单位效能建设工作的检查情况

第一篇：单位效能建设工作的检查情况

关于对区直各医疗单位效能建设工作的检查情况

为认真贯彻落实区委、区政府《关于开展机关效能建设的决定》精神，按照区委、区政府的工作要求，区卫生局对区直各医疗单位效能建设工作进行重点检查。

今年来，区卫生局对加强机关效能建设工作、营造良好发展环境十分重视，要求全区各医疗单位单位把提高队伍素质、增强服务意识、规范机关行为、提高行政效率、加强制度建设、转变机关作风、强化监督机制、严格考核奖惩等八个方面作为机关效能建设的重点。还要求区直各医疗卫生单位全面推行效能建设“四项制度”和“两个严禁”。即实行“办事公开制度、首问负责制度、一次性告知制度、限时办结制度”，严禁“有令不行不作为、有禁不止乱作为”。还对行政机关工作人员在实施管理或提供服务过程中，对影响行政秩序、行政效率、贻误行政管理，或者损害行政管理相对人合法权益，或者造成不良影响和后果的行为提出了责任追究办法。

本次效能建设检查，采取“一听、二看、三问、四抽查”的方法，对效能建设宣传教育、制度建设、制度落实、机关秩序、有无“三乱”情况进行检查。从检查情况看：绝大多数单位成立效能建设领导组，认真学习贯彻区卫生局出台的关于效能建设方面的文件，把落实“四项制度”、“两个严禁”作为当前机关效能建设的重点，建立机关效能建设制度并狠抓落实，机关形象改观、秩序良好，收费、处罚行为基本规范。检查组在检查中也发现了机关效能建设中存在的问题，主要是：部分单位对机关效能建设有关规定宣传力度还不够，极少数工作人员不知道“四项制度”、“两个严禁”的内容；一些单位机关效能建设制度还不完善；少数单位机关效能建设还没有专人来抓；个别单位对工作人员管理不严，工作人员上班时间上网打牌。

检查组还就下一步如何开展机关效能建设工作提出了

要求：一是要建立机关效能建设责任机制。主要领导要亲自抓，分管领导要具体抓。

二是要建立和完善机关效能建设制度。各单位要根据区卫生局出台的文件，结合自身的工作性质、特点，建立和完善机关效能建设的各项制度，形成依制度办事、按制度管人的科学合理的管理模式。

三是要提高工作人员的素质。要树立效能建设意识，要加强对机关工作人员的职业道德教育和业务培训，不断提高职业道德、业务水平，使机关工作人员成为提高机关效率、优化发展环境、促进经济发展合格的践行者。

四是要提高开展机关效能建设工作的能力。要边实践边总结，要深入基层调查研究，要学习借鉴机关效能建设好的做法和经验，把机关效能建设工作推向新的高度。区卫生局将按照区委、区政府要求加大对区直各医疗单位机关效能建设明查暗访力度，推动区直各医疗单位效能建设深入开展。

二〇一〇年十月

第二篇：单位效能建设剖析材料

文章标题：单位效能建设剖析材料

为扎实有效地开展机关效能建设活动，根据市委、市政府的统一部署和要求，在查摆问题阶段，我局坚持全面查摆与重点查摆相结合、开门纳谏查摆与自查自摆相结合、单位查摆与个人查摆相结合。通过开展“干部群众评机关”、“下一级机关评机关”、“服务对象评机关”等活动，采取召开服务对象座谈会、发放征

求意见表、设置投诉意见箱、公布投诉电话、召开民主生活会、开展问卷调查以及单独走访等形式，征集到一些建设性的意见和建议。针对存在的问题，我局认真分析了存在问题的原因，明确了整改方向，提出了整改措施。

一、存在的问题

1、抓干部培训缺乏力度。培训应形成制度化，对全体干部有计划地轮训，特别加大对一线同志的培训，提高干部队伍素质。

2、学习形式单调。不能就书本学书本，就文件学文件，应采取多种形式，提高学习兴趣,增强学习的实效性。

3、思想政治工作缺乏。工作中只要求完成任务，平时的思想政治工作做得不够，领导与部属、党员与群众交心较少。应形成谈心交心制度，以此沟通思想，化解矛盾，构筑凝心聚力工程。

