第一篇：环境保护数据管理制度
环境保护数据管理制度
1、监测分析和环保设备运行的各项数据要严格执行环境技术规范，确保数据的准确性、完整性和科学性。
2、监测数据和运行记录的填写必须用钢笔或圆珠笔填写。
3、相关数据必须要求认真填写，不得随意涂改、撕页、更不得丢失。
4、修改错误数据时，应在原有数据上画一条横线表示弃去，并保留原有数据清晰可辨的字迹。
5、原始数据应统一管理，归档存查，常规数据记录一般保留3年。专题项目的原始记录随专题报告存档。
6、建立数据保密制度，相关部门需借阅，经领导审批后方可外借，否则不得随意向外提供。
第二篇：数据管理制度
数据管理制度
数据管理制度1
第一条为进一步加强企业移动存储介质的管理，确保管理信息的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理规定》，结合我院实际，制定出《江苏敏捷科技有限公司移动存储介质管理规定》。
第二条本规定所称移动存储介质，是指用于存储本单位保密信息的硬盘、软盘、U盘、光盘、磁带、存储卡等存储介质。
第三条本公司移动存储设备要进行编号，不得借于他人使用，若需借于他人的，必须征得部门同意，并进行借还时间、借用人、审批人等详细登记。
第四条新购计算机、移动存储等设备，要先进行保密标识和登记，安装加密软件，再发放使用。
第五条如使用移动设备转移存储保密数据，需在使用前格式化，并在使用后立即删除保密数据。
第六条使用光盘备份的保密数据要登记编号，分类存放。
第七条非本公司的移动存储设备一律不得和涉密计算机连接。
第八条公司拟的涉密移动存储设备处理办法如下：
涉密和非涉密移动存储介质禁止交叉混用，即涉密移动存储介质不得在非涉密计算机中使用，非涉密移动存储介质不得在涉密计算机中使用。
存储过涉密信息的移动存储介质，不得与存储普通信息的移动存储介质混用；新启用存储涉密信息的移动存储介质或使用移动存储介质，必须进行安全检查和查杀病毒处理。
移动存储介质需要送外维修时，必须到信息科指定的单位进行维修；涉密移动存储介质在淘汰和报废前，应到保密部门进行消磁和粉碎处理。严禁将涉密移动存储介质作为废品出售。
数据管理制度2
第一章总则
第一条为加强用户基础资源信息的管理，保证测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全，特制定本管理规定。
第二条本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、工程配合等相关基础数据变更的管理。
第三条本管理规定自发布之日起执行，已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处，应以本规定为准，本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。
第二章基础数据管理规定
第四条机线系统资料数据的录入、修改必须由测量室A级权限专人操作，系统具体操作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作，不得向无关人员公开密码。一人一帐号，每人以自我的帐号登录进行操作。对引起资源数据丢失、错误等职责的追究，以记录在操作日志中的登录帐号为准。
第五条测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数据进行录入和修改。
第六条测量人员必须严格按数据规范资料录入机线资料。
1、普通用户及ISDN用户录入：用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。
2、ADSL用户录入：用户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。
3、小灵通基站录入：用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。
4、小交换机用户录入：用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料，局列资料、交接箱资料、分电资料。
5、专线用户录入：局列资料、交接箱资料、分电资料。(fwsir)（同时填写专线用户卡片及专线顺号本）
第七条对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编写相
应的数据规范，由运营服务支撑中心在系统中予以完善，以解决一线人员录入需求。
第八条测量员原则对无工单施工不予配合，特急情景无施工工单的，必须有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可配合，待正式工单下发及时将相关数据录入系统。
第九条测量室竖列资源的管理。
1、测量员严格按配线架包列维护资料对竖列资源进行管理，根据包列维护周期完成所有配线架大列的核帐工作。
2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情景进行检查，每列核实两块保安接线排，帐、实准确率100%。
3、在对线路调区、割接、改线工程验收时，要求测量员按工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实，必须保证工程资料的准确率到达100%。
4、杜绝拆机不拆线。
5、测量员配合外线人员障改局线时，改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。（故障类型分类及标识：FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘不良）
第十条交接箱配线资料的管理
1、测量员配合外线人员装、拆、移改工作中，对经过交接箱到分电的线路必须要求外线人员供给交接箱配线资料，对无配线资料的报竣不予配合。
2、测量员在工程验收中发现工程资料不准；配线资料不全或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。
3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现象应
先做记录，待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入系统。
4、测量员配合外线人员障改配线时，改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。（故障类型分类及标识同第八条中第5项）。
第三章基础数据变更时限规定
第十一条测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备（含障碍改线）位置机线资料的录入时限≤24小时。
第十二条测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录入时限≤48小时。
第十三条测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限≤72小时。
时限说明：测量员从接到施工人员供给的已验收过的配线表（局、配线资料准确率应到达100%）至相关工程资料全部录入时止的时限≤72小时，在此期间发生的相关资料信息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情景。
第十四条测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。
第十五条交接箱配线，机线资料帐、实相符率≥98%
第四章基础数据分级核查管理规定
第十六条经过测量员自查——测量室班长核查——各分公司
管理人员检查——网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料准确。
第十七条测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情景进行核实确认。
第十八条测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情
况进行全面核查，确认无误后将相关资料留存（施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年）。
第十九条测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行全面抽查，确认无误后将相关配线表资料留存（保存期限为一年）。
第二十条分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的机
线资料增、删、改情景进行检查，一个端局检查一列，帐、实相符率100%。
第二十一条公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资料
增、删、改情景进行抽查，每次抽查一列，帐、实相符率100%。
第五章其他管理要求
第二十二条测量员在配合外线人员施工中，根据施工者供给的交接箱号，分配相应的交接箱局、配线位置，同时在相应的设备位置作预占处理，避免资源的重复占用。
第二十三条测量员在与外线人员进行各类配合工作中，对发现的线路故障，测量员应及时在机线系统中录入线对的障碍类型。
数据管理制度3
第一条为进一步加强医院移动存储介质的管理，确保城市管理信息的安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中共中央保密委员会办公室、国家保密局关于国家秘密载体保密管理规定》，结合我院实际，制定出《乌当区人民医院移动存储介质管理规定》。
第二条本规定所称移动存储介质，是指用于存储本单位保密信息的硬盘、软盘、U盘、光盘、磁带、存储卡等存储介质。
第三条本单位移动存储设备要进行编号，不得借于他人使用，若需借于他人的，必须征得科室同意，并进行借还时间、借用人、审批人等详细登记。
第四条新购计算机、移动存储等设备，要先进行保密标识和登记，再发放使用。
第五条如使用移动设备转移存储保密数据，需在使用前格式化，并在使用后立即删除保密数据。
第六条使用光盘备份的保密数据要登记编号，分类存放。
第七条非本单位的移动存储设备一律不得和涉密计算机连接。
第八条单位的涉密移动存储设备处理办法如下：
涉密和非涉密移动存储介质禁止交叉混用，即涉密移动存储介质不得在非涉密计算机中使用，非涉密移动存储介质不得在涉密计算机中使用。
存储过涉密信息的移动存储介质，不得与存储普通信息的移动存储介质混用；新启用存储涉密信息的移动存储介质或使用移动存储介质，必须进行安全检查和查杀病毒处理。
移动存储介质需要送外维修时，必须到信息科指定的单位进行维修；涉密移动存储介质在淘汰和报废前，应到保密部门进行消磁和粉碎处理。严禁将涉密移动存储介质作为废品出售。
数据管理制度4
1、目的
通过对沟通管理、信息管理、数据管理,及时、准确地收集、传递及反馈有关信息,开展数据统计和分析,识别改进的机会,确保质量管理体系持续的适宜和有效。
2、范围
适用于对内、外部信息的管理以及对数据分析的管理。
3、职责
3.1总经办是本公司信息和数据分析的管理归口部门。负责有关质量管理体系的信息管理、外部有关信息数据收集和分析管理。
3.2各职能部门根据其职能管辖范围,收集和分析相关信息、数据,并实施管理。
4、程序
4.1沟通管理
4.1.1总经办是公司信息管理中心,依此建立的信息网络构成了内、外部沟通的系统,通过内外部沟通实现本公司质量管理活动。
4.1.2各部门负责按本规定要求,开展内外部沟通活动,实施信息管理和数据分析、处理和利用。
4.1.3内部沟通
a)内部沟通的形式:
纵向沟通:适用于在行政、业务管理中上下级之间的信息流传递。主要沟通形式有员工大会、经理例会、工作会议、请示汇报、文件、报表;
横向沟通:适用于在业务管理中同级之间的信息流传递。主要沟通形式有内部网络、电活、内部刊物、工作联系;
员工大会--向全体员工通报公司经营活动信息、传达各项政策法规、下达经营工作和质量管理工作的要求、实施思想意识教育、宣传满足法律、法规和顾客要求的重要性;
经理例会--总经理了解各分管副总经理及各部门的阶段工作内容和工作进展情况,布置工作任务、处理落实措施、检查贯彻执行
工作会议--向下属传达公司政令、工作要求。布置阶段工作任务、处理问题、障碍,落实实施方案、检查实施效果;
请示汇报--超出自已的职责权限范围,需要得到上级指示后才能进行工作的,应向上级请示。下级应当向上级汇报下列事项:上级布置的工作及交办事项的完成情况、在质量活动过程中,所遇到的问题、难点、经验教训及改进建议。请示汇报的方式有口头或书面请示汇报;
内部网络--发布共享信息,实现行政、业务管理沟通;
内部刊物--是公司信息交流平台,传布企业文化、宣扬公司经营理念、发布行业信息,开辟内部论坛,提供综合信息;
文件沟通--总经办以行政文件的形式向各部传达有关政策、董事会或公司的工作要求。实现上下信息的传递沟通;
表式文件沟通--公司的表式文件根据其作用不同,可分为业务报表和体系表式二大类,执行《记录控制程序》的要求,各职能管理部门负责设计并规定业务报表及其传递要求,实现业务和体系信息的沟通和传递。
4.1.4外部沟通
通过外部沟通,了解和掌握顾客的需求、市场需求和市场动态,并及时将顾客的需求转化为对服务质量控制的要求。
4.2信息
