药品退货验收工作流程

第一篇：药品退货验收工作流程

退货验收工作流程

1、退回药品的检验：

业务员填写药品销售退回通知单，内容填写齐全，不得涂改。验收人员每件验收，若不是整件需每盒或每支验收，验收内容包括：药品外包装是否完好，有无说明书、药品数量、效期、批号，有无破损、污染、漏液情况等；冷藏药品需带冰块，检查至最小包装。效期距退货日期六个月以内的为近效期药品。验收员验收完毕后，写明验收结论，并签字。业务员凭销售退回通知单及退货证明到前台办理签字审核及退回开票（如果非正常退货，还需采购部和质检部签字。）验收员将药品放置退货区，对于特殊药品和冷藏药品验收完毕后，分别放置特殊药品库和冷库，并标记退货单位与日期。

2、业务员将销售退回开票单转交给验收员，验收员应认真核对退货单据与药品销后退回通知单上的明细（如品名，规格，批号，效期，数量，生产日期等）。核对无误后（如有异常情况与开票员及时联系，及时找到解决问题的办法），验收员根据单据完成ERP系统的第一步，过程为：登陆ERP系统→单击批发管理→选择销售退回GSP验收→在开票单据对话框中单号栏中输入单号。选中所需选项，按回车键→输入检验人和经办人，在GSP检验栏中输入验收状态，在质量管理部门意见、外观质量检验情况、结论栏中输入验收意见。（简称ERP第一步）。

3、登陆WMS系统，单击入库操作→选择预期到货通知→输入ASN编码，单击查询→核对药品信息→打开列表→选中左侧小

方格，单击右键→选择确认收货选项→打印相应标签→将标签贴在销售退货开票单上→使用RF→选择上架、标准上架选项→扫描标签→单击确认键核对药品信息→扫描货位后→确认上架。

4、再次登陆ERP系统→在批发管理选项中→选择审核后销售退回入库→输入开票单号，核对无误后记账。至此正常药品的验收退货完成。

说明： 对于河南省爱生物流公司（简称老公司）的退货，操作流程为：

1、第一步和正常药品的退货相同。根据销售退回开票单→登陆老公司ERP→选择批发管理选项→选中审核后销售退回入库，核对药品信息→记账。

2、通知采购部将药品调至新公司ERP系统，并对接到WMS中。

3、登陆WMS系统，操作方法和正常药品退货中的第三步相同，但是需要手动输入药品的生产日期、有效期及批号，将药品上架。

4、药品上架完成后会对接到新公司ERP中，登陆新公司ERP系统，选择采购管理选项→选择审核后采购入库单→输入查询条件，核对药品信息→在货位名称中输入空格加回车键→在弹出的货位名称中选择最后一个货位，完成。

注意：定期查看业务员退回的药品，对于逾期未办理的药品及时通知业务员,相应的退货单据定期整理清楚，市外业务员退货

允许期限15天，市内退货3天，超过以上规定视为超期。退货验收应注意的事项 ：

1、如果发现退回通知单与开票单据上的批号或数量，规格不一致时，要及时通知前台开票员处理，验收员须在WMS上进行正确地更改。

2、验收完成的冷藏药品及特殊药品库的品种需要放到相应的退货区域。

3、每月的月初要统计上个月的销售退回分析情况并通过OA发给质检部。

4、每周的周五要统计超期未办理的退货，通过OA发给质检部。

5、特殊药品库的票据单独存放并进行登记。

不合格药品退货处理流程

一、退货不合格药品包括以下几种情况：

1.内在质量或包装质量如缺粒、裂片、漏液、无批号、生产日期

等。

2.过期失效的3.破损、挤压、污染完全不能再销售的。

以上不合格药品退货时必须有质量部和采购部在退回通知单上签字，并注明处理意见才能办理退货。办理时wms收货完毕后，先上架不合格药品，然后上架合格药品（针对同一个退单既有

合格又有不合格退货）。同时在ERP审核销后退回开票单并及时将不合格药品数量在ERP内做移库调整，过程为：登陆ERP系统→选择库存管理→选择货位调拨→输入出库货位和入库货位→输入部门和业务员→在下面列表中输入药品编号，按回车键，药品的详细信息会出现在列表中→在批号栏中输入空格加回车键，选择药品的批号，在数量栏中输入数量。→记账即可。

