供应商退货流程（5篇）

第一篇：供应商退货流程

供应商退货流程：

1、业务的起点可以从采购订单开始，也可以从采购到货开始开展采购业务；

2、对于采购订单而言，其有录入、审核、关闭状态，并支持对已审核订单的变更处理。执行完毕的订单或者未执行完毕，可以进行关闭操作。对于已关闭的订单如果需要再次执行，则可以执行打开操作，重新进入执行状态。

3、入库：可以参照订单、到货单或者直接录入采购入库单，确认采购业务中的实际收货情况。

4、采购发票及采购结算：

Ø采购发票由采购业务员依据供货商提供的原始发票信息录入，可以参照原采购订单，也可以直接依据已有的采购入库单生成。

Ø采购结算是确认采购成本的过程。存在几种情况：1）单货同行，则完成入库和发票录入后即可实现结算处理；2）货到单未到，则首先进行暂估入库业务，等到收到发票进行结算后，在进行暂估处理。系统提供三种回冲方式，月初回冲、单到回冲、单到补差。3）单到货未到，则可以将发票录入系统，并可进行相应的支付业务，等货到后进行结算处理。可以按照规定将运费等其它与购买活动相关的费用，通过采购结算进入采购货物的成本。

5、采购支付：

Ø可以在采购发票中进行现付业务的处理，由此在应付挂帐时不包含已现付的部分。

Ø核销可以按照按单据核销，按商品核销。

Ø支持转账处理，包括：应付冲应付、预付冲应付、应付冲应收、红票对冲（支持手工、自动对冲）。

Ø提供给应付会计业务帐表，包括业务总账、业务余额表、业务明细账、与供货商的对账单均可选择是否包含已入库未结算部分的信息。从而使得信息更加全面。Ø统计分析：货到票未到、票到货未到等

卖场退货流程：

出场

注：

⑴超市部提出退场申请，送交业务部审批。

⑵业务部审批后把退场申请送交财务部核实该供应商结款情况。⑶财务部审批后把退场申请送交电脑部。

⑷电脑根据退场申请，打出预退单后送交业务部。

⑸业务部通知供应商退场。

⑹供应商到仓库与仓管一起核实退场商品。

⑺收货组清点商品，在预退单上填写实收数量，送收电脑部。⑻电脑部根据预退单打实退单，供应商签字，蓝联经供应商作出

商品出场的凭证，黑联存底。

⑼财务部清算后，出具退场证明，须业务部经理、总经理签字。

防损部验看实退单，核实商品放行。

第二篇：退货流程

公司是服装仓库，目前退货流程是：

（1）店铺大批量退货回仓库，根据系统单据会按单据对货品进行扫描，（2）然后对已扫描货品进行质量检验；

（3）然后对货品进行分类上架；

（4）对单据进行验收

我们目前货架并没有按库位进行管理，而是手工将款号对应写在货架上进行标示，但是我们并不乱，因为所有款号都是按顺序进行排列的然后货品上架根据货品款号找货架上固定的库位。

但是现在问题出来了因为有很多款虽然不一样但是面料却一样造成很多款但看外形是一样的，但是其实并不是同一个款，这样仓管员在分类上架的时候就造成经常上错，盘点的时候衣服都有，但是配货的时候却经常找不到衣服；在其他款号的库位会经常发现上错的款，很头疼。

目前想到的对策：

（1）以每天为节点，将今天所有的已扫描单据待上架衣服全部进行分类；

（2）将以上所有单据进行汇总处理；

（3）仓管员在上架的时候将分类好的衣服款上架的时候和单据款号进行核对数量，这样顶多只会出现上错码，而不会上错款，但是效率会降低很多，而且每天单据的汇总也是一个问题；

第三篇：退货流程

物流运输退货流程

1.目的

1.1 确保分公司、代理商返回货品能及时提取、数据准确。1.2 确保分公司、代理商返回的货品能及时鉴定、周转、处理。1.3 确保返回货品的程序能流程化，标准化进行。

