第一篇：永胜县国土资源管理目标责任制落实情况自检自查表
永胜县国土资源管理目标责任制落实情况自检自查表
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第二篇：2009年国土资源管理目标责任制考核办法
2009年国土资源管理目标责任制考核办法
为科学建立责任体系，突出指标具体化、责任清晰化、考核系统化的原则，全面提升国土资源管理和服务水平，根据县政府和市国土资源局的要求，在系统内实施严格的国土资源管理目标责任制。
一、目标责任体系
国土资源管理目标责任制的设定和考核注重日常工作指导与监督相结合；注重考核效果与实际应用相结合；注重业务建设与干部队伍建设及政行风建设相结合；注重系统目标考核与政府目标绩效考核相结合。依据县政府绩效考核责任书及市局国土资源目标责任书，结合实际，县局与各科（室）、直属单位、乡镇国土资源所分别签订了目标责任书，将各项工作任务进行细化、量化，并逐项进行了分解落实，力求做到责、权、利协调统一，职责清楚，任务明确，考核到位，奖罚分明。
二、考核的主要内容
目标责任制主要内容包括主要目标和基础目标，对重点工作、收益任务、精神文明建设、政务信息及创新工作等进行了明确。
三、考核分值确定及记分标准
全年工作目标实行百分考核制，按照年初签订的目标责任制逐项进行考核。完成任务的记基础分，未完成任务的按完成比例记分。
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（一）业务工作。
1、各科（室）、直属单位各项业务工作按目标责任书记分，市局考核情况占50%；局考评组考核情况占50%。
2、乡镇国土资源所各项业务工作按目标责任书记分，县局各业务科室日常考核情况占50%，局考评组综合考核情况占50%。
（二）收益指标。
有收益任务的单位，完成征收指标得该项基础分；每超收10个百分点加1分，最多加分不超过10分，不足10个百分点的不加分。未完成收益任务的按比例扣分，每少收10个百分点扣1分，直至扣完该项相应分数为止。没有收益任务的单位，按有收益任务单位加分的平均数加分。
（三）政务信息。
1、在国家级报刊发表1篇文章加2分；
2、超额完成省级信息任务1篇加1分（吉林日报、吉林国土资源信息加2分）；
3、超额完成市级信息任务1篇加0.5分（松原日报、松原国土资源信息加1分）；
4、超额完成县级信息任务1篇加0.25分（前郭国土信息加0.5分）。
最多加分不超过10分。
（四）创新工作。
工作有突破创新并得到县局以上国土部门确认，其中指令性创新得到市局确认在得该项基础分的情况下每项创新再加2分，—２—
省级创新再加3分；指导性创新得到县局以上确认得基础分，国家级重点创新每增一项加4分，省级重点创新每增一项加3分，市级重点创新每增一项加2分，县级重点创新每增一项加1分。创新工作累计加分上不封顶，均以各级认定为准。
（五）单项工作（招商引资等）。
完成任务得基础分，否则按比例扣分，超额完成按比例加分，每超额完成100万元加1分，加分最多不超过5分。
四、加减分事项
（一）加分。
1、有关工作受到上级领导肯定性批示（以讲话材料或记录等为依据），其中国家级4分；省级（含省厅）3分；市局（含市局）2分；县级（县委、县政府等，不含县局）1分。加分最多不超过5分。
2、参加政行风测评，排名前3名的，对应分别加3分、2分、1分。
3、参加国家（含国土资源部）、省（含省厅）、市（含市局）、县（含县局）组织的有关活动，取得名次的分别加4分、3分、2分、1分，每项活动不重复加分，以最高排名为准，加分最多不超过10分。
4、单项工作在国家、省、市、县有关会议上介绍经验，每项分别加4分、3分、2分、1分；受到国土资源部、省厅、市局、县局表彰奖励的每项分别加4分、3分、2分、1分；受到国家、省、市、县党委、政府表彰奖励的分别记4分、3分、2分、1分，—３—
每个项奖励只加一次最高分，不重复加分，加分最多不超过10分。
5、根据工作实际情况，由上级国土资源部门或县局临时追加交办的重点工作项目，每完成1项加2分，经县局领导班子集体认定可加分的项目参照以上标准适当加分，最多不超过5分。
（二）减分。
1、违反考勤纪律、值班值宿漏岗或迟到、早退的每发现1人次扣1分。
2、未按要求参加县局组织的各项活动，每发现1次扣1分。
3、党建及精神文明建设开展效果不明显，各项规章制度不健全或卡、册不完备的每项扣1分。
4、无故不参加正常学习活动，学习笔记不规范或记录不全，每发生1人次扣1分。
5、在政行风建设中不认真履行职责或不遵守规章制度，受到县局通报批评的每发生1人次扣1分，受到县局处分的每发生1人次扣5分，受到县局以上处分的每发生1人次实行一票否决，取消评先选优资格。
6、因工作失误或拖拉造成超时限办结或未办结的，每发现1次扣1分；服务态度不好引起投诉经查实的，每发现1次扣2分。
7、根据实际情况，县局领导班子认定需要扣分的其它项目，可参照以上扣分标准适当扣分。
五、奖惩事项
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对于工作实绩突出，超额完成指标任务的单位给予表彰奖励，设立的奖项为：
（一）国土资源管理目标责任制先进单位。全面完成目标任务，且有较大突破，成效显著，经分类考核综合得分排序在前。
