收银员岗位责任制与工作内容

第一篇：收银员岗位责任制与工作内容

收银员岗位责任制与工作内容

一、岗位名称：收银员

二、直接上司：业务管理属于财务部，行政管理受所属各店楼面部。

三、岗位提要：负责所属店的日常收银工作。

四、具体职责

1、做好菜单、发票的信用管理工作，严格履行使用登记手续。

2、实行打机与收款分开，一个人负责收银一个负责入机，每隔一周轮换一次。

3、负责入机的要根据点菜单正确入机。

4、负责收银的要根据正确的入机账单收取现金或刷卡。刷卡时要采用正确的操作规程以免

出现差错。

五、信用卡受理要点：

1、信用卡必须仔细认真核对持卡人与其所持身份证件（中行长城卡、广发信用卡、各储蓄

卡可免出示身份证）或彩色照卡上的照片是否相符；身份证的姓名与其信用卡正面凸印汉语拼音是否相符。

2、必须认真核对持卡人的签名笔迹与其信用卡北背面的预留签名笔迹是否一致。

3、同一笔交易不能分单处理。

4、如有疑问，应急速与发卡银行联系。

5、负责开发票的要依据收银机所打账单实际金额开出发票，核对发票经手人在发票使用薄

上是否填写清楚并签名。

6、每天营业终了由当班收银员编制收银员缴款表。

7、养护所使用的收银机、计算机、验钞机等设备，使用中要小心翼翼，不能使上述设备水

浸或碰撞。

六、收银操作程序

1、上班前要检查所使用的收银机、计算器、验钞机等设备是否工作正常、检查上班交班记

录上应注意的事项并负责，检查发票，在菜名收据、备用零钞等是否够用，做好当班前准备工作。

2、收到菜单黄单、酒水单要检查菜单、酒水单填写是否清楚，在菜名、酒水名旁边注上编

织后根据台号分类说得好

3、待收到菜单红单、西餐卡后与先期到达的黄单、酒店水单装订好后入机并打出收银账单。

4、根据收银账单向顾客收款，顾客需要发票的要依据收银账单实际金

第二篇：收银员岗位责任制及工作流程

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收银员岗位责任制及工作流程

准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品：

1、联接POS机

2、准备备用金

3、检查发票是否充足

4、订金收据本

5、结账单

6、当日菜品价格变动单

7、日报表

8、金银卡

9、支票登记本

10、沽清单

11、计算器

12、小便笺

13、支票夹

14、结账夹

15、联接收银电脑

16、验钞机

一、营业中的工作流程

1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。

2、收取订金：一式三联填写，预订日期（上午、下午），订餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到订金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预订负责人、客人分别签字。留餐厅店名，订餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的订金上交，第一联为存根。后在规定的日记本上做相应的记录。

3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。并在日记本上相应的位置划线注销。

4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。

5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。

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现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。

6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。背书栏有笔迹、印章。旧式支票。

支票日期距离期限低于两天。

财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。注明须填写密码而未填写。

日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。限额支票超出限额的10%。

检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效证件号码（外地证件不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。

7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。

下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班，机打发票

当客人要求多开发票时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。

发票使用完前，及时上报领取新发票。

8、发票管理：发票是财务报销依据，连号印制。发票制度应严格执行，避免违纪。

9、发票使用中应注意： 1)联号使用不能跳号

2）作废发票收回并注明“作废”字样。

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3）尽量写清付款单位、名称。

4)如给支票开发票，应在注明支票号。

10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略）

11、收银员注意事项：

1)如果有客人要求，支票返现金，应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返”。2)不得单独与客人买单。

3)注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。)控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话，可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报。5）注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。

二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤：

投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可，一律不准动用此柜。收银员投款步骤：

1)、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。2）、根据核对无误后的数据填写投款信封，内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在日结单上注明。

3）、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封（注意支票不要折），用胶水（禁用订书器）封住封口，并在封口上签字留名。

4）、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。

5）、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。

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6）、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋。

三、保险柜开启步骤：

开启保险柜，应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。

袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明。

向财务交款记账或存入银行备查。

四、信用卡使用程序及注意事项：

（一）、信用卡分人民币卡与外卡。

人民币也称内卡有：中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。

外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美国运通卡大莱卡

（二）、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。

（三）、结账（人民币卡）

客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号，核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。

输入消费金额，（注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足）按“确认”键。

输入密码：北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，（北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识）外地牡丹卡，由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码。

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打印卡单，输入密码后，POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。

私下打印好的卡单，（一式三联），核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。

核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。

五、注意事项：

注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费。如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。

如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。

退单，如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角“退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货（除非收银操作失误）。

外地卡上不需收取持卡人证件，但必须确认签字，与卡背面签字相符。如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账。

第三篇：吧台收银员岗位责任制

吧台收银员岗位责任制

一、穿戴好整洁干净的工作服，保持良好的仪容仪表，以热诚的服务态度和饱满的精神面貌微笑上岗。

二、提前半小时进吧台，认真负责地搞好交接班前工作。首先对酒水、饮料、销、存的品种数量进行点数、核对、并签字。然后复核备用金数额是否准确，发现有误，及时查明原因划清责任界线。如有差错，必须补足差额。

