开展“效能监察”活动进展情况汇报

第一篇：开展“效能监察”活动进展情况汇报

各位领导、同志们：

根据《关于在全区机关开展行政效能监察的实施意见》文件要求，现将我局开展此项活动的情况汇报如下：

一、高度重视，精心组织：

我局高度重视行政效能监察工作，为此专门召开了局班子会，一是传达贯彻上级会议精神，二是结合实际，谋划我局开展“行政效能监察”活动的思路。经过反复讨论，我们确定了以 “三个代表”的重要思想为指导，在区委、区政府和上级主管部门的领导和指导下，积极探索，大胆实践，按照“提高管理效能，服务经济建设”的总体要求，切实把效能监察工作做为推进廉政勤政建设，提高职工队伍的执法水平和服务水平，提高行政管理的办事效率，强化机关工作作风为重要手段，树立良好行业形象，为我区经济和社会发展创造良好的外部环境的指导思想。

根据区行政效能监察的实施意见安排，结合我局工作实际，我们将此次活动分为四个阶段，即：学习和思想发动阶段、集中教育整顿阶段、实施监督监察阶段和总结阶段。

为切实加强对此项工作的领导，我们成立了以局党委书记为组长，局长、局党委副书记为副组长的“效能监察”领导小组，领导小组下设办公室。为“效能监察”活动地顺利进行从组织上提供了保证。

二、广泛开展宣传，扎实开展活动：

为将此项活动真正抓出成效，深入人心，我们利用周五的全局学习日，在全局科股长以上干部中传达了有关开展行政效能监察工作的会议指示及文件精神，并就我局开展“效能监察”的指导思想、任务目标、工作程序和方法做了具体部署，同时要求所属各单位要把活动精神传达到基层每一位干部职工，精心组织实施，扎实工作，积极探索，大胆实践，按照“提高管理效能，服务经济建设”的总体要求，认真开展“五查”，并对照纠查出的问题进行整改。

三、坚持“四个结合”，重点围绕中心任务开展效能监察活动：

在具体开展活动中，我局把效能监察工作与四项活动结合起来，使之相互促进，相得益彰。一是与“三个代表”的学习活动相结合，让广大党员干部明确新形势下党的性质、宗旨和根本任务，树立每一位党员及领导干部的政治责任感和历史史命感。二是结合评议行风活动，坚持谁主管谁负责，纠建并举、重在建设的原则，在全局广大干部职工中认真开展讲文明、树新风活动，大力加强行业作风建设，增强公仆意识和全心全意为人民服务的宗旨意识，发扬“宁愿我吃千般苦，赢得百姓夸政府”的精神，努力提高队伍的执法水平和服务水平，树立良好行业形象。三是结合建党八十五周年纪念活动，加强党员干部的思想政治教育；加强干部队伍的廉政勤政建设，加强纪检监察部门的监督作用。四是结合“政务公开”工作，加强民主监督，以公开促公正，推进我局的勤政和廉政建设。

四、措施得力，成效显著

我们围绕着城市建设和城市管理的中心任务，对照“五查”要求，进行自查自纠，把效能监察活动落实到各项业务工作中，重点抓五个落实：

1、落实学习制度：

利用每周的学习日，组织全系统广大干部职工分步骤学习《关于进一步优化投资软环境的若干规定》、《公务员暂行规定》、《行政监察法》、毛泽东《为人民服务》、《纪念白求恩》等重要文章，学习邓小平理论和十六大报告中有关加强行风建设的论述，认真学习《廉政准则》及有关职业道德规范，开展“四服务”大讨论，动员广大干部职工积极投入到活动中来，理论学习要长久持续不间断地进行下去。

2、落实各项承诺制度

我们系统的工作重心就是“服务”，为社会服务，为人民服务，如果把“服务”做到位了，其他问题也就迎刃而解了。我们按照市、区的要求，在全系统中推行社会承诺制度，所属各单位也都制定了各自的承诺制度，设置了接警电话，我局还专门设立了信访接待室，每天由一名局领导带班，接待各种来信、来访。这些措施的实行，有力地促进了我们的各项工作，在社会上树立了良好的形象。