（二）国土资源管理目标责任制达标单位。全面完成目标任务，无违法违纪行为或造成不良影响的。
（三）国土资源管理先进个人。指个人在工作岗位上认真履行职责，工作成绩显著，热情服务，树立良好形象并得到认可的。
（四）国土资源管理单项奖。指个人在政务信息、规费征收等方面做出突出贡献，取得显著成绩并经上级部门认可的。
对于获得以上奖项单位进行表彰，并按相应标准给予物质奖励；对于未能完成目标任务，管理不到位，工作效率低，服务意识差的单位要给予通报批评。对于考核总分不足80分者，取消各种评优资格。对在政行风建设中违反工作纪律造成不良影响的按有关规定严肃处理。同时，实行末位淘汰制，对未完成目标责任制相关内容，年末考核排名最后的科（室）、直属单位、乡镇国土资源所主要负责人，按照干部管理权限进行调整。
六、考核时限及办法
目标责任制考核时限从上年11月21日起至本11月20日止。考核验收工作在11月下旬进行。凡属于责任制内容均应在该时限范围内，如各种指标任务的统计、表彰奖励等项目的确认等。考核工作主要采取半年初评，年终总评的方式进行。由责任 —５—
科（室）、直属单位、乡镇国土资源所先进行自评，形成书面报告；考核小组依据考核标准，对目标责任完成情况进行综合考评，形成结果报局考核工作领导小组审核确认。
七、组织领导
为确保目标责任制的认真落实，局党委决定成立目标责任制考核领导小组。
组长：张福林
成员：刘喜林、郑喜臣、张凤林、韩晓军、赵昕林、苏林涛 领导小组在局综合科下设办公室，由综合科牵头，党委办公室及相关科（室）、单位参与配合落实。
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第三篇：ＸＸ县国土资源管理目标责任制执行情况的汇报
各位领导：
今天，省检查组莅临我县检查指导工作，这既是对我县工作的关心和支持，也是对我县的鼓舞和鞭策。在此，我代表县委、县政府向省市领导的到来表示热烈的欢迎！为便于领导检查和指导工作，下面，我代表县政府将200x年至200z县长国土资源管理责任目标贯彻执行情况汇报如下，不当之处，敬请批评指正。
200x—200z，我县国土资源管理工作在上级党委政府的正确领导和省、市国土资源部门的关心支持下，始终坚持以党的十六大精神为指针，以切实保护耕地为中心，以贯彻落实各项国土资源管理法律法规为重点，紧紧围绕市政府与我县签订的200x—200z县长国土资源管理目标责任书要求，继续深化土地使用制度改革，培育规范土地市场，强化国土资源法制建设、执法监察、宣传教育和管理体制改革，规范矿产管理秩序和测绘市场秩序，实现耕地总量动态平衡的战略目标，圆满完成了200x—200z县长国土资源管理目标责任书中规定的各项工作任务，为国土资源法律、法规的全面贯彻落实和全县经济社会全面协调发展做出了积极贡献。具体工作中，主要抓了以下几个方面：
一、加强组织领导，促进了各项任务目标的顺利落实
为确保圆满完成目标责任书确定的各项任务，我们切实加强对国土资源管理工作的领导，成立了由县长任组长，分管县长任副组长，国土、发改等有关部门主要负责同志任成员的领导小组。县委、县政府每年不定期对国土资源管理工作进行专题研究，并每年坚持召开2—3次由各乡镇、县府各部门、各大企业主要负责人参加的全县国土资源管理工作会议，研究安排国土资源管理工作；同时，我县以全面贯彻落实《土地管理法》，建立良好的国土资源管理秩序为目标，以层层执行目标责任书为总抓手，按照市政府同县政府签订的国土资源管理目标责任书要求，把全部考核指标量化分解到各乡镇、各村居，逐级签订目标责任书，并纳入岗位目标考核，坚持做到半年初评，年终总评。县人大、县政协每年都组织人大代表、政协委员对国土资源管理工作进行专门视察，及时了解情况，提出意见和建议，切实加强了国土资源管理的监督。三年来，我县采取面上检查、重点抽查和专题汇报相结合的方法，及时掌握落实责任目标的进展情况，帮助各镇区解决落实中存在的主要问题，专题研究目标责任制的落实问题，总结交流经验，找出薄弱环节，加大落实力度，有力地推动了国土资源管理各项工作的顺利开展。
二、强化耕地保护措施，确保了全县耕地总量动态平衡
三年来，我县始终把耕地保护作为加强国土资源管理工作的重中之重，把保持耕地面积稳定作为国土资源管理工作的出发点和落脚点，努力实现了全县耕地总量动态平衡。
（一）基本农田保护制度得到落实。为切实加强对基本农田的有效保护，县、镇、村、户层层签订了《基本农田保护责任书》，明确了基本农田保护的范围、面积、地块、等级、保护措施、当事人的权利与义务、奖励与处罚等内容，要求严格执行基本农田占补平衡，对确需占用的基本农田，按照法定程序进行审批，建设项目占用耕地落实占补平衡，做到占一补一，梯次推进。同时实行了定期巡回检查制度，加强了对基本农田的动态监测，依法严肃查处侵占和破坏耕地的行为，建立了基本农田保护责任制度、基本农田保护区用途管制制度、占用基本农田严格审批及占补平衡制度、基本农田质量保护制度、基本农田环境保护制度、基本农田监督检查等六项制度，真正把基本农田保护制度落到了实处。到200z年，全县基本农田保护区面积为84997.9公顷，保护率达86%，划定保护地块2509块，县政府与各镇签订基本农田保护责任书17份，各镇与村委会、村委会与农户签订基本农田保护责任书181325份，全县设立大型基本农田保护公示牌1个，镇基本农田公示牌16个，在交通沿线、村镇周围等明显位置设立保护标志564块。
