XX石化企业内部[优秀范文5篇]

第一篇：XX石化企业内部

ＸＸ石化企业内部控制建设调查与分析

【摘要】笔者认为，加强企业内部控制，是企业的基础工作，也是企业生存和发展的保障。现代企业制度要求企业建立完善的内部控制制度，而完善的内部控制制度，能够有力地促进现代企业制度的建立及有效实施。

在市场竞争日趋激烈的情况下，企业一般来说面临着两个基本问题：一是如何适应外部环境的变化；二是如何协调内部资源的有效利用。而企业对外环境的适应性又是建立在内部协调基础上的。现以××石化公司为例，介绍企业内部控制制度的建立和执行情况。

一、XX石化公司概况

XX石化公司位于辽西，是以精细化工产品生产为主，工业工程安装、民用住宅建设为辅，兼营多种石化产品的综合性集体所有制企业。总占地面积40000平方米，可投资利用的厂房20000平方米，工业农业实验基地五十亩，并拥有年产2000吨富马酸生产装置。其产品主要有：长虹牌油漆和外墙涂料两大系列。

公司下设四家分公司：安装工程公司、精细化工公司、劳务服务处和物资经营部。

XX安装工程有限公司，是机电设备安装工程施工三级企业，成立于1998年6月8日，公司拥有注册资本300万元，流动资产694万。用于生产经营资产530万元，机械设备总台数125台（件），总功率2688千瓦，全员技术装备率已达到1.5万元/人。现在公司以工艺管线安装、设备安装业为主，兼营管线保温、小型土建工程等。公司设置有5个科室、6个基层单位，从业人数272人，管理人员35人，其中有职称的各类经济人员33人。

精细化工公司，占地面积9000平米，是集生产、科研、开发于一体的精细化工型生产企业。公司现有生产装置四套：即2000吨/年富马酸装置、1000吨/年油漆装置、500吨/内外墙涂料装置和500吨/年炼油助剂装置。

公司配有新产品试验室、中心化验室、电脑联网等设施，为产品结构调整，新产品科研开发提供有力保障。

XX公司劳务服务处是以劳务输出为主业的服务部门，目前有员工100多人，各专业及工种齐全，主要承担石油化工生产岗位操作。石化设备安装与维修服务，石化产品包装与运输服务工业与民用建筑项目建设与维修服务，厂区社区管理与家政服务等。

XX物资经营部，销售XX石化分公司生产的异丙醇、石油醚（6号抽提油）、橡胶溶剂油（120号）、油漆溶剂油（200号）、甲笨、和二甲笨等产品，而且承担XX石化销售公司自提销售工作。销售XX公司生产的反丁烯二酸（富马酸）、内墙涂料、外墙涂料和各种型号的油漆等产品。

二、企业内部控制制度的建立

为了保护资产的安全、完整，提高会计信息质量，确保有关法律法规和规章制度及单位经营管理方针政策的贯彻执行，避免或降低各种风险，提高经营管理效率，实现单位经营管理目标而制定和实施了内部控制的一系列措施和程序。

内部控制有利于降低错误及舞弊的可能性，保护企业资产安全；有利于减少违法事件的发生；有利于降低企业经营失败、财务失败的概率；有利于提高企业的竞争力，促进企业获取更大的经济效益；有利于企业经营管理活动朝着既定目标扎实推进，保证企业发展战略和工作规划的顺利完成。

内部控制的内容非常广泛。从横向看，涵盖单位内部的各个部门、各项业务；从纵向看，涉及到各个部门的各个岗位、每个员工以及各项业务的每个环节。主要体现在：货币资金控制，其控制目标：

（1）现金、银行存款余额的真实、准确；

（2）现金、银行存款的使用恰当；

（3）其他货币资金的安全完整。

存货控制，其控制目标主要包括：

（1）应保护存货资产的安全、完整；

（2）合理地确定存货的价值。

采购和付款控制，其控制目标：

（1）合理经济地进行各种采购业务；

（2）保证采购的物资及时、足额入库；

（3）按时支付各种货款。对已验收入库的采购物资，或已接受的劳务服务等，应按照合同的规定支付相应的货款，以维护良好的信誉。

销售与收款控制，其控制目标是：

（1）预防销售与收款过程中的各种差错；

（2）保证销货款的及时、足额收回；

（3）正确进行销售的会计核算。此外，还包括成本费用控制、固定资产控制、对外投资控制和工程项目控制等。

三、企业内部会计控制制度的执行情况

该公司在内部会计控制体系上是系统的、完整的。包括：货币资金控制、存货控制、采购和付款控制、销售与收款控制、成本费用控制、固定资产控制、对外投资控制 和工程项目控制，执行情况良好。

（一）资产管理及固定资产控制

XX公司的主要资产包括存货和固定资产，分别由专设职能部门管理负责，责任到人，各项资产由计算机系统进行核算处理。

固定资产中，房屋建筑物布局合理、厂房宽敞通风，厂区绿化很好，生产设备实现全自动化，各种产品的配方经调试确定后由电脑自动控制进行工作。机器设备定期维修、保养较好。公司在购置固定资产时内部控制手续非常健全，均有购置申请书，公司负责人批示，完税证明单，到货验收单（验收人员签字）和购置发票等相关原始单据。