信息是以事实为依据,实施质量管理、进行决策的基础资源,信息由量化信息和非量化信息构成。
4.2.1信息源的分类
a)内部信息源:来自公司内部的信息;(管理活动、内部沟通的信息)
b)外部信息源:来自公司外部相关方的信息(供方、顾客、合作者或社会等方面的信息)。
4.2.2外部信息主要包括:
a)法律、法规及行政管理部门的信息;
b)市场情报和业内动态的信息;
c)相关方的信息:
供方的信息(物资供方、施工方、提供服务供方的资信、能力、业绩)
投资商、业主、社会的信息(需求、期望、社会发展及趋势)
d)顾客对本公司提供的工程产品、营销服务的评价信息(顾客满意、顾客投诉、顾客建议)。
4.2.3内部信息主要包括:
a)公司质量方针质量目标贯彻、实施方面的信息;
b)质量管理体系运行方面信息(内审、管理评审);
c)工程产品质量的监测及其分析、处置方面的信息;
d)营销服务过程及服务质量的监测及其分析、处置方面的信息;
e)开发项目调研、策划方面的信息;
f)工程产品特性、服务特性实现及其开发策划方面的信息;
g)工程产品质量动态、销售动态分析及其控制方面的信息;
h)持续改进,纠正和预防措施及实施方面的信息;
i)员工的信息(员工满意及合理要求);
j)人力资源管理方面的信息。
4.3信息的管理
4.3.1各职能管理部门负责收集各自职责范围内相关的信息。
4.3.2信息的识别
a)信息的形式可以是书面材料及其他介质形式;
b)对收集的信息,收集部门应进行核证,把由于人为原因造成的失真信息筛选剔除,保证传递信息的真实性。
4.3.3信息的分类
根据信息的特征及其对质量活动的影响程度,信息可分为常规信息和异常信息。
a)异常信息
重大的工程质量、安全事故:(包括施工单位)
突发性事件且构成对公司的声誉和形象影响的事件;
违反有关管理规定构成的责任事故(质量、安全);
顾客投诉或抱怨并已构成严重不合格事件;
体系发生严重不合格。
b)常规信息
经营活动、质量活动中获取的大量的非异常信息。
4.4信息的受理和处置
4.4.1常规信息的受理和处置
a)常规信息发生后,应按相关质量活动的规定进行沟通和传递。由相关职能部门处理并作好记录;
b)对于本部门无法处理或必须跨部门衔接的,信息获得部门应以'信息单'报总经办,由总经办组织协调处置;
c)信息的沟通和传递
由上向下传递的信息:由上级主管部门审批后,层层向下传递,由相关职能部门进行监督检查;
由下往上传递的信息:经主管部门审核后逐级向上传递,由职能管理部门进行监督检查;
横向传递的信息:经部门负责人审核后按质量活动规定的沟通渠道,在相关部门间交流。
4.4.2异常信息的受理和处置
由信息获取部门编制'信息单':
a)顾客投诉--报营销部受理处置;
> b)工程质量、安全质量事故--报工程部处置,处置部门必须在二小时内到达现场处理,工程部应即时报总工办、总经理;
c)其他信息--由总经办受理处置。异常信息处置部门必须在受理后24小时内进行处理;
d)异常信息的全部处置资料必须报总经办备案。
4.5数据分析
数据即量化信息。对量化信息的开发和利用,应采用数理统计技术,从中寻找数据变化的规律。
4.5.1数据的范围
数据主要来自对市场的调研和预测、体系运行过程的监视和分析、工程建设管理营销过程的监测和分析、工程产品和服务结果的监测及分析、顾客反馈的统计和分析等活动。
4.5.2数据的收集
通过信息网络渠道,系统地收集数据,应做到:准确、完整、及时。使数据能如实地反映客观事实的特征及变化情况,便于及时分析、有效地确定并采取改进措施。减少或避免损失。
4.5.4数据的分析和利用
执行《统计技术的应用》的相关要求,对收集的各类数据正确运用数理统计技术进行数据分析,寻求数据变化的规律,以便在以下方面提供证实或应用;
a)质量管理体系的适宜性,有效性和充分性,以及识别体系持续改进的机会;
b)销售趋势以及对营销策略的调整;
c)顾客满意程度与公司管理目标的符合性,以及识别顾客的期望并转化为管理和工程技术控制要求,持续提高工程产品质量;
d)质量意识、经营理念与市场规律的符合性,以及企业文件建设;
e)持续改进的有效性的必要性;
f)对供方控制的有效性,以及战略上的调控;
g)经营活动的决策。
4.5.4信息、数据管理有效性评价
a)部门应定期向职能管理部门提交各类报表、分析报告。职能管理部门应进行汇总、分析、提炼、积累素材,呈报总经办备案,提供高层领导决策;
b)总经办应于每年十二月份定期评估信息管理在质量管理工作中的作用,找出存在的问题,持续改进信息管理工作。
4.6有关信息及数据按《记录控制程序》,由相关部门予以保存。
5、相关文件
5.1记录控制程序dh/qp-4.2.4
5.2与顾客有关要求的评审程序dh/qp-7.2
5.3统计技术的应用dh/qc-8.4-01
6、相关记录
6.1信息单qr/zb-35
数据管理制度5
一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平，加强数据管理，明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全工作的职责，制定本制度。
二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程；数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、逻辑性检查；数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理；数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。
三、各级工商行政管理机关信息中心（含信息化归口管理部门，以下简称信息中心）负责牵头实施数据管理，工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作，不断提高数据应用工作水平，配合做好相关数据管理和质量保证工作。
四、数据传输
（一）信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员，明确管理职责，每日对网络运行情景进行检查，如实记录网络运行日志，发现网络运行故障及时予以排除，确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情景、职责人员签名等资料。
（二）网络维护人员对要发送信息、数据应进行最终检查，对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正，对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后，应及时通知接收方查收。
（三）接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查，发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送，确保数据库的完整。
（四）不经过网络维护人员处理的直报信息、数据，由发送部门和接收部门按照上述要求进行处理，网络维护人员应给予技术帮忙。
（五）在启动应急预案时，网络维护人员应按照应急预案要求，确保网络畅通并及时发送、接收信息数据。
五、数据检查
（一）各级信息中心应按照《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的办法，定期或不定期组织数据质量检查，经过坚持不懈的开展这项工作，促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。
（二）数据检查项目，应根据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际，针对存在的问题具体拟订。
（三）对于在数据检查中发现的数据质量问题，应在三个工作日内及时通报相关单位进行补正和重传，相关单位接到通报后，应在七个工作日内完成补正和重传工作，确因工作量大等原因，不能在七个工作日内完成的，应及时报告上级信息中心，并组织力量在最短时光内完成补正和上传工作。
（四）对于在检查中发现的擅自改变数据指标体系，擅自违反或扩大数据指标逻辑内涵进行处理的数据，应比照前款规定及时予以纠正和补传。
（五）各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当积极配合，不得设置人为障碍或无故拖延。
六、数据库管理
（一）各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理，数据库管理人员应明确管理职责，定时对数据库进行检查，检查情景应记入运行日志。
（二）数据库管理人员应视工作量情景，以不影响工作为原则，每1～5天进行一次数据备份。不得因数据备份不及时、不完整造成工作损失。
（三）数据库管理人员发现数据库不安全隐患或xx威胁时，应采取措施加以预防或制止，必要时能够切断用户接入并向有关领导报告，安全隐患或xx威胁消除后，应及时将切断用户接入。
（四）计算机使用人员应自觉理解数据库管理人员的监督，不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据，不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件，不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可，不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。
（五）数据库批量录入、查询必须做好书面记录，如实记载录入查询的时光、数量、录入查询人姓名等有关情景。
（六）数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理，清理中发现需要删除的数据，应书面报省局信息中心，经核对批准后方能进行。未经正式批准，不得擅自删除数据。
（七）数据库上传和接收数据，按照本规定第四条办理。
七、各级信息中心应采取切实有效的措施，保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有不满足、不适应工作需要的问题，应及时书面报省局信息中心，由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、减少或改变数据结构。
八、数据管理职责
（一）因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错职责追究暂行办法》追究有关人员的职责；因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法出现过错的，按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错职责追究办法》追究有关人员的职责。
（二）因违反上述第四条第（二）款、第六条第（三）款、第（四）款规定，造成泄密的，依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关人员的职责。构成犯罪的，移送司法机关追究刑事职责。
（三）除以上情形以外，如违反上述规定，视情景每次扣减该单位绩效分1～5分，个人职责的追究办法，由被扣分单位研究决定。
九、本规定适用于我省各级工商行政管理机关的各类信息数据管理。
十、本规定自公布之日起执行。
数据管理制度6
随着近几年国家政策的全面铺开，很多企业已经逐步展开了的尝试和部署，其中不乏成功案例，但失败案例也不少，失败的原因有很多，既有企业内部原因也有外部原因。
转型成功不易，实质上数字化转型是一项极其复杂的系统工程，它本质上是企业自身的一次产业升级，很多企业数字化转型的失败不是资金不足，而是未结合企业自身管理特性做好嵌入，导致转型难以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作，但这里不得不提到其中一个重要的内容，制定有效的企业数据管理制度。
有效的数据管理制度是企业数字化成功落地的必要条件，有朋友聊到了他们公司做了几年的数字化项目，请了国际领先的咨询公司来做咨询实施，也投入了很多资金，系统做的也很灵活，但落地过程中频出问题，难以长效的执行下去。通过深入详细地讨论，原来目前他们的数据管理制度还未落实，导致很多很好的建设方案并未落实下去，所以这里不得不说数据管理制度的重要性。
伟人说过：“制度的问题不解决，思想的问题就解决不了”，可见制度的重要性，是解决人的思想问题，只有思想达成一致了，才能事半功倍：针对于大型企业集团来讲，在数字化系统落地时，有一套完整可落地的数据管理制度予以配合，将能够为数字化转型成功保驾护航。那企业的数据管理制度如何写，如何写好数据管理制度呢，数据管理制度的重点的组成框架要点是什么？今天就结合自身的经验，给大家讲一讲。
管理比较完善的A制造业集团公司，业务遍及全球，企业分公司覆盖了国内各大城市，海外的一些城市，因公司规模较大，所以本身的管理规范性高，公司规章制度完整度高，所以需要的管理制度就比较全面，按照集团级企业管理制度规范要求，它的制度做了三种层次分类：
第一、数据管理办法
数据管理办法描述了企业的总体要求，内容相对较粗，一般格式采用的都是“第XX条”，这是针对某一方面企业管理企业制度要求。办法的要求是不带主观判断的语言，需明确制度要求。如管理办法要明确企业在方面各单位应该要遵循的最重要的原则。办法章节中内容要描述清晰、公平公正、合法合规，内容可包含管理办法实施的目的是什么、适用的范围、整体遵循的原则、组织架构、过程管控要素等。
