疫苗出入库管理制度

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第一篇:疫苗出入库管理制度

天池乡疫苗出入库管理制度

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我场免疫规划和预防接种工作的开展,结合我场实际,制定本制度。

第一条根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第五条疫苗计划的制定要遵循“保证需要,适当储备,避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第六条必须从师疾控采购疫苗;

第七条接收疫苗或购进疫苗时,应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗,方可接收;

第八条认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第十条二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。第十一条疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

二O一一年五月十日

第二篇:疫苗出入库管理制度

疫苗出入库管理制度

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我县免疫规划和预防接种工作的开展,结合我县实际,制定本制度。

第一条 根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条 设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条 疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第四条 疫苗计划的制定要遵循“保证需要,适当储备,避免浪费”的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第五条 必须从县疾控采购疫苗;

第六条 接收疫苗或购进疫苗时,应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗,方可接收;

第七条 认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第八条 二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。

第九条 疫苗的分发要遵循“先短效、后长效”和同批疫苗按“先入先出”的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

第三篇:疫苗出入库登记管理制度

疫苗出入库登记管理制度

为贯彻实施《疫苗流通和预防接种管理条例》(以下简称条例),执行《预防接种工作规范》(以下简称规范),确保我乡免疫规划和预防接种工作的开展,结合我乡实际,制定本制度。

第一条 根据《条例》的规定,疫苗管理分为两类。第一类疫苗是政府免费向公民提供,公民应依照政府的规定受种的疫苗,各级供应下发时不准收取任何费用。第二类疫苗是公民自费并且自愿受种的其他疫苗,二类疫苗的收费应执行物价主管部门核定的标准。

第二条 设立专(兼)职人员负责疫苗管理工作,建立健全领发手续和帐目,做好疫苗的储存、领发和结算等工作。

第三条 疫苗管理人员及接种人员必须熟悉和掌握疫苗知识、性质、保存运输和使用注意事项,掌握禁忌症。疫苗预防接种人员应掌握各种疫苗的免疫程序、使用指导原则和工作方案。

第五条 疫苗计划的制定要遵循保证需要,适当储备,避免浪费的基本原则。严格按疫苗的实际需要量制定计划使用。

第六条 疫苗必须实行梯级供应,严禁私自外购;

第七条 接收疫苗或购进疫苗时,应查看疫苗的冷藏条件。在规定的冷链要求下运输的疫苗,方可接收;

第八条 认真做好疫苗购进验收记录,切实做到票、账、货相符。购货数量、供货单位、购货日期、质量情况(温度)及验收人签名等。购进验收记录的填写,必须真实、完整,不可漏项,并妥善保存2年备查。

第九条 疫苗登记:疫苗领发时,需完备登记以下内容:领发日期、疫苗名称、生产企业、剂型、规格、批号、失效期、批准文号、经手人、库存累计、来源、去向,一、二类疫苗需分类登记,二类疫苗登记价格。疫苗领发、冷链管理需专人负责,运输、领发时按照规程严格操作,登记时详实记录,确保疫苗领发安全。

第十条 二类疫苗资金要纳入本单位财务管理,做到专款专用,不得挪用挤占,及时做好清欠和还欠工作,确保疫苗资金周转畅通。

第十一条 疫苗的分发要遵循先短效、后长效和同批疫苗按先入先出的原则,上级供苗单位应随时对地区间或用苗单位之间的疫苗余缺进行调剂,收回多余疫苗。防止人为因素或管理不当造成疫苗失效、浪费。

第四篇:出入库管理制度

有限公司

仓储出入库管理制度

1目的

为规范公司物资出入库管理工作,保证公司物资安全、高效流通,特制订本规定。2适用范围

本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。3职责

3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。4程序

4.1原辅材料入库管理 4.1.1生产原材料的入库

4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单,且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。另外,供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。如果供货商不能提供送货单,将由采购部提供送货单,否则,仓库将有权拒收。

4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物,不符者拒收。相符者,以《原材料检验单》的书面形式通知QA进行品质检验,验收合格后QA在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员,仓管员入库建账并开具入库单,入库单一式四份,存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。验收不合格QA则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员,仓管员将《原材料检验单》送交采购部,物料做退货处理。验收合格的物料,保管员安排人员卸货,桶装物料每桶都得有标识,厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格,袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上,库房内也要做划分区域,并做好区域编号和区域标识。

4.1.1.3当收货量大于定购量时,仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8:00~17:00,非作业时间不接收货物。4.1.2备品备件的入库

