2、安全生产隐患排查治理整改档案

第一篇：2、安全生产隐患排查治理整改档案

安全生产管理台帐

安全生产隐患排查治理整改档案

（2013年度）

单位： 北京银建汽车修理有限公司一厂

安全管理及隐患排查表

排查结果

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

排查内容

是

设备设施、工具、附件是否有缺陷 设备设施安全防护装置是否良好 安全运行技术参数是否符合规定 劳动防护用品是否按规定佩戴 是否按操作规程作业

作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危 险物品等是否符合要求

是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律 应急措施是否落实 消防器材是否完好 其他

否

隐患情况

处置情况

备注

检查人：检查地点：年月日

事故隐患整改登记表

整改措施

整改完毕 时间

责任人(签字)

完成时间

验收人(签字)

隐患项目名称 隐患地点

安全生产检查及隐患整改记录

组织 部门 检查 负责人

检查（事故隐患）情况

被检查部门 负责人签字:

参加 人员

整改意见

检 查 部 门 负责人签字：

整改期限

整改落实措施

被检查部门 负责人签字:

安全检查类别

被检查 部门

检查 时间

整改复查意见

检查部门 负责人签字：

第二篇：安全生产隐患排查治理工作方案2

龙山街办[2008]号

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处 关于印发安全生产隐患排查治理工作方案的通知

各社区居委会、辖区有关单位部门：

经街道办事处同意，现将《龙山街道安全生产隐患排查治理工作方案》印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

二00八年三月六日

龙山街道安全生产隐患排查治理工作方案

为认真贯彻市、区安全生产电视电话会议精神，深入落实2008年安全生产“隐患治理年”工作要求，有效遏制重特大安全事故，根据《重庆市渝北区人民政府办公室关于印发渝北区安全生产隐患排查治理工作方案的通知》（渝北府办[2008]13号）精神，经街道办事处研究，决定在辖区范围内开展安全生产隐患排查治理工作，结合街道实际，特制定本工作方案：

一、工作目标

通过全面排查治理辖区各行业、领域事故隐患，狠抓隐患整改工作，进一步强化重点行业领域安全专项整治，推动安全生产责任制和责任追究制的落实，完善安全生产规章制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控长效机制，强化安全生产基础，提高安全管理水平，为辖区安全生产状况明显好转奠定坚实基础。

二、组织机构

成立龙山街道安全生产隐患排查治理工作领导小组。组长：白晓琴龙山街道办事处主任

副组长：李青松龙山街道办事处副主任

成员：毛洪平、李永富、罗茂全、邓晓红、田茂华、汤天赋、张帮华、唐喜嘉、张长国、王 波、罗国均

领导小组办公室设在街道综治办，由综治办主任毛洪平

兼任办公到主任（电话：67615931），办公室职责是收集、汇总、上报排查治理信息资料及日常事务处理。

三、排查治理重点

结合辖区实际，排查治理重点：

1．重大危险源单位（龙脊加气站、华渝配气站、沙三井配气站、龙脊和大庆村液化经营门点）；

2．城市基础设施（下水道、化粪池等）；

3．早期农转非房和无物业管理的单体楼；

4．水利（红岩水库）；

5．商（市）场、公共娱乐场所、学校、医院、宾馆、饭店、网吧、公园、劳动密集型企业等人员密集场所；

6．易受暴雨、洪水、雷电、山体滑坡等自然灾害影响的企业、单位和场所。

四、排查治理内容

1．安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

2．安全生产责任制建立及落实情况；

3．高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；

4．企业安全生产重要设施、装备的完好及日常维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；

5．危险物品的存储容器、运输工具的完好及检测情况；

6．对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警的建设及措施落实情况；

7．事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；

8．安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工的教育培训情况，以及劳动组织、用工情况；

9．应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；

10．新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”执行情况；

11．道路建设、维护及交通安全设施设置等情况；

12．对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。

五、排查治理方式

隐患排查治理做到“四个结合”