公司对存货管理较为严格。库房中存货码放整齐，不同种类的存货用不同颜色包装袋分开摆放，很容易进行识别，各类存货均挂有标牌，在标牌上面明确列示存货规格、型号、出入库时间，并有领料人、送料人、库管人员签字确认。

公司每月对各项资产进行清盘，每月均统计出暂停用固定资产的名称数量清

单，进行调整安排。存货每月进行盘点，盘盈亏率很小。

（二）对生产环节、销售环节的控制

公司从采购原料、原料验收入库到材料出库、生产成品再到销售结转成本、确认收入各环节控制体系均较为完善。

材料采购需填制“采购申请单”，列明采购原料名称、供应商名称、价格、数量、质量标准、交货地点、付款形式、运输方式、在途天数、订货到达日期、包装袋处理等详细采购计划。此单据需采购员、采购经理签字，交由品管部、财会部会签、最后总经理签字确认。

采购原料入库需填制“原材料收货报告”。此报告由采购部对原料名称、合同号、运输单位、包装袋处理等进行签字确认；然后由地磅员对过磅时间、重量、运输车号、皮重、毛重等情况进行签字确认，由化验室对原料进行化验确认原料品质，提出化验意见并进行签字确认，由工厂仓库对收货净重、存放位置、入库件数进行签字确认；再由采购部综合上述情况对付款进行确认。

原料出库需填制“领料单”，由领料人、部门主管签字确认。

结转产成品时需制作“原材料耗用及生产量明细表”，列明多少原料生成多少产品，列明规格、数量。

产品出库销售，需制作“产品销售统计表”，列明当日销售多少、赠送多少、总金额、折扣金额、净销售额；“产品发货日报表”，按购货单位统计对其销货多少、折扣额多少。这些表每日均由财务经理监控。

（三）对往来款项的管理，赊销作为一种促销的手段，有着不可低估的作用，发生往来款使销售和收款这两种行为之间存在着一个结算周期，从而形成了应收账款的成本，企业不得不垫支一定的资金和花费一定费用。随着应收账款规模增大而成正比例增长的坏账损失，将成为应收账款投资的最大风险。管好应收账款，目的在于加快资金的回收、周转，提高应收账款的变现能力，并对往来款的发生、间隔期、清算三个环节进行严格的监督与控制。

XX公司在赊销方面，需填制“客户赊销申请单”，列明客户名称、合同号、销售货物名称、金额，并由客户写明“客户申请承诺”保证在什么时间付款。

企业在赊销后对往来结算准确登记，认真核对，定期清理，使单位有更多的资金开展业务活动，积极主动地向欠款单位和个人催收。对账龄较长的欠款单位和个人发欠款确认书，经双方确认签字后寄回。

对应付、暂付款的有效管理，可使单位能够充分利用这部分暂时为企业所拥有的资金。灵活管理和运用这两种资金，可使单位提升物流、资金流管理。公司采购原材料基本无现付现象，均合理利用对方单位给予的无息信用期，并由财务部门对每笔欠付金额、信用期、对方单位均进行准确记录，到期准确还款，保持着良好的信誉。

（四）对费用支出的控制

XX公司各项资金支出控制制度非常严格，不论资金支出用途、金额大小均需填制付款申请单，列明付款提议人名称、付款理由等情况，并必须由批准、财务经理、审核、出纳、领款、报销制单各方负责人同时签字才能支付此笔款项，有一方不签字，将无法支出此笔现金，虽然手续繁琐，短时间内企业内外各方资金使用人无法理解，但这种严格的控制制度最大程度地控制 无忧论文网 了付款支出过程中的所可能发生的错误与舞弊，并且经过长时间的坚持实施，企业内外各方资金使用人也对此制度适应、并自觉遵守了。

（五）会计电算化对公司内部控制的影响

XX石化在核算上实现了全面的电算化，使XX公司的会计核算很有条理，但是，电算化的实施也给内部控制带来了新的问题。

1.不相容职务相分离原则的重要性下降

传统手工会计处理系统的内部控制是建立在不相容职能分离及相应的职能分工的基础上的。采用电算化后，由于功能和知识高度集中，导致职责的集中，原手工操作下不易合并的岗位，采用电算化后可以合并，会计人员大大减少，致使这些原则的重要程度下降。

2.数据安全性的不稳定

手工会计系统中数据的处理和储存都分散于各个不同的部门和人员，而电算化系统的突出特点是会计数据处理的自动化、集中化，因此给数据安全带来了一定的威胁。如：未经授权的计算机专业人员可以利用计算机技术和网络技术轻易地浏览各

