销货合同Sales Confirmation[模版]

第一篇：销货合同Sales Confirmation[模版]

销货合同Sales Confirmation，填写启运港名称Port of Shipment，Port of Destination填写目的港名称，Shipment装运条款，Shipping Mark运输标志，也称装运唛头，Messrs详细填列交易对象（即进口商）的名称及地址，Insurance保险条款，Remarks备注，Manager Signature(BUYERS)进口商公司负责人签名，Manager Signature(SELLERS)出口商公司负责人签名，Payment支付条款，Say Total以文字(大写)写出该笔交易的总金额，Total货物总计，列明币种及各项商品总金额，价格条款，计量单位，Quantity数量条款，Packing包装条款，Quality质量条款 信用证Letter of Credit，简称 L/C，SEQUENCE OF TOTAL合计次序，FORM OF DOCUMENTARY CREDIT跟单信用证类别，DOCUMENTARY，申请人的银行，申请人受益人，币别代号、金额，AVAILABLE WITH BY向…银行押汇，押汇方式为…，DRAFTS 汇票期限，付款人，批装运，转运，…装船/发运/接管，(装运至…，货物描述及/或交易条件，DOCUMENTS REQUIRED(应具备单据，ADDITIONAL 附加条件提示期间，CONFIRMATION INSTRUCTIONS(保兑指示，ADVISE THROUGH

EXPIRY PLACE有效地,信用证通知书

L/C NO.信用证号 notification of documentary credit, ISSUING BANK开证行,EXPIRY DATE有效期, TENOR期限, TRANSMITTED TO US THROUGH 转递行,商业发票COMMERCIAL INVOICE, 出票人(Issuer, 运输说明(Transport Details, 合同号(S/C No., 支付条款(Term of Payment, 唛头及件数编号物描述、包装种类和件数特殊条款(签名

Port of Discharge(目的港)：Country of Discharge(目的国), Container(集装箱, Ocean Vessel(船名): Voy.No.(航次，Place of Delivery(货物存放地): Freight(运费 装箱单（PACKING LIST），发票号(Invoice No.)，包装种类和件数、货物描述外包装件数净重(货物运输保险单发票号(INVOICE NO.)，合同号(CONTRACT NO.)，保单号次(POLICY NO.)，被保险人(Insured，保险货物项目(DESCRIPTION OF 保险金额险金额(INSURED，保费(PERMIUM，启运日期装载运输工具(PER CONVEYANCE，起讫地点(FROM...VIA...TO...)，承保险别(CONDITIONS，08级金融学一班 孟新璐（资料整理的可能不全面还请同学进行补充 谢谢）

赔款偿付地点出单日期(ISSUING DATE，装运通知(Shipping Advice)，Purchase order No.填写此笔交易对应的销货合同号码，Vessel填入装运船名与航次，Port of Loading起运港，Port of Discharge

目的地，写明装船日期，写明预定抵埠日期，物总价，Commercial Invoice写明所需商业发票份数，Packing List写明所需包装单份数，写明所需提单份数，负责人签字，与商业发票相同，应由出口商签署

普惠制产地证明书(格式A)(号码发货人(出口商名称、地址、国家)收货人(收货人名称、地址、国别运输方式和路线(供官方使用(毛重或其它数量发票号和发票日期检验检疫机构的签证证明汇票(BILL OF EXCHANGE)，汇票金额(Exchange for)，付款期限(at 受款人

 办理押汇

选择“商业发票”、“装箱单”、“普惠制产地证明书”、“货物运输保险单”、“海运提单”、“汇票”，“

 报关

返回“业务部”“海关”“报关”选择要报关的合同，点击“报关”选择“商业发票”、“装箱单”、“出境货物通关单”、“出口收汇核销单”、“出口货物报关单”，点“提交报关”

@申请出口检验

返回“业务部”“检验机构”“申请报检”选择要报检的合同在单据列表中选择“销货合同”、“信用证”、“商业发票”、“装箱单”、“出境货物报检单”，点击“提交

#办理保险

选择要办理保险的合同，点“办理保险”在单据列表中选择 “商业发票”、“货物运输保险投保单”，点击“提交”，办理完成后，保险公司自动签发“货物运输保险单”