对1的情况办理后需填写质量问题确认单转交至质量部、采购部签字备案登记。

二、特殊情况退货：

1.空退：即没有货物的退货。公司原则上不允许空退，若有特殊情况需要空退时必须有采购部、质量部签字并注明处理意见后才能办理，这种类型退货可只走ERP，退货办理后立即将退回数量在ERP内移入不合格区并在移库备注里写明无货，避免有帐无货造成库存差异，同时需在退货通知单上注明。如果效期内空退必须在当天开出，并将销售退回单据和销售出库单据当天转交给验收员并进行审核销账。

2.未办理或办理过程中停办：

如果业务员办理退货的品种未办理或办理过程中不退了，需要登记在异常退货登记表上，货物取走时需业务人员在登记表上签字认可，登记表需要双方核对无误后妥善保管，并通知前台将退货通知单作废，以便出现品种重复退回。

3.对销后退回不合格药品不能采退，只标注“业务促销”字样时，如果产品不合格程度只影响商业销售不影响医院销售者可正常办理退货，如果不合格程度严重不能自然销售，需退货业务员之间相互协调销售者，需到质量部签字并给退货人员说明，退货验收填写异常退货登记表，备注货物存放情况，积极找仓库主任或相关领导协调销售后再审票办理退货。

4.对近效期退货，如果只剩1个月效期的退货，办理退货按照不合格药品退货办理，上架上到不合格区，价格较昂贵注射剂需与采购部沟通。

其他注意事项：

1.退货通知单填写齐全，数量不得更改。

2.不合格药品退货建议设立单独的货架区域，票据单独保管，分开处理。

3.对于调户、调价药品退货，按照调户和调价流程在前台李春华处办理，票据在前台审核保存。

4.学会ERP和WMS相关退货查询功能和退货记录各项分析，及时分析未及时办理的退货和未及时上架的退货，以便及时催促挂帐未及时办理和复查审核的单据。

第二篇：超市退货工作流程

1、退款流程 A、退货过程

（1）如顾客请求退货，退款需提供电脑小票或发票，商品必须保持原包装。（2）以下商品不得退货、退款：录音带、CD、书籍、内衣、电池、化妆品、烟酒。B、退款程序

无发票或电脑小票的，破损商品的退货必须经部门主管允许方可进行。单件商品价值在500元以下的由服务中心值班员验货后直接办理退货；商品价值在500元以上的需有关部门经理签字后方可办理退货。员工：

