餐厅收银岗位职责

第一篇：餐厅收银岗位职责

南京山和水餐饮管理有限公司

第二十章收银员岗位职责

1、收银工作规范

1.1检查自己工作所需设备、设施是否运行正常，如有问题及时报修；

1.2餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用；熟记当日营

销活动及菜品、酒水的价格；

1.3结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复

核。

1.4当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢；

1.5当客人用支票结账时，应查看印鉴是否齐全清晰，密码是否填写，记下客人姓名、单位、地址和电话后将支票副联、证件和发票交客人检收并致谢；

1.6当客人用信用卡结账时，请客人签字并出示身份证明或核对信用卡反面签名，之

后将客人身份证及签账单（客人联）交还客人并致谢；

1.7若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客

人致谢。

1.8当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释

工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬；

1.9收银工作结束后，收银员打印出“营业日报表”；清点好现金，将当日“营业日

报表”及所有结账单据整理好投入保险柜，到规定交报时间将收入交财务部。

1.10收银本身无折扣权限，若因营业情况需要打折或抹零的，须经门店管理层同意并

签字确认。

1.11门店领班有9折权限，主管有8.5折权限，店长有8折权限。

2、AR挂账客户收银须知

2.1客人第一次挂账时将其签名复印保留好，粘贴在收银台存放的“挂账客户签名

本”上，以备收银时核对挂账人是否相符使用。

2.2挂账客户一般需签订协议，给予其信用额度及月结期限，如未签订协议，经股东

担保予以挂账亦可，股东担保的客人首次挂账时须经股东确认，将客人的签名粘贴在“挂账客户签名本”上，到协商好的期限时予以回收挂账。

2.3客人挂账将其签名保存好的同时，需留下其联系方式，若有挂账客人的亲属或朋

友以该客人的名义签字挂账时，需电话征得客人本人同意，收银才可允许其挂账，否则收银可以委婉拒绝客人挂账的要求，避免同顾客产生不必要的纠纷。

2.4若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客

人致谢。

第二篇：餐厅收银的岗位职责和工作流程

餐厅收银的岗位职责和工作流程

1、职务：收银员

2、报告对象：收银主管

3、督导联系部门：各部门

4、岗位职责： 4、1、完成各收银点的收银工作； 4、2、时刻牢记酒店的服务宗旨，“宾客至上，服务第一。”接待客人时注意有礼，有节； 4、3、接到结帐时规定在2分钟内准确打印收费帐单、发票，及时准确收取客人应付费用，在收帐结帐中做到快、准、不错收，不漏收； 4、4、每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款必须如实向领导反映； 4、5、积极配合各点各部门稽查原帐单及当班营业款项和金额，如有差错需及时查找，直到正确为止。如遇逃帐及时配合部门追寻； 4、6、上下班如实做好交接工作，遇到结帐高峰时应主动协助当班收银做好收款工作； 4、7、不向无关人员泄露有关餐厅营业情况，资料及数据;4、8、投款时填写投款袋（姓名、部门，金额。），投款须要有稽核或主管作证，并请证人在投筒款登记表上签字;

5、岗位素质要求： 5、1、资历：一年以上收银工作以历，熟悉收银的日常运作程序； 5、2、品质；忠诚于酒店，文明待客，热情周到，敬岗爱业； 5、3、知识结构 5、3、1、文明程度；具有中专以上学历，财会毕业证优先； 5、3、2、语言能力：掌握普通话，思维清晰； 5、3、3、自然条件：男好不限，年龄18——25岁，身体健康，品貌端正；