3、落实监督机制建设：

进一步完善内部、外部监督机制，特别是社会监督方面。我们将面向社会，请人大代表、政协委员和离退休老干部为义务监督员，虚心接受全社会的监督。同时与政务公开活动相结合，采取座谈会的形式，深入街道、居委会，倾听基层的声音。

4、落实群众关心的问题：

我们对群众反映的问题一一对照，给予答复，对能办理的立即落实，不能立即办理的也都解释清楚。客观地讲，我们的工作中还存在很多不足之处。应该说市民要求并不很高，比较容易满足，和其他区相比，我们总体上还存在不小差距，我们希望通过开展“效能监察”活动，增加全社会参与的程度，广泛听取各方面的意见，促进我们的工作，扎扎实实地多干些实事。

5、落实信访首问责任制度：

第二篇：浅谈企业开展效能监察

浅谈企业开展效能监察

摘要：阐述了企业效能监察工作中的实践经验和体会，对紧贴企业生产经营实际，深入开展效能监察工作提出了具体的看法。

关键词：企业效能监察实践经验体会

1.前言

开展行政效能监察工作是新形势下改进工作作风，提高行政效率和作业管理水平，发现管理缺陷，提高企业效能的重要措施，是行政机关建设和发展的必修课。本，化产分厂效能监察工作在分公司纪委的正确指导下，按照“监督、预防、促管、增效”的工作方针，围绕分公司“节能减排”主题工作，着手实施了 “降低萘酚蒸汽单耗”效能监察项目。监察过程中，效能监察工作小组认真组织协调，仔细研究监察方案，每月分析监察情况，每季度组织阶段推进，查找萘酚装置运行和管理等方面存在的问题，通过制定有效措施，督促整改落实，降低了萘酚蒸汽单耗，进一步提高了作业管理水平，提高了企业效能。

2.开展企业效能监察过程中的实践经验

2.1 要突出重点，明确指导思想

作为效能监察工作的组织实施者，必须从企业乃至全党、全国的高度考虑问题和处理问题，在全面分析当前本单位或本部门生产经营形势和任务的情况下，提出了切合实际的效能监察工作的指导思想，要以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕企业的改革发展，以行政监察为切入点，以落实出台的各项制度为主，以各项工作争创最佳效益为选题立项范围，针对生产经营工作中的突出问题和薄弱环节，全面推进效能监察工作。指导思想的确立为下一步做好效能监察工作指明了方向，使效能监察有的放矢。

2.2 要精心部署，认真安排

要组织召开领导班子成员、纪检人员及有关业务人员参加的专题会议，精心部署，紧紧围绕选题立项，狠抓落实，分级实施，加强监督和考核，以点带面，深入开展效能监察。同时要认真安排，成立效能监察领导小组和效能监察工作小组，坚持领导挂帅，监察部门牵头，业务部门紧密配合的工作方式，对效能监察进行全过程、全方位、多层次的组织协调、监督监察。

2.3 要规范管理，联系实际

2.3.1 把效能监察工作与党支部工作相结合。

为确保今年效能监察项目目标的实现，化产分厂效能监察小组把本效能监察工作与党支

部工作相结合，与党员团队的“三高一流”相结合，要求党员发挥先锋模范作用，积极投入到效能监察项目的各个环节中去，紧贴生产和管理工作的重点、难点，开展效能监察项目。首先，化产分厂党支部与每个党员签订了一份针对本效能监察项目，以节能降耗为内容的“三高一流”登高承诺协议书，并制定考核奖惩制度，要求每位党员积极投身于节能降耗的工作中去，结合自身岗位，提出以节能降耗为内容的合理化建议。其次，党支部要求萘酚作业区党小组每月对作业区的生产能耗情况进行统计汇总，对装置节约蒸汽情况进行跟踪和分析，找到装置在节能方面存在的问题，并针对相关问题提出监察建议。第三，党支部每季度开展专题分析推进会，要求责任小组对各季度监察情况进行汇报，针对发现的问题，提出监察建议，并要求落实整改。