4、深入基层开展调查研究较少。不能充分了解基层情况，以致在工作指导上有时缺乏针对性。

5、工作能力缺乏。少数同志缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下。个别干部工作作风拖拉。

6、制度落实不够到位。有些制度制定的较好，可到实际工作中缺乏坚持，落实不到位。

7、依法行政仍存在不足之处。在行政管理过程中，在查办经济案件中，依法办案仍存在不足之处。

8、服务意识有待进一步提高。深入企业指导帮助，提供更多的服务，为经营者多提供信息服务有待进一步加强。尤其是要加强对企业的法律、法规培训，以便企业更加规范操作。

9、廉洁自律教育需进一步强化。基层执法人员在执法过程中，极少数同志存在“吃拿卡要”现象，要加强廉洁自律教育，预防“吃拿卡要”现象发生。

二、存在问题的原因

1、对机关学习重视不够。总认为机关学习根据上级的要求，安排了学习内容和学习时间，完成了上级的交给的任务就行了，没有注重培养干部职工的学习兴趣和提高干部职工的学习实效，以致使学习形式单调，学习效果不尽人意。

2、与时俱进做得不够。信息时代，瞬息万变，不与时俱进，解放思想，就不能适应时代的要求，创新工作就会受到掣肘。不沟通思想，凝心聚力，日常工作就会造成障碍。

3、深入基层不够。作为指导性的机关，应多深入基层开展调查研究，充分了解基层情况，提出有针对性的指导意见。但有时往往考虑到下基层会给基层带来负担，就尽量不下基层，久而久之，就造成对基层情况不熟，指导缺乏针对性的现象。

4、工作中缺乏竞争氛围。少数同志在本职岗位上工作平平，不犯错误，总认为过得去就行，单位也没有严格依照有关规定纠正这些人的思想和行为，造成这些人缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下，影响了整个机关的工作效能。

5、制度落实缺乏监督。作为工商部门，行政管理有法律、法规来规范，内部管理有各项规章制度来约束，工作应该秩序井然。但由于制度落实缺乏有效监督，使一些法律、法规和规章制度没有得到认真落实，违章乱纪现象偶有发生。

6、管本位思想有时仍然存在。作为行政管理部门，总认为是执法管理的主体，强化管理而淡化服务。虽然近几年通过教育和开展大讨论活动，服务意识有所增强，但主动服务，特别是上门服务、拓宽领域服务意识有待增强。

三、整改措施

1、强化学习意识，提高干部素质。十六大报告强调，要形成“全民学习，终身学习”的学习型社会，促进人的全面发展。我局按照“终身学习”的要求，以政治上高标准、思想上高境界、业务上高水平、工作上高成效为目标，大力提倡学习之风，创建学习型机关。我们将强化学习意识，突出学习重点，完善学习机制，创新学习方法，将终身教育贯穿于每个干部的日常工作之中，形成机关干部职工全员学习的良好氛围，全面提高机关干部的整体素质。

2、强化创新意识，全面推进工作。江泽民同志说：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉”。我们将进一步解放思想，转变观念，牢固树立创新意识，把创新作为工作的灵魂，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容、创新方法，本着“有所为，有所不为”的原则，在实际工作中边实践、边探索、边总结，不断改进工作方法，优化服务方式，完善管理手段，推进机关各项工作不断向前发展。

3、强化激励机制，引入竞争制度。为了提高我局机关工作效率，我局倡导干部职工在工作中要克服“不求有功，但求无过”的庸俗思想，树立与时俱进、开拓创新、奋发有为和积极向上的新风尚；克服得过且过、不思进取的思想，树立不进则退、谋求更大发展的观念；克服“