6、工作流程： 6、1、根据服务员开具的点菜单，酒水单，当班收银需在点菜单的各联签名，交服务员再审核点菜单，酒水单的价格是否符合规定价格； 6、2、及时开单，正确录入单号，服务员工号，桌号，人数及各类消费内容，输入完毕后再复核一次，无误做暂记； 6、3、检查输入后的暂记帐号有无漏输； 6、4、如客人需要添加菜时服务员新开点菜单，操作按以上程序操作，退菜需有发菜单人员签字方可受理修改帐单;6、5、客人需要结帐时迅速打印帐单，结算时要对支付方式加以说明，确认后打出帐单，收银时要唱收唱付，找零准确； 6、6、营业款解缴： 6、6、1、每班下班前须打印交班审核表，点清结帐客人款项； 6、6、2、编制手工报表，应记单位宾客帐要清晰，明了，准确； 6、6、3、交班手续清楚，无任何责任事故。

第三篇：餐厅收银的岗位职责(共11篇)

篇一：餐厅收银员岗位职责 餐厅收银员岗位职责：

1.当班收银员必须注重仪容仪表，言谈举止，并提前做好岗前准备，确保设备正常运作，班前班后备足单据、零钞、发票等。

2.熟悉餐饮各项经营项目、消费价格、优惠政策，为宾客提供迅速准确的结账业务。对签单结账客户，必须核对预留签名模式；转入房间账务的单据必须做好与前台收银的沟通衔接。

3.负责营业日报表的编制，认真核对当天结算款项与营业报表是否一致。发现长短款，如实汇报，并切实执行“长缴短补”的规定，备用金必须班班核对，做好上下班的交接工作。4.积极与客人沟通，了解、收集客人意见，并及时汇报，提出建议。

5.负责收银台的安全、卫生清洁，爱护及正确操作使用的各种机器设备，确保物品摆放整齐有序。

6.积极参与酒店或财务部组织的培训，执行酒店制定的优惠政策，财务规章制度和操作流程，抵制并揭发内部舞弊。

7.接受领导布置的专项任务和临时性任务。

8.及时向上级反映工作中遇到的问题及完成上级交办的其他工作。

1．负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类菜式、酒水的单据、编号输入收银台电脑。

2．负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。3．按规定妥善处理现金、发票并与帐单保持一致。4．完成当班营业日报表。

5．保管好账单、发票并按规定使用、登记，账单要联号使用。

6．认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7．小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

9．每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及交前台收银处，并做好书面的交接。

篇二：餐饮部收银员岗位职责 餐厅收营员岗位职责

1、每日按规定时间到财务交清前一天的营业报表

2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。保持桌面的整齐、干净

3、掌握现金、行用卡、签单、挂账等结账程序，及发票、收据的正确使用方法

4、收营员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认可，否则一切损失由承接负责人承担

5、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到账款相符

6、准确打印台号的各项收费账单，熟记台位价格、出品价格及电脑号码等有关收银程序

7、周转备用金必须每班核对，具有书面记录，每天的营业收入现金未经专管人员批准，不得以任何借口借出给任何人，或私自挪用

8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除或赔偿经济损失

9、收银员不得在上班时间中途离开岗位。如必须暂离岗位，必须经过经理同意，应注意钱款的安全，随时锁好抽屉和钱柜

10、工作时间不得携带私人款项上岗；严禁在收银台存放酒水或工作无关的私人物品

11、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂账者，必须依据充足方可

12、收银员应严格遵守财务保密制度，不得向无关人员和外界泄露公司的营业收入情况、资料、程序及有关数据。

13、必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经济损失由收银员赔偿

14、熟练掌握收银、输单、操作过程及退单、转台、翻台的程序，每日负责填写营业日报表，做到及时上交。

15、收银员不得允许非工作人员进入收银台16、17、

18、不得使用电脑做其他与收银无关的工作 认真填写营业后的交款单据，须做到账务相符 收银员应认真整理好每日账单，避免单据遗漏

19、收银员在营业结束后，应认真核对当日营业收入款，必须认真核对报表数与实收数是否一致，如出现短（长）款，应及时查明原因如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理。

20、准确。快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财务纪律和财务制度，对于违反财务纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

篇三：餐厅收银员岗位职责范本 餐厅收银员岗位职责范本

1.收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2.按照服务员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。对照结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

