新型墙材生产企业质量保证体系自查报告

第一篇：新型墙材生产企业质量保证体系自查报告

新型墙材生产企业质量保证体系自查报告

在过去的一年，我公司遵循国家局质量体系贯标工作指导思想和PDCA循环工作方法，认真组织落实公司质量管理体系建设工作部署，以强化内审、日常检查督导和持续改进为工作重点，大力开展质量体系建设活动，确保质量方针、体系文件的贯彻落实和质量目标的实现，质量体系保持了持续改进和有效运行。根据河南省建设厅关于印发《河南省混凝土多孔砖发展导则》《河南省混凝土多孔砖质量管理规程》，现将我公司质量保证体系文件自查情况总结如下：

一、公司内部体系文件，并及时组织宣贯与学习，促进体系运行效果。2009年每一个季度，我公司召开的季度管理评审会议精神，对照ISO9001质量标准体系和《中华人民共和国产品质量法》及新型墙材规范标准内容编写要求，我公司组织学习和落实。具体做法是按《中华人民共和国产品质量法》要求，结合公司实际，完成了相关质量保证体系文件的修订工作，同时，结合公司具体工作实际，全面梳理了质量体系文件公司内适用清单包括记录清单。

2009第四季度，公司召开的管理评审会议精神，结合内部审核、公司审核和质量体系外部审核和企业确认要求，完

成了我公司《质量管理手册》及相关文件工作。

二、按月召开工作例会，明确质量目标，层层抓好质量目标的分解与落实，促进日常工作与文件执行相结合。为有效实现公司“产品一流，质量保证，追求卓越，顾客满意”的质量方针，确保公司质量目标的全面完成，根据公司方针质量目标及年度绩效目标，制订了公司各年度质量目标。各科室和车间根据公司要求目标，结合本科室和车间实际，对各自分目标进行了合理分解和宣贯。对于日常工作，我公司每月按期召开贯标工作例会，布置每月贯标工作计划，包括执行情况检查计划，并通过公司文件发到相关各部门，做到月月有部署，月月有检查，月月有通报，月月有考核。同时，通过工作例会和月度检查督导，大家充分讨论与交流，及时掌握体系运行状况和持续改进方向。通过日常对质量管理体系坚持不懈的宣贯和检查督导，促进全员明确质量方针和对体系文件的理解，同时促进质量目标、体系文件与部门和个人的工作有机结合，促进了体系文件的有效执行和公司各项质量目标的最终实现。

三、抓好日常质量体系文件执行情况检查和专项检查，促进体系文件有效执行率达100%。根据每月贯标工作例会和每月贯标工作计划安排，我公司视情况由质检科质量管理体系管理员和各部门文件管理员对体系文件执行情况进行抽样检查督导，通过跟踪检查和交流，形成文件执行情况检查

记录。会同生产科、质管科对质量体系文件并着重《记录控制程序》及相关文件的执行和记录情况开展了专项检查。本次检查主要依据JC943-2004《混凝土多孔砖》标准和公司内部建立的质量管理体系文件要求，采取现场对照文件要求的形式，着重检查抽样文件，尤其是《记录控制程序》执行情况，并对重点抽样涉及到的物质管理、品质管理和生产现场的多个文件记录检查发现，收集体系运行当中存在的问题，并予以了公司通报。在对专项检查发现的问题明确了整改要求之后，通过办公室及时下发到各部门。涉及问题的科室能够积极组织问题的落实和整改，做到举一反三查找和解决问题。从在本次专项检查的情况来看，我公司体系文件和生产记录总体执行情况良好，符合体系文件和《记录控制程序》要求。

通过日常抽查和两度专项检查，提高了公司内部质量管理体系运行工作执行力，促进了质量管理体系建设取得实效，为开展以文件改进和内部审核的控制相关的质量体系文件评审、修订工作提供了依据。

四、做好质量管理体系文件评审和管理评审工作，促进质量体系文件的充分性、适宜性和先进性。为积极落实公司对质量管理体系建设工作的新要求，去年我公司两次组织各部门对制定和执行的体系文件、作业指导书、记录、表格等，按GB/T19001-2008标准要求对文件的符合性、适宜性和可