2.适用范围

本作业标准适用于物流管理中心

3．部门职责

3.1 仓储部：接收信息，信息反馈予物流管理中心； 3.2仓库：接收信息，信息处理、反馈，货品接收、处理； 3.3鞋业中心QIP：负责鉴定鞋产品质量问题，并做出处理决定；

3.4服装事业中心QC：负责鉴定服装产品质量问题，并做出处理决定；负责鉴定配件产品质量问题，并做出处理决定。

4.内容及流程

4.1退货申请和审批

4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系统上分类填写《客户退货申请单》并录入退货明细及退货原因，正常残次提交给客户部相应区域的客服专员审批，批量退回的提交给零售部相应对接人员审核。

4.1.2 客服部接到客户欲退货（正常残次）通知时，应向客户了解退货之具体原因、数量，并根据相关部门拟定的退残标准在系统上及时审核处理客户退货审批单，判定是否接受客户的退货，并在2个工作日内将信息告知相关退货专员。批量退货由销售中心零售部审核处理，并将信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退残标准的货品及时通知客户，符合退残标准的货品于每月8-12日退回公司；退货专员在系统上查看客服部确认信息，并做好收货准备。

4.2货品返回

4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部审批的《退货申请单》后，货品必须由总公司发货干线承运商返回，并要求送货上门。

4.2.2退回货品收货地址为：

鞋品:

服配: 分公司和代理商返货当日，将货运票传至物流管理中心运输管理部，运输部将相关信息告知退货专员。

4.2.3 物流中心运输部根据分公司和代理商的返货货运票，预计到货时间，全面跟踪货运公司到货情况，并进行运输费用的交涉。（费用结算为：月结，并根据需要开具相应税票）4.2.4退货包装要求

4.2.4.1外箱必须整洁完好，发至货运公司时外箱要完整无损。4.2.4.2在装箱时数量准确,并编好箱号,每箱附清单。4.2.4.3鞋/服配分开装箱,不可混装。

4.2.4.4外箱必须每箱都贴上收货地址及收货人的联系方式.4.2.4.5所有残次品退货，必须附带销售小票，注明退货原因，每双鞋子/每件服装/配件要用原包装整理后方可再打包。

4.3 收货

4.3.1退货专员在收货时若外箱完好只需核对箱数，若外箱有破损必须开箱清点数量，如数量短少且外箱有破损，退货专员在签收时在货运票上注明实收数量、短少品类数量和包装情况，信息反馈至运输部并将货运票转交运输专员处理。运输专员与物流公司沟通做理赔处理，并将处理结果告知分公司和代理商。

4.3.2退货专员在收货时发现运输公司不是指定的运输公司且未送货上门,有权拒绝收货,责任由相关分公司/代理商自行承担。

4.3.3退货专员对符合要求无误的货品进行签收，在7天内，需分类将客户所退货品清点完毕，如有差异应及时填写差异明细表代理商呈报给对接的客服专员（当收到批量退货时需与客服专员及时核对），分公司的呈报给对接的运输专员；并将单据明细与系统客户退回明细核对是否一致。

