般提前2～3天知会行政部，订餐、订房一般提前1～2天）。
6、各部门申请不得提高出实际需要的要求。
十、礼 品
1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购，选择原则为高雅、大方、实用,能体现公司形象。
2、各部门根据礼品清单（见附表2）领用公司礼品，需向本部门经理提出申请，填写礼品领用单，签字确认费用来源。
3、各级部门经理(必要时由总裁或分管行政副总)签字后到行政部领取礼品。
4、礼品费用每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放礼品，并在下一期预算中扣除超出部分。
十一、宣传品
1、公司宣传品包括手提袋（长、短）、宣传彩页、公司简介和产品说明书等。
2、领用宣传品在5份以下的，由领用人在行政部宣传用品领用台帐上登记。
3、领用宣传品在5份以上的，需填写宣传用品领用申请单，由部门经理签字确认后，在宣传用品领用台帐上登记后领用。
4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次，如费用超出预算，由财务部通知行政部暂停向该部门发放宣传品，并在下一期预算中扣除超出部分。
5、如行政部发现其未填写或领用数目超过填写数目，行政部除责成其重新填写外，并向其部门经理投诉及进行相关处罚。
十二、会议管理
1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。
十三、车辆管理
1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：
2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
3、公司车辆的使用实行“派车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。
4、“派车单”经行政部汇总后，由行政部经理负责车辆统一调度。
5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。
6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。
7、公司车辆内部使用费用如下:
①市内用车：普通轿车里程费1.5元/公里；面包车里程费2元/公里。
等候计费：等候时间在半小时内，免计费用，超过半小时部分，按0.5元/分钟计费。
②长途用车：普通轿车里程费1.0元/公里；面包车里程费2元/公里。
直接费用（如汽油费、过桥过路费、停车费等），由各用车部门自理。
③各部门车辆使用费每季度结算，并由部门经理签字确认后交财务部。
十四、设备维修流程
1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；
2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；
3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；
4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；
5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；
6．涉及到的维修费用，由各部门承担。
十五、电子屏使用规范
（一）原则
电子屏是公司对内对外的信息传递载体。为更好的使用电子屏，做到使用主体合格，信息确认有效，发布时间合理等，特制定本使用规范。
一、使用主体
1、行政事业部享有电子屏的操作及管理权。
2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理。
3、电子屏责任人的职责包括：及时实施公司信息发布，制定信息发布时间表，制定信息更新计划，电子屏信息发布的汇总整理，电子屏日常维护，电子屏故障排除，电子屏修理配合等。
4、电子屏责任人对行政事业部经理负责。
二、发布内容
1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息。
2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态。
3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息。
4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成。
5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合消息相关部门完成。
三、发布时间
1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午8：30至下午6：30（有特殊情况的除外）。
2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日2小时，分4—6时段发布；公司新闻动态每日2小时，分4—6时段发布；业内新闻动态每日1小时，分2—4时段发布。
3、特别型信息发布时效由信息相关部门会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为2个工作日，每日2小时，分4个时段；通知的发布时间一般为1个工作日，每日2小时，分2—4个时段；活动贺词的发布时间一般为活动开始前1小时至后2小时。