 出口办理核销

返回“业务部”“外管局”“办理核销”选择办理核销的合同点“出口核销”选中“商业发票”、“出口货物报关单”、“出口收汇核销单”、“出口收汇核销专用联”、“出口收汇核销单送审登记表”，点“提交”

出口退税

“业务部”“国家税务局”“退税”选择要办理退税的合同，点“办理退税”选中“商业发票”、“出口货物报关单”、“出口收汇核销单（第三联）”，点“提交”

 办理报检

返回“业务部”“检验机构”“申请报检”选择要报检的合同，点“办理报检”选择“销货合同”、“商业发票”、“装箱单”、“提货单”、“入境货物报检单”，点“提交”

*8*进口报关

 报关

返回“业务部” “海关” “报关”选择要报关的合同，点“办理报关”选择“销货合同”、“商业发票”、“装箱单”、“提货单”、“入境货物通关单”、“进口货物报关单”，点“提交”

&&&进口付汇核销

 办理核销

返回“业务部” “外管局” “付汇核销”选择要办理核销的合同，点“付汇核销”选择“进口付汇核销单”、“进口货物报关单”、“进口付汇到货核销表”，点“提交”

计算公式

 FOB=实际成本+各项费用+预期利润

 实际成本=采购成本-退税收入

 采购成本=货价*（1+增值税率）（此时的货价不含增值税；若货价已含增值税，则货价

就是采购成本）

 退税收入=采购成本/（1+增值税率）*出口退税率

 CIF=FOB+海运费+保险费

出口报价核算

 FOB价=实际成本+各项费用+预期利润

实际成本=采购成本-退税收入

各项费用：包括内陆运费、报关费、报检费、核销费、银行费用、其他费用（一般为采购成本的10%左右）

预期利润：一般为报价的百分之几（由自己制定）

 CIF价=FOB价+海运费+保险费

海运费

1、整箱装：

海运费=基本运费+港口附加费+燃油附加费

=（单位基本运费+单位港口附加费+单位燃油附加费）*整箱数

2、拼箱装：只有基本运费，分别按体积与重量两种方式计算，取其中较大的一个

保险费=保险金额*保险费率

=CIF价*（1+保险加成率）*保

 合同金额

即双方议定的合同金额，注意需换算成本币

 采购成本

通过邮件和供应商联系，询问采购价格

FOB总价

 内陆运费

内陆运费=出口货物的总体积*内陆运费率

（内陆运费率在“乐天外贸网”的“基本费用”中可以查到）

 保险费

保险费=保险金额*保险费率

保险金额=CIF价*（1+保险加成率）

银行费用=结算金额*银行费率+其他费用

 其他费用

包括：公司综合费用、检验证书费、邮费及产地证明书费

其中：

1、公司综合费用=合同金额*公司综合费率

2、检验证书费为出口商在填写出境报检时所申请的检验证书，如健康证书、植物检疫证书等），每张证书收费200元。

3、邮费则是在T/T方式下出口商向进口商邮寄单据时按次收取，每次28美元。（例题）

 退税收入

=应退增值税+应退消费税

=采购成本/（1+增值税率）*出口退税率+采购成本*消费税税率

在“乐天外贸网”的“税率查询”页面中，输入商品海关编码就可以查询到增值税率和消费税率

 利润

为各项收入减去各项支出

利润=合同金额+退税收入-采购成本-内陆运费-报检费-报关费-海运费-保险费-核销费-银行费用-其他费用

第二篇：销货合同范本

购 销 合 同

卖方：（以下简称甲方）买方：（以下简称乙方）

根据《合同法》和《微型计算机商品管理更换退货责任规定》的有关规定，经甲乙双方协商一致达成协议如下：

第一条 乙方向甲方订货总值为人民币 元的超市设备，其配置标准、单价、总价等详见后附明细表：

第二条 定货、交货及验收

1、定货日期：

2、交货日期；

3、交货地点；

4、付款方式；签订合同后，甲方把所有设备交到乙方，并验收核实后，乙方需给甲方支付全额款项。

5、验收方式：甲方向乙方说明超市设备的配置，核对设备配件品牌、型号和编号，开箱检验，正确调试，保证商品符合产品使用说明明示的配置和产品的质量状况，经乙方确认，当面向乙方交验商品，并介绍产品的使用、维护和保养方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包凭证、产品（选配件）合格证和使用说明。