第二、数据管理规范
数据管理规范主要拆解管理办法的框架，进行细则分解，管理办法的每个条例中解释到了不同的数据实体对象，数据管理规范中要加以细化规范说明，同时将业务管理和系统管理的要求关联起来，业务管理在每个条例中需要怎么做，如何执行，包括时点、人物、权责、流程都需要在这里写清楚，每个流程都有明确对应的组织人员和业务对象这样的规范才能落地，类似如下流程：只有明确到具体操作岗位、操作内容、动作之后这样的数据管理规范才能有效执行。
第三、数据管理指导手册
数据管理指导手册属于执行操作层面的内容，具有可操作性，如数据绩效考核更多的是针对于执行中结合数据组织架构中的人员、权责加以考评，这个制度可以单独存在，也可以纳入整体的人员绩效考核中。核心是相关的权责方在中对数据的规范执行，的评价。需要写清楚数据评估的等级、标准要求、考核的步骤，不同人员考核的`维度、量化指标。同时也考虑指标要求，又接地气，得到各部门认可和支持的指标才有意义，制定数据评价系统的目的不是考核人员，而是让组织更有活力，让数据有效落地。
当然还可以从不同分类出具对应的数据分类的管理制度，搭建完整的数据管理制度体系建设，如制度、主数据和参考数据管理制度、数据架构管理制度、数据安全管理制度、数据建模制度、数据质量管理等制度。
结合企业实际情况来编写，企业的评估可以按照专业的DAMA数据管理知识体系中提供的标准DMM模型（或DCMM模型），确定企业整体数据治理成熟度级别，数按照据管理框架纬度进行评分，如图：
对整个数据管理框架进行科学的评估，得出的结果再来拆解企业实际的管理制度需求的急迫性和重要性，制定出管理制度的分类及层次标准，这才符合于企业经营真正的数据核心管理诉求。写多少个管理制度不重要，但要与企业业务经营相结合的制度才有效，才能有效落地。
数据管理制度终究是指引企业不同岗位的人员如何在系统的支撑下，管理好使用好企业数据，所以天生需要具备可读性、可执行性，否则数据管理制度就毫无价值。概括起来讲数据管理制度中需要明确地包含但不限于以下四方面核心内容：
1、数据管理组织和权责
既要明确数据管理组织和数据管理岗位的权责，按照DAMA的数据管理组织理论，一方面需要写清楚企业支撑数据工作的数据管理组织架构，如数据标准化委员会、数据管理指导委员会、数据决策层、数据执行层等，每个数据组织下需要明确数据的岗位，如数据系统管理员、数据负责人，数据协调人、数据管理岗、数据维护岗等，每个岗位的具体职责，需要清晰的说明，也可以配合着流程进一步说明。
另一方面数据组织的数据责任范围需要明确，不同的数据对象可能需要由不同的业务人员进行管理，包括业务规则、业务标准的输出。同时针对不同的数据对象的数据Owner需要明确，再次强调了数据Owner的重要性，因为它是业务标准最终输出的指定人，这样能够贴近业务经营，业务标准的变化也可以及时反馈到系统端，让数据管理紧跟业务发展。
2、数据管理对象范围
该部分需要阐述哪些数据纳入数据管理要求中，如主数据管理，不同企业依据企业固有属性对主数据的字段定义存在不一样定义，考虑到中的管理节点，有的甚至需要清晰化哪些业务节点的数据对象纳入主数据，这些数据对象下的核心共享字段纳入主数据，应当遵循主数据管理制度高标准，而不纳入的部分则达不到这样的标注要求，可适当的放低要求，这一点非常重要的，既明确了边界时点，也贴合企业质量管控和成本要求。
3、数据管理流程
需要列明数据的录入流程，数据创建流程、数据修改流程，数据冻结/失效流程、数据新需求流程等。每个流程需要明确数据维护时点、维护人员、维护系统、维护依据、维护质量要求等，遇到数据管理人员审核时，还需要列明审核的内容及权责要求。
4、数据管理量化指标
既然是数据管理制度，就需要尽可能对数据管理要求进行指标量化。这里面结合DAMA数据领域较为成熟的管理指标进行分享，数据管理制度里面需要明确，管到何种程度才符合业务使用要求。例如绩效指标评价：以A数据项为单位，需要通过数据质量要求：完整性、及时性、准确性、一致性、唯一性、有效性的六个纬度计算标准，需要达到何种标准才能称之为合格的数据，这样可以根据计算规则得出各个数据维护方的数据质量综合得分，如“数据质量对象设置总分100分，按照问题项依次扣除，每条问题扣1分，扣完为止”。这样的数据质量指标执行中才能清晰推动业务进行数据质量改进。
当然除了上面四核心点，还需要提到落实数据争议决策机制，数据的工作是企业级工作，必须站在企业视角去思考。所有数据推动工作通常会因为不同部门间的意见不统一导致难以执行下去，清楚的处理机制和决策人就显得非常重要，定义数据战略决策人，决策人级别越高，对数据落地执行越有号召力，数据推动工作越有效果。
同时每个企业员工都以企业为中心，提高自身的数据观认知，一切从服务企业出发，不在乎谁多干活，谁少干活，用科学的思维和方法逐步分解数据管理工作，DAMA书中也阐述到“数据管理制度专注于定义术语和合并数据周边的语言，这是组织获得更一致数据的起点”。
在企业数据治理中，数据管理制度作为正规严肃的书面规范，可以有效支撑企业数字化执行落地，而数字化产品作为一种管理工具提供企业数字化转型，两者相辅相成，缺一不可。
数据管理制度7
1.1目的
为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、病毒等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。
2、适用范围
公司各部门有电脑使用权限的员工
第二章备份制度和要求
2.1根据公司情况备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等;
重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等;
2.2各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换;
2.3除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不同的文件夹中;
2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码(每人都有自己的用户名和密码)，员工在自己电脑上通过网络，输入自己用户名和密码即可看到属于自己的文件夹，打开此文件夹后把自己电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次;
2.5各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理;
2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等;
2.7系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副本会保存到安全介质中;
附则：
本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。
根据公司要求：
所有员工电脑内重要的文件都要进行备份，
数据管理制度8
1、目的
收集、分析数据,以验证质量、环境管理体系的适宜性和有效性。
2、适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。
3、职责
3.1各部门负责本部门相关数据的收集与处理。
3.2品质部对各部门统计的数据进行汇总,报管理者代表审批落实。
4、程序
4.1数据是指能够客观反映事实的资料和数字等信息。
4.2数据的来源
4.2.1外部来源
4.2.1.1政策、法规、标准等;
4.2.1.2地方机构检查的结果及反馈;
4.2.1.3市场动态;
4.2.1.4相关方(如业主、供方等)反馈及投诉等。
4.2.2内部来源
4.2.2.1日常工作,如管理目标完成情况、服务质量检查记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。
4.2.2.2存在、潜在的不合格,如质量和环境问题统计分析结果、纠正(预防)措施处理结果等。
4.2.2.3紧急信息,如出现突发事件等。
4.2.2.4其他信息,如财务收支、员工建议等。
4.2.3数据可采用已有的相关记录、书面资料、讨论交流、网络媒体、通讯等方式。
4.3数据的收集、分析和处理
4.3.1对数据的收集、分析和处理应提供如下信息:
4.3.1.1业主满意或不满意程度;
4.3.1.2服务满足业主需求的符合性;
4.3.1.3服务的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;
4.3.1.4供方的信息。
4.3.2外部数据的收集、分析和处理
4.3.2.1品质部负责认证机构的监督检查结果及反馈数据、服务标准类数据的收集分析;负责政策法规类信息的收集、分析、整理并负责传递到相关部门。对出现的不合格项,执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
4.3.2.2物业服务中心及其他相关部门积极与业主进行信息沟通,以满足业主的需求,妥善处理他们的意见,执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》的相关规定。
4.3.3内部数据的收集、分析和处理
4.3.3.1品质部依照相应规定传递管理方针、管理目标、管理方案、内审结果、最新的法律法规、标准等的信息。
4.3.3.2各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据,每月形成《_月管理目标、指标完成情况统计分析》,经品质部审查后报管理者代表审批。品质部在管理评审前汇总并形成公司的管理方针和目标完成情况报告。
4.3.3.3有关业主满意或不满意信息的收集和分析执行《业主满意度测量程序》;
4.3.3.4对存在和潜在的不合格项,执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。
4.3.3.5紧急信息由发现部门及时报公司主管部门处理。
4.4数据分析方法
4.4.1为了寻找数据变化的规律性,通常采用统计方法。
4.4.2本公司统计方法的选择
4.4.2.1对于市场行情、业主的满意程度、服务质量、审核分析一般采用调查表,如《业主回访单》、《维修任务单》、《客户满意度调查问卷》等。
4.4.2.2对过程和服务的监视和测量,采用服务过程监督检查,填写《服务过程检验单》、《品质部抽检单》。
4.4.2.3根据物品类别及对质量的影响,对物品的检测采用相应的抽样检验法。
4.4.3统计方法实施要求
各部门要正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、准确、真实,品质部对统计数据进行抽样验证。
4.4.4对统计方法实用性和有效性的判定
4.4.4.1是否降低了不合格率。
4.4.4.2是否提高了工作效率。
4.4.4.3是否减低了成本,提高了质量水平和经济效益。
4.4.4.4是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量。
4.5统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责权限,进行分级管理,各部门按照《文件控制程序》和《质量记录控制程序》,对统计记录进行有效的管理与控制。
5、相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《不符合、纠正和预防措施控制程序》
6、相关记录
6.1《服务过程检验单》jw/jl-8.3-1-001
6.2《业主回访单》jw/jl-8.2.1-003
6.3《维修任务单》jw/jl-7.5.1-5-001
6.4《客户满意度调查问卷》jw/jl-8.4-001
数据管理制度9
为规范对数据电脑的使用管理，保证中心数据计算机安全、高效地运行，加强对电脑资料与数据文件的保管、保密和电脑维护工作，特制定以下规定：
1、将数据电脑落实到职责人，数据电脑职责人负责设置进入电脑的密码和进入电脑文件的使用权限，负责人将要做好电脑数据的保密、保管和软硬件的维护工作，要定期或不定期的更换不一样保密方法或密码口令。
2、使用权限规定，本数据电脑，使用前需向该电脑负责人报告并说明理由。同时该机只允许本部门人员使用，严禁外人或外部门人员使用本中心数据电脑。因工作原因需要使用的，必须经中心领导许可，方可使用。
3、在使用该机作心理测评时，需登记“数据机使用备案单”经批准，方可使用。测评过程中应由中心工作人员全程陪同并给予指导。
4、电脑操作人员要定期进行xx库升级、补丁包更新，关掉不必要的端口。该机不能使用其他机子的存储介质（如MP3、U盘、移动硬盘等），并不允许联网（除需上传数据），为保证数据的安全，未经中心领导同意，任何人不得擅自删除、更改、拷贝、打印、输出各种保密数据和相关资料。
5、受测试人员需在教师的指导下使用，并听从中心教师相关安排。
6、受测试人员在做完测试后不得进行其他操作，应立即向教师报告并离开计算机，等待教师进行数据分析。
7、受测试人员有权知晓本人相关测试结果的解释，但要查看原始数据分析资料需经中心领导批准。
数据管理制度10
第一章总则