（二）保持了耕地总量动态平衡。三年来，全县非农业建设项目审批占用耕地419.6205公顷，补充耕地619.88公顷，所有建设项目全部达到了占补平衡，并保证了补充耕地地块的数量和质量。200x—200z，全市共争取国家、省级土地开发整理项目4个，资金总额为6000万元。在项目管理上，严格项目“六制”制度，即“招标制、公告制、法人制、审计制、合同制、监理制”，确保了工程质量和进度。200x，市局下达我县土地开发整理增加耕地计划40公顷，同期完成开发整理面积为188公顷，增加耕地119.98公顷；200y计划为40公顷，同期增加耕地213.58公顷；200z计划为40公顷，同期开发整理增加耕地286.33公顷，均超额完成市局下达的土地开发整理任务。200x年初耕地总量为98602公顷，200z年末我县耕地总量为98802.27公顷，净增加耕地200.27公顷。
（三）严格执行土地用途管制制度。一是认真执行土地利用计划。200x—200z，市分配我县农转用计划110公顷，其中耕地指标72公顷。为保证重点项目落地，县政府确定土地利用指标由县统一掌握使用，实行台帐式管理，做到台帐管理健全，数据完整准确，无计划外批地、供地情况，并同期完成了土地开发整理增加耕地计划。二是全面实施土地利用总体规划。严格按规划供地，对不符合规划的建设用地一律不向上报件，对于国家、省、市能源、交通、水利等重点建设项目，依法修改调整规划，三年共调整规划7件，均按规划法定程序进行审批。同时积极开展土地利用总体规划的修编工作，现已完成了《上一轮规划实施评价专题研究》、《土地资源后备资源调查与评价研究》，编制了巨野县土地利用总体规划修编大纲，认真开展了“四查清、四对照”工作，进一步落实了规划基期数据，为规划修编提供了科学依据。三是积极做好建设项目用地预审工作，充分发挥土地利用总体规划的“龙头”控制作用。积极做好龙固矿井及选煤厂、济菏高速公路（巨野段）、巨野县污水处理厂、京杭运河洙水河航道、巨野县大野水库、万福矿井及选煤厂等25余处建设用地预审工作，上报省、部建设用地预审资料质量较高，受到省厅规划处的高度评价。为这些项目的顺利立项提供了科学依据和保障。同时，对不符合占用基本农田规定条件的，一分一厘也不得占用，对确需占用基本农田的，严格按用地定额和投资密度等指标审查。200x年以来全县共否决占用基本农田报件6宗，避免占用基本农田85公顷；如占地400亩的济宁工业园项目用地选址时，避免了占用基本农田，而选择在废弃窑场上。四是开展了集体土地规范化流转，出台了集体土地流转规范性文件，取得了良好效果。五是认真做好国土资源综合统计工作。上报统计报表准确及时，为政府宏观经济管理提供了信息服务和科学依据。
（四）地籍管理工作进一步提高。我县认真贯彻实施《山东省土地登记条例》，建立并落实了地籍管理制度、土地登记发证制度、地籍调查制度、地籍档案管理制度、土地登记资料公开查询制度。在强化日常地籍管理，对土地产权及时进行变更登记的基础上，充分发挥土地权属管理职能，围绕重点工程项目建设提供全程服务，先后完成了县内多条公路及重点招商项目用地的确权登记发证工作，建立了完整的地籍档案。先后开展了集体土地所有权、房改房和城镇居民住房登记发证工作，发证率达100%，集体土地使用权发证率达96%。同时还深入开展了土地证年检换证工作，年检率达95%以上；完成了13个改制企业的确权发证工作，发证率达100%；增强了全社会土地登记意识，提高了土地登记的地位，达到了凭证管理、持证用地的要求；认真进行了土地使用权划拨、出让、转让、出租、抵押的权属管理工作，及时进行了权属的变更登记。在全面完成城区地籍调查的基础上，又建立了农村日常地籍管理制度，建立健全了地籍信息系统，配备了微机，配置了软件。建立了土地利用现状数据库、图形库和城镇地籍信息系统，圆满完成了全县每的土地利用现状变更调查。土地档案权属管理和综合统计进一步趋于规范，保持了土地资源详查资料的连续性和地籍资料的现实性。同时加大了土地权属争议调处力度，明确了专人负责，土地权属争议受理及时。三年来，全县共受理土地权属纠纷31起，调解3起，处理29起，胜诉29起，结案率达100%。特别针对今年以来农村宅基地管理不规范、权属纠纷增加、超占多占问题严重的实际，今年7月，县政府发布了在全县范围内开展农村宅基地清理整顿的通告，决定利用3年时间，对全县903个行政村的23万农户的宅基地全面清理一遍。目前，全县已清理68个行政村，绘制村居民点地籍图68幅，补充完善地籍档案16000份，新建地籍档案7200份，发放土地证书27200本。清理整顿中，共发现农村宅基地登记错误或纠纷1100起，现场解决1090起，清理出空闲宅基800余户，现场安排700户，储备100户，清理一户多宅5000处，处理4000处，清理超标准宅基1500处，最大的一处宅基面积竞达到840平方米，清查出占用耕地违法建房450处，全部进行了处理。由于及时利用了土地调查新成果，又找准了国土所垂直管理后的工作切入点，从而处理了多年积压的宅基权属纠纷，清出了多占超占宅基户数的底子，受到全县干部群众的一致好评。整个清理整顿结束后，巨野县将形成一个“依图发证，凭证管地，实地、图斑、证书三位一体”的农村宅基地管理新格局。
三、深化土地使用制度改革，培育规范土地市场