2.3.2 把效能监察工作与行政管理工作相结合。

化产分厂效能监察小组充分发挥行政管理在效能监察工作中的作用，确保监察到位。在具体开展过程中，实行了行政领导负责制，成立以分厂厂长为责任人的工作小组，制定了效能监察工作方案。监察小组将效能监察的具体内容层层分解，落实到每个班，每个岗位，每个人中去，落实到作业区工作的每一个环节中，并定期或不定期的对焦油作业区进行督查，形成了效能监察工作“事事有人抓、件件有落实”的有利局面。分厂行政班子还将监察工作列为一项具体的工作，实行定期检查、定期讨论、定期评议、定期考核奖励，把效能监察工作与行政管理工作相结合，确保监察工作领导到位、组织到位、措施到位、落实到位。

2.3.2 把效能监察工作与节能减排工作相结合。

“节能减排”一直是分公司的一项重要工作，萘酚作业区自开工以来，能耗一直居高不下，化产分厂围绕如何提高萘酚装置节能效果，开展本效能监察工作，把效能监察工作融入到分公司“节能减排”这一重要工作中去，不断深挖装置成本潜力，拓宽降本增效空间。效能监察项目开展以来，分厂制定了萘酚作业区的标准成本管理体系，将能源消耗指标分解到作业区，并与作业区能源奖金挂钩。萘酚作业区也将生产成本指标逐级细化，并要求每班对能源异常消耗的原因进行分析。此外，效能监察小组还组织分厂各员工围绕“节能降耗”和“成本控制”主题，认真学习和宣传，引导全员自觉参与“成本控制”和“节能降耗”工作，增强了全员节能降耗意识，进一步提高了员工参与效能监察工作的主动性和自觉性。

3.开展企业效能监察过程中的体会

3.1 做好效能监察工作，立项是基础。

围绕企业管理中的重点、难点工作和职工反映的热点问题，以提高企业管理水平，增进

经济效益为出发点，把“降本增效”和“安全生产”作为效能监察立项主要内容，认真开展调查研究，确定了本监察项目。这个效能监察项目对分厂乃至整个分公司的降本增效，提高经济效益，实现的经营目标具有十分重要的现实意义，能因此带动周围的员工一起参与到节能降耗、降本增效的活动中去。

3.2 领导重视是做好效能监察工作的关键。

各级领导把开展效能监察作为加强企业管理，提高经济效益的重要手段。必须要做到思想重视，认识到位，这是抓好效能监察，促进企业发展的前提。实践证明，哪个单位的领导高度重视，严抓细管，效能监察工作就能有所成效，反之，工作就难以深入开展，甚至滞后，最终必然影响生产经营工作的正常开展。党政主要领导对工作进展进行督促检查，促进了效能监察的有效落实。党政主要领导审定监察项目，对工作进展进行督促检查，对项目完成情况进行考核奖罚。在每一具体监察项目确定后，公司成立效能监察专项领导小组，认真组织落实，保证效能监察工作规范有效地落到实处，使效能监察走上制度化规范化的轨道。

3.3 发挥行政管理部门作用，形成整体合力，是搞好效能监察工作的保证。

纪检监察部门充分发挥行政管理部门的积极性和主动性，加强与行政管理部门的配合和沟通，齐抓共管，既可弥补纪检监察部门专业缺陷和力量不足，也有利于发挥整体监督和专业监督的效能。

4.总结

效能监察是堵塞管理漏洞、治理管理薄弱环节的有效手段，是从源头上预防和治理腐败，切实加强党风廉政建设的一项重要措施，是纪检监察工作服务于经济建设的最佳切入点。要坚持提前介入、重点防范、跟踪监察的思路，同时要突出重点、精心部署、严格要求、联系实际，做到标本兼治，提高效能。必须建立强有力的效能监察领导机构，健全相关规章制度，整合企业内部的各种监督力量，充分调动各相关职能部门的积极性，建立起一个完善的、全方位、全过程的效能监察领导体系、工作制度和运行机制，才能确保其最大限度地发挥对企业发展的推动作用。

