厂家补货退货工作程序(012)

第一篇：厂家补货退货工作程序(012)

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珠海市扬名百货有限公司

厂家补货、退货工作程序

编号：营专03-012

一、厂家退货工作程序

1、专柜厂家办理退货手续，应找楼层主管领用“放行条”并

填写好；

2、楼层主管认真核实所退商品是否与“放行条”的退货清单

相同，并签字认可；

3、“放行条”一式两联，一联交于厂商人员，一联留保安部

作存根；

4、厂商人员凭主管签字的“放行条”，将货品带至楼层出入

通道，由防损员根据清单核实，留下“放行条”，并签字

放行；

5、防损员次日晨须将“放行条”送至营运部和楼层主管再进

行对照核实；

6、所有退货工作须在下晚班后进行，所有退货必须从员工通

道离场；

7、退货必须由专柜厂家授权人前来办理，授权人必须先到营

运部办理有关手续。

二、厂家补货

1、柜组若货源不足，断货或厂家新商品均应及时补货，以保

证商场内营业需求；

2、管理人员视营业情况，对厂家柜组提出补货合理要求，厂

家应积极配合；

3、柜组若需补货，原则上须在一日内完成，所补货品不能以

次充好（过期或有质量问题）；

4、柜组所补货品须在双方合同规定范围内。

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第二篇：店铺货品铺货、补货、退货、调拨管理

店铺货品铺货、补货、退货、调拨管理 第一条、配货：

1、各门店、新开店根据公司ERP系统配货通知单，在实际收到货品后，参照货运手册；

2、当班营业员进行点数验收、核对款号、颜色、尺码、价格、确认无误后进行电脑账务验收，如在验收时发现差错，应第一时间通知仓库，共同查找原因；

3、按照服装分类统计出各类件数，然后登记在（交接班点数本）的调入栏内；

4、检查商品是否有吊牌，吊牌内容是否完整、商品是否有质量问题；

5、检查验收后，熨烫平整，换上店铺的衣架，按陈列要求，整齐的摆上货架；

6、门店收货流程细节详见《货运手册》。第二条、补货：

1、填写（补货申请单），写清楚想要补货商品的货号、颜色、尺码、件数等相关信息，并注明申请补货的原因；

2、公司将根据目前库存情况和全国货品的动销情况，由配货人员给予配货；

3、若申请所补货品属于季节原因缺货，可暂不予补货，考虑用其他新品来补充货源的不足。

第三条、调拨：

1、门店因销售需临时调拨的货品，经公司允许后方可调货；

2、调货时，由调出店填写《调拔单》（一式两联，一联留存，一联随货品一起封装好交由快递公司）；

3、登记电脑移仓申请单，经公司审核后，库存移至调入方门店；

4、收货方验收货品后，将电脑移仓单单号登记在调拨单上，确认电脑账移仓单验收入库。第四条、退货：

1、退货时，根据公司退货通知，由当班营业员分拣货品；

2、分拣好货品后，按品类装箱，并逐一登记填写《退货单》；

3、装箱完成后，贴封条，用封箱带封箱，通知货运公司，确认货箱无损后，确认发货；

4、当班导购员在（交接班点数本）上写明退货数量；

5、按《退货单》实际登记品号、数量登记电脑退货账；

6、门店退货装箱细节流程详见《货运手册》。

第五条、门店在涉及货品盘点、收发货登记时，一律不得用水性和油性笔，以防止油墨沾到货品上。

第三篇：顾客退货处理程序

顾客退货处理程序

一、目的：分析退货原因，以便采取必要的改进、纠正和预防措施，保证客户和公司利益，保证公司的服务质量

二、适用范围：本公司销售的产品中如遇退货，均照．此程序办理

三、职责：

1、仓库负责退货品的数量点收。

对未拆包装的整批产品先入库，隔离存放；对已经使用过或已损坏的产品，由生产部找暂存地点。

2、技术部、质检部负责退货产品的检验确认、原因分析。

3、销售部负责退货帐务、换货等情况处理。

4、生产部负责退货的复(分)检工作。

四、作业程序：

1、退货品由销售部运回或客户送回。

2、销售部将退货送至仓库指定地点，仓库库管员初步点清品名、数量后，在销售部的“退货产品处理报告单”上签字，并做好入库登记。退货品的规格、数量以最终复检结果为准。

3、销售部将“退货产品处理报告单”连同客户提供的有关资料交质检部负责退货处理的人员。

4、质检部和技术部组织相关人员对退货产品进行检查，质检部提出初步意见，技术部作出最终判定，并将处理结果填写在“退货产品处理报告单”上，交主管领导审批，并由质检部将审批后的“退货产品处理报告单”复印三份分别交技术部、库房、销售部各壹份，自己保留原件(一天内完成)。