三年来，我县进一步加大土地使用制度改革力度，建立适应市场经济运转的建设用地供给新机制，逐步扩大土地有偿使用范围，有效地推动了土地使用制度改革工作不断向纵深发展，使全县土地市场进一步得到规范。
（一）全面推行了建设用地管理“五统一”。在全县推行了建设用地“五统一”管理，即由政府垄断土地一级市场，一切非农业建设用地必须实行统一规划、统一征地、统一开发、统一出让、统一管理，纳入计划指标，严格控制建设用地总量。特别对县经济开发区土地实行集中统一管理和“一支笔”审批，各类建设用地全部由政府国土资源管理部门审查报批，任何单位和个人都不准乱占乱建，不准同集体、村组直接协商用地，不准出让生地，不准零星划拨，确保了全县镇建设用地统一管理、统一供应。
（二）积极实施国有土地储备制度。三年来，我们把加快实施国有土地储备制度作为土地市场建设的重中之重来抓，按照市国土部门要求，我县于2001年成立了巨野县土地储备管理委员会，作为县政府土地资产管理的决策机构，并设立了土地储备中心，为副科级事业单位，配备了专业人员，制定并出台了《巨野县国有土地储备实施办法》。根据城市发展和建设需要，对土地利用总体规划确定的城市建设用地规模范围内的集体土地，实行分批次统一征用，对城市建成区的闲置和低效利用土地、旧城改造用地、“退二进三”土地，有计划地统一收回或收购，依法纳入政府储备。储备中心成立后，首先对县城规划区内的各类建设用地、闲置、低效利用土地进行了调查摸底，摸清了城区用地情况，并对各类土地进行登记造册，为进一步实行土地招标拍卖挂牌出让摸清了底子。三年来，收回并出让了闲置、低效国有土地 11宗，面积12.28公顷，从而防止了国有土地资产流失，切实做到政府垄断土地一级市场、放开搞活和规范土地二级市场。
（三）全面实行土地有偿使用制度。三年来，除对国家规定的公共事业、城市基础设施及国家重点扶持的能源、交通、水利用地和法律、法规规定的其它用地采取行政划拨方式供应土地外，各类非农业建设新增用地一律采用了有偿出让的方式供应土地，对转让、出租、抵押存量划拨土地使用权以及转为经营性用地的全部纳入有偿使用轨道。我县于2001年出台了《巨野县国有土地使用权招标拍卖办法》，并规定对商业、旅游、娱乐、经营性房地产开发和其他项目用地同一地块有两个以上意向用地者，全部依法进行了招标拍卖或挂牌出让。三年来，全县共出让土地9宗，面积10.82公顷，收取出让金8160余万元，占政策规定该有偿出让的100%,从而把新增建设用地的配置方式推向了市场，形成了市场配置土地资源的竞争机制。
（四）积极推行土地租赁制。为完善土地有偿使用制度，促进土地资源的优化配置和合理利用，我县于2001年7月，经县编委批准设立了地租征收办公室，为股级事业单位，配备了工作人员，开展了调查摸底工作。并制定出台了《巨野县国有土地租赁暂行办法》，经营性用地全部纳入有偿使用范围。三年来,共签订地租合同320余份,收取土地租金110余万元。
（五）加强了地价管理。全省基准地价更新平衡与调整工作会议之后，我县迅速成立专门领导小组，组织专业技术人员，拨出专项经费，并聘请山师大教授负责技术指导，严格按照《城镇土地定级规程》和《城镇土地估价规程》，完成了城区43.3平方公里基准地价更新平衡工作，并于200x年通过市国土局验收。同时，加强了上市企业和改制企业的地价管理。严格按照估价规程要求，科学、公正、合理地评估了上市和改制企业的土地资产，完成了县石油公司、电信公司、移动公司等上市公司和13个改制企业的土地资产评估工作，受到企业的一致好评，扩大了业务覆盖面。三年来，先后对93宗地进行了地价评估，评估土地面积217.4公顷，评估土地资产5.34亿元，对规范土地市场起了决定性作用。同时，积极探索推广基准地价动态更新简易程序办法，建立了以标定地价为核心的动态监测系统、建立了土地估价备案制度，加快了土地有形市场建设，初步建立了集交易审查、产权登记、价格评估、税费征缴为一体的一条龙运行机制，规范了土地交易行为，强化了土地市场监督。
四、加强矿产资源管理,开发秩序进一步好转
（一）科学制订了矿产资源总体规划。我们根据省市矿产资源总体规划，认真研究制订了《巨野县矿产资源总体规划》，科学划定了开发区、可采区和禁采区，并坚持“扶持、整顿、提高、联合”的方针，运用行政手段加强矿产资源管理。
（二）进一步加强了矿产开发监督管理。我县切实加大矿产资源执法监察力度，坚持开展企业年检制度，严肃查处越界开采、乱采滥挖和采富弃贫等不法行为，提高了资源开发和综合利用水平，矿业开发实现了由粗放式向规范化、集约化转变,勘查许可证、采矿许可证持证率达100%。对资源枯竭、破坏浪费资源和生态环境的三家粘土砖瓦窑、二家采石企业进行了依法关闭，其中四家已恢复耕种。同时我们高度重视矿产开发安全生产工作，认真落实各项安全管理措施，确保了辖区内无重大安全事故的发生，拒缴、少缴、逃缴采矿权价款、使用费、补偿费和非法转让矿业权行为得到及时查处。确保了“三费”按时、足额入库。
（三）进一步规范了矿业权市场。加强了矿业权市场及制度建设，初步建立起了规范、有序的矿业权市场。对时机成熟符合招拍挂条件的核桃园镇齐山和山王村的山石资源进行了挂牌出让，取得了良好的成效，为今后招、拍、挂的全面推开奠定了基础。
（四）建立了储量管理和建设项目压覆矿床管理制度。巨野煤田龙固矿井的资源储量21.48亿吨,制灰用灰岩4088万吨，水泥用灰岩1536吨；目前正在生产的砖瓦窑厂有18家，粘土总储量500万吨;同时对巨野薛扶集煤田、巨野县秦楼煤田及巨野煤田万福矿井进行了普查和统计，并为三个勘查项目颁发了合法有效的勘查许可证，按规定完成了最低勘查投放。目前所有非地下开采建设项目均实地勘查，并出具未压覆矿产资源证明。