种数据文件，造成会计机密数据被泄漏。

3.XX公司的解决方法

公司的财务副经理和会计主管分别负责核算公司的不同部门，相互交换审核凭证，互相监督，互相制约。

XX公司使用XX石化公司的财务局域网，应用中国石油财务管理信息系统6.0进行会计核算，由石化公司的网络部提供网络技术支持，财务信息统一备份，各财务人员使用各自的登陆代码和密码进入系统，在各自的权限范围内进行操作。从而保障了不相容职务的分离以及数据信息的安全。

从以上案例可以看出，企业只有从完善内部控制制度出发，才能在激烈的市场经济中占据有利的发展位置。

第二篇：我国石化企业内部审计的职业化发展分析

我国石化企业内部审计的职业化发展分析

一、引言

在国际内部审计师协会（IIA）2015年全球委员会会议上指出，据不完全统计，2014年我国内部审计机构共完成各类审计项目154万项，促进全国增收节支11 860亿元，提出建议意见被采纳2 383万条。截至2014年底，全国共建立内部审计机构近7万个，配备审计人员25万余人，较2013年底均增长5%左右。IIA主席秘书长理查德?钱伯斯透露称，2014年全球参加CIA考试的人次有一半是在中国。

据河北省石油分公司审计处统计显示，2013年至2015年上半年期间，审计处共完成审计项目26个，查出问题267个，涉及金额28 509.65万元，形成汇总报告26份，专题报告2份，分报告39份，提出改进管理、防范风险、提高效益的措施建议共计182条，内部审计项目的开展，有力地促进了公司管理规范、风险防控和相关制度的完善。

然而在骄人的成绩背后，我们不得不警示自己内部审计在我国发展过程的各种阻力和困难，尤其是内部审计职业化问题。张庆龙（2014年第3期封面专题）在《中国内部审计发展中的几个现实问题思考》指出，职业化是内部审计在现实中要解决的首要问题。内部审计职业化会影响到内部审计职业的生存以及发展，是内部审计的核心问题。我国石化企业从20世纪八十年代就开始探索内部审计的一些操作和规范，至今已经形成一套相对有效的内部审计体系，然而面对全球经济环境的巨变，内部审计职业化是必然趋势，石化企业需要勇敢迈出这一步。

二、我国内部审计职业化发展历程

中国内部审计学会于1987年正式成立，并于同年加入国际内部审计师协会，成为IIA的国家分会。1994年《中华人民共和国审计法》的颁布，中国内部审计的法律地位才得以确立。1995年7月，审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》，对内部审计的定义、机构的设置、职责、权限、审计任务、工作程序以及职业道德等作了全面具体的规定。1998年，中国内部审计学会更名为中国内部审计协会，同年与IIA签订协议，引进国际注册内部审计师（CIA）考试。2002年引进了内部控制自我评估认证（CCSA），随后发布了《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和一系列内部审计具体准则，直至2013年8月20日，中国内部审计协会[4]以公告形式发布了新修订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、《内部审计具体准则》20个，并于2014年1月1日起施行。新准则的发布，标志着我国内部审计准则体系进一步完善和成熟，并逐步与国际惯例接轨，同时对促进内部审计职业化起到积极作用。

三、我国石化企业内部审计职业化发展的现状

（一）内部审计机构设置。

1.美国内部审计最典型的组织机构，是从财务和会计的职能中彻底独立出来的，内部审计主任已经拥有同财务经理、主计长一样的地位。公私营企业内部审计机构为在董事会下设审计委员会，强调独立性和权威性。

2.我国内部审计的机构设置也有先进的形式，但总体来看其独立性较差，大多数企业的内审部门设在财务部门，且我国企业的内审机构设置具有很强的行政性，受企业领导影响较大，甚至受国家行政部门的影响也很大。内部审计机构与其他部门的关系仍然过多的局限于监督与被监督的关系，甚至地位不高。

3.我国石化企业内部审计机构设置方式是：集团公司设置审计局，在北京、南京、广州、武汉4个区域设置审计分局，具体负责审计监督业务工作。股份公司以河北省为例，省公司设置审计处，十一个地市在邯郸、石家庄、唐山、廊坊设4个分部，由省审计处直管。

集团公司内部审计实行“两个层次、双重管理、分层负责”，“上审下”与“同级审计”相结合，审计业务与审计管理适当分离的管理体制。两个层次，是指集团公司原则上在总部和企业两个层面设立内部审计机构。双重管理，是指企业的内部审计机构在行政上接受本单位的管理，在业务上接受上级内部审计机构的指导与管理。分层负责，是指内部审计机构在行政关系上隶属于本单位，对本单位主要负责人负责，独立行使审计职能，不受其他部门或个人的干涉。“上审下”与“同级审计”相结合，是指两个层面的审计机构，根据内部审计的地位和特点，选择恰当有效的审计方式开展审计监督工作。

（二）内部审计人员素质和职业素养。

1.在内部审计发展较完善的美国，内部审计人员的素质较高，经验丰富，他们掌握会计、审计、定量分析、商法、内部控制、行为科学、经济学、经济法规、会计与管理制度程序设计、电子信息处理等等方面的综合知识。同时注册内部审计师和内部审计师资格必须经过资格考试获得，专业人员必须严格遵守注册内部审计师协会制定的职业道德准则，还要不断接受继续教育的培训。