四、发布信息确认
1、电子屏发布的信息须经有关人员的确认方可发布。
2、日常型信息由行政事业部经理确认。
3、日常型信息的更新计划由电子屏责任人拟定，报行政事业部经理批准。
4、特别型信息由出处单位的分管副总确认。
5、特别型信息发布，须由出处单位填写电子屏信息发布申请表（见附件），经分管副总确认后交由行政事业部组织发布。
附表：行政部工作人员职能划分表
姓名
房间号
工作职能
5公司行政、办公室、后勤全面协调管理（含车队管理、大楼办公室使用情况协调等）
5公文流转、收发传真、办公用品发放、午餐管理、绿化管理、饮用水管理、订餐、订房、订票等
5一楼接待文秘、信件收发、办公配合
5文印、传真信件的办公配合
3印章管理、研究生管理、档案管理
3一楼接待文秘、图书室管理
3固定资产管理（含设备申购）、保安保洁管理、各种维修服务
5宣传、文秘、宣传品和礼品发放、
5会议接待、培训、活动策划（含工会活动）
第四篇：成衣外发工作流程
成衣外发工作流程
一.确定外发工厂流程
1.外发跟单员寻求到外发加工厂后,自己安排时间先去考察,并按《外协工厂评审报告》的要求填写报告。
2．外发跟单员初审认为合格后，将《外协工厂评审报告》交给厂长审批，由厂长安排时间做再次考察评审，经批示后交计划科备案。
3.新加工厂第一次放单，数量控制在1000件以内，并有专人跟踪，发现问题及时反馈，防止出现意外。
二．工价确定流程
１．加工厂报工价给跟单员。
２．跟单员从计划科获取我司目标工价，与加工厂工价进行对照，后与加工厂协商工价，并将协商结果报厂长批准，工价的高低是考核跟单员的一项依据。如我司目标工价不合理，跟单员可要求复议。３．同一款产品可要求多家加工厂报价，原则上价低者得。但尽量做到工价合理，以保护双方利益。
二．发货流程
1．由计划科开具〈〈外发生产通知单〉〉给跟单员，跟单员与外发加工厂联系沟通，确定工价、数量、交货期、质量要求等相关信息，达成初步意向后，跟单员安排加工厂制作产前样。
２．产前样交技术科确认通过后，将确认意见转达计划科，计划科通知跟单员与外发加工厂签定〈〈成衣外发加工合同〉〉，并报厂长批准。
３．跟单员凭已签批的〈〈成衣外发加工合同〉〉到计划科开具〈〈发货通知单〉〉，由计划科安排发货，发货时跟单员要跟踪，防止出现发货遗漏。
４．货发到加工厂后，跟单员要要求加工厂及时清点，２４小时内反馈发货单数量是否正确，超过时间出现问题，责任由加工厂承担。
三．生产过程跟踪流程
１．加工厂在开货时，跟单员要在场，并对各工序首件进行检验，并做检验报告，及时发现问题及时纠正。
２．跟单员对生产过程要了如指掌，清楚知道生产进度，根据生产进度合理安排时间去加工厂看货，每次看货都要有查货报告，并及时向计划科报告。
３．对在生产过程中出现辅料、配片布缺少等影响生产情况，跟单员要及时发现、反馈、跟催，防止延误货期。
４．生产中要不断出来成品，控制半成品数量，成品要及时交货，防止出现整烫包装来不及情况。５．把好质量检验关，跟单员要对交货前的成品进行抽检，合格的才可缴库，减少货物到我司后道后回修品。
６．作好生产扫尾工作，及时回修不良品，按时交货，防止少数，减少不必要的索赔。
７．做好我司总检查出的回修品的回修处理工作，防止延误货期和产生索赔，较远的加工厂，我司查出的回修品由我司安排回修，扣加工厂０.５元／件，不能回修的次品按规定索赔。８．每款结束后，跟单员要及时追回样衣、工艺资料、样板、多余面辅料等我司物品。９．每款结束后，跟单员要对每款进行生产总结，并将总结报告上报计划科。
四．结帐流程
１．加工厂入库结束后，与我司后道对帐，并开具入库单。
２．加工厂凭加工合同和成品入库单到计划科结帐，由计划科根据发料和收回情况进行核算，扣除回修等应扣款项，开具结算清单，经厂长审核，总经理批准后确定开票金额。
３．加工厂获得开票金额后开具１７％的增值税发票交我司财务，当月开票，下月结帐。４．结帐过程中，跟单员要予以协助，并在入库单、结算单和增值税发票上签字。
第五篇：自编新农保工作流程
新农保工作参保流程
一、个人（参保人）申请：
1、（16周岁-60虚岁）参保缴费人员向户籍所在村（居）委会提交下列材料：
（1）参保人二代身份证原件及复印件（正反两面）
（2）参保人户口本原件及复印件（参保人户籍性质主页和个人信息页）为减少纸张，此二种复印件可在同一张A4纸张上正、反两面复印，各2份
（3）农村重度残疾人（1、2级）还需提供二代﹝残疾人证﹞原件及复印件2份
（4）填写《参保表》，选择缴费档次，缴纳保险费，开具收款收据，造好《缴费明细表》
2、到（60周岁）享受养老金人员向户籍所在村（居）委会提交下列材料：
（1）享受人身份证、户口本原件及复印件2张（复印要求同上）
（2）本人近期免冠1寸彩照2张
（3）填写《参保表》及《年满60周岁人员登记表、汇总表》（此条指新农保实施年）
（4）本人缴费证及符合参保子女的缴费凭证
二、村协办员对参保人提交的材料按规定要求进行资格核对、按参保流程参保；对达到享受养老金人员的资格进行公示，公示期结束，村协办员对个人申请材料整理汇总、签署意见并加盖村委会公章，按时间、业务要求上报镇劳保所审核。
三、镇劳保所审核各村上报的材料，符合要求的录入新农保系统，制作缴费汇总表、打印缴费证，并交回村协办员发给参保人。
四、将镇劳保所审核的各村材料上报县农保局复审、办理、和发放基础养老金。
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