后勤保障制度[五篇范例]

第一篇：后勤保障制度

后勤保障制度

1.目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各

项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要

包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理

等。

2.职责

2.1 人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送

达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2.2 人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升

人力资源物理环境管理水平。

3.工作流程：

3.1办公用品管理制度

3.1.1公司办公用品（包括部分固定财产、日常低值易耗品等）由人力资源部

指定专人负责管理。

3.1.2各部室应于每月1—5日（5日内，如遇节假日顺延），将部门经理审签

过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置、领用。

3.1.3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经

理批示办理。

3.1.4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者

应填写财产领用单。

3.1.5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3.1.6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗

失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3.2公用办公设备的使用规定

3.2.1复印机：人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3.2.2传真机：人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页

数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应

参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底

对帐单进行监控。

3.3车辆管理办法

3.3.1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护

车辆。

3.3.2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3.3.3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用

由公司负责缴纳。

3.3.4驾驶员的一切违章罚款均不能报销。

3.3.5员工需要用车时，由申请人填写《派车单》（一式两联），经所在部门

经理签字，再交人力资源部派车。驾驶员凭单（第一联）出车，第二联由人力资

源部留存，保管期限为一个月。

3.3.6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3.3.7用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开

走。

3.3.8若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案（含行车目的地、借用时间等）。

在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位

承担，具体办法如下：

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数（应与借用单位有关员共同确认），并

负责收集所发生的通行费、停车费等票据；

由公司人力资源部提供该车的行车标准（每百公里耗油量），如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3.4邮政通讯事务管理制度

3.4.1 个人通讯费用报销标准

A.公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月

可报销手提电话费元。

B.公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费元。

C.公司部门副经理（或相当于部门负经理待遇），每人每月可报销手提电话

费元。

D.公司中级职员，每人每月可报销手提电话费元。

3.4.2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3.4.3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订

阅工作。

3.4.4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打

印详情单等电信业务。

3.4.5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。

3.5采购与仓库管理办法

3.5.1采购范围：公司办公所需的用品用具。

3.5.2规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3.5.3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3.5.4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手

续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金

额。

3.5.5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3.5.6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3.5.7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3.5.8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等

现象。

3.5.9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3.6安全、卫生管理办法

3.6.1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用

电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时

消除隐患。

3.6.2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3.6.3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提

升公司的对外形象。

3.6.4各部门员工须严格遵守公司《关于维护办公环境秩序的有关规定》，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3.6.5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3.7各售楼部的财产管理办法

3.7.1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3.7.2 各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品（零星物品）经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3.7.3购得物品（特指财务计统部规定需入库的物品），申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写《财产入库验收单》及《财产领用单》，并报财务计统部统一作账。

3.7.4 各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3.8电脑管理程序

3.8.1电脑的软硬件的维护

3.8.1.1 在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。

3.8.1.2 电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3.8.1.3 电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

3.8.1.4 打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

3.8.2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3.8.2.1 应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

3.8.2.2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3.8.2.3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

3.8.2.4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3.8.3电脑操作使用制度

3.8.3.1 电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

3.8.3.2 不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3.8.3.3 如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

3.8.3.4 对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

3.8.3.5 必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

3.8.3.6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘（或其它外部存储设备）备份，需把此软盘（或者其它外部存储设备）存放入到安全处，以保险柜为宜。

3.8.3.7 对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

3.8.3.8 如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

3.8.3.9 任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。

3.8.3.10 不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

3.8.3.11 电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

3.8.4电脑配置制度

3.8.4.1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3.8.4.2 不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为：

A高级：在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在：高速度的CPU，具有3D图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

B中级：在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在：中高速度的CPU，3D图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。

C普通：在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。

3.8.4.3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3.8.4.4职员电脑等级配置原则：

A.董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别：高级；

B.中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑,如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别：中高级；

C.普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别：普通级；

3.8.4.5电脑配置程序：

A．缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

B．人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。

C．如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。

D．如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。

3.8.4.6电脑更换程序：

A．由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

B．人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。

C．如果电脑能满足使用，则不予更换；

D．如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。

3.8.4.7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3.8.4.8 更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3.9 竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