第三条 质保规定

1、甲方对其超市设备各选配件，按生产商提供的质保期为准，向乙方提供质保服务。

2、设备三包有效期内出现质量问题，甲方负责在7日内免费维护、修理或跟换部件，并保证修理后的商品能正常使用30天以上。

3、自售出之日起7天内，售出的超市设备及配件出现性能故障时，乙方可选择退货、换货或修理，乙方要求退货时，甲方负责免费为乙方退货，并按合同价格一次退清货款。

4、自售出之日起第8日至第15日内，售出的超市设备或配件出现性能故障时，乙方可选择换货或修理。乙方要求换货时，甲方负责3日内为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产时，负责调换新的不低于原产品性能的同品牌商品，部件差价由乙方负担。

5、电脑三包有效期内，主机、外设商品出现性能故障，经三次维修（同一部件），仍不能正常使用的，凭修理记录，甲方负责在3日内免费为乙方调换新的同型号同规格商品；同型号同规格商品停产的，调换新的不低于原产品性能的同品牌商品。

6、在三包有效期内，选购件出现性能故障，甲方负责在日内为乙方免费调换新的选购件。选购件更好三次后仍不能正常使用的，甲方负责免费为乙方退货，并按合同价格一次退清货款。

8、在三包有效期内，乙方凭合同和三包凭证办理修理、换货、退货。如乙方丢失合同和三包凭证，但能够证明该产品在三包有效期内，甲方负责修理、更换。

第四条 属下列情况之一的，甲方不实行三包：

1、超过三包有效期的；

2、未按三包使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；

3、非承担三包的一方拆动造成损坏的；

4、无有效三包凭证及有效合同的（能够证明该产品在三包有效期内的除外）；

5、擅自涂改三包凭证的；

6、使用过程中感染病毒造成损坏的；

7、因不抗力造成损坏的。

第五条 在接受硬件维护前，乙方自行备份保存在硬盘中的主要数据资料，否则在硬件维护中因此而导致的数据丢失，甲方不负有责任。

第六条 甲方为乙方提供自售机之日起1 年内城区用户免费上门硬件维修服务，实行24小时内响应，乙方如需软件上门服务，按每台 60元/次收取服务费，软件由甲方提供。

第七条 质保期外，甲方提供有偿跟踪服务，服务费按每台机100元/次收取。

第八条 违约责任

1、除不可抗力外，甲方未按时交货，则每日按合同总价款的1%向乙方支付违约金。

2、除不可抗力外，乙方付款逾期，则每日按合同总价款的1%向甲方支付违约金。

3、甲方未在约定时间内修理、更换或退货，应付违约责任。

第九条 甲、乙双方确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时通知对方，并说明相关理由。

第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更、修改或解除，如一方单独变更、修改或解除，对方有权拒绝，并可要求变更、修改或解除合同的一方承担由此造成的一切损失。

第十一条 本合同在执行中如发生争议，甲、乙双方应协商解决，协商不成时，按下列两种方式解决；

1、提交晋城市仲裁委员会仲裁；

2、依法向人民法院起诉。

第十二条 本合同自双方签字之日起生效，本合同在执行期间如有未尽事宜，由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，其在法律上与本合同享有同等效力。

第十三条 本合同一式两 份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（章）乙方：（章）

负责人：负责人：

年月日

第三篇：江苏大禾农业发展有限公司购销货合同

供货合同

供货方（以下简称甲方）：

购买方（以下简称乙方）：

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

一、合作关系

1、甲、乙双方自协议签订之日起形成（供需合作伙伴关系）；

2、甲方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，甲方无条件退货或换货；

3、甲方按乙方所需产品规格、数量及时送到乙方；

4、乙方在协议期内，不得使用其它同行所供应的同类品牌酒水。

甲方应根据销售情况，给予乙方酒水服务费，不同酒水服务费不同。

二、供货品种及价格1、11、2、12、3、13、4、14、5、15、6、16、7、17、8、18、9、19、10、20、在本合作协议书有协议有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行。