第三篇：效能监察汇报

效能监察项目运转情况总结

公司效能监察检查组：

根据公司统一部署，现就***工程开展的效能监察工作，进行总结汇报具体如下：

一、概况：本工程为框架结构，3～5层，独立基础，总建筑面积约**㎡，工程造价：**.00元，合同工期： 150日历天。

本工程于2012年*月*日开工，即有幸立项为公司效能监察项目。目前本工程已基本完成，正完善资料准备交工，在本工程施工过程中得到公司效能监察检查组大力支持，并多次对本项目进行不定期检查，及时发现存在问题，并给予分析和监察建议等，使本项目实施过程中的行为偏差和管理缺陷得以纠正，最终运作得以正常顺利完成。

二、在本项目效能监察工作中我们坚持“三个到位”：

1、坚持思想认识到位。项目部高度重视效能监察工作,树立效能监察是项目部管理重要组成部分的观念,明确效能监察是促进项目部改革与发展的动力,是强化项目部管理的根本目的,是行政主要负责人管理手段的延伸，本项目部在项目实施过程中，组织全体管理人员认真学习和贯彻项目效能监察实施办法以及领会其重要意义。认真执行国家法规、政策和企业规章制度、项目管理文件。我们既改进管理方法、又提高了效益、达到保护资产和加强反腐倡廉建设的目的。

2、坚持工作体系到位。项目部把效能监察作为生产经营管理和党风廉政建设的重要内容,基本形成了纪检监察在组织实施中加强指导,项目部全体管理人员在积极参与中落实责任。按照效能监察总体方案，我们与分公司签订了《项目管理目标责任书》，明确了项目部权力与义务以及各项指标。另外项目部强化效能监察手段,按照施工

组织设计，把总目标计划逐层分解，落实到每个项目部成员身上。每个岗位按照各自分配的职责，认真履行。为了提高各人的工作效能和履行职责实效情况，我们还建立了相互复查监督制度，明确了奖罚制措施。这样既表明了要实现的目标，也明确了实现目标的各自职责，并有激励上进措施，同时鞭策落后，达到最大限度去实现分公司制定的各项指标。同时按时撰写重要监察项目专题报告，主动按时上报公司。加强效能监察档案管理,使效能监察工作步入运行有规范、标准的管理轨道。

3、坚持组织领导到位。分公司领导、项目经理和项目部全体管理人员一起参与的工作机制。定期沟通交流情况,研究解决疑难问题,拓展效能监察的渠道和范围,增强效能监察工作力度。

二、开展效能监察的主要成效：

1、对于效能监察立项，我们认真进行调查、整改。到目前为止,项目部未发生重大违法违纪行为。

2、成本问题：

目前一期工程基本完成，至今已完成工程量**万元，已收工程款**元，另外融资**万元，合计收款**元。至今合计已支出**多万元，已上交管理费**元，已交税金**元，余额**元。

目前欠款**万元，预计利润**。

3、本工程没有质量安全事故。

4、工期方面，原合同工期150天，现在140天提前完成任务。

三、展望未来：对于本项目开展有效监督探讨研究，为今后项目工作打下基础。效能监察工作小组定期和不定期进行工作交流，在具体监察立项完成后，能分析探讨问题，取得经验教训，为今后更好的工作取得宝贵经验。

总之，本项目效能监察工作，在公司的正确领导下，在分公司领导重视和相关部门的大力配合下，较好的完成了本项目的效能监察工作任务，但还存在很多缺点, 与上级要求和先进项目相比仍有不小的差距。今后,要切实维护效能监察的权威性和严肃性,使效能监察工作在项目规范化管理、标准化建设中发挥应有的作用。

***********************项目部

2013年7月28日

第四篇：8标效能监察汇报材料

东盟营造工程有限公司 杭长高速第8合同段项目经理部

效能监察自查报告

东盟营造工程有限公司 杭长高速8合同段项目经理部

二〇一一年十一月十日

效能监察自查报告

各位领导，各位同仁：

大家好！

为进一步提高项目工作效率，使我项目工程建设符合“又好又快”科学发展的要求，确保工程建设的廉洁、优质、高效、安全，实现打造“廉洁工程”、“阳光工程”的目标，利用今天这个机会，对我项目效能监察工作对大家做以汇报，不到之处，敬请大家批评指正！