（五）加大了地质环境的保护力度。我们严格执行国家关于环境保护、安全生产和土地复垦法规规定，认真落实各项保护措施，最大限度地减轻对土地和生态地质环境的破坏，使地质遗迹和地貌景观得到有效保护。金山地质公园作为我市唯一一处市级地质地貌景观保护区，目前已杜绝一切开采行为，矿山企业已清理完毕，附近的矿山企业已基本完成改造，金山保护区的范围由原来的3平方公里扩大为8.69平方公里，有效防止了对保护区的破坏、污染。
五、强化测绘监管，测绘市场进一步规范
（一）成立专门组织机构。2002年，我县率先在全市成立了测绘管理科，为进一步健全组织，我们建立了由国土局长任组长，分管局长任副组长，测绘科等有关科室负责人为成员的测量标志管护领导小组。
（二）加强了对测绘市场的统一监管。强调进行测绘行为单位必须持有测绘资质证书，其作业人员必须持有测绘作业证书，严肃查处了无证测绘、超资质测绘。同时，进一步净化了地图市场，加强了对地图市场的动态巡查。三年来对地图市场进行了统一清查，共处缴违规地图120幅，地球仪130个，从而保证了良好的地图市场秩序。
（三）建立了完善的测量标志管理机制。在2000年普查的基础上，进一步细化调查，进行测量标志大普查，落实测量标志管护责任，重新确定托管人，发放保管员证及委托保管书，建立了电子档案，实行微机管理。目前我县原有测量标志78座，完好的尚有57座，完好率达73%。
六、加强法制建设，依法行政水平明显提高
（一）完善了行政执法责任制度。一是切实强化依法行政责任。把实施行政执法责任制作为国土资源中心工作内容，纳入目标责任管理，对不作为和乱作为造成严重后果的，坚决追究有关人员的责任。同时，注重把推行行政执法责任制同规范政务管理、行风评议、行政审批制度改革等具体工作紧密结合，使行政执法责任制有了更丰富的载体，做到了职责到位、监督到位、考核到位、奖惩到位。每年都安排组织3—4次集中执法检查，把行政处罚、行政强制措施、行政复议、应诉和申请法院强制执行以及执法效果等方面内容纳入检查范围，对在执法过程中出现的违纪、违规、违法现象及时进行责任追究，预防和减少了错案问题的发生。二是“四五”普法规划全面实施。充分利用报纸、电台、电视台等新闻媒体开展了一系列宣传活动，广大干部群众国土资源法制意识明显增强。并建立健全了领导干部和专职人员普法工作责任制，领导干部学法制度等各项规章制度。同时，加强了部门业务培训，自200x年以来先后有140多人次参加了上级部门组织的各种培训，各级干部的参学率达到97%。200z年被省国土资源厅授予全省国土资源系统“四五”普法先进单位。
（二）进一步加强了信访工作。成立了国土资源信访办公室，充实了信访工作人员，建立了局长“接访日”和领导阅批群众来信来访制度，设立了国土资源信访“6．25”热线电话，自热线电话设立以来，已接访电话520余人次，当场答复的490余人次，立案30起，已全部调解处理。同时认真落实省厅下发的关于建立和实施国土资源信访工作目标管理等三项制度，有效控制了重复上访和越级上访，逐年明显下降，及时处理上级批示的来信来访，做到了随交随办，无拖延，无积案。三年来，共接到来信来访163件，并及时转交有关部门规口办理，土地信访无积案，信访案件处结达到了100%，对社会安定起到了积极作用。200z年被评为“全省国土资源执法模范县”。
（三）建立了执法监察动态巡回机制。我县牢固树立“预防为主”方针，建立和实行动态巡查责任制，及时发现问题，及时解决处理问题，把大量的违法行为消灭在萌芽状态。为加强对动态巡查工作的领导，我县成立了以县国土局党组成员执法监察大队长为组长的领导小组，在监察大队的基础上还成立了3个监察中队，组建了巡查督导中队，从而从组织上保证了动态巡查工作的顺利进行。三年来我县国土资源监察大队开展动态巡查6次，共发现违法用地278起，发出停工通知书278份，形成动态巡回检查报告6份，监察大队自行组织力量拆除违章建筑11起，面积256亩。申请人民法院强制执行23起，共计减少损失达3000余万元，严厉打击了乱搭乱建等违法行为。通过开展动态巡查，起到了事前预防、事后补救、盘活存量、定位教育作用，走出一条符合“预防为主和事后查处相结合”的国土资源监察工作新路子。
（四）进一步加大了执法监察力度。一是加强了国土资源执法监察队伍建设。目前县局已有国土资源执法监察人员28人，全县17处乡镇国土所有34余人的基层国土资源监察队伍。二是建立了国土资源动态巡回检查制度、行政执法过错责任追究制度、监察工作报告制度和重大案件备案制度。三是狠抓了经常性国土资源执法监察工作，始终坚持了“以防为主，防治结合”的方针，加强巡回监察、并采取重点监察、定点监察、跟踪监察等手段，使新的违法占地现象得到了及时制止。通过查处违法占地，使广大干部群众增强了依法管地、依法用地的观念，促进了耕地保护各项措施的贯彻落实。由于我们坚持依法行政，依法查处违法占地、闲置撂荒土地等各种违法案件，使200x—200z三年间的各类国土资源违法案件逐年下降。每年的国土资源违法案件立案率、查处率、结案率、胜诉率均达到95%以上。