第一条目的
为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。
第三条管理对象
本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。
第二章数据安全管理
第四条数据备份要求
存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。
第五条数据物理安全
注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。
第六条数据介质管理
任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。
第七条数据恢复要求
数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。
第八条数据清理规则
数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。
第九条数据转存
需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
第十条涉密数据设备管理
非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
第八条报废设备数据管理
管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。
第九条计算机病毒管理
运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。
第十条专用计算机管理
营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。
第三章附则
第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。
第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。
数据管理制度11
第一节保密协议
1、第三方人员参与我公司信息系统建设、开发、测试、运行、维护环节的工作，应签订保密协议及安全责任书。以下简称协议。
2、协议中应根据具体项目特点和工作内容等，就涉及核心数据访问、操作使用、传播加以限定，原则上任何信息只在双方公司范围内使用，未经书面授权不得扩散。
3、协议中应明确违约责任。
第二节安全要求
1、第三方人员使用的终端，应统一安装我公司域管理、防病毒软件等安全防护措施。以下简称终端。
2、应对通过终端向服务器网段发起的操作，应加以审计，审计记录包括操作时间、账号、数据内容。
3、终端网络接入有我公司统一指定网段。
4、第三方人员到岗、离岗时应重点做好帐号创建及回收环节的管理工作、必要的网络及防火墙设置调整、数据清理和审核等管理规范。
5、第三方人员接触客户资料、账户信息、消费记录（话单等）等核心数据，须经授权，未经授权不得访问、保留、转发。授权方式由相关系统负责人发起申请，由部门主管领导审批后生效。申请流程可以采用书面作业，也可采用电子化流程。
6、第三方人员入场前应就上述安全要求进行培训，并在整个工作期间每半年重复一次。培训必须包含保密协议、终端安全、网络接入、核心数据访问使用与传播、行为审计、账户权限管理等内容。应保留培训记录，反馈培训效果。培训应有配套考试。
数据管理制度12
1为明确原始数据、统计报表的建立、使用和保管的程序和权限，确保数据真实、可靠、齐全、准确、保管完善，特制定本制度。
2电能计量原始数据是原始记录的重要组成部分。原始记录是通过建立在观察、测量、试验或其它手段所获事实的基础上证明已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。它是计量人员的工作记录，是考核计量工作质量、处理计量差错或事故、仲裁计量纠纷的原始凭证，也是企业制订计量工作计划、发展规划、经济核算的重要素材。因此，要求做到齐全（不散失）、清晰（字迹工整、不随意涂改），准确（不错记、不漏记）、保管完善。原始记录可以是手写或打印，要推行现代化管理手段，积极采用计算机有效完成对工作记录中原始计量数据档案资料的贮存、计算、统计、查询、打印等工作。
3电能计量原始记录应格式规范，填写符合要求。
a）电能计量原始记录的分类：
1）检定或校准（含原始观测记录、计算和导出数据在内）等溯源记录；
2）计量管理工作记录（实施计量管理手册及程序文件、计量检测体系的审核、评审等过程中的反馈记录）；
3）计量检测记录。
b）电能计量原始记录的作用：
1）计量器具测量能力及其所处状况的证明；
2）为测量工作连续性、继承性提供保证；
3）担负计量检测体系过程控制，以及采取预防和纠正措施的凭证；
4）证实计量数据的可溯性（包含有足够的信息，使之具有复现性、可追溯性）。
c）电能计量原始数据（记录）的要求：
1）格式设计规范、统一；
2）如实、详细、完整，应保持其“原始性”；
3）填写必须字迹清楚、数据可靠，严禁弄虚作假；
4）更改、保存、销毁应符合一定的要求；
5）使用应符合有关规定。
4电能计量部应配合公司计量管理机构加强对计量原始数据（记录）的监督管理，定期进行抽查，并做好记录。发现原始数据（记录）不真实、不准确、不齐全、弄虚作假等行为要及时处理。
5电能计量统计报表是综合评价，以电能计量管理工作实施情况为主要内容的有关报表，为确保其数据真实有效、有据可查，必须做好原始数据的收集、归类、分析、整理前期工作，做到填写正确无误、数据认可签章手续完整，上报及时。
6计量原始数据是电能计量检测体系第一性原始记录，由部指定专人负责保管（登记、造册），并明确保存期限。计算机检测数据由部档案员配合计算机管理员进行软盘备份（每季至少一次）。计量原始数据（记录）的保存期如下：
a）检定（含现场检验）或校准记录：
1）属于计量标准的，应长期保存，直至报废或不再有参考价值为止；
2）高压在用电能计量器具：3倍于检定周期；
3）低压在用电能计量器具：2倍于检定周期。
b）计量器具周期检定计划：三倍于检定周期（至少3年）；
c）能源、经营、工艺控制检测记录：3年；
d）环境参数记录：3年；
e）其它记录：视其重要性，另行自定。
7统计报表由部主任或专责人负责收集资料进行填报，在上报时应自备一份，交部档案管理员归类存档，并明确保存有效期限（至少3年）。
8原始数据（记录）、统计报表应做到安全贮存、保管妥善、安全并保密。
9原始数据（记录）、统计报表应按类别保存，以便查询，并指定专人保管。
10确因工作需要保管原始数据（记录）、统计报表，须办理借用手续。未经部档案管理员或部主任同意，不得私自外借或复制。
数据管理制度13
一、维保人员日常行为准则
1.严禁吸烟、喝水、吃食物、嬉戏和进行剧烈运动,保持机房安静。
2.对于意外或维保过程中弄污机房地板和其他物品的,必须及时采取措施清理干净,保持机房无尘洁净环境。
3.临时征机房用品要使用后各归其位,不能随意乱放。
4.进入机房应遵守机房管理制度,应严格按照机房管理员的要求进行操作,并虚心接受其行为督导。
5.进入机房不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。如有特殊需求,及时向机房管理员通报并取得上级主管人员同意,方可在安全保护的前提下带入机房。
二、维保人员保安制度
1.进入机房,需经负责人批准,并认真填写登记表后方可进入,并建议由机房管理员陪同。
2.维保人员出入机房应注意锁好门禁。对于有其他陌生人跟随进出机房,及时与机房管理员取得联系,经同意方可准入。最后离开机房的人员必须自觉检查和关闭所有门禁。
3.离开工作区域前,应保证工作区域内保存的重要文件、资料、设备、数据处于安全保护状态。
4.未经机房管理员批准,禁止将机房相关的钥匙、密码等物品和信息外借或透露给其他人员,同时有责任对信息保密。对于遗失钥匙,泄露保安信息的情况要即时上报,并积极主动采取措施保证机房安全。
5.机房人员对机房保安制度上的漏洞和不完善的地方有责任及时提出改善建议。
6.绝不允许与维保人员直接或间接操纵机房网络数据设备,如有需要,提前申请获批后方可。
7.出现机房盗窃、破门、火警、水浸、110报警等严重事件时,维保人员有义务以最快的速度及时到达现场,协助处理相关的事件。
三、维保人员用电安全制度
1.应在熟练掌握常规用电安全操作和知识的基础上,着重了解机房内部的供配电系统及其操作规程。
2.以专业资质人员定期、定时检查供配电及用电设备、设施。
3.需要用电时,必须取得机房管理员允许,并使用安全且对机房设备影响最少的供电。
4.不得乱拉乱接电源电线,应选用安全、有保证的供电和使用有保护装置的用电电器材。
5.严禁随意对设备断电,更改设备供电线路,严禁随意串接,并接,搭接各种供电线路。
6.如发现用电安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的必须及时询问相关负责人员,并向机房管理员及时汇报。
7.机房工作人员需要离开当前用电工作环境,应检查并保证工作环境的用电安全。
8.最后离开机房的维保人员,应检查所有用电设备,应关闭长时间带电运作可能会产生严重后果的用电设备。
9.禁止在无人看管下在机房中使用高温,炽热,产生火花的用电设备。
四、维护人员消防安全制度
1.维保人员应熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设备操作原理。
2.不能随意更改消防系统工作状态、设备位置。需要变更消防系统工作状态和设备位置的,必须取得机房管理员批准。
3.如发现消防安全隐患,应即时采取措施解决,不能解决的应及时向相关负责人员提出解决。
4.维保人员最后离开机房,应检查消防设备的工作状态,关闭将会带来消防隐患的设备,采取措施保证无人状态下的消防安全。
五、维护人员资料、文档和数据安全制度
1.资料,文档,数据等必须有效组织,整理和归档备案。
2.禁止将机房内的资料,文档,数据,配置参数等信息擅自以任何形式提供给其它无关人员或向外随意传播。
3.对于牵涉到网络安全,数据安全的重要信息,密码,资料,文档等等必须妥善存放。维保人员的确需要翻阅文档,资料或者查询相关数据的,应由机房管理员代为查阅,并只能向其提供与其当前工作内容相关的数据或资料。
4.重要资料,文档,数据应采取对应的技术手段进行加密,存储和备份。对于加密的数据应保证其可还原性,防止遗失重要数据。
5.在维护人员更替时应及时周详地做好资料及文档的递交工作,并更改密码,清理个人用户资料等信息。
六、机房财产保护制度
1.维护人员应有义务安全和小心使用机房的任何设备,仪器等物品,在使用完毕后应将物品归还并存放于原处,不应随意摆放。
2.对于使用过程中损坏,遗失的物品应汇报登记,并对责任人追究相关责任。
3.未经机房管理员同意,不允许向他人外借或提供机房设备和物品。
数据管理制度14
第一章总则
1.1目的
为规范公司数据备份及管理工作，合理存储历史数据及保证数据的安全性，防止因硬件故障、意外断电、xx等因素造成数据的丢失，保障公司正常的数据和技术资料的储备，物制订本管理制度。
2、适用范围
公司各部门有电脑使用权限的员工
第二章备份制度和要求
2.1根据公司情景备份的数据分为一般数据和重要数据两种：一般数据主要指：个人或部门的各种信息及办公文档、电子邮件、人事档案、考勤管理、监控数据等;
重要数据主要包括：财务数据、服务器数据等;
2.2各部门各岗位人员把电脑内的不可外泄的数据进行加密，设置10位以上的密码，密码3个月要进行更换;
2.3除临时的文件外，其他文件要用文件夹的形式分类存放，即先建立好文件夹，然后把相应的文件放到不一样的文件夹中;
2.4 网络管理员将在服务器上为每个有电脑的员工建立文件夹，并分配用户名和密码(每人都有自我的用户名和密码)，员工在自我电脑上经过网络，输入自我用户名和密码即可看到属于自我的文件夹，打开此文件夹后把自我电脑内整理出的文件夹全部拷贝到此文件中，拷贝的周期是每周至少一次;
2.5各部门负责人应严格执行公司规定，如发现不及时上传资料、故意隐瞒资料等，将进行严肃处理;
2.6 网络管理员会抽查员工备份数据的日期，如发现一周以上未上传数据将进行警告，一个月未上传数据的将进行问责; 网络管理员把员工上传的数据进行备份，备份到另外介质，如硬盘、移动硬盘、光盘等;
2.7系统工程师负责ERP、OA数据的每日备份，备份数据的副本会保存到安全介质中;
附则：
本制度的解释权归信息部。如有未尽事宜，报请公司总经理后执行。
数据管理制度15
1目的：展现、保持、评价质量管理体系的适宜性和有效性，并识别改进的机会，进行持续改进。
2范围：本程序规定了数据分析的管理、收集、传递、处理和利用。本程序适用于产品各实现过程和质量管理体系运行的全过程；公司从监控和测量以及其它相关的渠道所得到资料的分析。
3术语（略）4职责办公室负责分类、收集和汇总分析各部门的数据。
生产部负责生产统计过程控制的实施。
品质部负责利用统计技术进行过程质量控制。
各部门负责本部门业务范围内的数据收集、分析、反馈、传递。
5工作程序工作流程职责程序说明使用记录办公室
1、见《质量目标及管理办法》。
绩效统计完成情况表各部门
2、各部门按《质量目标及管理办法》要求的周期收集汇总绩效数据，原始绩效数据可以是书面文本或电子文档，但这些表单的格式均需按《记录控制程序》要求备案。
各部门报表办公室
1、趋势图，各过程均应使用此图分析绩效趋势。