3.工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行长缴短补的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后在出纳处准备足够零钞。对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。4.不得将公款挪作私用，任何人不得借用收银处的备用金，如有发生收银要负相应责任。营业中收入百元大钞及时入柜，确保资金安全。5.接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理，对于外卡结账的要留下客人的联系方式（如：有效身份证明复印件、联系电话等），是熟客的可以正常受理，不是熟客的原则上规定使用现金结账。收支票时，要求留客人的地址、身份证号及电话。6.每班营业结束时，必须认真做好交班工作，不得向无关人员泄露有关酒店营业收入情况资料及数据，不得随意给顾客多开发票。

7.每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交

财务室审核。认真填写上缴财务的交款清单，电脑账、钱款与清单必须一致。8.爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

9.做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持收银台面的整齐、干净。

10.以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加培训，严格按照规定穿着工服，保持个人仪容仪表的整洁大方。11.积极完成领导安排的其他临时工作。

篇四：餐厅收银员岗位职责及任职条件 餐厅收银员岗位职责及任职条件

一、层级关系

1、直接上级：餐厅收银领班

2、直接下级：无

二、任职条件：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，能用一种以上外语进行对客服务、国语标准流利。

4、熟练掌握饭店餐厅的收银、记帐等业务流程，掌握酒店管理的有关知识；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定；

2、熟练掌握餐厅收银软件ncr的操作，在规定时间内为客人结完帐；

3、做好班前准备工作；

4、负责各银行终端机的签到及结帐，保证机器正常运作；

5、核收餐厅服务员开出的点菜单，并盖章，根据点菜单将各项内容准确无误入电脑帐，保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、严格审核减免、打折，熟记饭店各种折扣；

7、跟办上一班未尽事宜；

8、与营业点员工密切配合，保证各帐款及时、完整地收回；

9、做好班次交接工作，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；经审计复核，及时将营业

款投入保险柜，并做好“投币记录”；

10、承办上级交办的其它工作。

篇五：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程 餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

7、工作流程： 7、1、每日准时到岗； 7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章； 7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理； 7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理； 7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批； 7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。

篇六：酒店收银员岗位职责 酒店收银员岗位职责

1.服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

3.掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误

4.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。

5.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

6.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。

7.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。8.制作、呈报各种报表报告。9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。

10.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。

11.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。

12.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种，不同票据分别填写在缴款袋上。

13.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

14.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）15.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。

16.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。17.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。18.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。19.正确处理客人的留言、电传等。

20.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。21.正确处理钥匙的发放。

22.严格遵守现金和票据管理制度。

23.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。24.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。

25.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报

收银员收银员收银员收银员

一、前台收银员任职条件

1、坚持原则、廉洁奉公；

2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；

3、有较强的语言能力，国语标准流利。

4、熟练掌握餐厅前台收银、兑换、记帐等业务流程；

5、具有独立处理业务的能力。

6、身体健康，能胜任本职工作。

二、前台收银员岗位职责

1、遵守各项管理规定，服从单位管理及领导安排。工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务，收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方，工作岗位不能空岗，不准串岗；

2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。

3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；

4、做好班前准备工作；

5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；

6、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用；

7、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人员）进入收银台；

8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；

9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；

10、客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在收银台消费，应主动热情服务，积极推销商品及其他服务项目；

11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；

12、跟办上一班未尽事宜；

13、收银员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅主管或值班经理签字方可。私自撤单，造成跑单的由收银员负责；

14、下班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确，对于签单顾客结算时，必须由当事人签字，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；

15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；

17、承办上级交办的其它工作。

酒店前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述 做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

二、岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制 卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

餐厅收银员岗位职责

1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作

2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单

3、按照规章制度和工作流程进行业务操作

4、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记

5、熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范

6、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用规定、消费项目（烟、酒、燕、鲍、翅除外）可打折范围和领导批免权限

7、每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报

8、完成当班营业日报、财务报表

9、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务

10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作

篇七：酒店收银岗位职责 ktv收银工作流程及职责

一、工作流程

1、收银员在上班前应先做好营业前的准备工作。提前10分钟到岗，预备好零钞（备足底钱），以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