三、货款结算方式

1、现款现货结算（□是；□不是）

2、批结（□是；□不是），甲方按每批件为一送货单位向乙方供货。次批货到时乙方无条件向甲方支付前批货款。

乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任

1、甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金20万元；

乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金20万元。

五、协议期限

1、本合作期限自年月日至年月日 止有效，有效期届满，双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前，再行签定新协议书。

六、解决合同纠纷的方式：

本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决，协议不成，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。

七、其它

1、注：乙方必须对甲方的供货价格保密。

2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，本合同经甲、乙双方签字盖章后即开始生效。

甲方：

代表：

签订日期：签订日期：代表：乙方：

第四篇：销货清单开具方法及注意事项

销售商品种类较多需用多张发票才能开完时（一般一张发票开8行，超过了就可以通过销货清单的方式开出，节省发票），企业可以销货清单的方式打印销售商品种类。

一、销货清单的填开

1进入填开发票的界面—填写发票左上角的“名称“、”纳税人识别号“、”地址电话“”开户行及账号“这些项目。

2点击“清单“按钮（注意这时发票中间不要填写任何的商品信息）-进入销货清单填开界面，正常填开（进入发票填开界面时，选择好是含税价还是不含税价的填开模式都行，清单按前面的选择模式填写）--填写完毕后选择左上角的“退出”按钮回到发票界面。这时发票填开界面就会自动显示“清单行”，即这时在“发票填开”界面的“货品名称”栏就会出现“详见销货清单”的字样，“金额”“税率”“税额”自动填写。其他栏目不用填写。

4、这时可以打印出发票，但是不是打印“销货清单”

注意说明：

1、每张发票只带一个销货清单。

2、在开具带销货清单的发票时，所有商品信息必须全部填写到发票的销货

清单内，发票票面不允许有商品信息。

3、如果在发票票面填写了商品信息，则工具栏上的“清单”按钮就会变成灰

色，无法使用。若要使用“清单”按钮，则必须将发票票面的商品信息全

部删除。

4、销货清单内的商品信息资料填写方法与发票票面商品信息填写方法完全

一致。

二、销货清单的打印

点击“发票开具管理--已开发票查询”菜单项或快捷图标“发票查询”--点击“确认”按钮后,系统弹出“选择发票号码查询”窗口—输入查询的月份—选择某行发票—打印按钮—销货清单。

注意说明：

对于带销货清单的发票可以选择打印“销货清单”，且销货清单不能在填开时打印，只能在查询时打印。

第五篇：进销货台帐制度

七、进销货台帐制度

1、保健食品经营企业应严格执行《食品安全法》、《保健食品管理

办法》等规定，做到“按需进货、择优采购、质量第一”的原则，确保保健食品购进的合法性：①在采购保健食品时应选择合格供货方，对供货方的法定资格、履约能力、质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案 ②审核所购入保健食品的合法和质量可靠性，并建立所经营保健食品的质量档案 ③对与本企业进行业务联系的供货单位销售人员进行合法资格的验证并作记录

2、采购保健食品应签订采购合同，明确质量条款。采购合同如果不是

以书面形式确立的，购销双方应提前签订明确质量责任的质量保证协议。

3、购进保健食品应有合法进货台帐记录或票据，做到票帐物相符，票

据和凭证应按规定保存期限不得少于2年。

4、购进保健食品按规定建立完整的购进台帐记录，购进台帐记录注明

保健食品的名称、规格、生产日期、生产批号、保质期、生产厂商、供货单位及联系方式、购进数量、购进日期等项内容。

5、从事保健食品批发业务的应建立保健食品销售台账。如实记录批发的保健食品的名称、规格、生产日期、生产批号、保质期、生产厂家、购买单位及联系方式、销售数量、销售日期、库存数量等内容，票据的保存期限不得少于2年。

6、做好销售台帐记录，字迹端正准确，记录及时，内容完整。

7、凡经质量管理部门检查不合格、过期、变质等不符合卫生及质量条

件的保健食品，一律不得销售。