第三篇：单位效能建设剖析材料

为扎实有效地开展机关效能建设活动，根据市委、市政府的统一部署和要求，在查摆问题阶段，我局坚持全面查摆与重点查摆相结合、开门纳谏查摆与自查自摆相结合、单位查摆与个人查摆相结合。通过开展“干部群众评机关”、“下一级机关评机关”、“服务对象评机关”等活动，采取召开服务对象座谈会、发放征求意见表、设置投诉意见箱、公布投诉电话、召开民主生活会、开展问卷调查以及单独走访等形式，征集到一些建设性的意见和建议。针对存在的问题，我局认真分析了存在问题的原因，明确了整改方向，提出了整改措施。

一、存在的问题

1、抓干部培训缺乏力度。培训应形成制度化，对全体干部有计划地轮训，特别加大对一线同志的培训，提高干部队伍素质。

2、学习形式单调。不能就书本学书本，就文件学文件，应采取多种形式，提高学习兴趣,增强学习的实效性。

3、思想政治工作缺乏。工作中只要求完成任务，平时的思想政治工作做得不够，领导与部属、党员与群众交心较少。应形成谈心交心制度，以此沟通思想，化解矛盾，构筑凝心聚力工程。

4、深入基层开展调查研究较少。不能充分了解基层情况，以致在工作指导上有时缺乏针对性。

5、工作能力缺乏。少数同志缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下。个别干部工作作风拖拉。

6、制度落实不够到位。有些制度制定的较好，可到实际工作中缺乏坚持，落实不到位。

7、依法行政仍存在不足之处。在行政管理过程中，在查办经济案件中，依法办案仍存在不足之处。

8、服务意识有待进一步提高。深入企业指导帮助，提供更多的服务，为经营者多提供信息服务有待进一步加强。尤其是要加强对企业的法律、法规培训，以便企业更加规范操作。

9、廉洁自律教育需进一步强化。基层执法人员在执法过程中，极少数同志存在“吃拿卡要”现象，要加强廉洁自律教育，预防“吃拿卡要”现象发生。

二、存在问题的原因

1、对机关学习重视不够。总认为机关学习根据上级的要求，安排了学习内容和学习时间，完成了上级的交给的任务就行了，没有注重培养干部职工的学习兴趣和提高干部职工的学习实效，以致使学习形式单调，学习效果不尽人意。

2、与时俱进做得不够。信息时代，瞬息万变，不与时俱进，解放思想，就不能适应时代的要求，创新工作就会受到掣肘。不沟通思想，凝心聚力，日常工作就会造成障碍。

3、深入基层不够。作为指导性的机关，应多深入基层开展调查研究，充分了解基层情况，提出有针对性的指导意见。但有时往往考虑到下基层会给基层带来负担，就尽量不下基层，久而久之，就造成对基层情况不熟，指导缺乏针对性的现象。

4、工作中缺乏竞争氛围。少数同志在本职岗位上工作平平，不犯错误，总认为过得去就行，单位也没有严格依照有关规定纠正这些人的思想和行为，造成这些人缺乏立足本职钻研业务的精神，业务水平不高，办事效率低下，影响了整个机关的工作效能。

5、制度落实缺乏监督。作为工商部门，行政管理有法律、法规来规范，内部管理有各项规章制度来约束，工作应该秩序井然。但由于制度落实缺乏有效监督，使一些法律、法规和规章制度没有得到认真落实，违章乱纪现象偶有发生。

6、管本位思想有时仍然存在。作为行政管理部门，总认为是执法管理的主体，强化管理而淡化服务。虽然近几年通过教育和开展大讨论活动，服务意识有所增强，但主动服务，特别是上门服务、拓宽领域服务意识有待增强。

三、整改措施

1、强化学习意识，提高干部素质。十六大报告强调，要形成“全民学习，终身学习”的学习型社会，促进人的全面发展。我局按照“终身学习”的要求，以政治上高标准、思想上高境界、业务上高水平、工作上高成效为目标，大力提倡学习之风，创建学习型机关。我们将强化学习意识，突出学习重点，完善学习机制，创新学习方法，将终身教育贯穿于每个干部的日常工作之中，形成机关干部职工全员学习的良好氛围，全面提高机关干部的整体素质。