操作性逐一进行了评审。通过文件评审工作，我公司全面分析检查了质量管理体系的运行情况，审核了文件的充分性、适宜性和可操作性，为落实体系运行的长效机制，提高质量管理体系运行的效率指明了方向。根据公司质量手册以及质量管理体系认证审核的要求，我们开展了年度质量管理体系管理评审工作。会议评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，质量管理体系的持续有效运行。通过会议指出了体系运行中发现的不足之处，要求各课时必须高度重视和进一步加强管理，持续改进。

五、突出内审和外审、适时改进的原则，有效开展了体系文件持续改进工作。1-12月份，针对我公司新的运行机制条件下的质量策划、质量体系文件梳理、编写与修订、内部审核、体系运行日常检查等方面进行了需求与分析，按月进行了工作部署，实施了日常检查与考核，每月通过月度贯标工作会议向全公司通报。一年来共组织开展了四次内部审核，1次协会审核，2次外部审核。其中，对审核中发现与体系文件相关的问题进行了逐项检查、分析和梳理整改。重点检查了改进措施的落实情况、改进后的效果。

总之，为强化体系的严格执行，切实避免“两张皮”现象，我公司对各科室的质量体系建设工作做到“天天有自检，月月有检查，季季有内审，全年有目标”，通过以上质量管理活动的开展，确保了公司产品质量控制水平和产品均质化

水平，从真正意义上将标准变为公司行为规范，为质量管理得到了全方位的控制。质量体系内部、外部审核结果和管理评审表明，本公司的质量管理体系运行符合GB/T19001—2008标准要求，能够保持有效运行和持续改进。我公司贯彻了公司方针和质量目标，并进行了有效策划。通过体系运行，目标实现良好，提高了全员质量意识，产品质量不断提升。

XXXXXX墙体材料有限公司

二O一O年二月十日

第二篇：新型墙材厂调研材料

认真开展“两帮一带”活动 构建和谐新农村

——***新型墙材厂调研材料

由于美国次贷危机引起的全球金融危机对我国的影响，沿海部分企业倒闭，外出农民工相继返乡，对我镇的就业形势乃至社会稳定造成了一定的影响。为应对当前形势，镇党委认真贯彻和落实“两帮一带”活动会议精神，大力动员全民创业，有力地促进了我镇经济又好又快发展。

在“两帮一带”活动中，镇党组织切实加强对“两帮一带”活动的领导，深入基层认真调研，了解和解决企业面临的困难和问题，对企业的发展起到了很好的推动作用。现就***新型墙材厂调研情况汇报如下：

一、新型墙材厂基本情况

***镇新型墙材厂位于***镇****村，占地80亩，总投资3000万元，固定资产投资达2000万元，年设计能力生产页岩砖1.2亿块，销售收入4000万元，可实现利税400万元，同时可吸纳剩余劳动力100多人，该项目具有节能、环保、保护耕地的特点，是新型建材材料，符合国家产业政策，经济效益和社会效益可观。该项目是我镇***村***响应上级号召带头创业项目，在我镇党员干部带头创业活动中带了一个好头，起到了很好的示范带动效应。

二、存在的问题

1、贷款融资难，由于长期落后观念的影响，金融部门对中小企业时常是另眼相看，总觉得中小企业的信用有问题，有钱而不放贷给那些中小企业，直接导致了中小企业流动资金不足，正常生产经营很难维持。新型墙材厂生产的产品主要是面对周边群众和部分建筑商，群众有赊帐的习惯，客观造成了该厂的资金周转速度较慢，应收帐款具高不下，占用了大部分流动资金。目前在满负荷生产下，缺口流动资金200万元需要银行贷款解决。

2、管理水平不高。由于实行家族式管理方式，所有权与经营权高度统一，企业的投资者同时就是经营者，这样势必给企业的管理带来负面影响。在企业各项管理方面缺乏必要的经验，还不能有效地实行科学管理，只能是凭经验进行管理。另一方面，工人大部分是本地农民，懂技术、能管理的人不多，整体素质不高，很难从一线生产者当中产生管理人才，从而缺失了即懂生产经营又会管理的复合型管理者。第三是企业规模小、待遇低，还不能吸引高素质的管理者，就是依靠自己培养出来的人才也很难留住。