2.我国企业的内部审计人员素质相对较低，经验较少，绝大多数人员仅具有财会专业方面的知识，知识面窄，甚至有些人员没有接受过系统的专业训练，经济师、工程师、律师以及相关管理方面的人员很少，这大大制约了我国内部审计的发展。

3.我国石化企业以河北分公司为例，内部审计人员具有几个特征：年轻化、高学历、经验少；专业背景仍偏重于财务、会计，略微兼顾管理学科；内部审计从业门槛较低，具备内部审计师职业资格的内审人员比例较低。随时经济环境的变化，石化企业内部审计人员具体的职责范围已经拓展至：重大项目及合同的合规审计、促进流程优化、资产安全管理、投资决策等各类领域。然而从事内部审计工作很多都是无意中选中了这个职业，有些人甚至是在没有其他选择时才从事的这个职业，更为可怕的是，很多人是各个部门的淘汰者。真正符合石化企业内审人员岗位要求的专业人员远远不足，内审的质量和效果十分令人担忧。

（三）内部审计人员后续教育。

1.内部审计人员的职业教育、后续教育和岗位培训是美国内部审计人员后续教育的核心工作，可以进行专业知识、技能的更新和补充，以拓展和提高其创造、创新能力和专业技术、职业道德水平的重要手段。

2.目前中国的内部审计从业人员的职业教育和岗位培训工作主要是由中国内部审计协会组织和推动的。在实际操作过程中，由于缺乏一个统一的职业教育大纲，使得我国企业内部审计人员职业教育的培训内容与形式依然带有很强的“查缺补漏”的倾向，难以真正深入下去。并且，尚未针对不同层次建立后续教育的培训内容体系，而是所有的内部审计人员均参加同一个等级的培训。

3.我国石化企业的内审人员队伍，一般都来自财会专业，持有的是会计相关证书，接受的继续教育也是会计方面的居多。除了集团组织的一些内部审计培训外，能够全面接受内部审计从业人员继续教育、职业教育和岗位培训的机会较少，内部审计的职业胜任能力大幅度降低，对内部审计工作影响相当大。

四、推进我国石化企业内部审计职业化发展的几点建议

根据《现代汉语词典》的解释，“职业是指个人在社会中所从事的作为主要生活来源的工作”。职业化是指工作状态的制度化、标准化，它是由特定的职业化人员从事相关工作，制定相关职业道德规范，培养职业意识，形成职业心态等。内部审计职业化就是将从事内部审计工作的人员从各种职业中脱离出来，使之作为一种独立的职业存在于社会中，并对内部审计职业特质、内部审计从业资格认定及后续教育、内部审计职业准则等要求的制度化和标准化。

（一）规划内审机构，改善内审环境，塑造石化企业内审的独立性和权威性。

1.合理设置机构。

石化企业内部审计业务组织不再设置于企业经营者之下，内部审计业务组织与被审计企业不再存在固定的领导和被领导关系，内部审计人员个人职务的升降、薪酬收入也不再由企业经营者决定。内审机构由企业董事会领导，具有较强的独立性，或由企业最高行政管理人员领导，是企业管理层的一个组成部分。

2.独立进行内审。

企业重大决策、经营项目内部审计业务委托、委派由股东大会选举的监事会或审计委员会进行，审计报告的接受、审计结果的处理均由其负责；企业董事会、经营者委托的审计项目，应是经分权以后仍由其管辖、但属于下属部门经办或处理的业务范围内的项目，这样，就避免了审计委托人又是被审计人的尴尬局面的出现。

3.社会管理模式。

内部审计人员由内部审计的社会组织管理，其业绩评估、奖惩、职务晋升等都由其社会组织决定，内部审计业务不再是通过企业行政当局委派取得，而是由企业有关监督机构的委托取得，内部审计组织与企业固定的领导与被领导关系变为委托与受托关系，等等。从国际上来看，IIA推崇的最理想的内部审计机构汇报关系是双重汇报关系，即行政上向总经理汇报，职能上向审计委员会汇报。

（二）打造精锐队伍，培养内审精英，增强石化企业内审工作战斗力。

在美国，内部审计已发展成为一种成熟的社会职业。而在我国，社会审计职业化的浪潮中，相当多的内部审计人员被吸引到社会审计，使原本人才短缺的内部审计雪上加霜。内部审计职业化，有利于吸引优秀人才的加入，也有利于内部审计的规范化发展。

1.持证上岗。

我国石化企业内部审计人员必须通过考试才能取得相应的从业资格，包括参加相应专业技术职务任职资格（包括审计、会计、经济管理、工程、法律和计算机等专业）的考试、评审，获得相应的专业技术职称。但是我国石化企业（至少河北分公司）持有CIA资格证的内审人员非常少。实践证明，参加CIA资格考试，有利于促进我国及各类大中型企业内审人员专业知识和技能的提高，使已经达到国际水平的专业人才显现出来，向国际同行证明我们的实力；有利于加快我国内部审计工作与国际惯例接轨的进程，进一步提高我国内部审计的国际地位。