一、项目简介及工程整体进展情况：

杭长高速公路杭州至安城段项目起点桩号为K0-986，杭州绕城高速公路北段K87+360对应杭长高速公路的桩号为K0+000（杭州绕城高速公路与杭长高速公路交叉点），经西湖区三墩镇、余杭区良渚镇、瓶窑镇、径山镇、黄湖镇、百丈镇、安吉县递铺镇，终点桩号K64+959.830,位于安城西北侧的李王山山脚，与杭长高速公路安城至泗安段起点相接。

杭长第8段起讫桩号为K25+673～K33+650，主线全长7.977km，互通立交2处，连接线1.95km。

1、本项目合同总造价2.07亿元，合同工期22个月。

2、路基工程：路基土石方挖方63万m3，填方108万m3，圬工砌体2.40万m3。

3、桥梁工程：桥梁24座。通道6道，圆管涵24道，盖板涵5道。

4、隧道工程：K29+040～K29+185，长145米（其中明洞38米，暗洞107米）。

从进场以来在杭长公司、指挥部、监理部的大力支持和关心下，项目的各项工作有条不紊，进展有序。目前，我项目部累计完成产值18840.3万元，占合同总价的99.6﹪；2011年3月30日路基全部施工完成；2011年3月20日我部桩基已全部施工完成，累计完成273根，占变更后总量的100%；立柱累计完成214根，占变更后总量的100%；盖梁累计完成81座，占变更后总量的100%；桥台累计完成52座、占变更后总量的100%；箱梁预制累计完成186片，占变更后总量的100%。梁板预制累计完成805片，占变更后总量的100%。板梁安装累计完成991片，占变更后总量的100%；涵洞累计完成60道，占设计量的100%；隧道工程已全部施工完成。

二、合同履约情况：

1、承包人资源（计划与实际）

我部现有管理人员31人，劳动力数量65人，其中熟练工人数量40人；进场主要机械设备数量：砼拌和站1套、挖掘机4台、装载机5台、推土机4台、压路机4台、自卸汽车10辆、砼运输车1台；进场主要材料累计数量，水泥34813.25吨、黄沙46987m3、碎石75167m3、钢筋4576.62吨。

八、分包情况

我部没有分包工程情况。

九、进度障碍

1、山沟沟互通K0+000-K0+755大三改路线区域土地未交付（鱼塘、苗木未清理）无法施工。

2、山沟沟互通F匝道与鹭鸟大道拼宽土地至今未征用，无法施工。以上协调未解决，土地未交付，造成我部大量机械设备、人员闲置。窝工严重。

十、质量问题

我部在本月的路基、桥涵施工中，严格按照规范要求，控制路基压实度、平整度、标高以及桥涵各部位标高、尺寸、砼强度等技术指标，质量处于可控制状态，各项质量检验合格。

十一、计量事宜

请求业主加快后期中期计量支付的审批与支付时间，以缓解项目资金压力。

十二、索赔与延期申请

由于前期征地、拆迁等因素制约，导致我部现场施工进度相对滞后,为响应业主的关于土建标尽快完成路基填、挖施工，为路面标进场施工提供施工作业面以尽早实现通车的目标，我部通过加大施工人员、机械资源投入，在2011年3月30日完成路基填、施工，并在6-7月份与路面标实现交接。目前，我标段山沟沟互通区大三改施工仍无法正常进行，我部针对此类问题从2011年4月28日开始至2011年8月3日连续以东盟杭长工发【2011】29号~38号文分别反映了“关于大三改工程无法实施的报告”，2011年8月29日又以东盟杭长办发【2011】60号文“关于八标段山沟沟互通区内大三改工程无法实施的报告”，文中反映了山沟沟互通大山改施工受土地未完全交付影响，继续造成我部大量机械、人员闲置。再次请求协调解决。

十三、变更

项目现场施工即将结束，现面临支付各材料供应商材料款、机械租赁费、现场施工人员劳务费等，故请求加快我部变更的审核批复时间，以缓解项目资金压力。

十四、财务事宜 项目资金紧张

十五、管理事宜

1、项目质量管理

我标段严格按照规范、监理及指挥部的要求组织施工。在施工前，严格控制原材料，力保不合格材料不进场；在施工中，按照图纸和规范标准施工，质检工程师全过程跟踪检测，发现问题及时处理，确保施工按规范要求操作。具体操作如下：