3、创新能力不强。由于受资金规模较小的影响，以及人才上的劣势，决定了该企业中只能是简单的生产页岩砖，产品单

一、技术含量不高，如果出现竞争对手，势必影响到盈利的能力。缺乏长远战略眼光，不能利用资金技术进行后续的研发，设计出更节省能源、成本更低、更能符合现代生活 的建筑材料，这将决定企业的长远发展。

4、规章制度不健全。由于没有建立现代企业制度，还停留在家族式管理模式上，在决策上只是个别人说了算，还没有建立健全的规章制度，没有转变到用法律和规章制度来约束生产者和管理者的行为。

三、对策及建议

1、建章立制，规范生产管理行为。按照《公司法》的要求建立现代企业制度，实行所有权与经营权相分离，建立健全各项规章制度，用制度管人，使企业的生产经营有章可循、有法可依。

2、大力实施人才战略，提高企业的综合实力。根据生产管理的需要，引进一批能管理、会管理的人才，加强对企业的管理，必要时可以选派部分机关同志到企业任职，选派部分企业管理人员到机关锻炼，迅速提升企业的管理水平。提升管理者和技术人员待遇，在企业形成一种尊重知识、尊重人才的氛围。

3、加大科研投入力度，研发具有竞争能力、高附加值、适销对路的产品，及时主动了解行业内发展信息，根据客户需要调整产品品种和结构，主动适应市场变化和需求，使企业在竞争中永远立于不败之地。

4、积极宣传，提高企业知名度，拓宽融资渠道。利用股权转让、信用、担保、固定资产抵押等方式融资，解决企业 资金不足问题。同时加强财务管理，给予一定比例的折扣和折让，加速应收帐款的回收，积极利用相关企业给予的折扣折让，合理科学调度资金，提高资金使用效率。

在当前全球金融危机的大背景下，如何提高就业，增加群众收入，扩大内需是当务之急，我市现在开展的“两帮一带”活动是一个切合当前实际的载体。镇党委、政府将切实抓好“两帮一带”活动，支持和鼓励全民创业，增加就业机会，促进社会和谐。

一、做好服务。镇党委、政府要着眼大局，转变工作方式，理清工作思路，大力支持和鼓励党员干部、普通群众加入创业大军。镇党委、政府将在政策信息咨询、证照办理、资金、用地等方面给予支持和协调，用实际行动支持创业。

二、认真抓贯彻落实。落实各级关于招商引资、全民创业所制定的各项优惠政策，优化经济发展环境和投资创业环境。与工商、税务、金融等部门协调沟通，使各部门的力量集中到党委、政府的决策上来，着力帮助企业解决生产经营中的突出问题和党员干部创业过程中所遇到的困难，以此促进全镇经济又好又快发展，维护社会大局的和谐稳定。

第三篇：测绘技术质量保证体系材(精)

测绘技术质量保证体系

甘肃浩天工程咨询有限公司二一四年四月二十日O目录01.测绘单位测绘技术质量保证体系认定标准…………… <1> 02.关于聘任测绘队有关人员的通知……………………………… <2> 03.关于测绘技术质量管理有关问题的通知……………………… <3> 04.测绘培训记录……………………………………………………

<4> 05.质量管理制度……………………………………………………

<7> 06.技术经济责任制…………………………………………………

<8>

07.测绘技术质量负责人责任制……………………………………

<9> 08.技术质量检查机构（人员）责任制……………………………<10> 09.测绘作业人员责任制……………………………………………

<11> 10.生产组织准备质量管理制度……………………………………

<12> 11.生产作业过程质量管理制度……………………………………

<13> 12.测量产品使用过程质量管理制度………………………………<14> 13.质量奖惩制度……………………………………………………

<15>

14.测绘成果及资料档案管理制度…………………………………<16> 15.测绘生产和成果的保密管理制度………………………………<24> 16.测绘生产和成果保密管理人员证明……………………………<26> 17.测绘成果及资料档案管理设施说明……………………………<27>