5、对需要进行复(分)检的退货品，质检部先将“退货产品处理报告单”交 生产部处理。

6、生产部接到“退货产品处理报告”后，依据单上的要求(及时处理，若由于实际情况不能及时进行，应在2天内作出计划安排分送相关部门)从库房领出产品进行复(分)检，并将检查结果填写在“退货产品处理报告单”上交回质检部(二天完成)。

7、技术部和质检部在检查中如发现退货产品是因客户使用不当或与下文我厂产品不符造成的，应出联络单给销售部。销售部应就此提醒客户正确的使用方法或重新确认产品以防止再发生。

8、客户因退货需补货或有其他要求时，销售部应出联络单通知有关部门。

9、质检部负责处理退货的人员，每月对顾客退货情况进行总结，填写“顾客退货月统计表”分发到总经理、副总经理、管理者代表、技术开发部、销售部、生产部。

10、针对退货中的问题，质检部应适时召开质量分析会向有关部门发出“纠正和预防措施单”。

编制：

审核：

批准：

工艺纪律检查内容

一、目

的：

二、适用范围：

三、各种工艺文件、技术标准必须由各级主管、技术负责人审核、签字并加盖受控章(即检查文件的有效性)。

四、生产过程应严格按工艺标准进行生产，任何人不得擅自更改，操作人员按要求认真记录。

五、所有工装模具和生产设备均应保持精度和良好的技术状态，满足生产技术要求，量具、检具、仪器仪表应坚持周期鉴定，保证量值统一、精度合格，模具凡不合格者，不得在生产中流通使用。

六、凡交付生产的原辅料或零部件，需先经有关部门检查验收，结果要符合原材料技术标准。

七、生产认真实行“三定”(即定人、定机、定岗)，加强技术培训，进行岗位练兵。

八、生产工人要认真做好生产前的准备二正作，生产中要集中精力，不得擅离工作岗位。对各种技术文件、工具、量具、在制品应珍惜爱护，妥善安放，对工作场地应保持整洁。

九、工艺文件达到完整、正确、统一

编制：

审核：

批准：

工艺纪律检查规定

一、目的：

二、适用范围：

三、对各关键工序设立专职检查人员进行检查： 1)原材料入厂检验于每次进料后设立专人检验。

2)炼胶工序：按照工序质量检查表，每日检查一次（由质检部派人）。3)硫化工序：各班设立专职或兼职检查人员，进行跟班巡回检查，每班检查不低于3次，并认真做好巡查记录。④技术部对关键工序每周检查不低于l次。

四、各工序工艺纪律的日常检查由各班长负责。

五、由技术部组织，联合质检部、生产部每月进行一次工艺纪律大检查，并进行评比。

六、周、月检查时对班组内违反工艺纪律情况严重者(检查时违反3人次以上者)当班班长、巡检，记过一次，当场由检查负责人开具处罚单，并令其整改，对整改措施，交检查部门验证，以防再发生。

七、对于严格执行工艺纪律、实现优质高产、低消耗的人员，给予以表彰和奖励，对违反工艺纪律的人员，给予批评和教育，直至经济处罚，如因不执行工艺造成产品质、设备和安全事故者，将分析原因、分清责任，根据情节轻重及损失大小，赔偿经济损失，行政处分，直至依法惩处，并追究有关领导的责任。

编制：

审核：

批准：

检验印章管理规定

一、目

的：

二、适用范围：

三、为了加强检验印章的控制和产品质量的可追溯性，特制订以下规定：

1、检验工印章

1)印章的发放：对经过考核合格上岗的检验工，由质检部编号后发给检验印章，并登记、鉴字。

2)印章的使用：对检验出的每箱产品、合格证、装箱单按要求盖章，对每份产品检验完后，统计表、流程单按规定盖检验章。3)如有调离岗位或辞工者，印章应交回发放部门统一管理。

四、监督抽查印章

1)经过考核上岗的监督抽查员由质检部编号发给印章，并登记、鉴字。2)在监督抽查时，产品合格后要在合格证右上角、包装箱正面右上角盖章后产品方可入库，若抽查过的产品按规定不盖章者，要追查责任。3)如有调离岗位或辞工者，印章应交回质检部统—管理。

4)印章使用期间，丢失者要在质检部备案，重新编—号登记、发放。印章发放后，下文自己妥善保管，不得随意替代，如违反者，后果自负。

编制：

审核：

批准： 质量分析例会管理办法

一、目

的：

二、适用范围：

三、质量分析例会是公司贯彻执行质量方针，而定期召开的会议，其主要任务是通报本期质量内、外反馈信息；分析影响本期产品：质量的主要因素，制定纠正和预防措施；解决生产过程中出现的质量问题，以实现公司确定的质量目标。