（1）严格控制路基各项技术指标，进行调拱施工，幷一次通过了杭州市质安局检测中心检测，路基各项指标满足设计及规范要求。

（2）预制场严格执行报验制度，确保梁板施工质量，同时按照浙江省标化工地建设要求进行了自检、整改落实。（3）现场施工进行试验、测量双控，当日完成的工程次日必须进行数据汇总分析，及时发现问题，及时处理问题，认真总结，杜绝质量隐患。

三、加强项目党建和廉政建设，增强团队的凝聚力和向心力

我项目坚持“以人为本”、“内强素质、外树形象”，从党组织组织建设、理论学习等方面多管齐下，强化党建和廉政建设。

1、为认真贯彻党的十七大精神，牢固树立科学发展观，精心推进党的先进性建设，深化党群工作管理，结合本项目实际，成立了“项目党支部委员会”，经过民主选举，产生了由项目经理、项目书记和项目常务副经理组成的支部委员。由他们正确行使党员权利，开展支部日常工作。并且在党支部的组织领导下，分别成立了项目工会、项目团支部和项目女工委员会，正常开展项目工会和团支部的工作。

2、项目党支部认真宣传贯彻党的精神，以“十二五”规划为目标，以加强党的建设为保证，以党员先进性为领导，深入开展“党员先锋带头示范岗”活动，团结一切力量来提升本项目的工程质量、加快工程进度。项目在进场以来，各项工作在党支部的组织领导下均起到了良好的推动作用，充分发挥了“党员的先锋模范作用”。

3、为了加强廉洁从业，深化党风建设，促进项目部安全优质高效地完成施工生产任务，也是为了促进党员干部特别是领导干部廉洁自律，增强拒腐防变能力，进一步弘扬勤政廉洁、勤俭建企的良好风气。项目部成立了由项目经理、项目书记、合同副经理和项目总工以及项目财务总会计师组成的党风廉政建设责任领导小组。党风廉政建设责任领导小组对项目的建设实行全程廉政跟踪监督，锲而不舍地抓好我项目《廉政责任书》的签约工作，悬挂廉政建设公示牌，设立廉政举报信箱，下发廉政责任制度，1、不得以任何理由向业主、指挥部、监理部及其下属机构从业人员馈赠礼金、有价证券、贵重物品；

2、不得以任何名义为业主、指挥部、监理部及其下属机构从业人员报销应由其单位或个人支付的任何费用；

3、不得以任何理由安排业主、指挥部、监理部工作人员高消费宴请及娱乐活动；

4、不得以任何理由为业主、指挥部、监理部及其下属机构从业人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

5、不得有串通作弊，损害国家和集体利益的行为；

6、必须遵守工程建设管理规章制度，不得将中标工程转包、非法分包；

7、不得弄虚作假、更改、虚报工程计量，必须严格控制工程质量、工期和费用确保数据的真实和完整，严禁隐瞒工程质量问题；

8、必须严把工程技术等级，制定防止偷工减料、粗制滥造的劣质工程的措施并加以落实；

9、严禁索要或接受下属施工组（队）提供的馈赠及一切高消费宴请和娱乐活动；

10、不得参与材料商、协作单位及其他经济关系方的宴请和各类娱乐活动；

11、凡在与外部交往中，不得接受对方赠送的礼品、礼金及各种有价证券；对于不能推辞、不便推辞礼品，收受人应及时交项目办公室，严格执行廉政制度确保项目廉政建设工作能百尺竿头更进一步。

在全体党员的共同努力下，党支部的思想组织、廉政建设力度进一步加强，党组织的凝聚力、吸引力、战斗力不断增强，我们还需进一步探索廉政建设工作的新路子，切实加强组织建设和党风建设，认真开展项目标准化建设，不断总结经验，围绕2011年项目总体施工任务，全面正确而又切实有效地寻找廉政建设工作新途径，带领全体党员再接再厉、勤奋务实、开拓进取，谱写我项目廉政建设工作新篇章。

江南忆，最忆是杭州。我们面对魅力城市——杭州的美好情怀和对杭长高速工程顺利建成的期待，在省、市、区各级领导的关心支持下，在业主、指挥部、监理部的领导下，我东盟公司杭长8标的全体员工正乘风破浪，扬帆远航，杭长高速公路优质高效建成的美好蓝图正激荡交融、相互辉耀、缤纷灿烂地展现在浙江大地上！