测绘单位测绘技术质量保证体系认定标准

类 别

自认

容

内

准

项 目 及 评 分 标

考核方法

查定

一

测绘

1、法人代表为测绘技术质根据

量管理第一负责人，应按要文件、技术质量求接受测绘业务技术培训。

证书（10分）

考核 体系

（25分）

2、确定一名测绘技术质量管理负责人。（5分）

3、乙级测绘单位设立专门质量检验机构；丙、丁级测绘单位设立专职技术质量检验人员。（5分）

根据文件考核

4、有计划对职工进行测绘技根据培训术质量教育和培训，测绘技记录或证术工人应持有测绘职业资格书考核 证书。（5分）

二

测绘

5、以质量为中心的技根据已经制定的规定、制度的材

技术质量术经济责任制。（5分）管理责任制度

任制度。（10分）（457、技术质量检验机构

分）

（人员）责任制度。（5分）

6、技术质量负责人责

料考核

8、作业人员责任制度。（5分）

9、生产组织准备质量

管理制度。（5分）

10、生产作业过程质量管理制度。（5分）

三

16、近两年内经法定测绘产品质量检验机构检验合

11、产品使用过程质量管理制度。（5分）

12、质量奖惩制度。（5分）

质量

13、按照国家测绘技术根据

保证体系规范和标准制定测绘项目技测绘项目实施情况 术设计书、质量检查报告及的技术文

技术总结。（7分）档进行考

（30核 分）

14、各生产工序间衔接符合技术要求。（7分）

15、执行检查、验收制度、质量检查比例达到规定要求。（7分）

根据

有关文件

格和其他可以反映单位技术质量水平的测绘成果证明材料（科技成果3分，产品验收报告3分，优质测绘产品（工程）奖3分）。（9分）

或证明材料考核

（初次申请测绘资质的单位不作为考核依据）

说明：

1、乙、丙、丁级测绘单位申请复审换证或新申请的测绘单位均需进行该项认定；其中乙级测绘单位由省测绘主管部门认定，丙级测绘单位由省辖市测绘主管部门认定，丁级测绘单位由县（市、区）测绘主管部门认定；

2、第1项为必备条件；

3、乙级测绘单位均需达到80分以上；丙、丁级测绘单位均需达到60分以上。

关于测绘技术质量管理有关问题的

通

知所属各单位：

为了加强测绘技术质量管理，提高测绘技术水平，确保测绘产品

质量，经所班子成员研究决定： 由所法定代表人南永利同志为技术质量管理第一负责人，全面负责测绘技术质量工作，设技术质量室由王元同志任测绘技术质量负责人兼专职技术质量检验人员，具体负责技术质量检查验收工

作。

建立以质量为中心的技术经济责任制；技术质量负责人责任制度；技术质量检验机构（人员）责任制度；作业人员责任制度；生产组织准备质量管理制度；生产作业过程质量管理制度；产品使用过程质量管理制度；质量奖惩制度。按规定定期对仪器设备进行检验、使用和保管；有计划对职工进行业务和技术培训教育，按要求持证上岗。

特此通知。

甘肃浩天工程咨询有限公司 2014年4月20日

质量管理制度

按照GB/TI9001-2000idtISO9001:2000标准的要求建立质量管理体制，加以实施和保持，并予以持续改进。

本所确定了质量管理体系所需要的过程及其应用，确定了过程的相互作用以及过程有效运行和控制所需的准则和方法，这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，本所通过对这些过程正确管理并监视、测量、分析这些过程以使这些过程实现所策划的结果并得到持续改进。

1、质量方针：质量至上、信誉第一、科学管理、满足顾客、持续改进、创建精品。

2、质量目标：测绘产品合格率100%，年创造1-2项市级产品，顾客满意率95%。

3、建立并实施《测绘控制程序》对数据收集、数据编辑、数据应用、数据比较、偏差分析、数据制图等过程进行控制，确保测绘按计划优质完成。

4、测绘工作实施前，由经理任命测绘专业负责人，测绘专业负责人根据编制的测绘组织计划，确定测绘人员组成、职能分工，明确岗位职责，确保测绘工作有序进行。

5、建立测绘质量管理机构，设测绘技术质量负责人。每件测绘产品先由该测绘产品测绘人自检，自检合格后，报测绘专业负责人校对，最后报测绘质量负责人审核、审定，签署产品输出文件，通过层层把关，严格控制测绘产品质量。