2.壮大队伍。

在实际工作中，我们会发现，单纯的懂得会计、业务、外部审计都不能完全胜任内部审计工作，必须承认内部审计是一种职业，这就需要内部审计人员运用职业思维来处理实务中的问题。所以应当鼓励综合性人才加入到内审队伍当中，扩大内审队伍的知识结构，丰富内审队伍的知识体系，增强内审工作的战斗力。

3.按劳分配。

内部审计职业化人员主要经济来源应该是直接从内部审计业务活动劳务报酬中取得，这是衡量内部审计职业化的基本标准。不同等级资格内部审计从业人员在其审计业务中，承担的责任不同，取得的报酬也不同。不能审多审少、审好审坏都是一样的待遇，要像社会审计那样，根据劳动成果，根据服务质量来决定内部审计人员的薪酬待遇。有助于激发内审人员的工作上进心、责任心和提升工作质量，符合内部审计职业化的工作特点。

（三）强化后续教育，优化教育内容，提升石化企业内审人员胜任能力。

我国石化企业内部审计人员职业教育是一项系统工程，构建完善的内部审计职业教育体系将有助于内部审计人员后续教育目标的实现，加强内部审计师专业胜任能力和职业道德，改善审计服务的质量，最终促进内部审计职业的协调可持续发展。2013年中国内部审计协会修订颁布了新的内部审计准则体系，但是内部审计后续教育体系缺少能力框架作为统领推动内部审计职业胜任能力。

1.注重关键技能后续教育。

内部审计人员的知识和技能需求向管理者导向发展，管理学和专业判断能力成为内部审计实际工作中最重要的知识和技能。专业判断能力和沟通协调能力开始成为内部审计工作最需要的两项技能，这两项技能也是管理者需求导向下内部审计人员应该具备的核心行为技能，这也正是在前面关于内部审计领域职责扩张的背景下，内部审计人员对于自身技能要求的需求体现。

2.构建内部审计人员职业化教育与岗位培训体系。

石化企业需要加强内审职业化建设，构建以胜任能力为核心的建议和岗位培训体系。知识和技能构成内部审计人员胜任能力的核心要素，也是职业教育与岗位培训的核心内容。应从职业特质、职业知识、职业技能三个维度设计内部审计人员的教育。在此基础上，不断完善中国内部审计职业资格考试、后续教育制度和岗位培训体系。

3.丰富后续教育方式。

目前我国石化企业内审人员的后续教育方式主要是由集团总部组织开展，培训的时间有限，内容单一，效果不明显。丰富培训方式和形式，可以大大提高后续教育的质量：参加由中国内部审计协会等组织的各种培训活动；参加大专院校有关专业课程的进修；参加中国内部审计协会等组织或认可的相关专题研讨会；参加国际内部审计师协会组织的注册内部审计师考试；开展内部审计人员之间的经验交流活动等。

参考文献

[1]沈漠.中国内审将推进职业化拥抱“大数据”[N].财会信报，2015-04-20.[2]张庆龙.中国内部审计发展中的几个现实问题思考[J].会计之友，2014，（3）.[3]张岚.我国内部审计职业化发展研究[D].首都经贸大学硕士论文，2012.[4]中国内部审计协会.《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》、《内部审计具体准则》[EB].2013-08-20.[5]中国石油化工集团公司内部审计工作规定[Z].中国石油化工集团公司，2011.[6]张庆龙.2013中国企业内部审计行业调研报告[R].北京国家会计学院审计与风险管理研究所，2013.

第三篇：企业内部治安管理制度

企业内部治安保卫管理制度

目的

为加强公司内部治安保卫工作，维护正常的生产、工作、生活秩序，预防和减少违法犯罪及治安灾害事故的发生，根据《重庆市单位内部治安保卫工作条例》，结合公司实际，特制定本制度。2 范围

本制度适用于公司内部治安安全管理。3 职责

公司内部治安保卫工作实行党政负责制，依靠公司员工，坚决贯彻“预防为主”的方针，在确保要害、重点，管理从严的前提下，以打击现行为中心，同一切扰乱内部治安秩序、违反内部治安管理的不法行为和治安灾害事故作斗争。

内部治安保卫工作，实行以“四包”为内容的责任制，即公司包面；部门包片；工段、班组包块和要害部位；个人包点。公司员工、外聘工以及来公司承包工程的所有人员，都必须严格遵守，自觉执行。4 工作内容 4.1 公司包面责任制

4.1.1 认真贯彻执行《重庆市单位内部治安保卫工作条例》和上级机关的有关规定、指示。将内部治安保卫工作纳入党政管理范围，列入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产、工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比内部治安保卫工作。4.1.2 监督各部门执行内部治安保卫工作制度

4.1.3 对员工进行遵纪守法、做好防火、防盗、防破坏、防泄密、防治安灾害事故工作（以下简称五防），在员工中广泛开展遵纪守法的宣传教育，增强广大员工的法制观念，积极同各种违法犯罪行为作斗争。对模范遵守执行内部治安保卫工作制度做出贡献的部门或个人给予表扬、奖励。对违反管理制度造成后果的责任者，视情节轻重给予批评教育、政纪处分或经济处罚。