2、排列图，适用于不合格的统计分析，利用此工具找出主要问题。
3、控制图，适用于制造过程，由多方论证小组在《控制计划》中确定要控制的特性及控制方法。生产车间负责人或车间质量巡检人员负责描绘和监控控制图。
4、其它如推移图、柱状图、饼图可以根据实际情况选用。
趋势图排列图控制图各部门
1、各部门对本部门的绩效数据采用适当的统计技术进行分析，分析结果应与预定的经营指标比较，如果没有达到指标，应分析未达到的原因，采取纠正措施。
各部门1、如果分析结果表明达到了当时的目标，但总体趋势不良，应分析原因，采取预防措施。数据分析后应优先针对顾客相关的绩效不良采取措施。
纠正/预防措施表办公室
1、各部门领导负责定期收集绩效指标完成情况的统计数据，具体见《质量目标及管理办法》。数据的统计应能做到有根有据，必要时能追溯到原始记录。
2、办公室保存所有的数据分析记录，按《质量目标及管理办法》规定的周期督促各部门提交数据，并检查所提交数据的规范性，必要可要求相关部门重新提交。并按《记录控制程序》归档，以便在需要时查阅。
无数据指标及收集周期数据的收集数据分析工具数据的分析分析后的措施数据汇总与存档
6.支持文件：质量目标及管理办法
7.相关质量记录：
QS20-01排列图QS20-02趋势图
第三篇：环境保护管理制度
环境保护管理制度
环境保护管理制度
一、封闭管理
施工前应由工程技术人员、安全管理人员编制文明施工、环境保护专项方案，包括围档墙、临时设施、场容场貌、卫生管理、环境保护、消防等。
第一条 施工进出入口必须设置大门。大门总高不低于6米，大门洞口净高不低于4.8米，总宽度不得少于6米，门头断面0.4~1.2米，门柱断0.8*0.4米。门头上方喷制公司司徽，并书写施工企业名称，下方书写：“承建松林油库改扩建工程”字样，门柱外侧书写“树精品意识 创优质工程”（“牢树精品意识 再创优质工程”、“树胜利油建品牌 建用户满意工程”、“铸精品展现公司风采 树丰碑奉献曲靖人民”），也可结合现场实际书写。大门内侧根据现场情况，门头上书写“珍惜生命 勿忘安全”，中间为国际安全标志。门柱内侧书写上下联：“精心管理质量兴企 筑造形象拓宽市场”。门头应采用外置等光式或制成灯箱式，上插彩旗装饰。
第二条 工地大门进口醒目位置设置七牌二图。（七牌：工程概况牌、安全生产纪律牌、工地消防管理牌、佩戴安全帽牌、十项安全技术措施牌、三清六好牌、文明施工管理牌。二图：施工平面图和现场安全标志布置总平面图）。在适当位置设宣传栏、板报、安全标语等，并应设置现场排水网络图和重大危险源公示牌。
第三条 施工现场出入口要设警卫室，建立有门卫管理制度，人员出入要有登记。第四条 施工现场管理人员和作业人员佩戴统一制作的上岗证。
二、施工区卫生管理 第一条 环境卫生管理责任区
为创造舒适的工作环境，养成良好的文明施工作风，保证职工身体健康，施工区和生活区应有明确划分，设置导向牌，建立责任区，从道路交通、消防器材、材料堆放到垃圾、厕所、厨房、宿舍、火炉、吸烟等都有专人负责，做到卫生制度健全，责任落实到人（名单上墙），使文明施工、环境卫生工作保持制度化、经常化。第二条 环境卫生管理措施
（1）施工现场要天天打扫，保持整洁卫生，场地平整，各类物品堆放整齐，道路平坦畅通，无堆放物、无散落物，做到无积水、无黑臭、无垃圾，有排水措施。生活垃圾与建筑垃圾要分别定点堆放，严禁混放，并应及时清运。生活垃圾实行袋装或放置在带盖的容器内。（2）施工现场严禁大小便。
（3）施工现场零散材料和垃圾，要及时清理。
（4）办公室做到天天打扫，保持整洁卫生，窗明地净，办公用品摆放整齐。（5）冬季办公室和职工宿舍取暖，所有设施须有验收手续，合格后方可使用。（6）楼内清理的垃圾，用塔吊、电梯式提升设备用容器式小车运下，严禁高空抛撒。（7）为了广大员工身体健康，施工现场必须设置保温桶。
（8）大型工地应配医务室，由专职医生值班，一般工地应配备保健药箱和常用药品，所有工地均应配备急救器材和培训合格的急救人员。
（9）工地应设立淋浴室、卫生管理员。
（10）夜间进行超过噪声标准施工，需提前向环保部门申请，未经批准不得施工。（11）施工现场严禁焚烧各类废弃物。第三条 生活区卫生管理
（1）宿舍卫生管理规定：职工宿舍应美观、整齐、保温通风、防火，室内高度不低于2.6米，室内抹灰刷白，地面硬化，严禁在建工程兼做办公和住房，禁止职工睡通铺。每人床铺面积不得少于2平方米。每间居住人数不超过16人，并有消暑和防蚊虫叮咬措施。
（2）职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，制定一周卫生值日名单并张贴上墙，做到天天有人打扫，保持室内窗明地净。
（3）宿舍内各类物品应堆放整齐，整齐美观，不到处乱放。（4）宿舍内保持清洁卫生，垃圾倒在制定的位置及时清理。
（5）生活废水应有污水池，做到卫生区内无污水、无污物，废水不得乱倒乱流。（6）文体活动室应 配备电视机、书报、杂志等文体活动用品。第四条 办公室卫生管理规定
（1）办公室的卫生由办公室全体人员轮流值班，负责打扫，排出值班表。
（2）值班人员负责打扫卫生、打水、做好来访纪录，整理文具。文具应摆放整齐，做到窗明地净，无蝇、无鼠。
（3）冬季负责取暖炉（具）的看管，落地炉灰及时清扫，炉灰按制定地点堆放，定期清理外运，防止发生火灾。未经许可禁止使用电炉具。
三、食堂卫生管理
根据《食品卫生法》规定，按食堂规模的大小、入伙人数的多少，应当设有相应的食品原料处理、加工、贮存等场所以及必要的上、下水、隔油池卫生设施，做到防尘、防蝇、与污染源（污水沟、厕所、垃圾箱等）保持30米以上的距离。食堂内外每天做到清洗打扫，保持内外环境的整洁，食堂必须有“卫生许可证”，食堂高度不低于2.8米，设置透气窗，墙面刷白，水泥地面，灶台贴瓷砖，照明灯具距地面不得低于2.5米。第一条 食品卫生
（1）采购运输
① 采购外地食品应向供货单位索取县以上食品卫生监督机构开具的检验合格证或检验单，必要时刻请当地食品卫生监督机构进行复验。
② 采购食品使用的车辆、容器要清洁卫生，做到生熟分开，防蝇、防雨、防晒。③ 不得采购制售腐败变质、霉变、生虫、有异味或《食品卫生法》规定禁止生产经营的食品。（2）贮存、保管
① 根据《食品卫生法》的规定，食品不得接触有毒物、不洁物。建筑工程使用的防冻（亚硝酸钠）等有毒有害物质，食堂要设专人管理专库存放，严禁亚硝酸盐和食盐同仓共贮，要建立健全管理制度。
② 贮存食品要隔墙、离地，注意做到通风、防潮、放虫、防鼠。食堂内必须设置合格的密封熟食间，有条件的应设冷藏设备。主副食品、原料、半成品、成品要分开存放。
③ 盛放酱酒、盐等副食调料要做到容器物见本色，加盖存放，清洁卫生。④ 禁止用铝制品、非食用性塑料制品盛放熟菜。（3）制售过程的卫生
① 制做食品的原料要新鲜卫生，做到不用、不买腐败变质的食品，各种食品要烧热煮透，避免食物中毒事故的发生。
② 制售过程及刀、墩、案板、盆、碗及其他盛器、筐、水池子，抹布和冰箱等工具严格做到生熟分开，售饭时要工具销售。
③ 未经过卫生监督管理部门批准，工地食堂禁止供应生吃凉拌菜，防止肠道传染疾病发生，剩饭、菜要回锅彻底加热再食用，发现变质，不得食用。④ 共用食具要洗净消毒 ⑤ 食堂应设置密闭式 水桶并及时清运。
第二条 个人卫生
（1）炊管人员操作时必须穿戴好工作服、发帽，做到“三白”（白衣、白帽、白口罩），并保持清洁整齐，做到文明操作，不赤背，光脚，禁止随地吐痰。
（2）炊管人员必须做好个人卫生，要坚持做到四勤（勤洗澡、勤洗衣、勤剪指甲、勤理发）。
第三条 炊事人员健康证
为了加强建筑工地食堂管理，严防肠道传染病的发生，杜绝食物中毒，把住病从口入关，各工地要加强对员工食堂的治理整顿。凡在岗位上的炊管人员，必须持有所在地区卫生防疫部门办理的健康证，每年一次体检。凡患有痢疾、肝炎、伤寒、活动性结核、渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得接触直接入口食品的制售及食品洗涤工作。
第三条 职工饮水卫生规定
施工现场应供应开水，饮水器具要卫生。夏季要确保施工现场的凉开水或清凉饮料与供应，暑伏天可增加绿豆汤，防止中暑脱水现象发生。
四、厕所卫生管理
第一条 施工现场要按规定设置厕所，厕所大小应根据人员数量合理设置，蹲位不低于工人数的1/20，厕所门口要标明“男”“女”字样。厕所的设置要离食堂30米以外，屋顶墙壁要严密，便槽内必须铺设瓷砖。厕所要有专人管理，设置化粪池，严禁将粪便直接排入下水道或河流沟渠中，露天粪池必须加盖。
第二条 厕所定期清扫制度：厕所做到有顶，门窗齐全并有纱，并设专人天天冲洗打扫，做到无积垢、垃圾及明显臭味，并应有洗手水源，市区工地厕所要有水冲设施保持厕所清洁卫生。
第三条 厕所灭蝇 措施：厕所按规定采取冲水或加盖措施，定期打药或撒白灰粉，消灭。第四条 施工现场应设水冲式厕所，高层建筑应随层设置临时厕所，并专人负责。
五、文明工地
文明工地是指保持施工场地整洁、卫生，施工组织科学，施工程序合理的一种施工活动。文明施工的基本条件包括：有整套的施工组织设计（施工方案），有健全的施工指挥系统和岗位责任制度，工序衔接交叉合理，交接责任明确，有严格的成品保护措施和制度，大小临时设施和各种材料、构件、半成品按平面布置堆放整齐，施工场地平整，道路畅通，排水设施得当，水电线路整齐，机具设备状况良好，使用合理，施工作业符合消防和安全要求。从以上条件可以看出，实现文明施工，不仅要做好现场的场容管理工作，而且还要做好现场材料、机械、安全、技术、保卫、消防和生活卫生等方面的管理工作。一个工地的文明施工水平是该工地乃至所在企业各项管理工作水平的综合体现。第一条 对现场场容管理方面的要求
（1）工地主要入口要设置简朴规整大门，门旁必须设立明显的标牌，标明工程名称、施工单位和工程负责人姓名等内容。
（2）建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。
（3）施工现场场地平整，道路坚实畅通，有排水措施，基础、地下管道施工后腰及时回填平整，清除积土。
（4）现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水，长明灯。
（5）施工现场的临时设施，包括生产、办公、生活用品、仓库、料场、临时上下水管道以及照明、动力线路，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设。
（6）工人操作地点和周围必须清洁整齐，做到活完脚下清，工完场地清，丢洒在楼梯、楼板上的砂浆混凝土要及时清除。
（7）砂浆、混凝土在搅拌、运输、使用过程中，做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、混凝土必须有容器或垫板、如有洒、漏要及时清理。
（8）有严格的成品保护措施，严禁损坏污染成品，堵塞管道。高层建筑要随层设置临时便桶，严禁在建筑物内大小便。
（9）建筑物内清除的垃圾渣土，要通过临时搭设的竖井或利用电梯井或采取其他措施稳妥下卸，严禁从门窗口向外抛掷。
（10）施工现场不准乱堆垃圾及余物。应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运。清运渣土垃圾及流体物品，要采取遮盖防漏措施，运送途中不得遗撒。
（11）施工现场设置宣传标语和黑板报，适时更换内容，切实起到表扬先进、促进后进的作用。
（12）施工现场严禁居住家属，严禁居民、家属、小孩在施工现场穿行、玩耍。第二条 对现场机械管理方面的要求
（1）现场使用的机械设备，要按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。
（2）清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随意流淌。
（3）在用的搅拌机、砂浆机旁必须设有沉淀池塘，不得将浆水直接排放下水道及河流等处。
（4）塔吊轨道按规定铺设整齐稳固，塔边要封闭，道渣不外溢，路基内外排水畅通，总之，要从安全防护、机械安全、用电安全、保卫消防、现场管理、料具管理、环境保护、环境卫生等八个方面进行定期检查。每个方面的检查都有现场状况，管理资料和职工应知三个方面的内容。
六、综合治理
第一条 工地应与上级主管部门签订社会治安综合治理责任状。第二条 现场应有不扰民措施并落实到位，外来人员应办理暂住证。
第三条 工地应建立职工花名册，包括姓名、性别、年龄、住址、来源地、健康情况、联系方式、身份证号码。
第四条 建立治安保卫制度，将责任分解到人，并采取有效防范措施。
七、文明工地评定
第一条 文明工地的规划及申报
所有在施工程，都必须严格贯彻执行建设部颁布的59-2011《建筑施工安全检查标准》和《云南省建筑施工安全检查标准实施细则》，接受集团公司的监督检查，并按照各自的不同条件，积极创建省、市、集团公司级文明工地。
（1）建筑面积在6000㎡（12000㎡）及以上的工程，必须申报省级（样板）文明工地；
（2）建筑面积在3000至6000㎡的工程，必须申报市级文明工地；（3）建筑面积在3000㎡以下的工程，应规划为公司级文明工地。第二条 省级文明工地标准
（1）认真执行国家和省有关安全生产和文明施工的方针、政策、法规，安全保证体系健全，专职安全管理人员配备齐全，取得专职安全员考核合格证书，项目经理必须取得安全考核证书。
（2）必须建立健全安全生产责任制度，安全教育、培训制度，安全生产奖惩制度，伤亡事故统计报告制度，并在施工中得到落实。
（3）安全管理资料必须齐全，填写规范，具有较强的指导性，能够反映施工现场安全生产的实际情况。