技术经济责任制

一、树立质量就是生命、质量就是效益的观念，强化质量意识。

二、技术质量与经济利益挂钩，严格奖惩。作业质量高的给予奖励，作业质量差的给予惩处。

三、做好人员培训学习，提高技术水平和操作能力，不断提高作业质量。

四、严格按技术规范作业，保证质量。

五、不断研究探索学习新方法、新工序、新技术、新设备，节能降耗，提高经济效益。

测绘技术质量检查负责人责任制

一、在经理领导下，负责落实各类质量技术管理方针政策，全面履行测绘队生产技术管理职能，主持技术业务工作。

二、组织和负责测绘施工项目设计编制及工序流程过程中的技术问题处理与成果资料整理、报告编制、对生产及成果报告质量负直接责任。

三、贯彻并监督执行测绘行业现行的有关规定、规程和公司技术标准。

四、处理测绘设计、施工及报告编制中的重大疑难问题，负责组织攻关。

五、负责测绘新技术新方法的推广应用。

六、实施测绘工作中的技术质量检查与监督。

七、对不合格的测绘成果行使否决权。

八、在报告提交的5-7天内，原始资料按要求负责及时归档，交存档案室。

技术质量检查机构（人员）责任制

一、在经理领导下，搞好测绘队的质量管理工作。

二、协助测绘队生产负责人安排生产工作计划，定期检查各项工作进度及质量情况。

三、根据队工作计划制定测绘队质量管理总体工作计划。

四、协助指导编绘各种图件，对测绘队成果、成图初步验收及质量评定，行使质量否决权。

五、参加所有测绘成果验收工作。

六、收集整理有关的专业材料。

七、检查提出仪器的使用情况及测量仪器的维护保养和送外检修意见，申报仪器的购置计划。

测绘作业人员责任制

一、爱岗敬业，自觉维护单位信誉。

二、遵守测绘法律、法规，严格执行测绘行业规则。

三、掌握和精通测绘仪器性能，熟练仪器操作过程。

四、编写一般性施工方案，处理生产工序流程中一般技术质量问题。

五、工程施工时，应认真学习有关设计，熟练施工方案，掌握工作方法及各项技术质量指标，明确工作任务和精度要求。

六、依据设计、规范和施工方案，具有优化施工流程能力。

七、负责取准取全第一手野外资料，及时整理原始资料，编制基础图案件和备查图标，完善各项工序流程技术质量要求。

八、野外工程施工作业，根据季节和工作环境，应采取相应的安全措施。

九、实行班组、技术质量室、测绘队三级检查制度，行使野外技术质量自查、互查职能。

生产组织准备质量管理制度

一、依据项目设计书制定作业方案，确定施工力量。

二、熟悉作业方案，做好生产组织措施。

三、根据工程技术质量要求，对本次工作采用的生产材料、仪器、物资进行检查、校正，做好准备工作。

四、及时上报工程费用预算，协调生产所需的资金足额到位。

五、制定质量保证措施和作业进度时间表。

六、工程施工中，及时了解委托方的有关要求，调整与之相配套的工作方法。

生产作业过程质量管理制度

一、坚持技术组长为各类项目施工过程中质量管理责任人，负责落实生产中各个环节质量技术管理制度。

二、严格执行“一同三不同”技术质量检查制度的标准和原则。

三、生产作业与技术质量部门加强联系，全程跟踪监督。

四、及时绘制各类成果草图，分段计算检查工作质量，控制薄弱环节的质量问题。

五、按时向技术负责人提交项目施工质量检查评定表，分析生产技术质量，及时整改。

六、实行技术质量预警制。对执行工程技术质量要求不力，又不听从技术负责人限期质量整改措施的人员，停职或调离技术工作岗位。

测绘产品使用过程质量管理制度

一、坚持对客户高度负责的态度，不合格的产品不提交，并及时返工。

二、产品交付使用前，需经检验合格后，方能交付使用。

三、与客户保持亲密联系，跟踪服务，及时了解产品使用过程中出现的问题，并予合理解决。