2、（1）买单流程：确定消费内容，收取相应钱款，将找零、所购物品交于服务员或顾客并且进行相应的记录。

（2）办卡、充值：a详细介绍卡的功能和用卡须知，收款付款要求吐字清晰（语气温和）提醒客人当面点清，交付无误后向客人道别。b严禁对客人或在客人结帐的时候出现“摔、甩、扔、丢”等行为。

3、（1）报表统计：

1）销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当天店长签名。

2）交班报表、营业报表：每日经统计现金、报表、营业报表，核对无误后上交财务室。

4、（1）交接班：

1)a交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等。b交款表必须填写交款人（姓名、金额、发票、收据的张数）并且交接人双方签名确认。

2)a交接班若在结帐高峰时，应主动协助当班人员收款，做好收款工作。b当班收银员交班时需将大面额钞票进行真伪辨认。如交班结束后发现有假币存在要有个人承担。

（2）营业款清点：两人共同清点营业款，备用金分开封存（不得以白条抵库），当值收银员双方确认签名后，一起由楼面经理级以上人员将营业款上交财务室。

二、收银员相关工作流程

1、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币（暂不收取外币），特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

（1）运用手感及设备（正反面过机）识别伪钞，以免公司及个人不必要的损失。

（2）如因个人原因疏忽所造成收取伪钞，应由当事人负责赔偿公司的经济损失。

2、信用卡结算：认清信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人

消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

(1)信用卡结算程序：a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等）。b)输入正确的消费金额（核对清楚）。c)请持卡人签名，并核对签名模式和信用卡上是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。d)将已签名的银联副联及结帐单红联给客人。

三、收银员岗位职责

1、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。

2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。

3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

4、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改。收款帐单，卡单，签单单据必须核对清楚。

5、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自

挪用。

6、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

7、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与信用卡结算等是

否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务。

3、有关折扣：办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如房费、小吃赠送等）

几折优惠必凭优惠卡打折。如遇特殊情况需要打折，需经店长同意签字才可打折。

4、发票的管理使用： a)使用范围限于本单位在营业收入，不得代他人或其它单位开

发票，开具发票时须问清客人的客人姓名，若要求开单位的，需注明公司名称。b)发票必须顺号使用，写错作废（必须顺号保存并做好相关凳记，不得撕掉）。

四、职责规范：

1、严格遵守酒店各项规章制度。

2、严格按规定程序操作电脑、pos机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运

转良好。

3、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。

4、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。

5、填写各种报表时，数字准确，内容要完整。

6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。

7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。

8、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。

9、服务过程中耐心周到彬彬有礼，使用相请语、询问语。例如：

“您好，欢迎光临。”

“您好：您充值**元，收您**元，找您**元，请拿好！”

“请慢走，再次感谢您的光临！”

10、收银员听取客人要求时，要使用应答语。例如：好的，请稍等，马上就来。

11、收银员服务不足或客人有意见时，要使用道歉语。例如：对不起、打扰了、让您久

等了、请原谅。

12、除了收银员主管、店长以外，其他工作人员除特殊原因，未经过批准，不得进入收

银台内。

13、收银台现金除特殊情况由董事长或其授权人支取（事后需补签名），其他任何人不

得为任何理由支取现金。如有上述情况发生，一切经济损失有收银员自已承担。

14、收银员要随时保持台面清洁，并整齐摆放所有物品，不允许存放不长用的杂物。收

银员每日要做到清理吧台内、抽屉、橱柜内的杂物一次。

15、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。

16、完成上级交办的其他工作。

篇八：酒店前台收银员岗位职责 风尚前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述

做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。

2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离宾客及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误

5.快速准确地为宾客办理有关手续，开房时主动向宾客讲清房价，避免宾客误解，并需做好宾客验证手续和开房登记。

6.准确熟练地收点宾客现金打印宾客各项收费帐单，及时，准确地为宾客结帐并根据宾客的合理要求开具发票。

7.对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8.及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理宾客的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如会馆总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12.做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握会馆长住宾客协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”宾客帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