1．与重点行业（领域）安全专项整治结合，狠抓薄弱环节，解决影响安全生产的突出矛盾和问题；

2．与日常安全监管结合，严格安全生产许可，加大对违规违法生产行为的打击力度；

3．与企业安全管理和技术进步结合，强化标准化建设和现场管理，推进安全技术改进，夯实安全管理基础；

4．与应急管理结合，建立健全应急管理制度，完善事故应急救援预案体系，落实隐患治理责任与监控措施，严防

整治期间发生事故。

六、排查治理责任

此次安全生产隐患排查治理责任按《龙山街道安全生产“一岗双责”任务分解》落实。

七、排查治理步骤

隐患排查治理共分三个阶段进行。

第一阶段（2月至4月）：围绕确保全国“两会”期间安全，做好排查治理工作。抓紧督促整改2007年排查出且未整改的重大隐患，并加强对重大危险源单位“一对一”监控。

第二阶段（5月至9月）：围绕汛期和北京“奥运会”安全做好隐患排查治理工作。一是在汛期要对易受暴雨、洪水、山体滑坡等影响部位和企业、单位和场所加强排查和监管，完善应急救援预案；二是迎北京“奥运”召开，突出对危险化学品、建筑工地、道路等夏季易发事故行业领域的隐患排查治理。防止北京“奥运”期间发生较大影响的安全事故。

第三阶段（10月至12月）：深入推进隐患治理，遏制重特大事故。一是坚决查处企业违法违规行为；二是督促生产经营企业做好冬季安全生产工作，认真排查整改各类事故隐患；三是及时总结排查治经验，健全企业、政府两个层面重大隐患排查治理及重大危险源监控制度，使隐患排查治理实现制度化、规范化、经常化。

八、工作要求

（一）高度重视，加强领导。各社区、有关单位部门务

必高度重视，严格按“属地管理”、“谁主管谁负责”及“一岗双责”原则，认真开展排查治理工作，要结合各自实际，制定相应的排查治理方案，明确排查治理责任人。

（二）广泛宣传，大造舆论。各社区，有关单位部门要利用各种形式，加大对排查治理的宣传力度，形成全民参与排查治理的良好氛围。要以 “安全生产月”宣传活动为契机，大力宣传隐患排查治理工作。

（三）突出重点，狠抓落实。排查治理要突出重点：一是危险化学品单位和人员密集场所；二是事故多发、易发的重点行业领域；三是安全管理基础薄弱的各类单位场所；四是全国“两会”、汛期、北京“奥运”期间等重点时段。对查出的安全隐患要及时督促整改，对不能整改的重大安全隐患要及时报排查治理领导小组办公室，实行挂牌督办。并落实“一对一”监控措施，防止在整改前发生安全事故。

（四）严格信息报送制度。各社区、各单位部门务必于每月15日前将上月排查治理工作情况以表格形式报街道排查治理办公室，办公室汇总后报区安委会办公室。

附：2008安全生产隐患排查治理情况登记表

主题词：经济管理安全隐患△治理通知 抄送：区政府办公室、区安委会办公室

渝北区龙山街道综治办2008年3月6日印

（共印25份）

第三篇：安全生产隐患排查治理情况

安全生产隐患排查治理情况 2016年我公司认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，广泛深入开展安全生产“隐患治理”活动，做到安全生产思想到位，安全措施到位，责任落实到位，确保了安全生产各项目标的实现，现将我公司的安全生产隐患排查治理情况汇报如下：

一、加强领导，进一步落实安全生产责任制

为了加强安全生产的领导，我公司年初重新调整了安全生产领导班子，以安全管理部为主，安全管理部部门配备专职安全管理人员6名，负责分管全厂安全管理工作，其他各级部门设定负责人为兼职安全管理人员，按照“一岗双责”的原则，辅助落实各自部门安全生产管理职责。把安全生产职责纳入全年考评工作范围，定期不定期地对安全生产进行检查和抽查，行政手段和经济措施并举，全面落实安全生产责任制,形成主要领导亲自抓，分管领导具体抓，一级抓一级，层层抓落实，做到安全生产检查目标管理落实到位，责任落实到人。3月初，安全管理部组织各中层、高层领导培训学习安全生产责任制，并于各部门、车间负责人签订了安全生产责任状

二、认真做安全管理和隐患治理工作

（一）严格落实2016年安全生产“隐患治理”的各项要求，确保我公司2016年安全生产工作目标的全面落实。每日安全管理部深入生产一线进行安全检查，对发现的安全隐患及时落实责任人，限期进行整改。每月组织2次进行安全周检查，对发现存在的重点安全隐患每周二上午在生产调度会上进行通报，并要求相关负责人会上做问题点报告。

（二）每月不定期组织各部门主要负责人参加安全月例会，要求各部门主要负责人会上对本部门前期的安全工作完成情况逐一做汇报，如有问题，会上进行协调解决。

（三）6月到8月开展为期100天的“反三违”活动，在此期间重点查处作业性违章、装置性违章、指挥性违章。以点带面，加强现场安全管理和监督检查，规范各级人员行为，建立健全反“三违”长效工作机制，切实保障人身、设备和财务安全。