4.1.4 组织和领导公司治安保卫工作，在公司范围内开展定期或不定期的安全大检查，发现隐患及时责令相关部门进行整改。加强对要害、重点部位和容易发生案件、事故的部位、场所的防范工作，防止和减少违法犯罪及治安灾害事故的发生。

4.1.5 加强治安保卫工作业务学习的领导，定期或不定期对治保小组、义消队、保卫人员进行业务培训，使他们熟悉业务，掌握技能，敢于管理，善于管理。

4.1.6 对公司内发生的各种案件及治安灾害事故在公安机关的指导和监督下，及时组织有关部门进行调查、研究，坚持“四不放过”的原则，视情节进行处理。4.2 部门包片责任制

4.2.1 认真贯彻执行国家有关法律、法规、《重庆市单位内部治安保卫工作条例》及公司内部的各项规章制度，对本部门的治安安全管理工作负直接领导责任。

4.2.2 经常对本部门员工进行遵纪守法和做好“五防”工作的教育，使他们能认真遵守国家颁布的各种法律、法规、治安、安全管理制度，并配合有关部门对有违法行为的人员做好帮教转化工作。

4.2.3 在公司的治安、安全活动中，负责检查本部门的工作执行情况。

4.2.4 组织本部门治保、安全人员开展定期检查，对查出的不安全因素进行登记，同时采取果断措施进行整改。

4.2.5 各部门发生的案件和治安灾害事故，必须首先采取措施保护现场，抢救受伤人员及物资，并及时按业务归口上报，参与协助做好侦破处理工作。

4.2.6 积极参加公司组织的治保安全活动。4.3 工段、班组包块责任制

4.3.1 经常检查落实所包要害部位的安全，严格执行公司制订的各项规章制度，不准非工作人员和外来人员无故进入要害部位。发生案件和事故，应立即采取措施，保护现场，并及时向部门治保小组汇报。4.3.2 对有违法行为或轻微犯罪行为的人员，经常进行帮教。4.3.3 经常了解保卫目标的特点、规律和变化，发现不良征兆及时向本部门领导及治保人员反映解决。

4.3.4 利用班组学习，搞好经常性的“五防”宣传教育。4.3.5 对本工段、班组共同使用的生产工具，材料和物品，必须有专人负责，认真交接，妥善管理，防止被偷被盗。如属失职行为造成的被偷被盗，概由本工段、班组负责追查，责任者负责赔偿，并报本部门处理。

4.4 个人包点责任制

4.4.1 学法、懂法，自觉遵纪守法，对违法行为敢于检举揭发，弘扬社会主义道德、风尚，争做“爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献”的带头人。

4.4.2 积极参加各项治安、安全活动，做好本岗位、宿舍的安全防范工作，发现可疑现象及时向有关部门和治保人员报告。

4.4.3 及时向部门治保小组、保卫人员反映生产工作中的不安全隐患，为搞好治安安全工作积极提出建设性意见和合理化建议。4.4.4 爱护国家、集体财产，爱护各种设备、工具，特别是保证安全生产的各种防护设施。

4.4.5 加强责任心，提高警惕性，严防各种案件和治安灾害事故的发生，一旦发生案件和事故，除积极向组织反映外，还应为案件和事故的调查处理如实提供情况和线索。4.5 治安安全归口管理责任制 4.5.1 安全保卫处治安安全管理责任制

（1）认真贯彻执行《重庆市单位内部治安保卫工作条例》，负责公司经济保卫和治安管理工作，维护好公司正常的生产、工作、生活秩序。（2）制定和完善公司的各项治安保卫工作制度，落实各项治安防范措施。

（3）预防和制止公司发生各种违法犯罪行为，调解公司内部治安纠纷，维护单位正常秩序。

（4）加强治安信息工作，及时向公安机关报告发生在公司的刑事案件、治安案件、治安灾害事故和不安定事端。

（5）保护刑事案件、治安案件和治安灾害事故现场，抢救受伤人员和物资，协助公安机关做好案件侦查、事故处理等工作。

（6）帮助教育公司有违法行为或轻微犯罪行为的人员，协助公安机关监督、考察、教育公司被判处管制、剥夺政治权利、宣告缓刑、假释、监外执行和依法保外就医的犯罪分子，以及被监视居住、取保候审的犯罪嫌疑人和劳动教养所外执行人员。

（7）协助公安机关管理本公司的暂住人口和其他外来人口。（8）法律、法规所规定的其他治安保卫任务。

（9）对员工进行遵纪守法和“五防”安全教育，完善对警卫队、护厂队的管理，积极开展检查各项治安安全管理制度的执行情况，发现漏洞及时督促相关部门整改。

（10）同治安灾害事故作斗争，认真组织安全检查，堵塞漏洞，完善和落实各项防范措施。4.6考核制度

4.6.1 按“四包”、归口管理责任制的原则，违反任何一项治安、安全管理制度中的规定，扰乱公司内部治安秩序或在厂内进行违法犯罪活动，发现不安全隐患不及时报告处理的都要按管理规定予以追究。4.6.2 对按照管理规定防范措施落实，内部治安秩序井然，全年不发生案件、无治安灾害事故的部门，作为年终评比先进的依据之一，给予表彰和奖励。