2、强化创新意识，全面推进工作。江泽民同志说：“创新是一个民族进步的灵魂，是国家兴旺的不竭动力，也是一个政党永葆生机的源泉”。我们将进一步解放思想，转变观念，牢固树立创新意识，把创新作为工作的灵魂，突破传统思维模式，创新思想、创新观念、创新内容、创新方法，本着“有所为，有所不为”的原则，在实际工作中边实践、边探索、边总结，不断改进工作方法，优化服务方式，完善管理手段，推进机关各项工作不断向前发展。

3、强化激励机制，引入竞争制度。为了提高我局机关工作效率，我局倡导干部职工在工作中要克服“不求有功，但求无过”的庸俗思想，树立与时俱进、开拓创新、奋发有为和积极向上的新风尚；克服得过且过、不思进取的思想，树立不进则退、谋求更大发展的观念；克服“成绩不大年年有，速度不快总在走”的盲目乐观情绪，树立只争朝夕，发展慢了也是落后的新观念；克服墨守成规、怕担风险的保守求

稳思想，树立勇于创新、大胆开拓的新思想；克服“无所作为”的消极情绪，树立知难而进、顽强拼搏的大无畏精神；克服“事事不出头”，甘当中游的中庸思想，树立敢为天下先，只争上游的积极精神，通过设立合理的竞争目标、建立完善的激励机制，最大限度地激发机关全体人员的潜能，努力提高机关的工作效率。

4、强化服务意识，拓宽服务领域。为了强化服务意识，我局要求干部职工牢固树立服务是生产力，也是经济发展软环境的大服务观，把“群众需要的，就是我们要做的”作为机关服务宗旨，通过实施“畅通工程”、“提速工程”、“阳光工程”、“民心工程”，全面推行岗位责任制、服务承诺制、限时办结制、首问负责制、AB岗工作制、失职追究制、否定报备制等制度，拓宽服务领域，提高服务质量。

5、强化作风转变，建立务实机关。“实事求是”是我党一贯坚持的原则，在实际工作中我们力戒飘浮作风，倡导干部职工求真务实、真抓实干、寡诺重行。大兴调查研究之风，深入一线进行调研，使作风在一线转变，情况在一线了解，问题在一线解决，业绩在一线创立，形象在一线树立。同时，加大监督力度，确保制度落实，用制度规范工作，督促工作作风转变，使机关朝着务实、高效方向发展。

6、强化公道正派，倡导清正廉洁。按照“党性强、观念新、业务精、效率高、作风正、纪律严”的十八字要求，我们将在机关开展“争做公道正派、清正廉洁的国家机关工作人员”活动，提高干部职工的拒腐防变能力和抵御风险能力。加大效能监察力度，严格落实市委、市政府提出的“六项禁令”，净化机关工作环境，使干部职工公道正派、清正廉洁地为人民群众做事。

第四篇：2011年单位效能建设工作总结

2011年单位效能建设工作总结

自机关效能建设活动开展以来，招商局始终高度重视此项工作，迅速成立机关效能建设活动办公室，制定机关效能建设活动计划。切实加强领导，精心组织实施。要求全局上下结合“位次后移怎么看，保类进位怎么干”大讨论活动所取得的成果，围绕提高工作效率，优化服务环境的主题，再次掀起整顿作风、查摆问题、整改落实的高潮。下面把招商局开展机关效能建设活动情况汇报

一、动员学习阶段

（一）成立专门组织。我局于6月20日成立了机关效能建设活动办公室，同时制定了《机关效能建设活动计划安排表》，对整个活动的时间、内容、责任人进行了具体安排。

（二）广泛宣传发动。向全体职工传达了六安市委八届九次全委（扩大）会议精神、认真学习了桐城市委、市政府《关于开展机关效能建设活动的意见》和《对损害经济发展环境行为实行责任追究的暂行规定》等有关文件和市委副书记胡铮同志在市直机关效能建设工作会议上的讲话。