三、加强安全生产宣传和培训教育

安全生产，不仅是领导的责任，也是每位职工的责任。从业人员进行全员安全教育培训并持证，针对特种作业人员在厂进行培训并严格按照法规要求持证上岗，并且在安全管理部备案。我公司以 “安全生产月”活动为契机，进一步落实“以人为本”的科学发展观，强化安全管理，履行安全生产职责，杜绝安全事故发生，构建一个安全和谐的生产、生活环境。6月份安全月对生产岗位的所有员工进行一次为期一周的关于安全、消防、职业危害的教育培训。7月份利用公司推行的3A管理工作，要求各部门利用点滴教育进行安全培训，由安全管理部制作卡片，下发到各部门岗位，安全员到时现场会验证培训情况。8月份重新整理编制完成了《入厂安全教育》的培训教材，至12月初共计培训150人次，每月定期由安全培训专员对教育培训记录情况逐一进行检查。另外还做了以下几方面工作。

（一）组织举行了第三届安全知识竞赛活动，参赛的9支队伍经过初赛2轮、决赛3轮激烈的角逐最后产生了一等奖一名是淀粉车间和储运部；二等奖两名分别是生化一车间提取工段、研究所和品质管理部；三等奖三名分别是生产管理部、生化二车间提取工段、正昕公司。

（二）3月份对厂区安全标示牌进行梳理，统一进行了策划和设计，并着手收集、编制安全宣传展板内容。

（三）6月份分别在厂区制作悬挂了安全、消防宣传条幅，并在主要通道上方制作悬挂了以企业文化为内容的宣传牌。

（四）为了充分调动职工参与安全管理的积极性，挖掘岗位存在的安全问题，在6月份结合消防日主题公司开展以“找岗位隐患，保安全生产”为主题的隐患有奖排查活动。共上报200多项隐患，整核评价后其中对28项安全隐患的提出人给予了奖励。

（五）为做好我公司安全生产管理工作，在呼市安委会的关心和帮助下，公司安排安全生产管理人员共3次参加由呼市安委会分别组织的安全、消防、职业病的培训班学习，参加认证资格考试并领取相关证书。

（六）为了进一步提高员工应急能力，熟练掌握遇到火灾如何报火警、火场逃生、疏散常识，掌握基本救援常识等，分别在3月底、6月中旬组织了专项应急救援演练。

（七）履行《职业病防治法》，对上岗、在岗、离岗人员通过县疾控中心对个人全面进行健康检查，健康状况良好，无一人得职业病，并在每个季度都为在厂所有员工统一发放劳动防护用品。

（八）进一步完善安全管理部安全生产制度，至9月底共修订完善了64个安全管理类制度。并实行制度上墙，在厂房、操作间内悬挂有关安全生产制度，而且逢会必讲安全，已形成一种制度。

总之，公司通过全面深入的开展隐患排查治理活动，有力地促进了企业的安全生产工作。企业安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强，员工的安全意识得到了明显提升，在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。我们在以后的工作中，会继续强化和落实安全生产主体责任，更好地把握隐患治理、事故防范的主动权，打好安全隐患排查治理攻坚战，有效防范事故的发生。

第四篇：隐患排查治理档案通报

隐患排查治理档案通报

施 工 单 位：

工 程 名 称：

日 期：

山东省建筑施工安全监督总站监制

隐患排查治理档案通报制度

为认真贯彻上级文件精神，进一步落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，强化现场管理，切实遏制事故的发生，确保安全建设，保障职工生命安全，落实各级干部安全生产责任制，特制定本制度。

对公司各个项目事故隐患排查治理情况进行逐季逐年统计分析，并分别于雌激素首月10日前和次年1月15日前，通过青岛市安全生产网格化监管系统将统计分析情况报送当地安全监管部门和有关部门。