四、质量分析例会根据产品质量状况一周或两周召开一次，于周六下午3时在公司会议室内准时进行，由公司总经理或委托人主持，质量管理检验部负责会议的组织、记录、决议的起草和会议决议的检查落实。

五、质量分析例会参加部门和人员为：生产计划部、技术开发部、采购部

设备动力部领导、技术人员，各生产车间班(组长)、质量巡检员及有关的质量管理、质量检验人员。其他部门和人员视会议需要临时通知参加。

六、质量管理检验部在会议召开前，应对本期质量指标完成情况统计，并做出本期“不合格晶缺陷分类统计”，“不合格晶缺陷排列图”及质量状况分析，以提供会议讨论。

七、周质量分析例会主要议程：

l、通报上周质量分析例会决议执行情况和纠正预防措施完成情况的检查验证结果。

2、通报本期质量指标完成情况及质量状况分析

3、通报用户反馈的发出产品质量信息及质量投诉

4、研究质量改进措施，制定防范质量异常发生的有关办法。

5、制定严重质量事故或用户投诉的纠正措施及对责任人的处理意见。

6、安排布置有关质量管理的工作。

第四篇：顾客投诉(退货)处理程序

顾 客 投 诉/退 货 处 理 程 序

1.目的

系统有效地处理客户投诉, 不断地改进体系、过程、产品质量及服务, 达到顾客满意。2.范围

适用于顾客口头投诉、书面投诉及退货。3.流程概述: 见附件一: 客户投诉处理流程图 4.职责: 4.1 内外贸部负责与顾客的联络、协调及同客户建立良好的关系； 4.2 工程部负责问题的分析、评审和采取措施； 4.3 生产部负责问题的处理；

4.4 质检部负责问题所采取措施后的验证和确认。5.作业说明: 5.1 顾客投诉方式

5.1.1 顾客或其代表以电话或现场以口头方式投诉之信息, 内外贸部首先确定投诉类型: 如交期、数量、质量缺陷、工程技术等, 在一个工作时间内记录在案并将此投诉信息传达给公司相关部门和人员。

5.1.2文控中心收到顾客以传真方式投诉或退货报告时, 文控人员依《文件控制程序》影印后分发相关部门负责人签收，内外贸部在收到顾客书面投诉或退货报告后须在一个工作时间内登记在册。

5.1.3 顾客于公司内检验之退货由质检部知会生产部、内外贸部或工程部负责人。

5.2 责任部门采取措施

5.2.1客户投诉之问题由相关部门分析原因后, 若非本公司造成的应以口头或书面的形式于一个工作日内反馈客户。

5.2.2本公司之责任, 不需退货的, 由相关部门分析原因并采取纠正和预防措施经核准后两个工作日回复客户, 并跟进顾客接受情况, 若顾客同意该方案, 公司将此措施计划作为以后同类产品改进的依据。

5.2.3 须退货的, 由内外贸部与顾客沟通取得详细数据后(如产品编号、交货日期、交货数量、退货原因等)及时安排回收, 必要时与总经理/董事长联系。

5.2.4 质检部检验退货情况, 并将结果记录于【客户退货品检验报告】中, 必要时会同工程部、生产部、采购分析退货原因及追溯问题点。

5.2.5 退货原因确定后, 由相关部门编制纠正和预防措施计划, 经客户同意后实施：

a)返修后作特殊放行； b)重新测试满足顾客要求；

c)返工, 返工后由质检部重新检验, 合格后交付顾客； d)总经理核准后将退货报废。

5.3 内外贸部每月将客户投诉或退货和公司采取的纠正和预防措施及完成情况归档并记录于【客户投诉/退货一览表】中, 系统地分析有无两次或以上的相同或近似的投诉及退货。

5.4 当客户投诉或退货率超过规定的质量目标时, 由内外贸部发出【纠正和预防措施报告】，相关部门依《纠正和预防措施控制程序》采取防止再发生的纠正和预防措施。

5.5 质检部、内外贸部跟进所采取纠正和预防措施的结果。5.6 以上活动所产生的结果按《质量记录控制程序》办理。6.参考文件: 6.1 《纠正和预防措施控制程序》 6.2 《文件控制程序》 6.3 《质量记录控制程序》 7.相关记录: 7.1 【客户投诉/退货一览表】 7.2 【纠正和预防措施报告】

第五篇：超市退货工作流程

1、退款流程 A、退货过程

（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。B、退款程序

无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。员工：

（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。（2）把退货的价格输入退款收银机。

（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。

（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。

（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。

（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。（8）将第二联存档。

2、金库交款程序

每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。防损部经理或助理：

1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。

3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。5）只允许提款人进入金库。金库会计：

1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。2）将第一联送交会计部准备凭证。

3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。防损员：

陪同银行人员离店且至银行车前。