第二篇：后勤保障制度

后勤保障制度

后勤保障工作是学校工作的重要组成部分，认真做好后勤保障工作，不仅能创造育人环境，而且能提高教师教书育人的积极性，提高教学质量，为此，学校特制订本制度。

一、学校后勤保障工作管理机构：

学校后勤保障工作，在校长领导下，由总务主任负责。

二、学校后勤保障工作的主导思想：

1、学校后勤保障工作，必须坚持管理育人，服务育人。

2、后勤保障工作必须为教育教学服务，为学校各部门服务，为师生的生活服务。

三、建设一支素质良好的后勤保障工作队伍：

要搞好学校的后勤保障工作，必须有素质优良的后勤保障工作队伍，因此，后勤保障工作人员必须做到：

1、要提高政治素质，提高文化修养，要掌握学校工作的规律，提高业务能力。

2、要爱校如家，有一定的责任感和创业精神。工作上能任劳任怨，工作扎实，作风上要勤谨，廉洁奉公，思想上要以改善教师工作条件，以育人为己任。

3、后勤保障工作人员要一专多能，团结协作，做好学校后勤保障工作。

四、后勤保障工作人员要严格财务制度，严格财务管理。

1、根据学校办学条件和特点，坚持“少化钱、多办事、办好事”和“集中财力办要事”的原则，把握财源。

2、严格执行上级有关规定，杜绝乱收费。

3、一切现金，均由出纳员负责办理，任何人员不得带存现金。

4、健全财务帐册，建立财务档案。

五、严格财务审批手续：

1、学校一切开支，必须征得校长同意，一切票据需由校长审批。在开学前、期中两次与各部门协商，征求购置开支计划，送校务会议研究通过,凡未经研究通过，随意购买并造成事实者，由当事人负责。

2、一切购物票据，需由经手人、证明人（实物验收人）、审核人、分管领导，方准报销，验收人员如发现数量、质量与票据不符，不予验收签报。

3、凡一切借款，借条需校长批准，如没有校长批准，出纳员有权拒付借款。

4、财务人员每月按时清结一次，并把清结情况报告校长室。

5、学校组成财务稽核小组，每学期对学校财务进行一次稽核。

六、后勤的职责：

1、学校一切校产由后勤负责管理。

2、后勤要设立校产登记册，要分类登记：

A、课桌椅、柜厨、讲台办公桌橱；

B、电器：学校电器设备、电化教仪等；

C、乐器、体育器材，少先队室；

D、各专用室器材、教学仪器。

3、后勤每学期结束，必须对学校财产进行一次全面的检查，并收集调查结果书面上报校长室。

4、凡借用学校电器、乐器、体育器材等其它设备，必须校长批准，借用其它器具也要校长同意

5、一切办公用品，包括日记本、稿纸、纸张、笔、粉笔等，需建立购进登记，领用登记、期末结算的制度。

6、后勤要经常地教育学生爱护学校一切公物，经常检查使用情况，受损情况，及时维修，减少耗失。

7、后勤应制订安全措施，做好防火防盗工作。

8、后勤对校舍的管理，负有直接责任。因此要经常做好维护校舍，确保环境美的管理，经常巡视校舍，认真做好常规性的总务工作。

七、要保证学校工作顺利进行。

1、开学前做好领运课本、作业簿等工作，并按班分妥。及时购进教学及办公用品，保证开学用具齐全。

2、学期结束，要对后勤工作进行一次检查，并切实做好下学期的准备工作。

第三篇：后勤保障制度

后勤保障制度

一．目的和范围:

为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

二． 职责

1． 人力资源部后勤保障人员服务于鑫磊煤业全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2．人力资源部后勤保障人员致力于为全矿员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

三．工作流程：

1．办公用品管理制度

●办公用品分类

（1）固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

（2）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。

（3）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡

皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传

真纸、水性笔、白板笔等。

●公司办公用品由人力资源部指定专人负责管理。

●各部室应于每月25日之前，将部门经理审签过的当月份《办

公用品申购单》报人力资源部统一购置，在下月初领用。逾期不报视

为无需求，届时管理人员有权拒发。

●临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部

统一按总经理批示办理。

●各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物

品，领用者应填写财产领用单。

●凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签

字认可

●借用物资超时未还的，人力资源部有责任督促归还

●借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

●工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及

上缴手续。

●上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故

意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

2.邮寄事务管理

各部门外发文件（包括快递、信件、包裹等）时需认真填写外发

文件登记表，登记表上详列日期、发送地、单号、发件者等项目。各

部门外发文件时要认真填写。

3．采购与仓库管理办法

● 采购范围：全矿办公所需的用品用具。● 规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。● 申购程序

申请部门----人力资源部审核、采购----登记入库----发放至申购者● 仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好