建筑工程集团有限公司

隐患排查治理档案通报

****年**月**日 项目经理部对现场安全隐患进行检查，详见附表隐患排查档案，望施工人员认真贯彻上级文件精神，进一步落实“安全第一，预防为主，综合治理”安全生产方针，强化现场管理，切实遏制事故的发生，确保安全建设，保障职工生命安全。

项目部 年 月 日

第五篇：安全生产隐患排查治理制度

安全生产隐患排查治理制度

张家口市格瑞高新技术有限公司

2011年11月24日

目录

1、隐患排查制度………………………………………………………………………3

2、隐患整改制度………………………………………………………………………7

3、隐患整改验收制度…………………………………………………………………8

4、隐患分级管理制度…………………………………………………………………9

5、重大隐患报告制度…………………………………………………………………11

6、隐患排查治理信息记录登记档案制度………………………………………………… 13

7、隐患排查整改公示制度……………………………………………………………14

8、隐患排查治理资金专项使用制度…………………………………………………15

9、隐患排查治理统计分析制度………………………………………………………17

10、隐患举报奖励制度……………………………………………………………… 18

11、事故隐患监控管理制度………………………………………………………… 19

目的：为认真贯彻落实《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（２００７年３月２８日国务院第１７２次常务会议通过，２００７年４月９日中华人民共和国国务院令第４９３号公布，自２００７年６月１日起施行）文件精神，进一步强化企业安全生产主体责任的落实，把“隐患治理年”开展以来的各项安全生产工作任务落到实处，加强企业隐患排查整改与监控管理，建立完善的企业安全生产事故隐患排查治理长效机制，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》内容，特制定本制度。

隐患排查治理制度

日检制度

1、为扎实做好企业隐患排查治理工作，促进企业安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。

2、企业法人是安全生产第一责任人，应带头认真执行使用危险化学品的各项规章管理制度，除特殊情况外，应对企业隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。

3、每天由安全管理员跟班并负责日常隐患排查，经理检查落实，每日填写安全检查表。

4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在第二天的安全生产调度会上给予说明和安排。

5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。

6、及时对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。

7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。

8、经理按照相关要求带班工作，次数不少于相关规定，并应有记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。

9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及企业处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。

10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况予以公布。

11、安全专职检查人员对安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“四不放过”精神，保证各项工作落实到实处。

12、仓储管理人员每天对危化品的技术参数、存放量进行检查和安排落实，不符合《危化品领用操作规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。

周检制度

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规，结合企业实际，制定本制度。

2、按照企业规定，由经理组织，积极开展每周五的自检自查工作，检查参与人员有经理、安全管理人员等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。

3、参与检查人员必须严格执行相关安全生产隐患处罚标准，检查不漏环节，不留死角。各系统严查严治。

4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，经理督促安全管理员，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。

5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的人员应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的人员，必须对照标准，从重处罚。

6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，填写书面隐患整改报告，及时上报主管部门。

7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交专人进行保管，以便以后查找方便。

8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落

实整改措施、整改时间和责任人。

月检制度

1、根据《安全生产法》、《危险化学品经营管理条例》等相关法律、法规规定，结合企业实际，制定本制度。

2、企业每月必须对企业生产经营工作存在问题进行一次彻底的检查和排查、自查。

3、月检参与人员：经理、安全管理人员等相关工作人员。

检查范围及内容：

①安全生产法律、法规是否认真贯彻落实，职工培训计划执行情况。②是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在生产的首位。③各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，安全生产责任制是否落实。

④安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。

⑤作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为因素，是否落实隐患治理防范措施。

4、确定工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。

5、对于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

6、企业每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措

施，防范事故发生。

7、月底，企业应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。

隐患整改制度

1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患；重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。

2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。

3、发现一般隐患进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。

4、发现较大隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，确保操作人员工作安全。

5、危化品泄漏通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行。

6、危化品泄漏隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集气体应避免“一风吹”，严格执行有毒气体排放制度。

7、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。

8、经理在工作时间内，应对隐患整改落实情况进行检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤离人员。

9、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。

隐患整改验收制度

1、隐患整改验收人员组成：经理、安全管理人员，以及特别安排的其他人员。

2、隐患整改验收应全部完成，未按要求整改责令重新改正，并处以相应罚款。

3、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。

4、一般隐患整改结束，由当班工作人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级主管部门。

5、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。

6、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。

7、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记造册规档管理。

隐患分级管理制度

1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种: 重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的.较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由企业限期解决的.一般隐患:对企业安全有一定影响,班组能够且必须解决的.2、企业安全检查人员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。

3、一般隐患在检查过程中直接交代当班工作人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。

4、较大隐患必须由经理签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。

4、重大隐患应由经理亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由经理组织进行验收。

5、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。

6、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、经理批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。

7、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。

8、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。

9、企业将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核

的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。

10、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。

重大隐患报告制度

1、企业安全领导小组应随时下车间进行自检自查，掌握车间安全生产动态。

2、对安全生产存在重大隐患，企业应成立重大隐患管理小组，由法人代表负责，履行以下职责；

1）掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理；

2）制定应急计划，并将应急计划报上级主管部门及人民政府备案； 3）进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习； 4）随时掌握重大事故隐患的动态变化； 5）保持消防器材、救护用品完好有效。

掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。

3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告：

1）查出重大隐患后，隐患现场当班领导应立即组织撤出受威胁地点的工作人员，并向主管经理报告。

2）公司经理接汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。

4、安全小组成员必须认真履职，对重大安全生产隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大企业安全督察检查力度。

5、重大安全生产隐患查出汇报后，企业应根据制定的处理措施，责任明确，11 分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。

6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥 人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。

7、隐患整改结束后，企业应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。

隐患排查治理信息记录登记档案制度

1、对于企业存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是企业自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。

2、企业隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。

3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。

4、隐患整改调度登记表应由企业安全督察人员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。

5、企业隐患整改登记台帐以及上级主管部门检查隐患，由安全管理人员负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。

6、企业隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。

7、企业隐患排查治理记录各种台帐，应按照、月度集中定制成册，集中档案管理。

8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。

隐患排查整改公示制度

1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。

2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。

3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。

4、隐患公示拦填写必须如实，一日一填，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。

5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。

6、隐患公布时间应在下班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。

隐患排查治理资金专项使用制度

1、安全生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。

2、安全生产费用的提取和使用管理

按照《安全生产费用提取和使用办法》的相关规定，从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。1）安全生产费用的提取标准

在实际经营过程中，不得随意改变安全费用的提取，有关企业分类标准，严格按国家规范标准执行。2）安全生产费用的使用管理

1安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，○专款专用，节余资金专下年使用。

2安全费用的具体使用范围 ○A通风设备的更新改造支出；

B完善和改造有毒气体监测系统和抽放系统支出； C 完善和改造防灭火支出

D完善和改造机电设备的安全防护设备设施支出； E 完善和改造供电系统的安全防护设备设施支出； F完善和改造运输设备的安全防护设备设施支出；

3有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。○。

4企业必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，○按照规定用途全部用于企业安全生产方面支出。

3、维简费的提取和使用

1）维简费的提取

维简费从成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含设备费用。2）维简费的使用与管理

1坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节余资金可移交下○继续使用。

2维简费主要用于企业经营正常接替的开拓延伸，○技术改造等，以确保企业持续稳定和安全生产，提高效率。A企业技术改造；

B企业固定资产更新、改造和固定资产零星购置。C综合利用和“三费”治理支出； D新技术推广。

3有关维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。○

隐患排查治理统计分析制度

1、企业每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由经理、安全管理人员等相关人员组成。

2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。

3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。

4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。

5、统计分析记录人员以安全管理人员为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。

6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。

7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。

8、年终进行统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。

9、统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。

10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归专人进行集中管理。

隐患举报奖励制度

1、企业对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，职工及其它人员有向经理或上级主管部门进行举报的权利。

2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故捏造事实或扩大事实真相。

3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。

4、受举报经理或上级主管部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组或企业采取重处重罚，绝不姑息手软。

5、对举报情况与实际情况相符的，企业或上级主管部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。

6、隐患举报联系电话：格瑞公司:8162568；桥西区安全监督管理局：8205680。

事故隐患监控管理制度

一、监控点的选择与确定

1、易燃、易爆场所；

2、有触电伤害危险的场所；

3、有中毒和窒息危险的场所；

4、有高处坠落危险的场所；

5、有机械伤害的场所。

二、管理实施

1、坚持每一个监控点“有一本台帐”，真正做到检查记录可查，资料台帐存档。

2、搞好“四项管理”，即“监控法”目标管理；“监控法”检查管理；责任人监控责任制管理；监控安全指标奖惩管理。

三、工作程序

1、召开专门会议，统一思想，形成共识，研讨贯彻落实方案；

2、由公司安全管理委员会统一指挥；

3、制定有关规章制度；

4、自上而下，自下而上地选择并确定“监控点”；

5、编写“监控点”控制要点，确定责任人和检查周期。

四、监控点检查管理制度

1、各级监控点责任人和当班人员，必须严格按照检查周期，进行认真细致的巡回检查，严密监控，并形成详细的原始记录，以供公司检查考核；

2、监控检查中发现问题，正确地进行技术分析，查清原因，采取防止缺陷扩大的安全技术措施，并将缺陷内容、发生时间、处理情况书面反馈安全部门；

3、对暂不能消除的缺陷、隐患，除采取必要的应急措施，还需及时合理安排整改；

4、对存在的重大隐患，采取果断措施，立即停止运行，及时报告领导，研究

整改方案，进行整改；

5、各部门要进一步加强安全生产意识的宣传教育，加强责任人对各监控点、监控设施的运行维护；

6、每月对各监控点进行一次全面的安全检查，并作出科学性的综合分析论证。