（4）按照建设部《建筑施工安全检查标准》、《云南省市政工程施工安全检查标准》对现场安全生产进行评定，得分不低于85分；按《云南省建筑工程施工现场文明施工检查评定办法》对现场文明施工进行评定，得分不低于85分。省级样板文明工地以上得分均不低于90分。
（5）工程施工全过程未发生重伤或死亡事故。
第三条 申报程序：工程开工前，项目填写文明工地报批表，提供有关资料复印件（项目经理证、省级文明工地申报表一式三份）报公司安全管理部，由安全管理部对现场进行初步验收后，项目部登陆安全管理信息系统，报市安全监督站进行验收，经市站验收达到要求后，由市站报省安全监督总站复查，达到标准后，视为文明工地，工程竣工核验后，颁发文明（样板）证书。
第四篇：环境保护管理制度
山东华硕生物科技有限公司环境保护管理制度
环境保护管理
1、目的
明确环境保护管理的基本内容，提高环境保护管理水平。
2、适用范围
适用于公司环境保护管理。3、职责
3.1 安环部负责组织建立公司环保管理网络，明确环保工作职责。
3.2 安环部负责编制工作实施计划，会同上级主管部门确定实施污染治理方案。3.3 安环部负责促进建设项目环保措施的落实，并监督工程进度和质量。3.4安环部负责实施环保宣传教育及有关人员的环保培训工作。
3.5 安环部负责公司污染物总量控制工作，会同有关部门推动公司各单位积极实施清洁生产。
3.6 安环部负责监督公司各单位环保设施的运行情况。
3.7 安环部负责重大污染事故的调查和上报，负责协商解决一般污染事故的赔偿问题。3.8 安环部负责公司污染源调查和环境监测统计工作。3.9 安环部负责对公司各种污染物进行例行监测。4 工作程序
4.1 环境保护管理网络
4.1.1 安环部负责组织建立健全公司环保管理网络，形成从公司领导、部门，到车间、班组的环保管理网络，管理网络应职能明确，发挥职能作用。4.1.2 实行“总经理负责制”，公司主要领导在主抓生产工作的同时布置和开展公司的环保工作，车间主要领导具体布置和实施本单位的环保工作。4.2 环境保护计划管理
4.2.1 安环部组织编制公司工作计划及实施方案，内容应齐全、完整，具有可操作性，经公司主管领导批准后执行。
4.2.2 安环部制定公司环境保护目标及实施方案，经公司领导同意后，发布实施。安全技术科负责实施过程中的具体管理；同时，年终进行总结完成工作总结报告。
4.3 加强建设项目管理，安全技术科监督建设项目按环境保护管理程序的步骤逐步落实。4.4 环境保护宣传
4.4.1 安环部组织实施公司环境保护宣传教育计划工作。
4.4.2 公司各单位在“6.5”世界环境日期间，配合安环部有计划的开展各种各样的宣传活动。4.4.3 安环部负责组织公司环保人员的培训工作。4.5 环境污染防治
4.5.1 公司各单位应将环保管理作为生产管理的一部分，并纳入到生产管理系统中去，查清并分析本单位的污染现状和排污底数，有计划、有步骤地进行环境污染治理。
4.5.2 公司各单位加强工艺和设备管理，减少跑、冒、滴、漏和不合理排放，利用好各种能源、资源，提高外排污染废气的达标率，实现废水零排放。4.5.3 公司各单位禁止有毒有害物质的排放。
4.5.4 质检科对监测到的异常数据要及时报生产技术科、安环部，查明原因并向有关领导或上级部门汇报。
4.6 安环部监督、检查公司各单位环保设施运行情况，并将检查结果及时反馈相关单位进行隐患整改。4.7 污染事故处理
4.7.1 工艺车间严格操作，加强管理，避免造成环境污染事故或纠纷。
4.7.2 安环部对一般污染事故进行调查、上报及处理，提交污染事故原因调查报告和污染损失赔偿报告。对重大污染事故，协助有关部门进行调查及上报。
4.7.3 污染事故单位对污染事故责任者进行教育，积极落实污染防治措施。4.8 污染源调查及环境保护统计管理
4.8.1 安环部负责公司污染源调查工作，并将调查结果及时向公司领导及相关部门汇报。4.8.2 污染源调查及监测数据原始记录表、各种环保统计报表，做到规范。4.8.3安环部统计、上报各种环保统计报表，做到准确、齐全、完整、及时。4.8.4 安环部进行环保统计分析，做出环保统计分析报告。4.9 环境监测管理
4.9.1 质检科负责对污染物进行例行监测。
4.9.2 质检科建立环境监测原始记录和统计报表,并按时报出.记录做到规范、齐全、正确、准时。
污染物排放管理 1 目的
响应国家环保制度的重大变革，严格达标排放，实现总量控制目标，并有计划的削减排污总量。适用范围
适用公司污染物排放管理。3 职责
3.1各单位负责本单位污染物排放的基础管理工作。
3.2各单位负责本单位排放污染物的总量控制、统计和申报工作。
3.3各单位负责本单位大修、抢修、日常维修期间污染物回收、处理的预案或措施的制定及实施。
3.4各单位负责本单位环保新建、技改、整改项目的落实，制定污染物处理排放预案并实施。3.5安环部负责协商解决一般污染事故赔偿问题；负责参与重大环境污染事故的调查、上报。
3.6安环部负责监督和考核各单位各项环保规章制度的执行情况。4 工作程序
4.1污染物排放基础管理
4.1.1根据公司制定的环境管理网络，网络中的各级管理人员明确职责，充分发挥职能作用。4.1.2各单位做好环境保护宣传工作，提高广大职工的环保意识，严格日常工艺操作，减少污染排放，降低污染物排放总量。
4.1.3 对于污染物长期排放异常的单位，如由于生产工艺原因造成的，由生产技术科与该单位有关技术人员共同研究近期处理、控制措施和长远治理规划；如非生产工艺原因造成的，由安全技术科下发环保整改通知单限期整改。
4.1.4 各单位建立定期清捞地沟油污的制度，每周清捞一次，确保本单位废水排放口COD长期稳定达标，降低COD排放总量，降低废水中和处理再利用过程中的成本和难度。4.2污染物排放计划管理
4.2.1各单位组织进行排放污染物的审查工作，并将生产工艺中各排污节点及所排污染物的种类、数量进行登记，并及时上报公司安环部。
4.2.2 在大修、抢修、日常维修设备或设施时，可能引起排放口排放异常的，所在单位要有应对预案或措施，并及时上报安环部。
4.3大修、抢修、日常维修期间，各种排放和废弃污染物的管理
4.3.1及时做好本单位废油的回收清理工作，各机体、油箱的残油要进行收集以备回用，不允许直接排入地沟。
4.3.2检修各单位对本单位的一般固体污染废弃物、危险物品要集中收集；重点污染废弃物、危险物经本部门主管领导同意，由环保员监督，采取合理的措施进行收集；收集起来的污染废弃物、危险品要由专人管理，避免造成污染事故。
4.3.3检修各单位严格液体污染物排放，收集起来的污染物能回收利用的要回收再利用，不能回收利用的由本单位负责人监督，由专人采取合理的处理措施处理达标后，排放到公司污水处理厂进行再处理利用。
4.4各单位环保新建、技改、整改项目污试运行期间染物排放管理
4.4.1各单位有环保新建、技改、整改项目时，应监督项目进度和质量，制定污染物排放应急处理预案，并在试运行前与试运行报告一同上报安环部。
4.4.2环保新建、技改、整改项目试运行期满后，由安全技术科协助政府环保部门，组织对该项目进行污染物排放验收工作。4.5污染事故的处理
4.5.1出现异常排放引起的一般污染问题，安环部及时调查原因和周边农作物污染影响状况并编写报告，上报主管领导，并协商解决污染赔偿问题。
4.5.2异常排放引起的重大污染问题，安环部协助公司调查原因及污染影响状况，并编写报告并上报政府环保部门。
废水管理 1 目的
贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，实现生产工艺废水零排放环保目标，防治环境污染，保证资源的合理利用，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。2 适用范围
适用于公司废水排放管理。3 职责
3.1各岗位负责本单位对废水排放于污水处理厂实施管理。3.2各岗位负责本单位内排废水的总量控制、统计和申报。
3.3各生产岗位负责本单位大修、抢修、日常维修期间废水达标处理的预案或措施的制定及实施。
3.4安环部负责日常废水非达标事故的调查、上报和处理。
3.5生产技术科负责监督和考核各岗位废水排放制度的落实和执行情况。3.6行政科负责生活用水和排放的管理。4 工作程序
4.1生活废水的处理
4.1.1公司生活废水主要为工作人员的卫生间涮洗生活用水，这些生活污水先排入化粪池沉淀处理，经沉淀后达到《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）中的水质要求，排入市政污水管网，最终进入黄骅市污水处理厂进一步处理。
4.1.2公司员工要牢固树立节约用水，减少废水排放的思想，杜绝水资源的浪费。4.1.3行政科负责生活污水治理设施的管理、维护和检查，发现问题及时维修。4.1.4行政科负责雨水收集储存设备的管理，绿化用水合理使用，减少雨水的排放量。4.2生产工艺产生的废水处理
4.2.1公司生产工艺产生的废水，按照项目工程设计为„零排放‟。各生产岗位产生的废水全部通过地下管网，流入公司污水中和沉淀处理站，通过酸、碱中和以及物质处理沉淀后，经管道分别输送到盐水化盐岗位和二次水循环池进行再利用，达到废水不排放无污染，形成良性循环。
4.2.2各生产岗位必须严格日常操作，禁止跑、冒、滴、漏和不合理排放，经常对本岗位排放废水进行检测，保证其指标不超出规定范围。
4.2.3各生产岗位必须规范、正确填写检验报告，检测结果及时报车间。车间及时掌握废水各项指标数据，出现问题及时向生产、安全技术科进行汇报，同时查找原因进行解决。便于废水处理站及时调整处理参数，防止超标事故发生。
4.2.4各生产岗位及时做好本单位废油的回收清理工作，各机体、油箱的残油要进行收集以备回用，不允许直接排入地沟。必须建立定期清捞地沟油污的制度，每周清捞一次，确保本单位废水排放口COD长期稳定达标，降低COD排放总量，降低废水中和处理再利用过程中的成本和难度。
4.2.5各生产岗位在大修、抢修、日常维修设备或设施时，可能引起排放口排放异常的，所在车间必须要制定应对预案或措施，需经预处理达到排放要求后（各装置环保考核指标）排放到废水处理站，并及时上报安全技术科。
4.2.6各生产岗位清洗设备、场地等产生的废水必须排入地漏，进入污水处理厂处理，不得排入明沟。
4.2.7各生产车间坚决杜绝事故的发生，防止过多的水源被污染，增加废水的产生量，加重废水处理站的处理的成本和难度。
4.2.8质检科应将分析化验后的有毒废液须收集、回收，按危险废物管理，不得外排。
4.2.9废水处理站工作人员，必须严格按照操作规程进行检测和操作，杜绝超标事故的发生。如发生事故按应急预案响应。5执行国家标准 5.1生活废水
《污水排入城市下水道水质标准》（CJ3082-1999）《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）5.2生产工艺废水
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）《烧碱、聚氯乙烯工业水污染物排放标准》（GB15581-95）
废气管理 1 目的
贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，实现生产工艺废气达标并减量排放，防治环境污染，保证资源的合理利用，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。2 适用范围
适用于公司废气排放管理。3 职责
3.1各相关岗位负责本单位废气达标排放的实施管理。
3.2各相关岗位负责本单位内排废气的总量控制、统计和申报。3.3安环部负责日常废气非达标事故的调查、上报和处理。
3.5安环部负责监督和考核各岗位废气排放制度的落实和执行情况。3.6水汽车间负责锅炉脱硫除尘装置的正常运行和管理。4 工作程序
4.1公司优化环保设计，引进先进事故氯、氯尾气和盐酸尾气吸收装置，实现了氯尾气零排放和盐酸尾气零排放。避免了大气污染，大大减少了工业废气排放量。各相关生产车间必须严格操作和管理，为实现长久目标提供保障。
4.2水汽车间加强锅炉脱硫除尘装置的日常管理，确保正常运行，废气各项指标必须达标排放。
4.3锅炉严格按照《锅炉岗位操作规程》进行操作，及时调节操作，确保燃料完全燃烧，提高加热炉热效率，减少大气污染物的产生与排放。
4.4氯车间加强事故氯、氯尾气和盐酸尾气吸收装置的日常管理，确保正常运行，杜绝废气的排放。
4.5各生产岗位严格按照操作规程进行操作，杜绝超标事故的发生。如发生事故按应急预案响应。
5执行国家标准
5.1 环境空气质量标准（GB3095-1996）
5.2大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）5.3锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2001）
噪声管理 1 目的
贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，降低噪声污染，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。2 适用范围
适用于公司噪声排放管理。3 职责
3.1各岗位负责本单位噪声达标排放的日常管理。3.2各岗位负责本单位噪声的控制、统计和申报。
3.3各车间负责本系统岗位噪声情况的日常监督、检查。3.4安环部负责日常噪声非达标事故的调查、上报和处理。