4.4退货质检和货品处理

4.4.1退货专员打印退货明细单并将货品移交QIP(泉州鞋品)或QC(厦门服配)检

验：根据相应退残标准和退货鉴定报告对货品进行处理；正品的返货需退回分

公司和代理商；正常残次的服装经裁剪掉我司商标和其他标志后退给相应加工

厂；正常残次的鞋品由公司统一集中销毁。

4.4.2相关部门的质检人员将不符合相关退残标准的返货信息及时告知退货专员，并出具当批货品的退货鉴定报告。

4.5单据确认

4.5.1退货专员根据相关质检人员的鉴定报告单，核对退货申请单经直属主管核准后

在系统上予以确认单据。

4.5.2退货专员将鉴定报告移交客服部负责账务的客服专员，客服专员进行二次确认并将信息反馈给财务，之后将鉴定报告单传真给客户。

4.5.3客服部销售内勤从系统里打印退货金额清单并以邮件形式发送给客户。4.6财务入账

4.6.1财务相关人员审核退货金额清单并予以入账。

4.6.2财务相关人员审核没收残品金额并予以入账（记入分公司帐）。4.7退货运输费用对账报销

4.7.1 物流承运商每月10日前将上月返货货运票交至物流中心运输部。

4.7.2运输部每月15日前将返货运输费用与货运公司对账，确认无误后，随附件发

票向财务报销，并写明返货情况。4.8退货运输费用支付

4.8.1财务部门审核无误后，退货运输费用金额达到公司转账额度的由财务转账支付

给各物流公司；如未达到公司转账额度的由物流中心报账人员代领后予以转发至各物流公司。

第四篇：退货流程

一、对供应商（外协厂）所送物料在待检时，经品质检验人员检验后发现不符合我司对其产品要求时，检验员开具不合格产品评审处置单后，仓库相关人员将该产品放入指定区域，及时开具退货单（一式三份）退货单上要写明产品名称、规格、数量、订单号、序列号，不合格原因、供应商（外协厂）名称并通知采购负责人及时联系供应商（外协厂）及时将其产品带回，待供应商（外协厂）人员来取货时，会同仓库人员一同确认无误，经仓库主管审核供应商签收后连同不合格处置单及实物带回处理。

二、对生产过程中发现的不良品，经检验人员检验确认属供应商（外协厂）原因导致不能使用的产品，检验员开具不合格产品评审处置单连同实物交与仓库。仓库人员应及时将该产品放入指定区域，同时开具退货单（一式三份）并通知采购负责人联系供应商（外协厂）及时将其产品带回处理。如供应商不能前来公司取回，采购负责人应采用其它方式将该产品送回供应商（外协厂）处。

本流程经仓库主管审核后会知相关部门评审后实施！

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第五篇：退货处理流程

科技有限公司 退货处理流程

一、目的

为规范客户退货管理流程，明确退货责任及损失金额，确保退货产品得到及时妥善处理；

二、适用范围

客户退回的公司产品，包括滞销，品质不良，报废及换货等；

三、职责与权限

1.营销中心负责确认客户退货产品是否符合公司退货政策； 2.客服部负责与客户的联系、退换货的处理及物流的确认； 3.PMC仓库负责对退货数量的清点和确认； 4.品质部负责对退货的检验分析及评审确认； 5.制造中心和事业部负责退货品的维修和更换处理；

四、流程规范

1.当客户提出产品退货申请，由客服部联系了解原因后，报营销中心确认退货原因是否符合公司退货政策；如符合，经营销中心总经理批准方可接受申请退货；

2.退货申请批准后，客服部联系客户做好相关的物流确认工作，并对物流到达公司后与PMC仓库进一步进行确认，确保退货数量的准确；

3.PMC仓库在接收到客户退货时，需与客服部跟单人员对退货进行共同清点，确认数量，并将退货转移至指定区域；

4.退货数量确认后，客服部将相关退货信息及时转交品质部，品质部安排人员对退货进行检验分析，出具处理意见，必要时组织相关部门对退货进行评审鉴定；

5.PMC根据品质部处理意见对退货进行分流处理： 5.1符合产品入库品质要求的，可在老化后直接办理入库； 5.2需要维修后方能入库的，转制造中心或相关事业部维修后，办理入库；

5.3无法维修的残次品报主管领导批准后，予以报废处理； 6.退货处理过程中产生的相关费用由各处理部门出具费用证明，交客服部统一整理后与客户联系处理；

五、注意事项

1.如发现产品因客户使用不当造成产品损坏时，营销中心应及时提

醒客户正确的使用方法以及提高对产品的认识；

2.品质部负责每月统计退货相关数据，填写分析报告，分发至各相关部门和领导；

3.当出现批量性品质问题退货，品质部应针对问题召开相关品质分析会议，并发出《纠正预防措施单》；