（三）组织集中学习。6月20日至25日，我局按照《实施意见》的要求，分科学发展观和正确政绩观教育、民主集中制教育、依法行政教育、勤政廉政教育等专题，组织全局职工进行集中学习。7月份，又认真学习了市效建办[2011]5号文件和韩先聪书记在六安市“千人大会”上的重要讲话，并召开座谈会，交流学习体会，全局职工普遍认为机关效能建设活动是加强机关作风建设、推动经济社会发展的“基础工程”，是一项得民心、顺民意的“民心工程”，并表示要从我做起，用自己的实际行动，把此次活动的各项要求落到实处。

二、查摆整改阶段

根据市委、市政府《实施意见》的要求，结合我局实际情况，采取召开全体干部职工大会的形式，将领导干部先行自评、职工自评和互评相结合，同时，加强与在桐外商投资企业的沟通，听取他们对招商局的意见和建议，查摆工作中存在的思想问题、作风问题、举措问题、机制问题、环境问题，制定整改措施，及时纠正不足，使这次活动达到了较好的效果。

（一）通过查摆，发现工作中存在的问题

第一是思想认识上存在差距。加强机关效能建设是贯彻“三个代表”重要思想，提高领导水平和执政水平的必然要求，是完善社会主义市场经济体制、加快推进政府职能转变的重大举措；是大力弘扬求真务实精神，实现加快发展的有效保证。在开展机关效能建设活动前，我们部分职工对此项活动的认识程度不高，重视程度不够，思想存在差距。

第二是机关制度不够完善。由于招商局是今年3月份刚刚成立的部门，人手少、任务重，各项工作千头万绪，规章制度建设不够完善，对照韩书记在“千人大会”上的讲话中提出的要求：“加强机关效能建设，必须坚持以规范管理程序、提供优质服务、创造优良环境为目标，以突出思想教育、加强建章立制、严格考核奖惩为抓手，整合机关管理资源，规范机关管理行为，改善机关运行方式，切实解决影响机关效能的突出问题，使每个岗位都要明确职责任务，形成严格的工作制度和严谨的工作作风”。我局的制度建设与领导的要求还存在一定的差距，需要进一步完善和提高。

第三是专业知识还不能完全适应招商引资工作的需要。招商引资是一项文化层次高、专业性强、知识面广、涉及领域多的工作，没有现成的东西可以直接运用，只有通过不断的学习、实践、积累和探索，才能真正适应招商引资工作的需要。由于我们专业知识不精、知识面不广，在日常工作中，有时会出现不能与外商进行有效沟通的现象，从而降低了工作效率，影响了工作进度。

（二）根据查摆出的问题，制定整改措施

一是通过加强理论学习，提高全局职工的思想认识。机关效能涉及到管理机制、反映着作风素质。要对我局机关作风、管理体制、运行机制作全面分析、深刻剖析，以铁的决心、铁的纪律、铁的举措，抓好查摆整改。我局通过对机关效能有关文件和领导讲话的学习，要求职工必须高度重视，充分利用这次契机，勇敢地把自己的不足摆出来，把别人的缺点提出来，不许做“老好人”，不准马虎了事。

二是建立、健全各项规章制度，加大落实力度。通过机关效能建设活动的深入开展，我们普遍感受到加强制度建设的紧迫性。建立健全制度，是效能建设的根本。为实现单位的规范化管理，7月份，我局正式发文，建立了《机关工作制度》、《机关工作人员考勤制度》、《机关财务管理制度》、《机关学习制度》和《内设机构职责》共五项规章制度。同时，设立公开栏，对单位考勤、财务等情况定期张榜公布。并加强各项制度的落实工作，真正做到有章可循、有章必循。

三是强化业务知识学习。要求机关全体工作人员都必须自觉参加政治、业务学习。建立学习日制度，坚持每周星期五下午集中学习，其余时间自学。建立学习记录、签到制度，出席人员需在签到册上签名，因事不能参加学习的人员要事先请假。要求机关全体人员每年要报告一次自身学习情况。坚持做好学习笔记、书写心得体会，开展专题讨论和交流活动，讲求实效，不拘形式，每人每年至少要写出一至三篇学习论文或调研文章。