3.5安环部负责监督和考核各岗位噪声排放制度的落实和执行情况。3.6安环部责外来施工单位噪声排放的管理。3.7设备科负责新装置防噪声污染的选型。4 工作程序
4.1公司噪声主要来自于氯、氢压机、空压机、冷冻机和锅炉风机等机械设备，对产生高噪声的设备必须配置隔声、消声装置和减振措施。噪声指标必须符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）2类方可排放。
4.2各部门认真执行“三同时”原则，在改建、扩建、新建装置的同时，对噪声超标部位必须落实噪声防治设施，避免新的噪声污染。
4.3安环部每年年初根据公司的目标，针对生产区域内高强度噪声源制定综合治理目标、指标。4.4安环部按监测计划负责进行厂界环境噪声及生产区域内高强度噪声源的监测，做好记录及统计上报工作。
4.5设备科对新装置要选购制造精度高、噪声低的设备，防止噪声污染。负责外来施工单位噪声达标排放的管理。
4.6各车间对本系统岗位噪声情况进行日常监督、检查。
4.7产生噪声源的单位，必须保证防治噪声污染设施的正常运转。改造、拆除或闲置噪声污染防治设施的必须报请设备科批准。
4.8各岗位操作人员要按时巡检，发现设备运转异常时，及时上报并查出原因，若确系设备带病运行，要立即报告车间和生产技术科，进行修复。
4.9各种设备包机到人，必须按制度定期润滑，尤其是高噪声源设备的润滑，使设备正常运转，降低噪声。
4.10工艺设备检修时，高噪声源设备要同步检修，做到油路、汽路畅通，油标醒目，油量充足，保证设备的长周期平稳运行。
4.11员工在高噪声岗位现场作业要戴耳塞、护耳罩等防护用品，加强个人防护。5执行国家标准
5.1《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）5.2《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
固体废物管理 1 目的
贯彻执行国家环保方针、政策，引进国际先进生产工艺技术和设备，严格控制固体废物的处置，防止污染，改善工作环境，保障员工及广大群众身体健康。2 适用范围
适用于公司固体废物处置管理。3 职责
3.1各相关岗位负责本单位固体废物的日常管理。
3.2各车间负责本单位内固体废物的总量控制、统计和申报。
3.3各车间负责本单位大修、抢修、日常维修期间固体废物的预案或措施的制定及实施。3.4安环部负责日常固体废物事故的调查、上报和处理。
3.5生产技术科负责监督和考核各车间固体废物处置制度的落实和执行情况。4 工作程序
4.1公司固体废物主要是锅炉煤渣。4.1.1锅炉燃煤时产生的煤渣出售作为民用建筑材料再。
4.2氯车间必须加强对废硫酸和次氯酸钠的日常管理，杜绝泄漏事故发生，避免发生环境污染。
4.3水汽车间必须加强煤渣贮存的管理，避免发生环境再污染。
4.4各车间每月底将固体废物的总量控制、统计和申报等表，报生产技术科进行汇总。4.5各车间大修、抢修、日常维修期间对固体废物的处置，必须制定预案或措施，并进行实施。
4.6安环部对各车间固体废物处置管理制度的执行和落实，进行监督和检查。5执行国家标准 5.1《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准(GB18599-01)5.2《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）
环保台帐与报表管理
1、公司生产技术科负责环保各项数据原始记录资料的汇总、统计和保存，向安全技术科及时提供相关数据。
2、公司安环部负责建立、管理和保管环保台帐，及时填写环保各项数据，保证数据的真实、准确。
3、公司安环部必须按照相关要求及时向环保部门报送环保工作统计报表，并做好数据的分析。
4、公司环保台帐或报表保管年期为三年。外单位人员借阅，必须经主管领导批准。
奖励和惩罚
1、凡本企业员工，在环境保护工作中，成绩明显者给予精神和物质奖励。
2、凡本企业员工违反《环境保护法》及公司有关规章制度，造成环境污染情况，视情节轻重，给予赔款、行政处分、开除等处分。
3、环保考核 3.1安环部、生产技术科和设备科定期对各单位各项环保规章制度执行的情况进行监督考核，并将考核结果报„公司指标考核办‟，做为浮动工资考核依据之一，按照考核标准进行考核。并对考核中出现的问题及时反馈到相关单位，便于问题的整改。3.2考核内容
3.2.1未向生产安全部门对本单位排放的污染物进行登记申报的；各项数据不真实、准确的； 3.2.2地沟油污未定期清理，导致本单位废水排放口COD超标排放的； 3.2.3对本单位污染物、废弃物、危险物品收集、管理、处理措施不当的； 3.2.4对本单位环保设施管理不善，造成排放指标超标的；
3.2.5对本单位重点污染物不做适当的处理措施直接超标排放的;造成一般污染事故的；造成重大污染事故的。
附 则
1、本制度与国家法律、法规等部门文件有抵触时，按上级文件规定执行。
2、本管理制度属公司规章制度的一部分，由公司各级负责人负责贯彻落实和执行。安全技术科要严格执行，并监督、检查。
3、本制度自发布之日起实施。
第五篇：环境保护管理制度
环境保护管理制度
1、环境保护管理办法
一、总 则
（一）、为保护和改善矿区环境，合理开发利用煤炭资源，防治污染和其它公害，促进两型三化矿井建设，根据《中华人民共和国环境保护法》及有关法律、法规的规定，结合我矿的实际情况，特制定本办法。
（二）、我矿环境保护的主要任务是：适应两型三化矿井建设的发展，合理开发利用煤炭及与煤共生、伴生的矿产资源，依靠科学技术推行清洁生产，防治矿区生态破坏及环境污染，保护生态环境，发展洁净煤技术，提供清洁能源，创造清洁良好的工作、生活环境，促进矿井现代化建设。
（三）、坚持全面规划、预防为主、综合治理的方针、综合利用的原则，保护矿区环境。
（四）、我矿将环境保护纳入生产经营和企业发展计划，采取有利于环境保护的经济、技术措施，达到经济效益、环境效益和社会效益的和谐统一。
（五）、一切单位和个人都有保护环境的义务，并有权对污染和破坏环境的单位和个人进行检举和揭发。
（六）、对保护和改善环境做出显著成绩的单位和个人，公司将给予表彰、奖励。
二、环保机构和监督管理
（一）、矿设立环境保护委员会，主任由矿长担任，副主任为机电矿长，委员由矿各有关部门的主要负责人组成，办公室设在矿环境保护科，负责日常工作，办公室主任由环保科长担任，委员会的主要职责是：
1、监督检查环境保护法律、法规和环境标准的贯彻执行。
2、组织有关部门审定矿环境保护的长远规划和计划，并负责监督检查执行情况。
3、掌握全矿区环境污染治理情况，提出整改措施。
4、做好矿区环境保护的规划与管理，划分责任区，落实到人，切实落实环境保护措施，开展清洁文明生产，创建优美的环境，树立良好的企业形象。
5、负责落实矿长环境保护目标责任状。各有关部门要密切配合，认真贯彻执行，坚决先进单位和个人。
（二）、组织矿区环境保护工作检查，做好环境保护的总结，决定表彰、奖励先进单位和个人。
（三）、矿环境保护科，对全矿环境保护工作实施统一监督管理，各基层单位的主要负责人是本单位管理区环境质量的第一责任人，环境保护目标责任制规定的指标完成情况，作为考核其工作业绩的重要内容。
（四）、矿宣传、教育，应加强环境保护的宣传教育，普及环境保护科学、法律知识，开展舆论监督。
（五）、对环境有影响的建设项目，应先进行环境影响评价、编制环境影响报告书（表）。凡新、改、扩建大中型项目和投资在500万元以上的技改项目，应进行环境影响评价，编制环境影响报告书。对布局合理、工艺先进、环境影响较小的项目，经省环保主管部门批准或授权地市环保主管部门批准方可进行评估，只编制环境影响报告书，但必须填报《山西省小型建设项目环境保护审批表》。编制环境影响报告书的建设项目，建设单位在征得环保部门同意后，只能委托给取得“评价资格证书”的单位进行编制。
（六）、建设对环境有影响的项目，必须保证污染防治设施的投资到位，其污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。对环境有影响的建设项目在投产或使用前，其污染防治设施必须经环保主管部门验收。验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。
三、防治环境污染
（一）、加强企业污染治理工作,开展“三废”资源化的综合利用活动。对废气、废水、废渣进行综合利用，实行废物资源化。我矿污染源治理工作重点，应放在污水处理后复用、煤矸石（渣），瓦斯的综合利用上，使主要污染物排放量和污染物排放达标达到规定的考核标准，并减少排污量，呈现逐年递减的趋势。
（二）、建立健全环境保护管理制度，实施清洁生产和污染的全过程控制，采用无污染、少污染、节约资源的先进技术、工艺和设备。
（三）、建有污染防治设施，应保证设施正常运行。未经环保主管部门批准，不得拆除、闲置。
（四）、任何单位和个人应遵守矿区环境卫生的有关规定，在指定的地点倾倒、堆放垃圾。垃圾应及时清理，逐步做到分类收集、贮存、运输、处理及无害化处理。
（五）、拥有产生噪声、振动或电磁辐射的机械设备、机动车辆的单位和个人，应采取消声、防振、防干扰措施，产生的噪声、振动、电磁辐射必须符合地方或国家规定的标准。
（六）、新建和技术改造项目，应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺，采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术，逐步解决矿区环境污染问题。
（七）、依靠科技进步，加强环境保护应用技术研究和污染治理的开发，提高环境保护的技术水平，逐步减少污染，杜绝新污染的产生。
（八）、环境保护资金的使用，必须做到专款专用，不得挪作他用，要优先保证急需的污染治理和必要的监测手段。
四、保护和改善环境
（一）、合理开发利用煤炭资源，保护矿区生态环境应做到统筹规划与设计，合理开发利用。防止对地下水的破坏，防止矿区废水、废气对环境的污染，应采取有效措施防止煤矸石自燃，做好固废物填埋、覆盖、绿化。搞好塌陷治理，恢复矿区生态环境
（二）、搞好矿区环境绿化，植树种草，提高成活率和覆盖率。
（三）、发动职工监督和治理污染，对破坏生态、污染环境的单位和个人，任何人均有权监督举报和提出批评意见。各级领导对检举人负有保护责任。
（四）、制定矿区建设规划，应当确定保护与改善环境的目标和任务。
五、奖励和处罚
（一）、从事环境科研、监测、负责环境设施的操作及管理人员，可按规定享受相应的劳动保护待遇和岗位津贴。
（二）、对于在环境保护工作中，成绩显著的单位及个人有下列情况之一者，按其贡献大小给予表彰或奖励。
1、认真贯彻国家环境保护法律、法规、方针、政策，在环境管理、污染防治、综合利用、环境监测和宣传教育工作中成绩显著者。
2、在环境管理、清洁生产、洁净煤技术、污染防治、生态和设备开发等方面的研究中有发明创造或重大贡献者。
3、对防治污染事故或对污染事故及时举报，揭发的有功人员
（三）、无正当理由或因工作失误完不成限制期治理项目、擅自停用环保设施或发生重大污染事故而造成经济损失的单位，一律不得评为先进单位。
（四）、对违反国家环保法律、法规，严重污染和破坏环境，危害人民健康的单位和个人，环保部门要如实向上级机关反映情况，提出处理意见。
（五）、对严重污染和破坏环境，造成重大损失。引起人员伤亡的单位领导人和直接责任者要追究行政、经济责任，直至依法追究刑事责任。
六、附 则
（一）、本办法如有与国家法律、法规相抵触之处，以国家法律、法规的有关规定为准。
（二）、本办法的解释权属矿环境保护委员会。
（三）、本办法自2007年1月1日起执行。
2、环保设施管理办法
一、为了加强全矿环保设施的管理，发挥环保投资效益，根据《山西柳林庄上煤矿有限公司环境保护管理办法》及上级的有关规定，结合我矿环保实施的具体情况，特制定本办法。
二、环保实施是指为防治环境空气、水体、噪声、固废物、生态环境而建设的各种处理、净化、控制和综合利用的实施。
三、本办法适用于矿内各部门的防治污染设施的管理。
四、矿属各部门 必须将环保设施的管理纳入本部门的日常工作管理体系，部门领导要认真负责，严格考核。
五、矿属各部门环保设施经验收合格投入运行后，就成为本部门的固定资产，同生产设备一样要有折旧、更新，以提高运转率和处理效果，环保设施的配件、材料、维修和更换设备等费用应在生产成本中列支。
六、凡有环保设施的部门要建立和完善各项管理制度，由专人负责管理，建立设备台帐，记录设备运行状况，并按规定定期向矿环保科填报《环保运行情况表》。
七、矿环保科对全矿环保设施实行统一监督检查，被检查的单位必须如实反映情况，提供资料，不得拒绝或妨碍检查工作的正常运行。
八、环保科负责建立健全矿环保设施管理档案，制定环保设施管理制度及考核办法，定期检查设施的达标率、运转率和完好率，指导和帮助解决有关部门在环保实施管理中存在的问题。
九、环保设施经验收投入正常运行后，就不得擅自或无故停止运行，未经环保主管部门批准，不得拆除、闲置。
十、环保设施因事故停止运行，应立即采取措施排除故障，及时向矿环保科报告实际情况。在环保设施停止运行 时，要立即停止或减少污染物的产生与排放，防止对环境造成突发性的严重污染。
十一、任何单位或个人，都有权对违反本办法的行为进行监督、检举和揭发，被检举和揭发的单位或个人不得打击报复。
十二、凡在环保设施管理工作中成绩显著的；保持环保设施正常运行，治理效果好的；积极研究推广新技术、新工艺，为减少污染物的排放作出贡献的单位和个人，要给予表彰和奖励。