4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物,不符者拒收。4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收,并开具《材料验收单》。合格,仓管员开具入库单,入库单一式四份,存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份;不合格,仓管员将《材料验收单》送交采购部,材料做退货处理。货物合格后保管员安排人员卸货,并分类摆放到指定的区域和货架上,做好标识。

4.1.2.3备品备件收货作业时间为正常工作日8:00~17:00,非作业时间不接收货物。4.1.3 包装物、杂品、劳动保护用品等的入库

4.1.3.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物,不符者拒收。4.1.3.2仓管员通知申请部门及相关部门进行品质验收,并开具《材料验收单》。合格,仓管员开具入库单,入库单一式四份,存根一份、仓储部一份、采购部一份、财务部一份;不合格,仓管员将《材料验收单》送交采购部,货物做退货处理。货物合格后保管员安排卸货,并将摆放到指定区域,做好标识。

4.1.3.3包装物、杂品、劳动保护用品等的收货作业时间为正常工作日8:30~16:30,非作业时间不接收货物。4.2 原辅材料出库管理 4.2.1生产原材料的出库

4.2.1.1生产车间经理根据生产情况开具《材料领用单》,需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。保管员每天在拿到出库单后需立即对照账目并做出备料清单交给上料的叉车司机(备料清单见附表一)。保管员需将备料清单上的品名、规格、件数、出库数量、库号、区域号填写清楚,叉车司机只需在是否备完上写“√”就可以。周六周日由值班保管员负责制作备料清单。(周六周日的值班保管员是固定的,便于培训。)叉车司机在拿到备料清单后对照备料清单上的品名、规格、数量、库号、区域号,到每个库房提货送到车间指定的备料区域,备料完毕由车间备料人员确认无误后在备料清单上签字,如车间在接到物料时发现桶上或者托盘上无明确标识有权拒收直接退回仓库,最后由叉车司机将签完字的备料清单交给保管员作为日后查账和存档用。

4.2.1.2生产原材料出库作业时间:每天8:00~17:00。4.2.2备品备件及其他物品的出库

4.2.2.1领用部门主管开具《材料领用单》,生产车间日常维修使用备件由生产车间经理或生产车间设备工程师根据实际情况开具《材料领用单》,辅助车间的日常维修和外协的工艺工程改造使用备件由工程部主管根据实际情况开具《材料领用单》,需写明领用的材料名称、规格、数量及用途。仓管员根据《材料出库单》发放物品,与领用人现场交接清楚并签字确认。仓管员留存一份《材料领用单》作为记账和存档用,做到账、物、卡一致,单据存档。4.2.2.2备品备件及其他物品出库作业时间:每天 8:00~17:00。4.3 产成品入库管理

4.3.1生产车间凭QA开具的《成品检验报告单》根据产品名称、数量、包装规格开具《成品入库单》。入库单上需标明品名、批号、规格、单位、总重量、标识、包装物种类,仓管员凭《成品入库单》、《成品检验报告单》核实物料的名称、数量、包装规格是否准确无误,并对入库的产品进行抽检,抽检不合格,仓管员拒收,抽检和验收合格后,《成品入库单》、《成品检验报告单》留存一份并办理入库,同时建账。《成品入库单》、《成品检验报告单》与物料三者不符,拒收。4.4 产成品出库管理

4.4.1技术部等其他部门领用产成品

4.4.1.1生产车间如需领用产成品配料使用,技术部需开具《领用单》。保管员凭《领用》和备货统计表对照,确认没有备货后方可出库,现场交接完毕后,仓管员与领料人签字后,单据存档,一份仓管员留存,一份财务部留存,一份领料人留存,如果有备货的拒绝出库。4.4.1.2技术部等其他部门领用产成品,领用人需持有部门领导签字的《产成品用途说明》,由仓管员核对是否有备货,如没有备货方可开具出库单出库,一份仓管员留存,一份财务部留存,一份领料人留存,如果有备货的拒绝出库。4.4.2出厂成品