（三）通过这次查摆活动，我局在思想认识、业务能力、工作效率等方面取得了明显的转变

一是通过查摆整改，全体干部职工提高了思想认识，更新了发展思路。全局职工普遍认为机关效能建设是一场“用硬措施改善软环境，用软环境推动硬发展”的深刻变革，必须把查摆整改与优化发展环境结合起来，着力从思想观念、体制机制、服务流程上找准结合的对接点。从思想观念上对接，充分认识到环境就是形象，环境就是竞争力，环境就是现实的生产力。提高机关效能，必须抓住软环境建设这个“第一要素”，把握时代性，增强创造性，更加自觉地把先进的思想观念体现在推动机关效能建设上，把全新的机关效能体现在“办事”的全过程之中。

二是通过查摆整改，提高业务能力和工作水平。招商引资工作必须积累丰富的专业知识和社会经验，才能在对外商的交流中少碰钉子、少吃苦头。招商局作为政府招商引资对外窗口单位，不仅要做好对外的交流工作，更需要加强对相关单位招商引资工作的指导和帮助。通过开展机关效能建设活动，全局上下普遍感受到由于专业知识的不足，不能十分有效地与外商进行沟通、交流，更不能对有关部门提供指导和帮助。针对这一情况，我局制定一整套涉及面广、专业性强的学习计划。利用出差机会，在北京、合肥、六安等地购买了《招商引资政策运用指导手册》、《商务礼仪》、《利用外资工作手册》等书籍。通过学习，职工们能够独立处理具体事务，比如组织重大招商活动、制作重点项目、制定项目报表、接洽外商等业务水平，都有了明显提高。

三、通过查摆整改，提高了工作效率。工作效率是机关形象最直接的反映。为更好地推动我市招商引资工作的发展，根据桐城的实际情况，我局决定编制《桐城招商引资宣传画册》、《桐城招商引资重点项目册》、《桐城投资指南》、《桐城籍在外人士通讯录》、《招商人员工作手册》总共五本工作用书。这些书需要收集大量的信息，进行筛选，重新组合，工作量相当大。我局克服人员少，设备少的困难，合理分工、有序安排，各项工作有条不紊的开展。

在编制这五本书的攻坚阶段，桐城市委、市政府统一部署开展机关效能建设活动。我局通过扎实开展“一对照五查摆”工作，使全局上下思想更加统一，精神面貌更加改善，工作热情空前高涨。干部职工纷纷表示要按质、按量、超前完成任务。我们不仅在正常工作时间，刻苦认真地工作，而且经常加班加点，甚至利用双休日时间，到有关单位和企业，收集材料、征询意见，反复修改。仅用xxxx多月时间，就完成了5本书、近6xxxx字的编辑工作。目前，《桐城籍在外人士通讯录》和《桐城招商引资重点项目册》已经印制完毕，其他三本书待领导审定后翻印。

我局将继续明确“求真务实”的工作态度，通过建立各项工作制度、管理制度，设置“高压线”，改革“流水线”，加大对各项工作和制度的落实力度和督查力度。机关效能建设办公室也将长期设立，保证把此项工作长期化、经常化、制度化。

第五篇：工程建设业主单位效能监察实施方案

附件1：

贵州北源电力股份有限公司

效能监察实施方案

根据《关于做好2011年效能监察自立项目工作的通知》（黔源审[2011]7号）精神，结合北源公司工作重点。为加强公司在建工程的监督管理，提升公司基建工程管理水平，结合公司实际情况，制定此效能监察实施方案：

一、指导思想

围绕建设绩效目标责任书，加强对效能监察工作的组织领导，规范操作程序和工作方法，突出重点部位和关键环节，强化对下监督，确保监察效果，更好地加强企业内部管理中的效能监督保障作用。