四、对产品使用过程中出现的情况，及时收集整理，总结整改，不断提高测绘水平。

五、实行错案追究，严格奖励，以切实提高测绘产品质量。

质量奖惩制度

一、定期进行业务技术培训和考核，合格者给予适当奖励，不合格者给予处罚。

二、根据作业质量，年终考核评比，凡作业质量好的给予奖励，出现质量问题的给予经济处罚，情节严重者给予停职，直至辞退。

三、凡不执行作业规范、规程的，给予警告，出现质量问题的给予处罚，并责令整改纠正。对严格执行作业规范、规程的给予表扬、奖励。

四、测绘人员应爱护仪器制度，凡不爱护仪器设备，造成损坏的，照价赔偿。

五、根据本制度，另行制定细则施行。

第四篇：企业质量保证体系建设情况

附件三：

企业质量保证体系建设情况

为了适应形势的需要，公司计划于2008年下半年申请通过ISO9001：2000质量体系认证。我公司目前运行的质量体系是依据ISO9001：2000国际标准并具体按照公司的质量手册和程序文件建立的。该质量体系以八项质量管理原则为指导，坚持以顾客为关注焦点，积极改进、主动预防，努力实现持续改进。

我们的质量体系模式是以过程为基础的质量管理体系模式。该模式体现了管理职责、管理资源、产品实现以及测量、分析和改进四部分之间以及和顾客等其他相关方的有机构成关系，使基于此而建立的质量体系较之以往更加科学高效。

我公司的质量保证体系是在总经理直接领导下的，以ISO9001：2000质量文件为具体指导，以质量部为主要归口管理部门，涉及质量检验、质量管理和质量监督等职能，由其他相关部门配合运行的完善的质量保证体系。

质量检验包括进货物资检验和成品检验两部分，分别负责对各种外协外购物资和成品的质量检验。

过程检验工作由专职人员担任，主要负责对进货物资入库后直至成品形成前的储存、保管及装配加工过程的产品质量检验。过程检验职能的确立使得产品形成的全过程均能纳入质量保证体系，提高了体系的有效性和完整性。

质量管理和监督内容包括产品质量监督、数据分析统计、计量器具和检测设备管理及ISO9000质量体系管理等工作。

第五篇：企业ISO质量保证体系内容及如何建立

企业ISO质量保证体系内容及如何建立和完善

企业ISO质量保证体系内容及如何建立:

一、量力而行

审核认证对于任何企业来说都不是想当然的，必须具有一定的管理和经济实力为基础。有的企业为了拿到认证证书而参与贯标认证，到头来功亏一篑，不但没有拿到 证书，反而造成人力与物力的损失；也有的企业以拿到证书为目的，通过了认证，但并没有规范管理，从而大大增加了企业内耗，使领导和广大员工对质量体系产生 抵触情绪，证书也就形成了一张废纸。

二、领导作用

中、小企业的领导对质量和贯标工作的观念、态度直接左右贯标工作的进程，可以说领导的重视是一个企业质量体系创建、保持并规范运行的基石和后盾。经验证明 很多企业审核认证半途而废或认证后质量管理滑坡都是与领导的不够重视分不开的。贯标工作伊始，公司的最高管理者十分重视，把贯标工作作为全年工作计划的头 等大事，投入了相当的时间和精力，对质量体系文件加深理解，以身作则，同时也制订了严格的奖惩制度，在整个企业内营造了积极的贯标氛围。这也是企业能一次 性通过认证注册的重要原因。取得证书后，很多企业最高管理者往往对贯标工作的关注日趋减弱，主要源于贯标初期的重视是对拿到证书的认识，而非对建立质量体 系的重要性的认识。公司“管理者推动方式”与“收益者”（主要是顾客）双重推动的模式是通过认证后最高管理者重视贯标工作的一个明显标志。最高管理者在认 证后制订了贯标工作的长远规划，确定持续改进的目标、基本方向与途径，在整个企业内倡导改进的做法，培养持续改进的意识和价值观，防止认证后各级管理人员 产生刀枪入库、马放南山的错误思想。