4.6.3 对模范遵守本管理制度、维护公司内部治安秩序、坚持正义敢于同坏人坏事作斗争，检举揭发重大线索和抓获现行犯罪分子或者为侦破案件提供重要线索和证据的，以及在发生事故、发现不安全隐患而奋力抢救、积极提出整改意见的个人和部门，给予通报嘉奖或物质奖励。

4.6.4 凡违反本管理制度的一般责任者，纳入公司月工作考核，扣款100元，部门第一责任人负管理责任，扣款100元；重大事故责任者，从重专项处理；违反法律、法规的，由司法机关处理。4.6.5 各部门要认真履行内部治安职责，如本部门当月内连续发生2起以上案件或治安灾害事故，对部门考核扣款200元。

4.6.6 打架斗殴的首先追究先动手打人者的责任，并负责被伤害人治疗期间的医药费、住院费、工资、治伤车旅费等，同时按每天30元的营养补助费计算，直到被伤者经医院诊断证明痊愈时为止。聚众闹事、打群架的，除追究为首邀约者的责任外，参与者照此规定论处。造成严重后果的交司法机关处理。

4.6.7 因辱骂他人而引起的纠纷，一切后果由辱骂者负责。4.6.8 损坏公共财物的应照价赔偿。有意损坏公共财物者，情节轻微的根据财物价值罚款三倍。情节严重的追究行政处分责任。4.6.9 无故损坏消防器材者，按损坏价值的10倍赔偿。

4.6.10 严禁偷盗、窃取公司、他人财物，凡违犯者，除按照财物价值20倍扣款外，根据情节追加行政处分，数额10000元以上的交公安机关处理。

第四篇：如何成为优秀的企业内部培训师[最终版]

如何成為優秀的企業內部培訓師──筆記

演讲的基本结构

 引子

引子的方式多种多样，但万变不离其宗，目的都是为了点题。所以再华丽生动的引子，如果它与主题没有任何关系，也只能是一个失败的引子。

 点题

点题是引子的目的。当听众为生动的引子所吸引时，演讲者要不失时机地导出自己演讲的主题，使听众明白这次演讲的宗旨与意义。

 介绍

介绍包括两个部分：一个是自我介绍，另一个是演讲基本内容的介绍。介绍要简洁有力，决不能不厌其烦地自吹自擂。

 收益点

听众真正关注的不是课程内容，而是课程内容可以带来的收益。所以，演讲者应该将课程的内容全部转换成收益点，使听众更清楚地知道这次演讲的功用。

 达成共识

演讲者应该与听众达成共识，将听众视为课程主角的一部分，努力缩小自己与听众之间的心理距离。这样可以使听众感到自己受到了尊重，从而提高了听众互动的积极性。

一个合格的内部传播者，应该树立以下五个基本观念：

1.演讲是一门遗憾的艺术

2.不怕丢脸，才能挣脸

3.演讲不是学出来的4.说服而不是传递信息

5.怎么说比说什么更重要

成年人学习的心理需求

 希望能投入、参与演讲

 希望能被尊重，能被看作平等互动的授课对象

 希望受到激励，能在倾听演讲中调整情绪，解决自身的思维问题与行为问题

 希望即学即用，以实务为导向

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成功的教学应该具备三个基本步骤

 了解背景

管理者教学的第一步就是帮助员工了解大背景，告诉员工每份工作在整个工作中的重要性以及工作之间的关联性。员工只有了解了大背景，学习欲望才会更强烈，在工作中才能做出更加快速的反应，从而更好地处理好局部和细节问题。

 逐步进行

教学者必须有耐心，要根据听者的接受能力逐步进行自己的教学。急于求成的教学只会欲速则不达，适得其反。

 反复实习

“学而时习之，不亦说乎？”只有通过反复实习，才能够强化所学的技巧，并最终使员工形成对这种工作技能的固化。

传播的解决之道包括三个基本原则

 先内后外

内伤型问题是指员工关于思维、观念等方面的问题；外伤型问题则是指员工关于技能、组织等方面的问题。不同性质的问题，先解决思维问题，再解决行为问题，这是首要原则

 由上至下

同样性质的问题，则先解决管理层的问题，再解决基层的问题。

 先局部后整体

改变少数人远比改变一大群人容易得多，所以传播解决之道的第三个原则就是先局部后整体。

如何准备讲稿

1.搭结构：罗列问题，排列组合演讲者首先得将需要讲的问题全部罗列出来，然后再对这些问题进行组织。每一段演讲都应该有自己的结构，所有的过程都是结构在说话。正是通过结构，零散的问题与故事才得以整合，构成一个演讲的主题。