（1）填写“销售退回证明”，单品价值在500元以上的，请主管签字，一式两联。（2）把退货的价格输入退款收银机。

（3）将退款收据和顾客所提供的发票附在“销售退回证明”上。

（4）对于生鲜物品的退货需部门主管在退款收据上注明“可以重售”或“不可以重售”备查。

（5）顾客签好“销售退回证明”后，将退款交给顾客。

（6）负责退货的人员要严格把握商品的质量，以防不法人员换取商场的商品。（7）第一联的“销售退回证明”分部门放好，以备保安检查之用。（8）将第二联存档。

2、金库交款程序

每日银行的保安和现金提款人到商场提款须先到防损部。防损部经理或助理：

1）根据银行提供的资料检查银行人员的胸卡。2）指派一名防损员陪同银行人员到金库。

3）必须清点现金数额以确保符合银行存款单的详细内容。4）检查过银行存款单的详细金额后盖上银行印章和私人印章。5）只允许提款人进入金库。金库会计：

1）根据银行提供的资料检查存款单上的2个印章。2）将第一联送交会计部准备凭证。

3）将第二、第三联银行存款单交给提款人。防损员：

陪同银行人员离店且至银行车前。

第三篇：药品退货制度

南阳市高新区百里奚社区卫生服务中心药品退货

管理制度

为保证药品质量和规范管理，确保医院及病患利益，特制订本制度。

一、采购员应定期检查在库商品状况，出现以下状况的须及时做退货处理：

到货或销售退回破损及污染无法销售的药品

有效期不满半年的药品

库存滞销的药品

其他有质量问题的药品

二、退货流程

1、按合同购进的商品到仓入库前，如在验收中发现质量问题或其它不符合采购合同的问题，采购员应立即与供应商联系，说明货品状况，供应商确认接纳退货。

2、在库商品或医院退回的有问题商品，采购员应定期与供应商联系，商定解决办法。

3、采购员在业务系统开出进货退出单，并填写发货委托单一同转储运部。

4、由储运部安排发货。

5、如市内供应商要求自提，则将退货单交对方商务人员，由对方提货人员凭退货单及介绍信直接到仓库提货。

6、货物采购后退回，原则上应退回原供货商。如供货商请求退运第三方，须由供货商发出正式委托，并提交第三方符合要求的资质文件。

7、退货中已付货款部分，采购员应通知财务部到税务局办理退货证明，并及时将退货证明交供货方开退票。

二O一一年十月十一日

第四篇：药品退货管理制度

药品退货管理制度

【目的】 加强对退货药品的管理，杜绝发生差错，避免造成损失。【依据 】《药品经营质量管理规范》及实施细则。

【适用范围】 适用于本企业购进退出和销后退回药品的管理。【责任部门】 【内容】

1、退货药品的概念

（1）退货药品包括销后退回和购进退出的药品

（2）销后退回的药品包括各级药品监督管理部门，本企业质量管理部门发文通知回收的药品和本企业购货单位要求退回的销货。

(3)购进退出的药品包括在库药品中非质量原因退回供货单位的药品和本企业验取时发现不符合验收规定而拒收的药品。

2、销后退回药品的管理

（1）销后退回药品必须是本企业所销售的药品，其批号必须与所销售出库的批号相符。

（2）对销后退回的药品，由销售员或运输员存放在销后退回区，专人保管。验收员凭批准后的“销后退回通知单”收货与复核员共同核对药品。确认是本公司销售的药品，在销货退回记录上复核员签字认可。

（3）药品质量验收人员应对销后退回的药品按购进质量验收的要求进行逐批验收，并做好销售退回药品验收记录，记录按规定保存。

（4）销后退回的药品验收合格的，由仓库保管人员记录后存放在

合格品库区；不合格的，经质量管理人员确认后，通知仓库保管员存放在不合格药品库（区），并做好记录，业务部门凭“销后退回药品验收入库单”办理冲票手续。

（5）销后退回的药品验收质量状况判断不明的，应报告质量管理人员进行复查处理；必要时，送法定药品检验机构进行检验。

3、发文通知回收的药品经质量管理人员确认后，方可办理有关退货手续。

4、因质量问题退回药品，业务部门应协助质量管理部门向供货单位查询追溯查明不合格原因，分清责任，再做处理。

5、购进退出药品的管理：

（1）本企业决定拒收的药品，按下列程序办理。不符合企业业务管理规定的，由相关部门通知购进部门办理退货手续。

（2）非本企业订购的药品，由储运部门联系来货单位后办理退货手续。

(3)所购进的药品经质量验收发现其包装，标签或说明书有破损，文字标识模糊不清，缺少规定内容或文字内容错误等不规范情况，由购进部门与药品供货单位联系后，办理退货手续。

(4)在库药品中非质量原因的药品出现滞销或需要进行批号调剂时，由购进部门与药品的供货单位联系协商后，办理退货手续。

第五篇：退货药品管理制度

退货药品管理制度

1．为了加强对退回药品、召回药品、购进药品退出和退换的质量管理，特制定本制度。

2．药品因质量问题或其它原因需退回储运部或公司召回的，应由质管部核准后，由开票室出据退货通知单。

3．未接到退货通知单或相关批件，验收员或库管员不得擅自接受退货药品。4．所有退回的药品，应由验收员凭开票室开据的退货凭证收货。并将退货药品存放于退货药品区，挂黄牌标识。

5．对退回的药品，验收员应严格按照原发货记录，按购进药品的验收程序逐批验收。与原发货记录相符的，报开票室办理冲退；不符的，应及时报质管部处理。6．应加强退回药品的验收质量控制，必要时应加大验收抽样的比例，对外包装有疑问的退回药品，应按最小销售单元逐件检查。

7．所有退回的药品，均应按购进药品的验收标准重新进行验收，并作出明确的质量结论，合格后方可入合格品库。

7.1判定为不合格的药品，应报质管部进行确认后，将药品移入不合格药品区存放，明显标志，并按不合格药品程序控制处理；

7.2确认无质量问题，且内外包装完好、无污染的药品，可办理入库手续。8．质量无问题，因其它原因需退出给供货方的药品，应通知采购部及时处理。9．药品退回、退出均应办理交接手续，认真记录并签章。

10．应按“质量记录控制程序”的规定，认真、及时、规范地作好退货药品控制的各种记录，记录妥善保存三年。

11．退货药品管理的具体程序按“退货药品管理程序”的规定执行。