（五）大力推行了政务公开制度。进一步健全完善了政务公开、窗口办文、内部会审、集体决策、追踪回访、行政执法过错和错案责任追究等一系列规章制度，制作了高标准的政务公开栏，公开办事程序，收费标准、收费依据，并在电视上公开承诺。坚持以便民为宗旨，简化程序，规范时限，建立公平、公正、高效、快捷的行政审批程序，实行窗口服务，将建设用地报批、土地确权登记发证、土地价格评估、规划审批等纳入窗口受理。目前，县国土资源局服务窗口已接受承诺件1896件，全部在承诺时限内办结，受到社会好评。对用地审批、土地登记发证、资产处置、重大国土资源违法案件处理、大额经费开支等坚持内部会审制度，强化了权力的内部制约机制。同时，国土资源部门依照法律、法规、规章规定建立了听证制度，由县法制局主持听证，目前，已举办了5次听证会，社会反响强烈，由国土资源部门行政行为引起的行政复议案件准确率达95%以上，行政诉讼案件胜诉率达98%以上。200x年被省国土资源厅授予“全省国土资源系统依法行政先进单位”。
在抓好业务工作的同时，按省、市政府统一要求，我们还顺利完成了镇国土资源所的垂直管理工作，在上半年做好准备工作的基础上，7月份，全面完成了镇土管所的人员录用、资产移交、经费划转、人员配备、干部调整等各项工作，实施了《国土资源所管理暂行办法》和《关于国土资源所200z年下半年工作目标责任考核工作意见》。由于我们领导重视、程序严谨、行动迅速、措施有力，使国土所当月完成垂直管理，当月进入工作状态，当月实现经济收入，受到市、县领导的一致好评。前一段我们又召开了全县国土所标准化建设动员大会，贯彻落实了全省莱州基层所标准化建设会议精神，争取2年时间使17个基层所全部达到“六个一”标准，使基层所标准化建设工作走进全市先进行列。
各位领导，三年来，在上级党委政府和国土资源部门的关心支持下，在我县各级各有关部门积极努力下，较好地完成了200x—200z国土资源管理目标责任书规定的各项任务。但从整体上看离上级要求还有一定差距，我们决心以这次检查为契机，进一步统一思想，提高认识，总结经验，找出差距，促进国土资源管理工作向法制建设规范化、业务工作制度化、管理手段现代化方向发展，充分发挥国土资源管理在社会主义市场经济中的宏观调控作用，为我县经济和社会可持续发展做出积极的贡献。
第四篇：内部控制规则落实情况自查表
一、内部控制规则落实情况自查表
（自查期间：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 8 月 31 日）
公司简称
股票代码
内部控制相关情况 否或不适用，原因；如果包含
项，如有一项不
“否”，并加以说
一、组织机构建设情况
1、董事会各专门委员会是否由不少于
三名董事组成。
2、独立董事是否占审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会等委员会成
是/否/不适用 是 是 说明（如选择请说明具体两个以上事符，请选明。）
员半数以上，并担任召集人。
3、审计委员会的召集人是否为会计专 是
业人士。
4、公司是否设立独立于财务部门的内 是
部审计部门。
二、内部控制制度建设
1、公司是否已针对销售及收款、采购 是
和费用及付款、固定资产管理、存货管
理、资金管理（包括投融资管理）、财
务管理、信息披露、人力资源管理和信
息系统管理制定相应的管理制度。
2、公司是否建立内部审计制度，内部 是
审计制度是否经公司董事会审议通过。
三、内部审计部门和审计委员会工作情况
1、内部审计部门是否配置三名以上 是
（含三名）专职人员从事内部审计工
作。
2、内部审计部门负责人是否为专职，是
是否由审计委员会提名，董事会任免。
3、内部审计部门是否至少每季度向审 是
计委员会报告一次（报告内容包括内部
审计计划的执行情况以及内部审计工
作中发现的问题等）。
4、内部审计部门是否在审计委员会的
督导下，至少每季度对关联交易、对外
担保、证券投资、风险投资、对外提供
财务资助、购买或出售资产、对外投资
等重大事项实施情况、公司大额资金往
来以及关联方资金往来情况进行一次
检查，出具检查报告并提交董事会。
5、内部审计部门是否按时向审计委员
会提交内部审计工作计划和报告。
6、内部审计部门的工作底稿、审计报
告及相关资料保存时间是否遵守有关
档案管理规定。
7、内部审计部门是否至少每季度对募
集资金的存放和使用情况进行审计，并
对募集资金使用的真实性和合规性发
表意见。
8、审计委员会是否至少每季度召开一 是 是 是 是 是
次会议，审议内部审计部门提交的的工
作计划和报告，是否保存有会议纪要。
9、审计委员会是否至少每季度向董事 是
会报告一次（报告内容包括内部审计工
作进度、质量以及发现的重大问题）。
四、重点核查事项
1、信息披露的内部控制
（1）公司是否建立《信息披露管理制
度》。
（2）公司的信息披露管理制度或其他
制度中是否包括内部保密、重大信息内
部报告等内容。
（3）公司是否明确各相关部门（包括
公司控股子公司）的重大信息报告责任
人。
（4）公司是否建立《内幕信息知情人
管理制度》。
（5）公司是否在报告披露后十个
交易日内举行报告说明会。
（6）公司是否指派或授权董事会秘书 是 是 是 是 是 是
或者证券事务代表负责查看投资者关
系互动平台，并即时处理相关信息。
（7）公司是否在相关制度中规定与特 是
定对象直接沟通前应要求特定对象签
署承诺书。
（8）公司与特定对象直接沟通，特定