三、全员意识

有了管理层的重视只是贯标工作的基础，必须依靠全体员工的参与和支持，如果质量体系只有领导的重视，没有基层人员的认真执行，那么质量体系将形同虚设。如 何提高全体员工的主动性、积极性、创造性、合作性是体系是否有效运行的关键。贯标伊始，公司领导全面负责，把握大局，正确引导，为认证工作掌舵领航，公司 各部门及各级人员一丝不苟，团结一致，努力做好各项工作，尤其在不合格项控制和纠正预防措施控制上，一改过去沿袭几年的老思想，老方法，老传统，采用符合 ISO 9001质量标准要求的管理程序，使运作程序规范、合理、可操作，为认证付出了辛勤汗水。

四、重在贯彻落实

很多通过认证的企业都会有同样的感触-----文件好编执行难。一开始就重视程序文件的可操作性，对程序文件可操作性进行了两次修订，并且在编制质量手册和程序文件的时候，上上下下进行反复 的论证和修改，方方面面进行有效的沟通。在制订目标时，公司管理层经过多次研究，征求多方面建议，使质量方针简洁、易记；质量目标尽可能量化，使其具有可 操作性，为日后质量体系的贯彻落实打下坚实的基础，同时在保证质量手册和程序文件在符合标准前提下，突出实用性，尽量达到执行起来顺畅，没有被套住、别扭 的感觉；对可执行性文件（企业内控标准、工艺技术操作规程、管理制度和计划、国家标准和行业标准等外来文件）进行了较为客观的界定，对企业内控标准和工艺 操作规程进行了重新修订，删除繁琐的条款，并将成熟的操作经验以简明的叙述融入其中，使其操作时易于执行，对质量记录尽量采用表格的方式，在设计表格时，突出重点，做到不漏项，无多余项，保证了在记录过程中便于操作。以上几个方面保证了质量体系在贯彻落实中的简捷、易行。带动了执行人员的积极性，没有把记 录填写和执行质量体系做为一项包袱来看待。

在质量体系培训的基础上加大管理力度，要求公司的各级人员严格按ISO 9001质量管理标准执行，对有令不行或违反操作规程的给予惩罚，从另一方面保证了质量体系和各项规章制度的贯彻落实。

五、认证后对企业的促进作用

1．分工明确

通过认证对企业的促进作用最明显的一个特征，不但解决了各岗位的职、责、权，而且构成了相互关联的网络，为“追求完美，为用户提供期望的工程和服务”构 建了质量保证机制，任何工作和责任及相互关系皆用文件形式确定下来，其标准化程 度是过去从未达到过的，改变了以前好事有人争，错事互相推诿；质量保证变成了有 章可循、有法可依，真正体现了理论与实际的统一，规范与操作的一致。产品（包括 产品和服务）质量能够起到有效的追溯，一件不合格品（产品、材料、服务）很容易 追溯到责任人，查明不合格的原因。

2．拓宽市场，增强市场竞争力

增强企业的整体实力，（包括产品质量、服务质量、管理体系、公司信誉及资源配 置）才能够提高企业的知名度，创立品牌战略。ISO 9001正是在积累和总结世界发达 国家先进管理经验的基础上，由国际TC技术委员会制定的统一国际标准。它有利于提 高企业的管理水平和产品（产品和服务）质量，能够向顾客和第三方提供足够的保证 和信任，公司的管理水平、产品质量、服务意识和专业技能等 综合实力明显加强。在竞争日趋激烈的今天，能拓宽市场，增强了 市场竞争力。

六、企业通过认证后应注意的问题

通过认证只证明企业的质量体系符合ISO 9001 国际质量标准，而保证质量体系是否能够持续有效的运行才是企业认证的根本。如何保证企业的质量体系持续有效的运行呢？下面就从三个方面予以简述：