篇九：餐厅收银工作职责 名轩 收银员的工作流程

1.打卡上班，换上工作服。2.做好收银区的清洁工作。

3.进行pos机的签到及vip卡机器签到，打开电脑、税控机、验钞机开关，并检查有无异常；检查安装好相关机器所需的打印纸。

4.清点备用金，准备好营业中需要使用的零钱。

5.与出纳员核对前一天实收现金与当日营业额是否相符。6.登记领用礼品报表，并与库管员核对无误后发送财务。

7.致电前一天收银员，与之沟通，核对当天应完成事情及了解前一天的情况，尽可能避免遗留工作失误。

8.接听客人的订餐电话，并做好记录告知迎宾员。9.登陆名轩vip系统，进行客户预定资料补出和录入。

10.开市期间做好收银收款工作, 熟悉菜单，酒水及当日的优惠；熟悉公司的收费要求；按照公司规定给予客人折扣优惠；按照公司授权给予客人签单；收取现金时，先用验钞机验两遍、然后再手动点钞两遍，并做到唱收唱付，确认无误后收讫；刷卡消费时，要做到一看、二验、三输、四抄、五签、六对照的程序，确认无误后由客人签字；收支票时，除核对销售票外，还要逐一登记支票单位、支票号、金额、身份证号、联系人电话；给顾客开发票时，要在顾客销售票上加盖发票章。

11.做好收市工作，认真填写当班的营业缴款报表与交接本,与财务和下一班人员做好交接工作；核对实收现金与当日营业额是否相符，整理封袋等待第二天出纳收款。12.向经理报告当天营业报表、消费人数和营业金额的情况；将门店一天营业情况以简讯形式发送到公司领导邮箱。

13.对收银区的固定资产进行妥善保管；关闭电脑，检查账台各个抽屉和保险箱是否上锁。14.换下工作服，打卡下班。

15.每月月底做好当月的菜肴点击率统计工作。

篇十：酒店前台收银员岗位职责 酒店前台收银员岗位职责

一、岗位职责概述

做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。

二、岗位具体职责范围及工作要求

1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。

3.作好班前准备，认真检查电脑、pos机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。

4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误 5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。

7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；

8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；

9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。

11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）

12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。

13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。16.正确处理钥匙的发放。

篇十一：餐厅收银员工作职责 餐厅收银员工作职责

收银员

（一）直接上级：会计/经理。

（二）岗位目标：以热情周到的态度及时、准确的为顾客提供结账服务。

（三）素质要求

1、待客热情友善，服务意识强。

2、熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。

3、具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。

4、具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。

5、熟练掌握计算机知识。

（四）岗位职责

1、在业务上财务部门管理，在纪律上属前厅部门管理。

2、负责吧台区域的清洁卫生，热情待客，接受客人的订餐电话和点菜记录。

3、负责保管所领用的菜单、结账单、收据、发票等，做到单据连号使用，一张不缺。备足现金零钞，营业结束后，统计当天营业收入，填写营业日报表，菜单加菜单等单据及时上交财务室审核。

4、正确掌握现金、支票、信用卡、签单等结帐方式和程序。

5、熟悉各菜价、酒水价，做到迅速、准确结帐，不出差错，避免错帐、跑帐和逃帐，有错帐、漏帐不准隐瞒，应当及时上报。

6、严禁私自打折挂帐、私自为宾客打折、降低收费价格，不得私自挪用公款。

7、保证钱款安全，随时锁好收款机和钱柜，营业款及时上缴财务部，不得私自带款离岗。

8、做好上下和值班的交接工作，坚持“上不清、下不接”。

9、遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。认真做好每天的现金盘点和香烟盘点，发现问题及时报告。