2.拟大纲：由大到小，步步推进

大纲就是顺着结构演讲的流程和顺序。演讲前一般要拟三级提纲，先确定演讲分哪几个部分，然后再确定每部分要讲哪几个问题，最后确定每个问题应该分哪几段来讲。三级大纲拟出来，演讲的基本思路与组织也就差不多具备了。

3.填内容：案例与故事

最重要的内容就是故事和案例。在演讲中，听众经常会因为感到枯燥而不愿认真聆听。所以演讲者应努力使自己的演讲变得生动迷人，而案例与故事就是吸引听众的最好佐料。要是一个演讲缺乏案例与故事，那就会显得苍白无力，成了无聊的说教。

4.做小抄：方便携带与偷看

当有了结构、大纲、内容之后，整个演讲的雏形就已经基本形成了。但由于临场的紧张，演讲者经常一上讲台就将准备好的演讲雏形忘得一干二净。为了避免这种情况的发生，演讲者就必须先做好小抄。

做小抄有三个基本要点，即：

 只写提示性的关键词，且关键词务求简洁；

 提示卡小而便于携带，但提示卡上的字却必须易于辨认；

 提示卡一定要有编号，要按照演讲顺序进行编排。

说服性演讲的五个步骤

1.总结现象

总结现象即将各种由于缺乏某种观点、方法或者工具而造成的消极现象予以一一罗列。总结现象其实就是帮助听众找到他的伤口。

2.指出问题

找完伤口之后还得在伤口上再撒一把盐，这样听众才能真切地感到伤口的存在以及伤口的严重性，这就是指出问题。问题一一指出之后，听众就会急切渴望得到问题的答案。

3.提供解决方案

提供解决方案其实就是给听众提期待之已久的解药。对于听众来说，演讲者提供的解决方案就如久旱之后的甘霖，及时而又充满魅力。

4.展示效果

为了使听众进一步相信自己提出的解决方案，演讲者还必须全面展示该解决方案的巨大效果，用事实来说话，使听众对自己的答案更加坚信不疑。

5.鼓励行动

知而后行方为有效，所有的一切最终都落实到一个“行”字上。所以演讲的最后要鼓励听众拿出切实的行动来实施你给出的解决方案，不然整个演讲也就白费了。

第五篇：企业内部演讲稿

立足现在 畅想未来

尊敬的各位领导，各位工人师傅们：大家好！

我是来自*****学院名和班的**，我为能在这个春意盎然，万物复苏的时节，来到总公司参加这次演讲比赛，深感荣幸。今天我演讲的题目是“立足现在，畅想未来”

斗转星移，时光飞逝。转眼间，名和已经走过了8个春秋，取得了令人瞩目的成就。作为刚刚成立不久的名和班的一员，我对他了解的并不是很多，但是我却被他深深地吸引了。回想当初跟着大三的学长参加名和公司在我校举办的第一场招聘会时，名和信条中的第一条让我至今难忘：人类因梦想而伟大。这句话也成了我参加名和班面试的精神动力。今天我们汇聚一堂，我们就像是来自不同地方的石子，水泥，沙砾，而名和就像一部不停旋转的搅拌机，把我们充分搅拌制成了混凝土，能够经得起风吹雨打的混凝土。也许，我们来此原因和目的各不相同，有人是为了追求梦想，有人是为了有一份安定的工作，有人是为了挣钱生活，但名和却敞开的博大的胸怀接纳了我们，并且告诉我们：金钱只有诱惑力，事业才有凝聚力。

今天的名和正迈着稳健的步伐，使用着标准的行业规范，带领着他年轻的团队，走向社会，走进市场。目前，名和公司拥有八家从事混凝土生产的分公司，一家物流公司，而且销受量年年攀高，在混凝土行业里已经成为不可或缺的中间力量。公司今天能取得如此高的成绩，离不开公司高层领导的英明领导更离不开占绝大比例的工人师傅们的辛勤劳动，在公司这部大机器里，我们每个员工好比一颗螺丝钉，只有所有螺丝钉都拧得紧紧地，这台机械才能正常的运转，才能创造更大的企业效益。所以，我们在这里的每一个员工，都是最可敬也是最可爱的人。

在我们为名和今天的成绩感到骄傲的同时，也应该知道青山遮不住，毕竟东流去。

原始人经过漫长岁月不断进化到现在，归功于连续的遗传和变异。名和发展到今天，也类似这种遗传和变异。我们将支撑着继承和发展，继承是为了发展，发展是创新的前提，创新是最好的继承。今天，我们告别过去，站在新的历史起点上，迎接新的挑战，新的机遇，这已经是发展的常态。对名和来说，我们有太多期待和美好憧憬，我们要让分散在不同区域的混凝土公司联合起来，打造全国一流的混凝土连锁企业，要让我们商品混凝土走进千家万户，为他们提供更舒适更安全的生活环境，要让过去和现在的每一个名和员工拥有一个光荣的归属，拥有一个自豪的现在，拥有一个美好的未来。

最后祝愿我们的公司能够高瞻远瞩，继往开来。