4.4.2.1销售部接到客户订单后,根据订单内容填写《备货单》传至计划,计划依据《备货单》联系相关部门备货。

4.4.2.2货备好后计划通知销售部,工程运输部安排物流到厂提货。销售部应开具《发货通知》,发送给计划,计划在接到发货通知后通知仓库开具当天需发货物的出库单,并到财务签字确认。4.4.2.3提货车辆到厂后,仓管员和工程运输部核对《备货单》、《出库单》、《发货通知》和提货装车明细表格是否一致,无误后在出库单上签字放行,工程运输部组织装车。4.4.2.4由提货司机在《出库单》上签字,并留下身份证或驾驶证复印件存档,仓管员将出库单第五联交给提货司机由提货司机交给门岗作为出门凭证,门岗接到《出门票》后核对车上所装货物是否和《出库单》所填写的一致并核对《出库单》上各部门的签字签字是否完整,确定无误后放行车辆并让司机登记,核对不一致或签字不全的拒绝放行。

4.4.2.5出库单一份仓管员留存记账,两份财务留存,一份由提货司机交由门岗作为出门凭证,一份作为存根存档。4.5检查及考核

4.5.1仓库主管对物资在库情况和出入库手续执行情况进行定期或不定期检查。4.5.2检查的重点是出库物资数量、完好情况,以及与出库物资手续是否相符。4.5.3严禁手续不齐全的物资办理出库手续。

4.5.4所有出入库的原材料、产成品、包装物和备品备件等其他物品,仓管员应做明细账,账目要清晰无误,账、物、卡三者相符。

4.5.5物资明细账要准确、及时,以便于为公司决策及生产购买等各相关部门提供准确的数据依据。

4.5.6凡违反本规定者,公司行政部将根据《员工奖惩管理规定》对当事人、所属部门负责人予以处罚。4.6信息反馈

每日仓库发送原材料报表、产成品报表至生产部。

编制: 审核: 批准:

第五篇:出入库管理制度

出入库管理制度

第一条为了维护库区的秩序及安全,加强人员、车辆、车场及货物的管理,提高仓库进出货作业效率,确保仓库货物安全,特制定本制度。

第二条仓库区域均实行禁烟管理,进入仓库的人员一律不准在库区内吸烟。保安应加强库区巡查,发现问题及时处理并上报。

第三条本单位及客户自用小型汽车凭《车辆出入证》进出仓库,装卸货车辆进入仓库区,值班保安必须填写《装卸货车辆登记表》,装卸货车辆出库时必须凭放行条才能放行,其它来访车辆进入仓库区,值班保安必须填写《来访登记表》,并给司机及车上的其他来访人员发放《来访证》,出库时收回。

第四条本单位员工凭工卡进出仓库,客户凭《人员出入证》进出仓库,其他人员要进行安全盘查,遇重要事件或怀疑情况及时报告仓库领导或仓库管理人员,确定是来访人员后,来访人员要填写《来访登记表》,值班保安要核对来访人员身份证或其他有效证件,然后发放《来访证》,出库区时收回。

第五条保安要注意引导车辆安全进出,按秩序摆放不得堵塞消防通道及主要通道,同时要对仓库大门左右两侧马路边停放车辆进行劝阻管理,保证仓库大门区域的交通顺畅。发现库区内车辆发生碰擦事故,应立即维护现场秩序保留现场,并向仓库主管领导汇报。

第六条仓库自动推拉门应保持关闭状态,进出车辆逐一验证登记后放行。夜间要加强对进出车辆和人员的盘查,保证库区安全,防

止货物被盗。

第七条进出货严格执行“凭单核货,逐项核实”的操作原则,做到货品收发准确无误。

第八条进货时及时安排装卸工人卸货,合理安排货位,作业完毕,清点数量,正确填写货卡单及进仓调度单,货物外包装破损的要分开堆放,并做好记录,及时将进仓调度单交回业务室登记录入,货卡单填写仓单号后及时挂放在入库货物上。

第九条出货时及时安排装卸工人装车,装车前必须确定装车方法,合理安排装货顺序,充分利用车辆空间,作业完毕后清点货物余数,货卡单填写出货记录,然后将出库理货单交回业务室销帐。

第十条加强货物的在库管理,库房要做到安全、规范、整洁,货物堆放符合限高、限重、分类和整齐美观的要求,并定期检查和盘点货物,做到帐、货、卡相符。

第十一条遇到客户要将货物出完或者出货后余货不多的情况时,要主动核实客户仓租是否结清,仓租未结清的,禁止让货物出完,并通知领导处理。

第十二条严格执行装卸货车辆凭条放行制度,装卸货车辆离开仓库时必须持有仓管员开具并盖有本仓库印章的出库放行条(部分包租客户按规定自行签盖),否则一律不准出库。车辆放行条由门卫回收留存、仓管员存根,定期核销封存。

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