10、遇有疑难帐务，须耐心向顾客解释或虚心请教上级。

11、认真完成每月酒水、香烟的盘点工作，如有误差需如实上报不得隐瞒或私下调整报表，一经查实将予以处罚直至开除。

12、不断学习，加强自己的业务知识，提高自己的服务技能。

13、非收银台人员，未经领导同意严禁其进出。

（五）卫生区域

1、吧台

清洁要求：表面干净、光亮、无水迹、油迹、灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水迹。

2、地面

清洁要求：无烟头、餐巾纸、无水渍、无油迹、保持地面干燥。

清洁方法：先用扫把把地面清理干净，再用湿拖帕把地面上的油迹、污垢拖一遍，最后用干排拖再拖一遍，直至把地面拖到干净，无水为止。

3、酒架

清洁要求：无灰尘、无水迹、干净、明亮。

清洁方法：用湿毛巾从上到下把玻璃擦湿，再用干毛巾或报纸擦拭其表面，直到干净 无水为止。

4、酒水

清洁要求：无过期、无变质、注意先进先出，瓶身干净、无灰尘。

清洁方法：用湿毛巾擦拭后，再用较干的毛巾擦干，使其表面无水渍、灰尘。

5、冰柜

清洁要求：干净，明亮。

清洁方法：

1、用湿毛巾擦拭展示柜的表面，再用干毛巾擦干，使其表面无水渍。

2、冰柜的内部以及玻璃应用不太湿的毛巾擦拭一遍，再用报纸擦一遍（注意要关掉电源）

（六）工作流程

餐前准备

1、把自己的备用金点清（1000元），并妥善保管好。

2、做好发票和刷卡打印纸的申购工作，并做好发票记录。

3、把当天要用的菜单、酒水单、结账单、打包盒打包袋筷子准备好。

4、了解当天预定情况最好酒水准备工作。

餐中工作

1、以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。

2、见到客人时，应主动向顾客问好，中午好/晚上好，欢迎光临。

3、接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速盖章

4、服务员开出加单时应及时与主单连在一起，以免漏单。

5、客人买单时，以最快的速度结账并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。

6、如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，以免结错账，结账后对要客人表示感谢。

7、收到客人现金时应唱收唱付，“您好，收您xx元，谢谢”。找您的xx元，请点清。客人需要发票时才能给发票。

8、结完账后，把单据放进抽屉保管好。

餐后工作

1、营业结束后，填写营业额日报表。

2、清点现金，盘点香烟，并记录。

3、关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。

4、做好酒水物品交接班工作，方可下班。

注意事项

1、酒水香烟盘点以最小单位进行

2、结账单收银员填写的内容有（年月日、台号、人数、酒水、香烟、菜品、经手人）。

3、如宾客有随身物品需要存放时，应询问顾客存放的物品是否有贵重物品，征询客人意见后，将客人衣服及物品存放在指定位置。

第四篇：餐厅、娱乐部收银领班岗位职责

1.负责带领本班组人员，认真细致地完成收钳工作。

2.钻研岗位业务技术，熟练掌握收银机的操作程序，掌握正确的维护保养方法，能对属下员工起示范作用。

3.认真检查下属员工的仪容仪表、服务态度及执行劳动纪律的情况，需做好考核工作。

4.认真检查下属收银员的工作程序是否规范，及时解决事故隐患，对出现的工作质量问题，应负责同有关部门联系，并协助解决，做好登记。

5.将当天欠款客人的房号及时通知前台接待部，由前台接待部知会客人，对应收款及时追收入库。

6.处理信用卡漏收款的问题，将漏收的有关资料送交银行，并将原因解降清楚，做好记录。

7.做好当班的工作记录和交接班记录。

第五篇：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程[定稿]

餐厅收银主管的岗位职责和工作流程

1、职务：餐厅收银主管

2、报告对象：财务部经理

3、督导：各餐厅收银员

4、联系部门：各部门

5、岗位职责： 5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报； 5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒； 5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考； 5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核； 5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改； 5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报； 5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。

6、上岗条件： 6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语； 6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。

7、工作流程： 7、1、每日准时到岗； 7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章； 7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象； 7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册； 7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理； 7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理； 7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项； 7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批； 7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。