第一篇：商品出入库管理制度
商品出入库管理制度
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购经理审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部应确定工厂送货、到货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部。
5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订货单、随货同行联，对进货商品品名、数量、规格、型号进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购人员；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运；在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
7、入库商品明细必须由收货员和仓库管理人员核对签字认可，做到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单据号码等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部门开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明商品名称、规格、数量等。
2、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
3、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
4、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
5、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
XX公司2011年X月XX日
第二篇：出入库管理制度
出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。
第三篇：材料出入库管理制度
材料出入库管理制度
为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：
1、货物验收：采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。货物在验收的人员到齐（如因公出差，则可由其指定专人代替）以后方可开始办理验收。供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写：送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价（无合同）填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：
材料领用人员根据施工项目或维修项目填写 “领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。特殊材料领用：
工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司
2017.9.15
第四篇：材料出入库管理制度
综合维修队材料出入库制度
为了充分发挥综合维修队材料使用效益，规范维修材料的采购、入库、出库等各个环节，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
入库经办人将所采购材料连同预购清单、采购发票交于仓库管理人员，仓管人员对照预购清单和采购发票按类进行数量清点，确定无误后在发票上签字，然后按品名、型号、单价等进行详细入帐。
出库维修人员必须凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有班、组长以上负责人进行签字。
出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购、领料人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据材料领用申请单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所领、购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同型号、材质、规格、分别放入库房的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证物资的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我综合维修队无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，出库维修人员班、组长到统计员处填写“材料领用表”，到仓库管理员处领取材料，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问
题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，如遇紧急情况向领导请示可先领用材料，后补办领料手续。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取物资。
三、维修剩余材料入库：
（一）维修剩余材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。
（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。
四、废旧材料回收：
（一）废旧材料要先清点数目，在材料出入库表上注明剩余材料的型号、材质、规格，接收入库。
（二）仓库管理员将材料出入库表报于统计员输入计算机。
以上申报已一个维修周期为准
综合维修队
2012.01.10
第五篇：出入库管理制度
出入库管理制度
一、物品入库有关制度：
（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（六）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（七）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员：靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
四、手机厅业务人员取机时做好登记工作，认真填写手机型号，手机串号后五位并签字，退回手机时通知库管员做验机工作，每天下班前核对手机厅库存数。
五、户外活动小组除办理好出入库手续，领取物品时最多两名工作人员入库领取。下午入库时要做好封箱工作。
库管部2012-03-22
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