对象是否均已签署承诺书。
（9）公司开展投资者关系活动，是否
每次在活动结束后向本所报备了投资
者关系管理档案。
2、募集资金管理的内部控制
（1）公司是否建立募集资金管理制度
（2）公司是否明确董事会、股东大会
对募集资金使用的审批权限。
（3）募集资金的使用是否履行了相应 的审批程序和披露义务，监事会、独立
董事、保荐机构是否对募集资金使用发
表明确意见。
（4）公司是否签订并披露《募集资金
三方监管协议》，《募集资金三方监管协
议》内容是否符合本所规定。
（5）公司签订《募集资金三方监管 是 是 是 是 是 是 是
协议》补充协议后，是否履行披露或报
备义务。
（6）公司及其子公司的会计部门是 是
否设立了募集资金使用情况的台帐，详
细记录了募集资金的支出和募投项目
投入情况。
3、关联交易的内部控制。
（1）《公司章程》是否明确划分公司
股东大会、董事会对关联交易事项的审
批权限，规定关联交易事项的审议程序
和回避表决要求。
（2）公司与关联交易管理相关的制度
是否健全。
（3）公司是否已按照本所《股票上市
规则》及其他规定，确定且及时更新真
实、准确、完整的关联人名单，并向我
所报备。
（4）审议关联交易事项时，关联董事
或关联股东是否回避表决。
（5）公司董事、监事、高级管理人员、是 是 否 公司虽然已按照本所《股票上市规则》及其他规定，确定且及时更新真实、准 确、完整的关联人名单，但未及时对深交所业务专区 关联人数据进行更新。是 否 公司董事、监事、高级管
控股股东、实际控制人及其关联人是否 理人员、控股股东、实际控
存在占用上市公司资金的情况。制人及其关联人不存在占
用上市公司资金的情况。
（6）公司独立董事、监事是否至少每 是
季度查阅一次公司与关联人之间的资
金往来情况。
4、对外担保的内部控制
（1）公司与对外担保相关的制度是否
健全。
（2）公司是否明确划分股东大会、董
事会对对外担保事项的审批权限。
（3）公司所有对外担保是否都已履行 任
相关审批程序和信息披露义务。
5、重大投资的内部控制
（1）公司是否明确股东大会、董事
会对风险投资的审批权限，制定相应的
审议程序。
6、对控股子公司的管理
(1)公司是否建立对各控股子公司的
控制制度。
（2）各控股子公司是否已建立重大事 是 是 不适用是 是 是
截至填报之日，公司无何形式的对外担保
项报告制度。
（3）各控股子公司是否及时向公司董 是
事会秘书报送董事会决议、股东大会决
议以及可能对公司股票及其衍生品种
交易价格产生较大影响的事项。
五、内部控制的检查和披露
1、公司是否与上一年报告同时披
露内部控制自我评价报告。
2、公司每两年是否至少一次聘请会计
师事务所对内部控制设计与运行的有
效性进行一次审计。
3、会计师事务所最近一年对公司内部 未
控制设计与运行的有效性出具非标准
审计报告或指出公司非财务报告内部
控制存在重大缺陷的，公司董事会、监
事会是否针对所涉及事项出具专项说
明。
4、独立董事、监事会是否对内部控制
自我评价报告出具明确同意意见（如为
是 是 不适用是 会计师事务所最近一年对公司内部控制设计与运行的有效性出具非标准留审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷。
异议意见，请说明）
六、其他
1、上市后 6 个月内是否与具有从事代 是
办股份转让券商业务资格的证券公司
签署了《委托代办股份转让协议》
2、公司章程中是否包含“股票被终止
上市后，公司股票进入代办股份转让系
统继续交易“的内容。
3、独立董事除参加董事会会议外，是
否每年利用不少于十天的时间对公司
进行现场检查。
4、公司控股股东、实际控制人是否已
签署《控股股东、实际控制人声明及承
诺书》并报本所和公司董事会备案。
5、公司董事、监事、高级管理人员买
卖股票前是否向董事会秘书报备。
二、内部控制规则落实情况整改说明
是 是 是 是
（一）整改计划
1、需整改的问题
公司虽然已按照本所《股票上市规则》及其他规定，确定且及时更新真实、准确、完整的关联人名单，但未及时对深交所业务专区关联人数据进行更新。
2、整改措施、期限
月 25 日前，按照最新的关联人名单对交易所业务专区关联人数据进行更新。
3、整改人
董事会秘书徐承飞。
（二）整改计划落实情况
公司已于 2011 年 9 月 20 日前对业务专区关联人数据进行更新，完成本次整改计划。
第五篇：领导干部整改清单落实情况自查表(县委书记)
领导干部整改清单落实情况自查表 姓名： 单位及职务： 县委书记
整改清单共 13 项 采取的措施及成效（简要）已完成 13 项 对意识形态领域斗争的严峻性认识不足,积极斗争不够，特别是面对复杂的网络舆情、突发事件，存在发声不够、办法不多的问题。1.召开县委理论学习中心组学习会，组织观看中央宣传部副部长、中央网信办主任鲁炜所作的“网络安全和信息化”专题报告视频等，进一步强化了政权意识和阵地意识，增强了开展意识形态领域斗争的能力和水平。2.县委常委会专题研究网络舆情应对工作，制定《**县重大舆情应对工作预案》，实行分类分级管理，调动发挥全县各个层级的作用。成立县委网络安全和信息化领导小组，由我担任组长，县长、副书记任副组长；并调整充实了网信办力量，组建了网评员队伍。3.组织开展党员不信教、不信邪专题教育活动,组织全县领导干部学习讨论浙江日报评论员文章《“三改一拆”妨碍宗教信仰自由吗？》；组织在职副县级以上领导干部观看原国家民宗局局长叶小文所作的“马克思主义宗教观在中国的实践”专题报告视频。政绩观存在偏差，比较注重抓产业发展类项目，忽视了一些与民生相关的项目，觉得抓产业类项目容易见到发展实效，而抓民生类项目往往只有投入、没有明显直接的产出。1.树立“绿水青山就是金山银山”的绿色生态发展理念，加快发展生态产业。