三、上班前检查零钱、酒水、饮料是否备齐，检查收银机、录卡机等能否正常运转，看菜式有无变化，牢记各种经营品种的价格，作好当班的一切准备工作。

四、迅速准确地打好收款单，并按收银机打印出的收银单上的价格准确地收款，坚持唱收唱付。注意鉴别钱的真伪，若收了假 币，则由其按所收假币的金额赔偿。

五、上班不允许背包，自带私人现金只允许在50元以内。坚守工作岗位、杜绝离职离岗，不可会客闲聊，做好酒水、饮料、现金的安全防范保管工作，严禁非收银员进入吧台。

六、各班在下班前要准确及时地填写“收银登记表”、“营业情况日报表”，如实上缴每班的收款现金总额，并注明分别的票面数据。（不允许涂改，如填写错误也不允许撕单，保留原件编号写上“作废”二字即可）

七、如实做好进货台帐，保留好点票单和进货单，做到帐帐相符，帐实相符，以备有关主管部门查验。

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第四篇：门店收银员工作内容

门店收银员工作内容及流程

一、门店员工考勤。

（1）接收人力资源部发放的下月考勤管理表格。

（2）在每月22号以后、26号以前根据门店管理人员安排的人员排班表，一次性录入所有门店人员班次。

（3）根据门天每天例会时人员清点实际情况，录入当班人员考勤。（4）在每月25号所有考勤录入完毕后。及时传给人力资源部。

二、区域卫生

每天早晚，对收银台内卫生区域、三、收银工作

（1）在门店销售下扫描---按F10---录入员工工号---按F12结单---录入实金额---确认打印小票。

四、处理机构间电子单据和出货单、以及其它管理通知

（1）回厂鞋操作

流程：点采购定单---新增---选对象（一维：新鞋扫描；二维：旧鞋，手工录入）---点输入方式---确定了点保存---关闭---写明原因---保存审核

（2）出货

仓库业务---客户---出货单---新增---选店名---录入数量（一维：新鞋扫描；二维：旧鞋，手工录入）---保存---关闭---备注明细---保存---审核

注意：外地店“机构单据”不超过三天、本地店不超过两天。必须随时跟踪商品是否到店，避免因此造成盘点差异。（跟踪对象：原出货门店人员，中转的采购库管人员）

（3）各项查询

价格：门店销售及入口---录入0---回车---录入货号查询---自动显示价格 本店库存：仓库业务---货品库存报表---点（。。）选择内容---录入货号---选择需查询的商品货号---确定---点F3查询

远程库存：录入货品货号---点“远程库存”---查询

基础数据：款号设定---款号描述---F3---根据原价决定是否可参与当下促销活动 颜色尺码：

（4）配码：查询实际库存---对照所缺鞋码手工配码---采购定单---新增---选总公司---录入款号---在尺码栏选需配码---保存---关闭

注意：配码时应注意有缺尺码的配鞋的性质。出库鞋、特价鞋、滞销款等不能配码。（5）入库鞋、包（6）建议降价

（7）盘点前核查礼品资产（8）查询盘点差异

五、每天10点前发前一天的门店销售奖励明细给财务统计人员，并在时间空档与统计人员远程，由统计人员录入当天收银员权限范围外的各项数据工作（手工单据）

六、鞋品价格核查，并每天张贴鞋品价格

七、接待售后服务，并转达成给店内相关管理人员与业务人员。

八、跟踪定鞋一，及时与顾客、厂家沟通，做好客服工作。

九、协间六店与门店之间业务关系的往来，及时报告上级各项工作情况

第五篇：收银员的岗位职责和主要工作内容

收银员的岗位职责和主要工作内容 严格执行顾客服务的原则和个人着装标准 为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的顾客服务，回答顾客咨询，主动同顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事件发生。保持诚实的品质，严格遵守唱收唱付的原则，快速、准确、安全的收取货款，减少现金差异的发生。4 负责所有商品的消磁工作，并进行防损方面的检查。5 保证随时有足够的零钞找给顾客。提高扫描的正确率和速度，以提高翻单次数。负责向顾客进行本日特价商品的推销和快讯彩页的发放。就一些自己不能处理的问题求助于收银主管或经理。9 熟悉收银机、验钞机、消磁机等设备的操作，能解决简单故障，随时整理好小票纸带、购物袋物品的存放等。10将顾客不要的商品和回收的商品等放在指定地方，等待相关人员集中收取。

11营业结束和开始前，负责收银台区域的清洁卫生和收银台前小货架的理货工作。主要工作 1 严格遵循礼貌规范服务标准，不能与顾客产生冲突。2 负责收银程序的规范化、标准化的执行，收银速度和准确性必须达到公司标准。安全、正确的上交销售款，减少差异的发生。4 确保顾客所购的每一件商品均已收银，不得遗漏。5 识别伪，规范化消磁，注意防损方面的检查。6 向顾客推销本日特价的商品。营业结束时，将收银的文具、用具归还现金室，并整理好收银小票、购物袋等，将零星散货送到指定地点。8 保证收银区域的清洁卫生。