十三、凡违反本办法规定，有下列情况之一者，矿要根据情节对单位和个人给予警告，并处以个人30——200元、单位500——1000元的罚款。
（一）、擅自停运、拆除或闲置环保设施的，并责令其立即将拆除的设施安装复原、恢复使用，对维修工作量大和需要更新的设备要限期修复、更新。
（二）、环保科对环保设施进行检查的，或者拒报、谎报环保设施运行情况的，或者未建立环保设施运行 记录和台帐的。
（三）、违反本办法规定、造成重大污染事故的。
（四）、无正当理由，排放的污染物虽经环保设施处理，但未达到国家或地方规定的排放标准的。
具体罚款，由矿环保科提出意见，经矿环境保护委员会有关领导批准执行。
3、生态环境绿化管理办法
一、总 则
（一）、为了加强我矿的生态环境绿化管理，促进环境绿化建设，保护和改善矿区生态环境，特制定本办法。
（二）、本办法适用于矿生产、生活区域种植与养护树木、花草等环境绿化的规划、建设、保护和管理。
（三）、植树造林、绿化祖国、美化家园，是每个公民应尽的义务。每个职工都必须依照有关规定，履行植树绿化和保护生态环境的义务。
（四）、矿成立环境绿化委员会，统一组织开展和监督管理全矿的环境绿化工作。办公室设在环境保护科，负责全矿环境绿化的日常工作。
二、规划与建设
（一）、全矿环境绿化规划及种植计划，由矿环境绿化办公室编制，并纳入矿总体规划
（二）、矿区环境绿化规划要从实际出发，以实用、经济、美观为原则，合理设置公共绿地、居住绿地、防护绿地、生态绿地。
（三）、环境绿化设计必须与环境保护密切配合，做到普遍绿化，四季常青，绿化覆盖率不低于30%。
（四）、矿区树木的种植不得影响建筑物的阳光和通风，树木与建筑物、构筑物、地下管线、架空电线的最小间距应不低于1米。
（五）、工程建设项目附属的绿化工程设计方案，按照基本建设程序审批时，必须有绿化部门 人员参加审查，建设单位必须按照批准的设计方案进行施工。如设计方案需变动，须经原批准部门审批。
（六）、绿化工程竣工后，由建设单位提出申请，经公司绿化管理部门组织验收，合格后方可办理各项手续。
（七）、矿植树计划的编制，要根据公司绿化办下的绿化指标任务，依照矿区总体规划拟定本绿化方案，报公司审批后方实施。
（八）、矿环境绿化办公室要依照公司批准的植树任务，分别落实到各部门及第一责任人，并指导各部门完成植树任务。
（九）、矿属各部门要积极组织职工投入到绿化、美化矿区建设中，做到地有草坪、池有花卉、树木成荫、四季常青。
三、保护与管理
（一）、各部门及每个领导、职工，要积极参加矿绿化委员会统一安排部署的义务植树活动，并按任务量化落实到人。
（二）、部门和个人都不得擅自损坏矿区树木、花草和绿化设施。确因工程建设或其它原因必须砍伐树木时，需经矿绿化办批准，并根据伐旧补新的原则，按伐一补三的要求，缴纳苗木购置费或补植新的树木。
（三）、健全绿化管理制度，加快实现矿区绿化、美化的目标，将植树代管责任制落实到各部门和个人，实行部门分片、责任到人的管理办法，实行包栽、包浇、包管、包成活率的“四包”制。
（四）、绿化档案管理，建立健全绿化规划制度，统计资料的管理制度，对矿区所有树木花草的品种、大小规格和栽种位置，实行档案记录管理。
（五）、建一支素质高、作风硬、认真负责的绿化专业队伍，并形成群众性的管理网络。
四、奖励与处罚
（一）、违反本办法，有下列行为之一者给予罚款处理。
1、未经批准砍伐树木，每株罚款200——500元。
2、对新植树木、摇晃或在树上晾晒衣物、牵持绳索、架设电线罚款50——100元。
3、随意践踏草坪或向草坪内乱堆、乱放、乱扔杂物，发现一（处）人罚款50——200元。
4、随意践踏花坛、花池或向花坛、花池内乱扔杂物，发现一（处）人次罚款50——100元。
5、随意在树旁、绿地倾倒污水、垃圾，挖坑取土，堆放物料，罚款50——100元。
6、破坏、盗窃绿化设施罚款200——500元。
7、掐花、摘果，每朵（个）罚款50——100元。
8、抗拒、阻碍绿化管理人员执行绿化管理任务者，视其情节给予罚款200——500元。
9、凡能及时制止损害、破坏树木、花草和绿化设施，并能举证行为责任人的，给予相当于此罚款额80%的奖励。
（二）、所罚款项属个人的归个人承担；属单位集体的，按财务制度办理，统一由环保绿化队收取，上缴财务，作为矿绿化基金，用于奖励对绿化做出成绩的单位和个人。
4、环保工作例会制度
一、环保工作例会由矿环境保护委员会主任或副主任主持，全体委员参加。
二、环保工作例会，定期每季度召开一次。研究重大问题，随时召开。
三、环保工作例会内容：
（一）、学习环境保护的方针：政策、法律、法规、以及上级的有关文件精神。
（二）、审查批准矿环境保护的长远规划、计划和环境保护责任目标。
（三）、审查环境污染治理计划的执行和资金的落实情况。
（四）、听取环境保护工作汇报，解决工作中存在的问题，协调各方面的关系，形成齐抓共管的局面，促进全矿的环境保护工作。
四、环保科的有关专业人员列席会议，并做好汇报和记录工作。
5、环保宣传教育制度
一、认真学习党和国家有关环境保护的方针、政策、法律、法规、严格执行总公司、矿和科规定各项环保规章制度。熟悉与掌握环保专业知识。
二、深入了解，了解掌握环保工作动态，及时进行环保宣传报道，促进环保工作。
三、从提高职工的环保意识入手，使环保宣传教育紧扣主题，贴近实际，富有工作针对性。
四、认真开展工作，努力完成上级交给的环保宣传教育任务。
6、环保资料管理制度
一、环保资料的归纳范围
（一）、有关环保工作的文件、法律、法规和管理等资料。
（二）、环保统计的月报、季报及汇总报表。
（三）、矿区大气、水体、噪声等例行环境监测的数据，环境要素摸底调查，污染事故监测报告等环境监测技术资料。
二、资料管理人员接受归档的资料时，应详细检查其质量和完整性，按项目分类编号登记，并编制目录和专题卡片等到检索工具，以便查阅。凡属归档的资料，任何个人不得据为已有，拒绝归档。
三、凡归档的环保资料，都应做到书写材料优良，字迹工整，图象清晰，监字手续完备。
四、环保资料的保管，注意通风、干燥、防晒、防尘、防鼠、防蛀、防潮、防火及防盗。定期检查资料的保管现状，对破损或变质的资料要及时修复。
五、借阅和复制环保资料应展行借阅批复手续，借阅者应负安全和保密责任，不得擅自转借、折叠、剪贴、抽取、拆散，严禁在上面勾画、涂料、添注、加字、改写等。
六、机构变动时，环保资料要妥善保管，经主管机关或单位领导人批准后，向接受单位移交。资料管理人员调动工作时，属归档范围的资料，必须全部上交，不得擅自带走。
七、注销的环保资料，必须造具清册。经领导审定属于保密的环保资料，要指定监销人共同处理，防止失密。
八、对违反本办法规定，造成环保资料损毁、丢失、泄密或擅自提供、复制，以及因玩忽失职造成资料 损失的，要追究当事人及领导的责任。
7、环保设备设施管理制度
一、所有设备必须建立台帐，对设备的各种技术数据必须详细记录整理。
二、各种设备必须建立严格的管理制度，实行多机制，责任落实到人。
三、操作人员必须按照操作规程作业，不得违章操作，以防造成设备损坏。
四、所使用设备应严格执行定检制度，做到定期常规检查，定期注油换液、定期清洁保养、保证设备台台完好、正常运转。
五、对设备卫生应经常保持干净、清洁，每班必须擦洗一次，周围环境打扫干净。螺栓等紧固件必须紧固、润滑，保持灵活，便于使用，方便检修。做到经常除绣、防尘、刷漆，从而延长设备使用寿命。
六、实行设备损坏责任追究制，及时查明原因，及时汇报领导，及时安排检修，保证不影响正常工作。
8、水质化验管理制度
一、定时进行水质化验分析，填写化验结果，整理数据。
二、每月按时填报水质分析报表，做到准确、无误。
三、保管好各种化验用器具，严防丢失、破损，更不准私自给人另作它用。
四、化验时，所用化学药品要严格使用，严禁私用。
五、领取的化学药品，要进行妥善放置，专柜储存，专人保管。
六、掌握专业知识，熟悉本行业务，并能够解决一般常见的问题。
七、保持室内清洁卫生，摆放整齐，每日上、下午一上班各清扫一次，轮流值日。
八、工作时间不准会客，更不准带闲人或带小孩进入化验室.9、环保安全管理制度
一、工作人员必须严格认真执行操作规程,不违章作业。
二、各单位、各工种工作人员在上班前，必须配带上岗作业必须的劳动保护用品。
三、女职工操作设备不准穿高跟鞋，长发必须盘扎整齐或带工作帽。
四、设备检修，必须严格执行停、送电制度。谁停谁送。挂牌工作，不得预约送电，以防造成设备及人身事故。
五、浓缩池、循环水池较深，不允许闲人、小孩上去观看游玩，以防儿童落水造成事故。
六、库房及验室严禁烟头，不准存放易燃易爆及危险品以保证物资财产安全。
七、夜间工作不得脱岗，经常巡视设备运转情况，如有突发停电应及时关闭设备，以免造成事故。
10、环保事故管理制度
一、认真学习贯彻安全生产和环境保护的法律、法规。
二、各岗位工作人员要严格按照操作规程作业。
三、各岗位工作人员在设备运行时发现有异常情况，要及时停止设备，及时向负责人汇报，待工程技术，维护修理人员会诊排除异常后，方可启动设备。
四、因岗位人员失职造成设备损坏停用，要追究其工作人员的责任。
五、不管造成事故 大小，必须召开由（组、队）环保科领导参加的事故追查会议，根据责任大小做出相应的处分，会议要有全过程记录。
六、因事故造成设施（备）停运行4小时以上或有污染事故的，要交矿安监站进行事故追查，由矿安监站做出处理决定。
七、事故造成严重污染的，环保科领导要及时赶往现场，采取应急措施，并根据事故污染的实际情况，及时向上级和地方环保主管部门报告。
11、矸石场管理制度
一、公司选择固定的矸石场排矸，按环保要求要加强管理，并配备矸石场灾害治理专业队伍专职人员。
二、矸石场四周必须设置安全警戒区，安全警戒区内禁止建设永久性建筑，并应在明显位置设立永久性危险标记，防止闲散人员擅自入内。
三、自燃严重的矸石、暴雨天气必须封锁安全警戒区，禁止人员和车辆接近。
四、未经允许严禁对在用或停用矸石场进行私采乱挖。如需对停用矸石场进行 开发利用，必须制定环保方案和安全措施，报主要负责人审批后，方可组织实施。
五、对不利用的矸石场要进行覆土植被绿化，进行生态治理。
六、每隔三天要进行一次矸石场的隐患排查工作，做好排查记录，明确责任人，有情况及时向环保科反映。
12、污水处理站值班制度
一、值班答员必须24小时坚守岗位，不得擅离岗位或窜岗。
二、值班人员必须保持室内，外卫生整洁、干净，保持一个良好的工作环境。
三、当班人员必须负责好栏杆周围的安全，禁止一切闲杂人等靠近，尤其是小孩，做好巡回检查。
四、值班期间，不得干私话，加强劳动纪律管理意识。
五、值班人员必须在交接班前后检查好机器是否正常，药剂是否够用，保证药剂 的及时供应和机器的正常运行。严格按操作规程进行作业，对发现的异常情况要及时汇报，并做好详细记录。
六、对污水要做到及时处理和排放，保证不外溢，不污染环境。
七、以上规定，一旦有违法者，均按污水处理站的奖罚规定予以处罚。
13、污水处理站药剂管理制度
一、将聚合硫酸铝铁溶液堆放整齐，用完的空桶不得乱扔乱放。
二、严格按国家规定标准配备溶液，认真计算中氯量，加水不得过多或过少。
三、加完药后，再用清水将桶内残留的药剂搅匀加入，不得浪费。
四、药剂配备好后，要严格检查管道是否外漏，防止井下水不经净化而排出污染环境。
五、认真检查经净化后的水质是否符合国家标准，如不够清澈，应检查药剂的添加是否合理、抽药剂的泵是否正常运行，保证将本职工作做好、完善。
六、发现药剂不足时，要及时与有关领导取得联系，保证药剂的及时供应。由于药剂计划不能报出，影响到污水处理，予以处罚。
14、污水处理站奖惩制度
一、值班人员必须坚守岗位，一旦有情况，立即处理汇报。否则，按情节轻重罚款20—100元；如有迟到早退者，一经发现罚款10—50元。
二、值班期间，每隔1小时，巡视检查设备一次且要有详细记录。否则扣除当班人员20元；如果因没有巡视检查，使井下水逸出而污染环境者，值班人员罚款100—300元。
三、操作人员必须坚守岗位，不得擅离职守，对无人值班的场所，如围栏附近要进行 巡回检查，以防外来人员或小孩攀越，进行巡回检查，罚款50—200元。
四、加强劳动纪律管理，不干与工作无关的事情，否则，罚款10—30元。
五、保持室内外文明卫生，创造一个良好的工作环境。否则，罚款10—20元；对表现突出者，奖励10—20元。
六、值班期间，一旦遇到紧急情况，必须采取相应珠措施，且马上报告矿调度和值班领导。如果由于汇报不及时，处理不当而造成事故者，一律追究其责任。
15、水处理人员交接班制度
1、交接人员在交接班前对水处理设备和化学仪器，药品进行全面检查具备下列条件方能接班。
（1）水处理设备正常，软水主要指示合格。（2）锅炉碱度，PH值氯根等项指示合格。
（3）化验仪器，玻璃器皿和分析用药品齐全完好。（4）工作场所清洁卫生，物品摆放整齐。
（5）水处理设备运行和化验记录填写正确，准确，完整，严禁弄虚作假。
2、交班人员应向接班人员介绍设备运行情况，以及水质化验和锅炉排污等方面出现的问题。
3、没有办理接班手续，交班人员不准离开工作岗位。
4、接班人员应按规定时间到达工作岗位，查阅交班记录，听取交班情况介绍。
5、交班人员共同检查软水处理设备，化验仪器，药品等是否齐全正常并对软水，锅水主要指示进行化验，合格后方能进行交接班。
6、接班人员未按时接班，交班人员应向有关领导报告，但不能离开工作岗位。
7、交班时，如遇事故或重大操作项目。应等事故处理完毕后或操作告一段落后方可交班，接班人员应积极协同处理事故和完成操作项目。
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