2.实施差异化考核，放大街道项目政策处理考核分值、取消3个乡的工业考核，对本十大民生实事单列考核。学用脱节知行不一。未能充分保证学习时间，存在实用主义倾向。调查研究不够深入，对**本地的经验和做法没有去认真总结、消化。1.增强学习的自觉性、主动性，针对自身存在的薄弱环节和突出问题，挤出时间加强自学，拓宽学习领域，破解“本领恐慌”。组织在职副县级以上领导带头参加全员“周一夜学”；围绕县委中心工作，每月组织中心组学习1次以上。
2.认真总结**工作的好经验和好做法，县领导领衔开展“童话元素”如何融入城市建设等课题调研，在县委务虚会上作了交流发言。
3.深入推进学习型党组织创建，健全学习长效机制，完善全员“周一夜学”等平台，规范细化学习制度，丰富学习内容，提高学习实效。联系基层群众不够深入，在办公室、会议室的时间多，进村入企的时间少。到基层调查研究，存在“被安排”现象。对待群众的来信批阅、转办的多；对于群众反映的问题，在亲自调查、亲自调处上做得不够。1.集中时间和精力深入基层、解决难题，年内已走遍全县168个行政村，走访企业32家，全年下基层调研时间3个多月，相对集中的蹲点调研时间达2个星期，完成1个以上重点调研课题；多次召开座谈会听取老干部、“两代表一委员”、民主党派、企业家代表、基层干部群众等群体的意见。
2.改进调查研究方式，坚持轻车简从、减少陪同，多开展不打招呼、不定线路的随机调研，多采取蹲点调研、暗访调研。同时，制定下发《关于进一步提高县级领导调查研究工作实效的意见》和《党员干部直接联系群众相关制度》，强化制度约束。3.强化问题导向，认真查摆梳理出群众反映的意见建议，完成人民医院整体搬迁和50个行政村污水治理等一批民生工程。7 科学民主决策不够，没有健全完善科学民主决策体系;存在重调研过程、轻成果运用的倾向。1.健全科学民主决策机制，制定出台《建立健全科学民主依法决策机制的实施意见》。2.坚持贯彻好民主集中制，严格执行县委议事规则等制度，做到科学决策、民主决策、依法决策，反对自由主义和好人主义，防止议而不决、决而不行。3.强化调研成果运用，全年在《**调研》、《人大工作》、《社情民意》等调研文章上批示22次，督促优秀调研成果及时转化为推动工作的实际举措。高高在上、对下沟通少，与各级领导干部的日常交心谈心不够，也导致在干部的教育培养、选拔使用、监督管理方面考虑得不周到、不深入，没有充分激发干部的积极性。1.健全与人大、政府、政协主要领导的日常沟通机制，重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作都进行充分沟通，听取意见。县委每年至少向县人大、县政协通报一次工作；县委常委会每年至少听取一次工会、共青团、妇联等工作汇报。
2.每年与县四套班子其他成员、乡镇（街道）党政正职谈话一次，每两年与部门一把手谈话一遍，了解思想动态和工作情况。今年已经与副县以上领导谈话一遍，与47个县直部门一把手谈话，主动约谈了所有乡镇（街道）党政主要负责同志。
3.与新任或转任重要岗位的正科级领导干部进行任前谈话，提出要求和需要注意的问题。今年，已与14位提拔或转任重要岗位领导干部进行了任前谈话。用人导向不够鲜明，存在机械走程序、简单看票数、论资排辈搞照顾的情况，公选中存在唯考分现象，没有真正体现敢担当有作为的用人导向。1.坚持实干导向，推行干部“四线培养”机制，注重在项目一线、基层一线、信访一线、招商一线发现、培养、使用干部，对于长期不在工作状态、打不开工作局面的领导干部坚决调整，树立典型，形成导向。今年已调整1名不胜任现职的县管领导干部职务，延长2名县管领导干部的试用期。2.建立《关于完善能上能下机制建设过得硬打胜仗干部队伍的实施意见》等体现科学发展观要求的领导干部考核评价体系，做到“不唯票、不唯分、不唯gdp、不唯年龄”。
3.更加重视乡镇（街道）干部的选拔使用，县委常委会已专题研究乡镇干部队伍建设问题，按照中办发〔2014〕14号文件要求选好配强乡镇（街道）领导班子，并从编制管理、干部使用、经济待遇等方面给予乡镇（街道）倾斜。干部队伍管理失之于宽，还存在一些不正之风；对县级领导干部的监督管理在认识上存在误区，平时监督管理不到位。1.以群众路线教育实践活动整改落实为抓手，健全完善干部选拔任用和教育管理机制，落实好干部能上能下的相关规定，从严要求、从严管理，切实解决干部管理失之于软、失之于宽的问题。
2.认真履行县委主体责任和县委书记“第一责任人”职责，全面抓好党风廉政建设。支持纪检机关“三转”、完成机关内设机构调整，更好发挥监督职能，支持司法机关依法履责，严厉惩治腐败。
3.积极开展正风肃纪活动，抓住基层和群众反映强烈的突出问题搞好专项整治，坚决反对消极腐败现象，逐步从事故问责向日常问责转变，保障作风建设的长效性。
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