汇报完毕，谢谢大家！

东盟营造工程有限公司

杭长高速第8合同段项目经理部

二〇一一年十一月十日

第五篇：信用社开展效能监察工作总结

信用社开展效能监察工作总结

为了认真搞好我社案件专项治理工作，落实《2018年效能监察工作实施意见》（xx联[2018]121号）文件精神，我社结合两项治理，着重开展了农户小额信用贷款效能监察，并取得了预计效果。现将具体工作总结如下：

一、落实责任，分工负责。

为了认真贯彻落实《2018年效能监察工作实施意见》（垫信联[2018]121号）文件精神，明确责任，成立了以主任李xx为主组长，主管会计xxx同志为副组长，客户经理xxx、xxx和分社主任xxx同志为成员的效能监察领导小组，并指定由主管会计xxx同志具体抓，客户经理协助抓，分社主任负责xx分社工作。要求结合我社案件专项治理和治理商业贿赂工作，切实做好农户小额信用贷款制度执行，解决冒名，顶名跨区域发放贷款等违规贷款问题。

二、明确效能监察的对象和主要内容

我社2018年效能监察的主要对象是含分社的所有为农户小信用贷款，主要内容为“信用工程”组织机构情况；建档、评级、授信、颁证、年审情况；农户小额信用贷款操作情况；农户小额信用贷款内控情况；农户小额信用贷款事后监督情况。

三、结合实际，分步实施

按照联社效能监察工作要求，结合我社工作实际，共分4个阶段推进工作：

第一阶段抓好部署落实（2018年3至4月），学习了xx联[2018]121号文件，成立了领导小组，使职工明确了开展农户小额信用贷款的重要意义是，效能监察是内部综合性的监督，是推进农村信用社规范化管理的重要手段，是深化案件专项治理工作的重要补充，也是纪检监察工作融入管理的服从，服务于农村信用社改革发展大局，实现可持续发展的有效途径。

第二阶段：组织实施（2018年5至7月）。通过信贷人员交叉核查包片村社农户小额信用贷款，主任和主管会计检查建档、评级、颁证、年审，及贷款的申请、发放、收回全过程执行情况，重点监察建档、评级的准确性和贷款发放的内控制约与检查监督的有效性。对发现的问题有建档不规范个别未建档而发放信用贷款；评级记载的内容与打分的不相匹配，记载内容不准确，与实际不相符；利率执行与农户信用等级不符。

第三阶段：跟踪整改（2018年8至9月）。针对第二阶段监察出的问题，我社及时召开信贷专项工作会议，认真研究分析存在问题的原因。认为一是信贷员工作不认真，马虎行事，出现前后不符现象。二是对农户小额信用贷款评级的相关知识及操作流程了解不够，出现记载内容与打分不匹配。三是外勤人员对小额农户贷款重视不够，认为金额小，风险小或没有风险的认识，所以出现不注

重细节，不按照操作程序操作。四内勤人员不坚小额农户信用贷款审核发放制度，没有及时发现贷款不完善处和不匹配要素。

我社在认真分析研究的基础上，召开了职工大会，对存款的问题认真加以整改。首先从制度要求客户经理对新增农户建档要实地调查，社长在场填写建档内容，评级打分由社长盖章认可，确保建档内容的真实性。二是信贷款人员超授信额度的，必须先经主任签字确认和微机授信后再发放贷款。三是内勤会计和出纳必须坚小额信用贷款发放审核制度，核对确认为本人办理，本人领款，凭证要素完善，利率与级别相符。否则，信用社对不执行贷款发放审核制度的将追究当事人责任，并与奖励薪酬挂勾考核。

四、强化监管，取得成效

通过认真剖析原因，制订整改措施，完善内控监察的长效机制。各个岗位认真履行审查职责，使我社小额农户信用贷款发放操作流程规范，内容真实、完整、评级匹配基本准确。从而基本控制了农户小额信用贷款操作风险，信用风险。确保了我社“两项治理”工作和效能监察工作取得实效。

xx信用社

二o一八年十二月十六日