1．持续有效的开展质量体系审核

企业通过质量体系认证只能表明这个企业的质量体系符合和满足GB/T19000-ISO9000族标准中某一质量保证模式的基本要求。实践证明，即使企业通过了质量体 系认证，质量体系在实际运行中，总是还会出现这样那样的问题。如果没有一个不断 发现问题、解决问题并不断改善和不断改进的机制，就会出现各种影响质量体系运行 的问题，逐渐使质量体系运行困难，就会出现企业管理滑坡。最终导致质量体系名存 实亡。因此，为防止认证后出现管理滑坡，公司明确了内部质量审核和管理评审等文 件化体系。持续有效地开展质量审核，对质量体系运行做出正确诊断，对发现的不合 格或潜在的不合格，实施纠正/预防措施，使质量体系步入良性循环,完善不断改进的 机制。持续有效的开展内审，领导重视是关键，全员参与是基础，内审员是机制改进 的保障。如何开展审核，不断地发现问题和监督落实纠正措施使其有效。

1）设置专职内审员，赋予内审员相当的权限，并充分肯定内审员的工作成果，激励内审员工作的积极性和主动性。

2）管理者代表亲自过问质量审核工作，审批质量审核计划、协调审核中遇到的重大问题，督促纠正措施的落实，强调审核的重要性和实效性。

3)反对“报告满天飞，不能实际解决问题”的作法，内审员要主动处理问题，日常事务要自己解决，不能任何问题都向领导汇报。对于自身无法解决的问题必须由领导 解决时方向其及时汇报。对于潜在的问题要有敏锐的预见性，将引发不良后果的原因、过程、解决方案等及时向领导层报告，以便决策。只有这样，内审员的重要性 和作用才能体现。

4）反对“能力”不强或管理知识困乏的人担任领导职务，对人的管理及能力的评价不要以做了多少事，而应是做成了多少事为评价原则。以免使下属员工产生抵触心理。

在质量体系检查的方法上采取“三结合”，定期审核与日常监督审核相结合、专 题审核与专业审核相结合、要素审核与部门审核相结合。上述方法的结合使质量体系 检查的内容和范围更全面更有代表性，真正能够做到审核横到边、纵到底。

质量问题不能够在措施上得到落实，久而久之评审就会走过场，贯标成果就难以巩固，企业管理就会滑坡，内审员的业务能力也得不到提高，自我完善、自我改进的 机制也会消弱。我们采取的较为有效的措施是：

1）审核的结果与公司经济责任挂钩，奖惩兑现。我们把质量体系审核（日常监督审核、专题审核、管理评审等）、产品质量审核、过程质量审核分别纳入考核，占一定 的考核分。对不合格或纠正措施的实施整改情况，由公司品管部负责跟踪到底，问题得不到落实、得不到改良决不罢手，并向管理者代表直接汇报问题的整改情况。

2)将审核出的问题进行量化分解，对重复出现的不合格项进行重点跟踪闭合，对责任人进行处罚和教育。

3）注意内审员业务能力的培训和考核。要求内审员注重自身业务能力的培养。如果一名内审员对专业知识不刻苦钻研，不及时掌握内审的好方法，不了解质量管理的新 要求，就不可能很好的完成审核任务。为此，派出内审员参观培训或聘请专家来公司讲学指导。同时，公司组织内审员一起交流经验互相学习。为了掌握内审员的业 务能力，企业组织对内审员的业务能力进行跟踪考核。

2．注重内部沟通

质量体系运行过程中，对公司各部门、员工之间存在的质量问题，由公司组织召 开碰头会、专题会及质量分析会进行讨论解决，消除了部门壁垒和责任推诿，使质量 体系的自我改进机制不断得到加强。

3．管理新思路、新科学

取得ISO 9001审核认证只是常宏公司提高管理水平迈出的第一步。将“卓越领导、顾客导向、不断改进及全员参与”的全面优质管理理念贯穿在ISO 9001 质量体系运行的各个过程中，使公司的质量体系融进了新思想、新文化、使质量体系 更具企业自己的特色，运行更具灵活性和可操作性。