入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

● 仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

● 仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

● 仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

● 各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，资源部

对公司财产进行每年一次的盘点。

4.、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

四、相关表单、记录

●《办公用品申购单》

●《外发文件登记册》

●《办公用品入库单》

●《办公用品领/借用登记表》

●《办公用品借用单》

第四篇：后勤保障制度

后勤保障制度

一、技术性要求

1.要重视队伍素质的提高，包括需要充实具有较高学历和知识结构的工程技术人员，需要加强对现有后勤队伍的培训提高，使后勤队伍的人员结构合理化；

2.要重视后勤设备的更新、革新和改造，保证后勤设备技术的先进性；

3.要吸取国外医院后勤管理的先进经验，从管理水平上来个飞跃提高，才能适应医院业务建设和发展的需要；

4.要重视对后勤人员的技术职务和晋升考核工作，鼓励后勤人员勤奋努力，通过多种成人教育的途径来提高学历结构比例，调动后勤人员的工作积极性。

二、安全性要求

1.树立安全意识，严格执行安全制度，执行安全操作规范，定期进行安全教育；

2.要把安全制度作为后勤保障制度中的重要内容，尤其要明确后勤部门的安全管理重点，制定安全管理标准，并切实落实；

3.要对可能发生不安全因素的后勤班组或某些操作，加强重点管理和防范；

4.要立足于事先的防范，尤其是对一些关键性设备器材，要定期维修

检查、保养完好、坚持“四定”制度(定岗位职责、定操作规程、定专人负责、定期检查维修)。

三、经济性要求

1.加强计划性，做到合理配置。充分提高后勤设备的使用率和使用效果，避免资源闲置或配置不当造成损失；

2.要充分发挥后勤设备的潜力。通过对设备的更新、革新、改造，做到充分挖掘设备潜力并合理利用；

3.要充分重视定期检修，做好维护保养，提高后勤设备的使用寿命，使设备始终处于良好的运转状态；

4.要充分重视节能工作，包括节约用电、用水、用燃料(煤、油)、用材料等，在保证诊疗需求和医疗质量的前提下努力减少能源消耗；

5.要重视成本效应分析，对采购、领取、报废等都要进行阶段性可行性分析评估，全面降低后勤成本开支和消耗。

一、保障物资供应

医院后勤工作必须根据医院的发展目标和各阶段医院的中心工作需要，根据医疗护理工作的需要，制定后勤工作计划，千方百计地保障各方面的后勤供应和服务，在这个过程中，必须做到：

1.处理好后勤服务和后勤管理的关系。

2.坚持“三优先”的原则。

凡属临床医疗业务第一线需要的项目要优先安排，凡属急重病人抢救

(尤其是在重大社会事故后对大批伤病人的抢救时)需要的物资要优先供应，凡属有利于医院重点学科发展的问题要优先解决；

3.注意保障供应过程中的计划性。

要加强后勤保障工作的计划性，并在实施过程中经常检查督促，发现问题，及时调整，反馈信息，改进工作，当好参谋，做好服务。

二、主动及时服务

1.在树立服务指导思想的基础上，加强后勤工作的制度化、规范化、科学化管理，保证后勤工作的常规运行，尤其应坚持“四下四上”，即下收、下送、下修、下换，服务上门、送货上门、收物上门、维修上门，努力为医疗临床第一线排忧解难。

2.后勤领导成员要坚持每周行政查房制度，深入科室了解情况，征求意见、发现问题、不断改进，使后勤工作始终为医疗工作发挥保障作用，主动、及时、准确、高效、优质、安全地提供后勤服务。

三、建立健全各项规章制度

医院后勤工作内容繁杂，随机性和应急性较强，因此要保证后勤工作的连续、有序、高质，必须建立各项规章制度，严格岗位责任制，保证后

勤工作岗岗有人在位尽责，各类人员都能明确自己的职责范围，并在制度、规范和操作规程等约束和指导下开展工作，逐步加强医院后勤工作的制度化、规范化、科学化管理，并在此基础上加强检查考核，制定奖惩措施，运用经济杠杆的调节作用，调动后勤人员的积极性、主动性和创造性。

四、坚持勤俭节约原则

应本着勤俭节约的原则，每个后勤人员都应以主人翁当家作主的态度来办后勤，为医院开源节流，对物资设备的管理利用做到合理高效，使器械设备通过精心维修保养达到提高使用寿命的目的。

五、加强财务监督

要建立审批制度、验收核对制度、严禁收受“红包”或私拿回扣等不正之风的相应规定，保证后勤人员始终清廉不染。

第五篇：后勤保障制度 修订

后勤保障制度

一．目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

二． 职责

1． 人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2．人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

三．工作流程：

1．办公用品管理制度

●办公用品分类

（1）固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

（2）非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。

（3）消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。

● 公司办公用品由人力资源部指定专人负责管理。

●各部室应于每月25日之前，将部门经理审签过的当月份《办公用品申购单》报人力资源部统一购置，在下月初领用。逾期不报视为无需求，届时管理人员有权拒发。

● 临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。

●各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

●凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可

●借用物资超时未还的，人力资源部有责任督促归还

●借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

●工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

●上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3． 邮寄事务管理

各部门外发文件（包括快递、信件、包裹等）时需认真填写外发文件登记表，登记表上详列日期、发送地、单号、发件者等项目。各部门外发文件时要认真填写。

4．采购与仓库管理办法

● 采购范围：公司办公所需的用品用具。

● 规范采购点：所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

● 申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

● 仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

● 仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

● 仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

● 仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

● 各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

4.、借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还

5.、借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿

五、相关表单、记录

●《办公用品申购单》

●《办公用品入库单》

●《办公用品借用单》

●《外发文件登记册》●《办公用品领/借用登记表》该制度自发布之日起实行