二、工作重点

通过对各类工程建设项目重点部位和关键环节的监察，促使工程建设项目管理人员依法、合规、高效、廉洁地履行职责，促进工程建设项目管理规范运作，为建设优质工程服务。

1、检查范围

对2011已建和在建的基建工程项目进行检查。

2、监察内容

（1）检查工程建设招标情况。是否存在应招标项目未招标、化整为零规避招标、招标过程违反规定等问题；

（2）检查物资采购情况。大宗物资是否招标采购，采购物资质量是否符合标准，采购过程是否公开透明；

（3）检查合同管理情况。合同审查、审批手续是否符合程序，合同条款是否符合规定，是否按规定使用标准合同文本，履行合同的责任是否明确；

（4）检查施工管理情况。工程管理人员的管理及监督职责是否到位，工程变更的依据与审批手续是否真实合理，质量的检验和验收是否符合国家规定的程序和标准，建设、监理、施工单位是否有相互串通、增加不合理工程费用的行为；

（5）检查投资管理情况。项目资金管理的内控制度是否健全，执行是否有效，项目涉及各类资金的使用管理是否严格规范，现场施工实况与工作量签认单、工程结算是否一致，有无套取工程款，设立“小金库”，挪用、转移、私分、贪污的行为。

3、监察切入点

（1）工程发包的各种文件、资料。

（2）施工许可证、施工合同、资质证书、隐蔽工程记录、经济签证等资料。

（3）项目概算书、概算调整书、资金计划、资金使用、资金结算、决（结）算审计报告、财务账目等资料。

4、监察方法

（1）检验发包初步方案及已发包部分的文件资料，到现场了解工程项目的实际情况。

（2）检验招标投标过程中的招标公告、招标文件、评标委员会组成记录、评标报告、标底等文件资料，核对中标单位及其项目经理或总监的资质、业绩。

（3）检验合同，现场了解合同履行情况。

（4）检验直接发包的申请和审批资料。

（5）随机或有重点地查验核对监理单位、施工单位现场有关人员的身份；现场查验合同、日志、记录及有关文件资料。

（6）现场查验质量检验和检查验收记录，工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。

（7）检查工程项目投资计划及年底项目投资调整计划，核查计划及计划变更情况。

（8）审查有无计划外工作量及人为加大工作量的问题，抽查重点和有异常工作的工作量。

（9）对工程项目资金结算情况进行检查，抽查合同、合同审批表、合同履行终结通知单、审计签证表、计划、检查验收单或受益单位签认单等相关资料。

三、组织领导

（一）成立效能监察领导小组：

组长：何磊

副组长：董旭钊、李宇

成员：王连光、王永筑、陈万军、姚本忠、刘波

（二）效能监察领导小组负责公司效能监察的领导、部署、督促和检查。

效能领导小组下设办公室，挂靠综合管理部。

办公室主任：刘波

成员：李玉荣、袁丁、何国斌、陈雅楠

办公室负责组织效能监察方案拟定、具体工作的落实等事宜。

四、实施步骤

效能监察工作时间定为 2011年4月--2011年11月。工作主要分三个阶段进行。

（一）明确立项，制定监察方案阶段（4月10日—4月30日）

按照公司关于效能监察的工作部署要求，做好调查研究，确定工作内容，制定方案，拟写《贵州北源电力股份有限公司效能监察实施方案》，报公司党政领导审批。效能监察工作正式立项，填报立项表。报主管领导审批后报公司审计监察部备案。

（二）实施监察，整改问题，具体开展工作阶段（5月上旬—10月底）

一是组织部署，思想发动。组织公司各有关部门，共同研究确定效能监察的内容、时间、要求、目的等有关事项，召开有关会议，通知相关部门；二是认真开展工作。按阶段、突出重点环节组织综合检查，发现问题，及时下达《效能监察建议书》，提出整改建议，并对整改情况进行跟踪检查；三是分清责任，严肃处理。对在监察中发现的失职、渎职等违法违纪重大问题，立即向主要领导汇报并及时开展调查；四是完善制度，加强管理。督促进行制度完善，注重预防，规范程序，堵塞漏洞。

（三）整理材料，组卷归档阶段（11月中旬—12月中旬）监察项目结束后，对效能监察成果进行归纳分析并写出效能监察工作报告。效能监察的全部资料要按照要求组卷归档，妥善保管。